Rainforest Alliance Certified TM

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SAN-F-2-1S Página 1 de 21

Rainforest Alliance Certified

TM

Resumo Público de Auditoria Certificação

para Administradores de Grupo

Fazendas São Marcelo LTDA

Data do Resumo Público: 10 de Julho de 2013

Secretaría de la Red de Agricultura Sostenible Rainforest Alliance P. O. Box 11029 1000 San José Costa Rica standards@sanstandards.org

Imaflora – Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola.

Estrada Chico Mendes, 185 Piracicaba – SP – Brasil

CEP 13426-420 Telefone: 55 19 3429 0800

Email: pca@imaflora.org

Produto(s) do grupo: Pecuária Bovina (Bos taurus e Bos

indicus)

Data de envio do relatório: 04 de julho de 2013

Data do início da auditoria: 3 de junho de 2013

Data de finalização da

auditoria: 6 de junho de 2013

Nome dos(as) auditores(as): Tharic Pires Dias Galuchi (auditor

líder)

Marina Piatto

Murilo Martins Ferreira Bettarello

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Índice

1 Resumo de auditoria ... 3

1.1 Resumo de resultados ... 3 1.1.1 Administrador de Grupo ... 3 1.1.2 Propriedades da amostra ... 3

1.2 Conclusão da equipe auditora ... 3

2 Descrição do grupo (Confidencial) ... 4

2.1 Informação geral (Confidencial) ... 4

2.2 Descrição geral, fortalezas ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial) ... 4

2.3 Produção a ser certificada (Confidencial) ... 4

2.3.1 Cultivos (Confidencial) ... 4

2.3.2 Rebanho (Confidencial) ... 4

3 Auditoria ... 4

3.1 Documentos normativos utilizados ... 4

3.2 Escopo ... 4

3.3 Equipe auditora ... 5

3.4 Acordo de confidencialidade ... 5

3.5 Resumo público ... 5

3.6 Amostragem ... 5

3.6.1 Critérios para seleção da Amostra ... 5

3.6.2 Lista das propriedades da Amostra ... 5

3.7 Resumo dos Resultados da Auditoria ... 5

4 Descrição de não conformidades (Confidencial) ... 6

4.1 Administrador de grupo (Confidencial) ... 6

4.2 Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra (Confidencial) ... 6

5 Anexos (Confidencial) ... 6

5.1 Observações e não conformidades não recorrentes dos membros do grupo (Confidencial) ... 6

5.2 Entrevistas (Confidencial) ... 6

5.2.1 Entrevistas internas (Confidencial) ... 6

5.2.2 Entrevistas externas (Confidencial) ... 6

5.3 Monitoramento e Avaliação (Confidencial) ... 6

5.4 Fotografias (Confidencial) ... 6

5.5 Dados cadastrais do empreendimento ... 6

5.6 Lista de membros do grupo ... 8

5.7 Mapas ... 9

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1 Resumo de auditoria

1.1 Resumo de resultados

1.1.1 Administrador de Grupo

Nome do administrador de grupo: Fazendas São Marcelo Ltda.

Resultados Auditoria anterior

(se aplicável) Auditoria atual

Não conformidades Menor - 3 Maior - 0 Total - 3 Critérios críticos Nenhum Nenhum

Os seguintes critérios: Os seguintes critérios:

Pontuação

Por princípio < 50% _≥ 50% < 50% _≥ 50%

Geral - 90,6%

Histórico durante o ciclo de certificação (se aplicável) Auditoria de certificação 90,6% Auditoria anual – 1 - Auditoria anual – 2 - 1.1.2 Propriedades da amostra

Total de não conformidades recorrentes:

Não conformidades em critérios

críticos Pontuação por princípio:

39 0 ☐< 50% ≥ 50% Cumprimento geral Pontuação mais baixa: 81,1% Pontuação mais alta: 85,5% Valor das instalações do administrador: 100%

1.2 Conclusão da equipe auditora

A equipe de auditores do Imaflora conclui que o grupo Fazendas São Marcelo Ltda. cumpre com a versão vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável (ver Seção 3) após passar por uma inspeção no local. A decisão de certificação é de responsabilidade do Imaflora.

