Secretaria de Estado de Saúde Departamento de Planejamento

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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Governador do Estado do Amazonas

Omar José Abdel Aziz

Secretário de Estado da Saúde

Wilson Duarte Alecrim

Secretário Executivo

José Duarte dos Santos Filho

Elaboração

Departamento de Planejamento (DEPLAN/SUSAM) - Gerência de Programação em Saúde

Colaboração

Secretaria Executiva Adjunta de Atenção Especializada da Capital (SEAASC) Secretaria Executiva Adjunta de Atenção Especializada do Interior (SEAASI)

Secretaria Executiva Adjunta do Fundo Estadual de Saúde (FES) Departamento de Ações Básicas e Ações Estratégicas (DABE)

Departamento de Logística (DELOG)

Departamento de Tecnologia da Informação (DETIN) Departamento de Gestão Financeira (DEGFIN) Departamento de Controle e Avaliação Assistencial (DECAV)

Departamento de Gestão de Recursos Humanos (DGRH) Central de Medicamentos (CEMA)

Comissão Intergestores Bipartite (CIB/AM) Conselho Estadual de Saúde (CES/AM)

Auditoria/Ouvidoria/SUSAM Central Estadual de Transplante/SUSAM

Assessoria de Gabinete

Coordenação do Complexo de Regulação do Amazonas

Fundações de Saúde

Fundação Centro de Oncologia do Estado do Amazonas – FCECON Fundação Alfredo da Matta – FUAM

Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado – FMT/HVD Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas – FHEMOAM

Fundação Hospital Adriano Jorge – FHAJ

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Sumário

Identificação Estadual 3

Introdução - Considerações Iniciais 4

1. Demonstrativo dos Recursos Aplicados na Saúde 5

1.1 Orçamento Previsto para 2013 5

1.2 Demonstrativo da Utilização dos Recursos na Saúde 5

1.2.1 Demonstrativo de Percentual de Recursos Próprios Aplicados na Saúde no AM 5

1.2.2 Demonstrativo da Utilização dos Recursos por Fonte 7

1.2.3 Demonstrativo da Utilização dos Recursos por Bloco de Financiamento 9 1.2.4 Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) da Saúde 10 1.2.5 Demonstrativo da Utilização dos Recursos - Consolidado dos Programas do PPA 12 1.2.6 Demonstrativo da Execução Física e Orçamentária da Saúde detalhada por Programa

e Ação do PPA 14

1.2.7 Demonstrativo da Utilização dos Recursos pelas Unidades Gestoras - UG 34

2. Informações Sobre Auditorias 37

3. Rede Física de Serviços de Saúde, Profissionais de Saúde, Produção de Serviços e

Indicadores de Saúde 41

3.1 Estabelecimentos de Saúde no Amazonas 41

3.2 Leitos no Amazonas 45

3.3 Equipamentos SUS no Amazonas 45

3.4 Profissionais de Saúde no Amazonas 46

3.5 Produção dos Serviços de Saúde 46

3.6 Indicadores de Saúde 53

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Identificação Estadual

Identificação

UF: Amazonas

Quadrimestre a que se refere o relatório: 1º Quadrimestre de 2013

Secretaria de Saúde

Razão Social da Secretaria de Saúde Secretaria de Estado de Saúde

CNPJ 00.697.295/0001-05

Endereço da Secretaria de Saúde (logradouro, nº) Av. André Araújo, Nº 701, Aleixo, Manaus-AM

CEP 69060-001

Telefone 9236436300

FAX 9236436356

E-mail deplan@saude.am.gov.br

Site da Secretaria (URL se houver) w w w .saude.am.gov.br

Secretário de Saúde

Nome Wilson Duarte Alecrim

Data da Posse 14/07/2010

A Secretaria de Saúde teve mais de um gestor no período a

que se refere o RAG? Sim Não Quantos?

-Plano de Saúde

A Secretaria de Saúde tem Plano de Saúde?