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2 Descrição do grupo (Confidencial)

2.1 Informação geral (Confidencial)

2.2 Descrição geral, fortalezas ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial)

2.3 Produção a ser certificada (Confidencial)

2.3.1 Cultivos (Confidencial)

2.3.2 Rebanho (Confidencial)

3 Auditoria

3.1 Documentos normativos utilizados

Esta auditoria foi desenvolvida com base nos seguintes documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável: Política de Certificação para Propriedades Agropecuárias e Administradores de Grupo, janeiro de 2013.

Norma para Agricultura Sustentável, julho de 2010 (versão 2). Lista de Agroquímicos Proibidos, novembro de 2011.

Norma para Certificação de Grupos, março de 2011 (versão 2)

Norma para Sistemas Sustentáveis de Produção Pecuária, julho de 2010.

3.2 Escopo

Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho do sistema interno de gestão e do sistema de gestão social e ambiental do administrador de grupo com respeito aos critérios aplicáveis dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. As áreas e cultivos incluídos no escopo da certificação são indicados no quadro abaixo.

Os valores citados nas tabelas de uso do solo são baseados nos mapas georreferenciados utilizados para o CAR de 10/10/2011. As áreas em recuperação são baseadas nos mapas dos laudos chamados de Relatório Técnico Anual de acompanhamento de execução do PRAD de 2012.

Fazendas São Marcelo Ltda. (Consolidado) Área (ha)

ÁREAS DE CONSERVAÇÃO Conservada Em recuperação* Total

Áreas de Preservação Permanente 2.733,42 567,14 3.300,56

Áreas de Reserva Legal 18.427,91 40,35 18.468,26

Total 21.161,33 607,49 21.768,82

ÁREAS DE PRODUÇÃO

Pastagem 17.697,26

Pastagem definida como reserva 165,4

Confinamento 57,00

Sede, corredores, galpões, etc. 223,08

ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 39.911,58

* É a área identificada em mapa, demarcada no campo e/ou que tenha iniciado processo de recuperação e que esteja no planejamento ambiental da fazenda.

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3.3 Equipe auditora

THARIC PIRES DIAS

GALUCHI

Auditor líder. Eng. Agrônomo e coordenador de certificação agrícola do Imalfora. Auditor de normas RAS para Agricultura Sustentável, Grupos e Cadeia de Custódia desde 2008. Lead Assessor ISO 14001:2004 pela ATSG. Durante a presente auditoria avaliou aspectos sociais, sistema de gestão e administrador do grupo.

MARINA PIATTO

Auditora de apoio. Eng. Agrônoma, Msc em Agricultura Tropical, possui 7 anos de experiência com certificação. Nesta auditoria concentrou-se nas áreas de conservação ambiental, proteção da vida silvestre, recursos hídricos e manejo integrado de resíduos.

MURILO MARTINS F. BETTARELLO

Auditor de apoio. Eng. Agrônomo, possui experiência nas áreas de cafeicultura e pecuária, auditor do Imaflora desde março de 2010. MBA em gestão das organizações pela FEA-USP/RP. Nessa auditoria ficou responsável pelos princípios agronômicos e relativos à produção animal (pecuária).

3.4 Acordo de confidencialidade

A equipe auditora do Imaflora assume o compromisso de confidencialidade ante o grupo auditado no manejo e uso da informação das propriedades, adquirida durante o transcurso da auditoria. O Imaflora mantém cópias das declarações de confidencialidade assinadas pelos auditores e equipe.

3.5 Resumo público

A descrição geral da propriedade, da auditoria (escopo e equipe auditora), assim como as não conformidades identificadas durante a presente auditoria estará disponível ao público no portal eletrônico do Imaflora: www.imaflora.org

3.6 Amostragem

3.6.1 Critérios para seleção da Amostra

A amostra foi selecionada incluindo as unidades de produção com maior movimentação de rebanho para comercialização, maior número de trabalhadores e menor pontuação atingida na auditoria anterior.

3.6.2 Lista das propriedades da Amostra

No.

Código da

propriedade Nome do Proprietário Nome da Propriedade Nº lotes

1 Unidade

Tangará Fazendas São Marcelo Ltda.

Fazendas Mathovy e Vale do

Sepotuba 3

2

Unidade Barra do Bugres

Fazendas São Marcelo Ltda. Fazenda Água Sadia 4

3.7 Resumo dos Resultados da Auditoria

Nome do administrador de grupo: Fazendas São Marcelo Ltda.