Sim Não

Período a que se refere o Plano de Saúde

De 2012a 2015

Status

Aprovado Em Análise

Aprovação no Conselho de Saúde

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Introdução

- Considerações Iniciais

No intuito de prestar contas e tornar públicas as ações realizadas, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas – SUSAM apresenta o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior – RDQA do 1º Quadrimestre de 2013, em conformidade com a Lei Complementar 141/2012, que revoga dispositivos da Lei Ordinária Nº 8.689/1993, que versa em seu Art. 36 “O gestor

do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: I – montante e fonte de recursos aplicados no período; II – auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações; III – oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação”.

O presente Relatório Detalhado do 1º Quadrimestre de 2013 traz informações de saúde realizadas no período sob gestão estadual, com o intuito de monitorar e avaliar as ações realizadas no período, além de subsidiar a tomada de decisão do gestor estadual.

Em observância aos dispositivos legais, este documento foi estruturado conforme Resolução Nº 459 de 10/10/2012, que aprova o Modelo Padronizado de Relatório Quadrimestral, e está dividido em quatro capítulos: 1- Demonstrativo dos Recursos Aplicados no Período; 2- Informações sobre Auditorias; 3- Rede Física de Serviços de Saúde, Profissionais de Saúde, Produção de Serviços e Indicadores de Saúde; 4- Considerações Finais. Este relatório apresenta o orçamento previsto da saúde na Lei Orçamentária Anual 2013 (LOA); cumprimento constitucional do financiamento da saúde; execução orçamentária da saúde no 1º quadrimestre de 2013 por fonte de recursos, execução física e financeira dos 14 programas e 89 ações do PPA 2012-2015, auditorias realizadas, rede de serviços de saúde do Estado, produção ambulatorial e hospitalar estadual e indicadores de saúde de possível apuração no período.

Nesse momento, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas apresenta a 1ª Prestação de contas da saúde referente ao 1º Quadrimestre de 2013 aos legítimos representantes da sociedade, com o objetivo de atender a legislação vigente e, principalmente, pelo desejo de dar conhecimento público da atuação desta secretaria ao povo do Amazonas.

Wilson Duarte Alecrim

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1. Demonstrativo dos Recursos Aplicados na Saúde

1.1 Orçamento Previsto para 2013

Anualmente, o Governo do Estado do Amazonas publica a Lei Orçamentária Anual – LOA para demonstrar à sociedade os recursos orçamentários que serão investidos em cada setor do governo. A LOA para o exercício de 2013 foi publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas de número 32.463, datado de 26 de dezembro de 2012, através da Lei N.º 3.845, da referida data.

De acordo com esta Lei, o orçamento inicial do Governo do Estado do Amazonas para o ano 2013 é de R$ 13.245.943.000 (Treze bilhões, duzentos e quarenta e cinco milhões e novecentos e quarenta e três mil reais), cabendo à Secretaria de Estado de Saúde – SUSAM

e às Fundações de Saúde a importância de R$ 2.035.827.000 (Dois bilhões, trinta e cinco milhões, oitocentos e vinte e sete mil reais).

Ressaltamos que para este relatório não iremos considerar os recursos do orçamento fiscal, que teve como dotação inicial o valor de R$ 261.000 (Duzentos e sessenta e um mil reais), pois o mesmo não é executado na Função 10 (Saúde), considerando-se apenas os recursos do

orçamento seguridade, desta forma, a dotação inicial para SUSAM e Fundações

apresentada é R$ 2.035.566.000 (Dois bilhões, trinta e cinco milhões, quinhentos e sessenta e seis mil reais).

1.2 Demonstrativo da Utilização dos Recursos na Saúde

1.2.1 Demonstrativo de Percentual de Recursos Próprios Aplicados na Saúde no AM

De acordo com o Art. 6º da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo 12% dos recursos próprios (produto da arrecadação dos impostos e transferências, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios).

Conforme série histórica de 2001 a 2012 observa-se que das 27 Unidades Federativas do Brasil, o Estado do Amazonas é o que mais aplica recursos próprios nas ações e serviços públicos de saúde.

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HISTÓRICO DO PERCENTUAL DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS NA SAÚDE PELOS ESTADOS E DF CONFORME EC-29

ESTADOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Rondônia 10,64 9,47 10,54 11,42 12,11 12,10 12,00 12,78 12,58 14,71 12,57 12,13 - Acre 14,77 13,46 12,96 12,48 12,05 13,77 13,82 14,34 17,23 17,43 16,24 16,31 - Amazonas 21,15 25,11 20,37 19,56 20,78 23,47 22,17 19,21 23,23 20,67 22,18 21,00 36,47 Roraima 14,92 10,14 13,26 11,53 12,77 13,22 13,64 14,95 12,32 13,78 14,13 14,16 - Pará 8,88 9,88 10,31 12,04 12,41 12,74 12,61 12,77 12,44 12,48 12,40 13,54 - Amapá 10,3 12,52 14,99 14,14 11,31 12,93 13,74 13,91 12,03 12,03 12,99 12,54 - Tocantins 12,3 11,48 11,32 12,02 12,05 13,52 14,74 13,79 15,67 17,24 18,72 18,48 - Maranhão 1,75 5,56 7,98 13,23 12,73 11,17 11,77 12,06 12,61 12,03 12,23 12,45 - Piauí 8,90 6,07 7,48 11,62 12,64 13,48 13,71 12,16 10,06 11,07 9,88 - - Ceará 7,54 8,18 8,74 12,70 11,97 14,21 12,14 14,36 15,80 16,11 15,51 13,77 - Rio Grande do Norte 11,53 13,30 14,58 12,02 12,63 14,43 17,53 16,52 16,34 15,28 15,57 - - Paraíba 12,81 10,52 10,62 9,59 10,32 12,91 12,72 12,49 16,03 13,73 12,03 - - Pernambuco 11,60 11,59 11,88 12,00 12,23 13,24 14,11 14,80 15,81 17,64 15,73 15,74 - Alagoas 7,96 9,39 8,96 12,08 12,01 12,00 12,00 12,20 12,12 12,34 - - - Sergipe 5,77 8,06 10,07 12,04 12,14 11,11 12,44 12,70 12,65 13,02 12,69 12,77 - Bahia 8,40 9,41 10,38 12,15 12,15 12,17 12,63 12,77 13,89 13,67 13,44 12,19 - Minas Gerais 6,88 6,36 10,20 12,16 12,33 13,20 13,30 12,19 14,67 13,30 12,29 - - Espírito Santo 12,23 12,91 12,65 12,23 12,05 10,43 9,88 10,24 11,80 12,77 12,48 13,24 - Rio de Janeiro 5,01 6,28 10,85 11,92 11,92 10,37 10,92 12,63 12,15 12,09 12,22 - - São Paulo 11,15 11,76 12,26 13,74 12,95 12,80 13,07 13,46 12,66 12,63 12,83 12,43 - Paraná 10,09 5,98 5,75 6,14 8,35 11,55 9,22 9,79 9,76 9,98 9,74 - - Santa Catarina 8,43 5,90 8,18 11,25 10,79 13,09 13,35 12,47 12,14 12,04 12,09 - -

Rio Grande do Sul 6,59 5,62 4,32 5,20 4,80 5,40 5,80 6,53 7,24 7,62 8,04 9,71 -

Mato Grosso do Sul 6,81 9,22 8,61 12,14 12,57 12,25 13,46 12,98 14,78 14,92 13,94 12,06 -

Mato Grosso 6,33 7,72 9,09 11,01 11,19 11,07 11,90 11,24 11,66 12,28 12,07 - -

Goiás 12,39 8,12 10,12 12,46 12,05 12,90 12,30 12,87 13,13 12,16 14,62 - -

Distrito Federal 8,91 9,78 11,06 13,27 15,51 16,56 20,25 17,49 14,38 13,37 16,04 15,50 -

Fonte: SIOPS/MS e RREO/SEFAZ-AM

Nota: * Percentual refere-se ao 1º quadrimestre de 2013. Situação da base de dados nacional em 20/05/2013.