Número de não conformidades

Princípio Menor Maior Critérios

críticos

% de cumprimento

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SAN-F-2-1S Página 6 de 21 Nome do administrador de grupo: Fazendas São Marcelo Ltda.

Número de não conformidades

Princípio Menor Maior Critérios

críticos

% de cumprimento

2. Avaliação de Risco 2 0 0 66,7

3. Sistema Interno de Gestão 1 0 0 94,4

Total 3 0 0

90,6%

4 Descrição de não conformidades (Confidencial)

4.1 Administrador de grupo (Confidencial)

4.2 Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra (Confidencial)

5 Anexos (Confidencial)

5.1 Observações e não conformidades não recorrentes dos membros do grupo

(Confidencial)

5.2 Entrevistas (Confidencial)

5.2.1 Entrevistas internas (Confidencial)

5.2.2 Entrevistas externas (Confidencial)

5.3 Monitoramento e Avaliação (Confidencial)

5.4 Fotografias (Confidencial)

5.5 Dados cadastrais do empreendimento

Detalhes do Empreendimento

Razão social1 ou entidade

administradora do grupo: Fazendas São Marcelo LTDA Site: www.grupojd.com.br

Nome do grupo ou das

Propriedades2 : Fazendas São Marcelo LTDA

Tipo de Entidade Legal3: LTDA Inscrição de Produtor:

Documentos: CNPJ: 05.054.770/0011-02 I.E.: 13.316746-1

Informações de Contato e Endereço

Nome do contato para assuntos

de certificação:

Juscelaine F.R. Moreira;

Leone V. Furlanetto Cargo:

Analista de RH; Gerente Técnico

1

Para fins de contratação, a razão social completa de sua organização ou nome do produtor rural. 2_{Nome das propriedades como é reconhecida e que constará no certificado.}

3

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E-mail: juscelaine@saomarcelo.com.br

leone@saomarcelo.com.br Tel.: 65 3311-1306

Endereço da auditoria4:

Escritório central: Av. Ismael José do Nascimento, nº 1924-W; Jardim Tangará II Coordenadas Geográficas: Lat: -14.626571 Long: -57.50491

Cidade: Tangará da Serra Estado: MT CEP: 78300-000

Representante Legal5: Antonio Leone Furlanetto Cargo: Gerente de Fazenda

E-mail: toninho@saomarcelo.com.br Tel.: 65-3311-1303

Endereço Postal6:

Escritório central: Av. Ismael José do Nascimento, nº 1924-W; Jardim Tangará II

A/C7: Juscelaine F.R. Moreira

Cidade: Tangará da Serra Estado: MT CEP: 78300-000

E-mail: juscelaine@saomarcelo.com.br Tel./fax: 65 3311-1306

4

Endereço do local da auditoria, fazenda ou escritório central. 5

Inserir os nomes dos representantes legais nesse mesmo campo, caso de mais de um representante legal firmará os contratos. 6

Informar o endereço e para envio de documentos caso seja diferente do endereço da auditoria.

7

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5.6 Lista de membros do grupo

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Fazenda

São

Marcelo

Antonio Leone

Furlanetto

Juruena - MT

66-3553-1159 Cria

8.546,0 25.441,4 16.601,20 51 0 24

13/04/13

Fazendas Mathovy e

Vale do Sepotuba

Antonio Leone

Furlanetto

Tangara da Serra - MT 65-3311-1300 Recria e

Engorda

3.675,4 6.181,2

2.353,9

34 0 8

22/05/13

Agua Sadia

Antonio Leone

Furlanetto

Barra do Bugres - MT

65-9997-0695 Recria e

Engorda

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5.7 Mapas

Mapa1: Biomas do Mato Grosso: Amazônia e Cerrado. Em destaque a localização das Fazendas São Marcelo Ltda. no município de Juruena e as Fazendas Mathovy, Vale do Sepotuba e Juba em Tangará da Serra. Todas as fazendas se encontram na região Amazônica e segunda a legislação devem possuir uma Reserva legal em 50% da área total dos empreendimentos. Já a fazenda Água Sadia em Barra do Bugres encontra-se no Cerrado e sua respectiva Reserva Legal deve ser de 20%.

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SAN-F-2-1S Página 10 de 21 Os 4 mapas e tabelas de uso do solo a seguir correspondem as matrículas que compõem a Fazenda Água Sadia.

Fazenda Água Sadia (consolidação das 4 fazendas que

formam a Fazenda Água Sadia) Área (ha)

Áreas de Preservação Permanente 433,49 178,05 611,54

Áreas de Reserva Legal 2.202,24 - 2.202,24

Total 2.635,73 178,05 2.813,78

Pastagem 5.475,13

Total 5.475,13

Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc. -

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SAN-F-2-1S Página 11 de 21 1. Fazenda Buriti

Uso do solo da Fazenda Buriti Área (ha)

Áreas de Reserva Legal 409,21 - 409,21

Total 535,70 17,70 553,40

Pastagem 1.492,64

Total 1.492,64

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SAN-F-2-1S Página 13 de 21 2. Fazenda Ceita Porá

Fazenda Ceita Porã Área (ha)

Total 979,06 48,66 1.027,72

Pastagem 1.130,83

Total 1.130,83

*Área de reserva em pastagem foi considerada como área em recuperação.

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SAN-F-2-1S Página 15 de 21 3.Fazenda São Sebastião

Uso do solo da Fazenda São Sebastião Área (ha)

Total 550,64 20,30 570,94

Pastagem 1.529,55

Total 1.529,55

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SAN-F-2-1S Página 17 de 21 4. Fazenda Tucano (ainda não possui o mapa georreferenciado, apenas a planta de satélite abaixo)

Fazenda Tucano Área (ha)

Total 570,33 91,39 661,72

Pastagem 1.322,11

Total 1.322,11

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SAN-F-2-1S Página 18 de 21 Fazendas São Marcelo

Os mapas e tabelas de uso do solo abaixo correspondem às fazendas: São Marcelo, Mathovy e Vale do Sepotuba. Fazenda Mathovy

Uso do solo na Fazenda Mathovy – Tangará da

Serra/MT Área (ha)

Áreas de Reserva Legal 274,42** 0 274,42

Total 288,15 8,29 296,44

Pastagem (área líquida de pastagem, excluindo a vegetação primitiva em pastagem e confinamento dos

990,6ha total) 775,55

Confinamento 57,00

** A Fazenda Mathovy encontra-se no Bioma Amazônico e requer a manutenção de 50% de Reserva Legal. O déficit de RL que é de 319,82ha será compensado na Fazenda São Marcelo em Juruena que possui o mesmo tipo de vegetação.

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SAN-F-2-1S Página 19 de 21 Fazenda São Marcelo (Juruena)

Fazenda São Marcelo – Juruena/MT Área (ha)

Áreas de Preservação Permanente 1.827,9 327,7 2.155,6

Áreas de Reserva Legal 14.445,6 0 14.445,6

Total 16.273,5** 327,7 16.601,2

Pastagem 8.546,7

Pastagem identificada como reserva em 10/01/2012 165,4

Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc. 128,1

**Área averbada como Reserva Legal inclui APP conservada. Considerando a necessidade de 50% de RL a fazenda São Marcelo possui 3.552,82 ha de excedente de reserva.

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SAN-F-2-1S Página 20 de 21 Fazenda Vale do Sepotuba

Uso do solo da Vale do Sepotuba – Tangará da

Serra/MT Área (ha)

Áreas de Reserva Legal 1.391,40 0 1.391,40

Total 1.775,20** 50,60 1.825,80

Pastagem (área líquida de pastagem, excluindo a vegetação primitiva em pastagem e infraestrutura dos

3.193,99ha total) 2.518,58

** A Fazenda Vale do Sepotuba encontra-se no Bioma Amazônico e requer a manutenção de 50% de Reserva Legal. O déficit de RL que é de 442,88ha será compensado na Fazenda São Marcelo em Juruena que possui o mesmo tipo de vegetação.

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SAN-F-2-1S Página 21 de 21 Fazenda Juba

Fazenda Juba – Tangará da Serra/MT Área (ha)

Áreas de Reserva Legal 114,25 40,35 154,6

Total 188,75 42,85 231,6**

Pastagem retirando áreas declaradas como reserva dos 498,6 há existente de pasto 381,3

ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 616,0

**A fazenda Juba está em bioma Amazônico e requer 50% de RL, faltando 76,35ha de reserva que não tem local definido para compensação, apesar da intenção de compensar em Juruena.