DEMONSTRATIVO DO PERCENTUAL DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS NA SAÚDE NO AMAZONAS – 1º QUADRIMESTRE 2013

FORMA DE APLICAÇÃO Empenhado

Obrigatório Aplicado Diferença

Receitas Obrigatórias 12,00% 36,47% 24,47%

Fonte: RREO/SEFAZ-AM

No 1º Quadrimestre de 2013, o Estado do Amazonas aplicou da sua receita obrigatória com ações e serviços públicos de saúde o percentual: 36,47% (despesa empenhada), conforme informações do RREO/SEFAZ-AM, seguindo a tendência de aplicação acima do preconizado na legislação federal, excedendo respectivamente 24,47% do cumprimento constitucional.

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Em relação ao Estado do Amazonas, o elevado índice de aplicação em ações e serviços públicos de saúde com recursos próprios, apurados nos primeiros bimestres do exercício financeiro decorre principalmente de dois fatores:

1º - Empenhamento dos contratos, os quais são efetuados de forma global na abertura do exercício, abrangendo todos os meses de vigência desses contratos. A partir disso, são efetuados as apropriações mensais, decorrentes da liquidação da despesa efetivamente incorrida e respectivo pagamento.

2º - O Tesouro Estadual arca fortemente com as despesas referente ao Programa de Apoio Administrativo, as quais, em sua maioria, não podem ser contempladas por recursos federais, uma vez que a utilização destes deve obedecer rigidamente as determinações da Portaria nº 204, de 29 de Janeiro de 2007, que dispõe em seu artigo 6º que "Os recursos referentes a cada bloco de financiamento devem ser aplicados nas ações e serviços de saúde relacionados ao próprio bloco". Ressalte-se ainda o fato de que a despesa com o referido programa representa maior parcela de gastos.

No decorrer do exercício este índice tende a diminuir, chegando até ao seu final a aproximadamente 21%, ainda assim um índice elevado considerando o percentual das demais unidades da federação.

1.2.2 Demonstrativo da Utilização dos Recursos por Fonte

No quadro abaixo demonstraremos a evolução dos gastos da saúde no Amazonas de 2011 a 2013 (1º Quadrimestre), detalhado por fonte de recursos.

EVOLUÇÃO DOS GASTOS DA SAÚDE NO AMAZONAS 2011 – 2013 (1º QUADRIMESTRE)

FONTE 2011 % 2012 % 2013* %

Tesouro Estadual 1.461.386.374,85 79,1 1.548.610.628,04 79,2 888.535.196,09 76,5

Tesouro Federal/SUS 383.819.513,43 20,8 351.591.240,14 18,0 210.987.004,98 18,1

Outras Fontes 2.544.916,52 0,1 55.053.923,45 2,8 62.640.794,18 5,4

TOTAL 1.847.750.804,85 100,0 1.955.255.791,63 100,0 1.162.162.995,25 100,0

Fonte: SEFAZ/AM - Sistema AFI - REL_EXEORC_22 emitido em: 06/05/2013.

Nota: * os valores (expressos em reais) são referentes à despesa empenhada até o mês de abril de 2013.

Foi executada na saúde neste 1º quadrimestre de 2013 a importância de R$ 1.162.162.995,25 onde se observa que 76,5% da despesa foi executada com recursos do Tesouro Estadual, 18,1% do Tesouro Federal e 5,4% de Outras Fontes. Estes gastos da saúde referem-se à

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despesa empenhada, considerando também a execução dos recursos diretamente arrecadados pelas Fundações de Saúde do Estado, além da Função 10 (Saúde) em outros órgãos.

O quadro a seguir apresenta a execução orçamentária da saúde detalhando todas as fontes de recursos.

DEMOSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS POR FONTE - 1º QUADRIMESTRE 2013

FONTE DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA PERC. EXEC.*

100 Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro 972.469.250,04 336.936.708,53 283.913.859,43 34,65%

121 Cota-Parte do Fundo de Participação dos

Estados e do Distrito Federal 656.120.136,98 547.650.527,47 224.178.089,13 83,47%

150 Outras Transferências de Recursos Federais 4.050.000,00 3.947.960,09 1.025.687,77 97,48%

201 Recursos Diretamente Arrecadados 1.105.000,00 4.776,00 0,00 0,43%

230 Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 440.100.000,00 210.917.299,11 68.920.345,90 47,92%

280 Convênios 15.520.000,00 69.705,87 38.741,87 0,45%

285 Outras Fontes 60.000,00 0,00 0,00 -

295 Doações de Entidades Internacionais 10.000,00 0,00 0,00 -

321 Cota-Parte do Fundo de Participação dos _{Estados e do Distrito Federal} 34.211.838,77 25.932.590,31 17.159.778,77 75,80%

360 Recursos do FTI 30.370.709,68 27.459.513,82 4.273.931,21 90,41%

401 Recursos Diretamente Arrecadados 98.638,50 32.527,50 0,00 32,98%

430 Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 44.763.817,22 8.786.741,55 1.402.289,45 19,63%

480 Convênios 11.811.045,34 424.645,00 0,00 3,60%

TOTAL 2.210.690.436,53 1.162.162.995,25 600.912.723,53 52,56%

Fonte: SEFAZ/AM - Sistema AFI - REL_EXEORC_22 emitido em: 06/05/2013

Nota: Valores expressos em reais. * Percentual de Execução, despesa empenhada em relação à dotação atualizada.

O quadro acima mostra que das treze fontes de recursos que tiveram dotação atualizada, apenas duas (285 e 295) não apresentaram despesa empenhada até o 1ºquadrimestre de 2013, tendo os maiores aportes ocorrido nas fontes 100, 121 e 230 que juntas empenharam 94,26% do total desta despesa. Analisando a execução da despesa empenhada em relação à dotação atualizada temos que as fontes 150 e 360 ficaram acima de 90%, por outro lado as fontes 201 e 280 apresentaram os menores percentuais de execução.

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1.2.3 Demonstrativo da Utilização dos Recursos por Bloco de Financiamento

DEMOSTRATIVO DAS RECEITAS POR BLOCO DE FINANCIAMENTO - 1º QUADRIMESTRE 2013

BLOCO

RECEITAS (R$) TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO OPERAÇÃO

DE CRÉDITO/ REND./ OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS TOTAL DAS RECEITAS FEDERAL OUTROS ESTADOS MUNICIPAL Vigilância em Saúde 9.090.367,00 0,00 0,00 212.737,31 375.003,26 9.678.107,57 Atenção Básica 3.780,00 0,00 0,00 13.777,98 80.765,31 98.323,29

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 128.412.664,28 0,00 0,00 1.165.826,38 836.457.558,87 966.036.049,53 Investimento em Saúde 5.419.896,00 0,00 0,00 123.234,15 80.821.996,78 86.365.126,93 Assistência Farmacêutica 1.629.951,51 0,00 0,00 18.980,09 19.885.684,39 21.534.615,99 Gestão do SUS 326.465,09 0,00 0,00 83.186,76 941.055,03 1.350.706,88 Convênios 710.704,15 0,00 0,00 0,00 3.402.540,08 4.113.244,23 Prestação de Serviços de Saúde 10.201,26 0,00 0,00 0,00 0,00 10.201,26 TOTAL 145.604.029,29 0,00 0,00 1.617.742,67 941.964.603,72 1.089.186.375,68

Fonte: Fundo Estadual de Saúde – FES. Dados sujeitos a revisão.

DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS POR BLOCO DE FINANCIAMENTO - 1º QUADRIMESTRE 2013

BLOCO

DESPESAS (R$)

AUTORIZADA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA

Vigilância em Saúde 16.625.480,83 2.828.609,10 1.976.176,05 1.872.139,99

Atenção Básica 1.728.334,44 373.959,87 14.457,08 4.437,64

Atenção de Média e Alta Complexidade

Ambulatorial e Hospitalar 1.825.047.446,04 1.002.947.302,74 567.417.184,81 506.078.039,87 Investimento em Saúde 210.113.915,63 83.192.433,79 11.285.133,50 489.496,22 Assistência Farmacêutica 115.595.070,23 66.801.460,37 20.027.968,55 7.918.364,10 Gestão do SUS 14.249.144,02 2.122.338,43 133.190,92 133.002,31 Convênios 27.331.045,34 3.896.890,95 58.612,62 31.688,17 TOTAL 2.210.690.436,53 1.162.162.995,25 600.912.723,53 516.527.168,30

Fonte: Fundo Estadual de Saúde – FES. Dados sujeitos a revisão.

Em relação às receitas, o Fundo Estadual de Saúde recebeu do Fundo Nacional de Saúde no período de janeiro a abril de 2013, recursos no montante de R$ 145.604.029,29 (Cento e quarenta e cinco milhões, seiscentos e quatro mil, vinte e nove reais, e vinte e nove centavos) dividido em 6 blocos, mais convênios e prestação de serviços de saúde. Já as operações de crédito/rendimentos/outros foram no valor de R$ 1.617.742,67 (Um milhão, seiscentos e dezessete mil, setecentos e quarenta e dois reais, e sessenta e sete centavos) e recursos próprios totalizaram R$ 941.964.603,72 (Novecentos e quarenta e um milhões, novecentos e

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sessenta e quatro mil, seiscentos e três reais, e setenta e dois centavos), também demonstrados nos blocos de financiamento. Neste mesmo período foi autorizado para despesas o valor de R$ 2.210.690.436,53 (Dois bilhões, duzentos e dez milhões, seiscentos e noventa mil, quatrocentos e trinta e seis reais, cinquenta e três centavos),deste valor, foram empenhados o total de 1.162.162.995,25 (Um bilhão, cento e sessenta e dois milhões, cento e sessenta e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais, vinte e cinco centavos), liquidados o valor de R$ 600.912.723,53 (Seiscentos milhões, novecentos e doze mil, setecentos e vinte e três reais, cinquenta e três centavos) e pago 516.527.168,30 (Quinhentos e dezesseis milhões, quinhentos e vinte sete mil, cento e sessenta e oito reais, e trinta centavos). Todas as receitas e despesas no 1º quadrimestre de 2013 estão demostradas por bloco de financiamento no quadro acima.

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O RREO até abril demonstrou que o orçamento inicial da saúde (seguridade) para o exercício de 2013, alocado no Fundo Estadual de Saúde (FES) e nas Fundações de Saúde, foi na ordem de R$ 2.035.566.000 (Dois bilhões, trinta e cinco milhões, quinhentos e sessenta e seis mil reais), apresentando uma dotação atualizada de R$ 2.210.690.436,53 (Dois bilhões, duzentos e dez milhões, seiscentos e noventa mil, quatrocentos e trinta e seis reais, cinquenta e três centavos), comparando com a dotação inicial houve uma suplementação de crédito neste período de R$ 175.124.436,53 (Cento e setenta e cinco milhões, cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais, cinquenta e três centavos). A despesa empenhada foi de R$ 1.162.162.995,25 (Um bilhão, cento e sessenta e dois milhões, cento e sessenta e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais, vinte e cinco centavos), representando 92,5% de despesas correntes e 7,5% de despesas de capital e despesa liquidada no valor de R$ 600.912.723,53 (Seiscentos milhões, novecentos e doze mil, setecentos e vinte e três reais, cinquenta e três centavos) representando 98,1% de despesas correntes e 1,9% de despesas de capital.

Em relação ao total das despesas com ações e serviços públicos de saúde dos recursos mínimos obrigatórios estabelecidos na legislação, verificou-se que no primeiro quadrimestre de 2013 foram subtraídas as receitas e despesas relacionadas na legislação vigente. Após a dedução, os valores são os seguintes: dotação inicial R$ 1.578.771.000,00, dotação atualizada de R$ 1.632.639.387,02, despesas empenhadas de R$ 888.535.196,09 e despesas liquidadas de R$ 509.117.636,33 (verificar quadro acima no item total das despesas com ações e serviços públicos de saúde).

1.2.5 Demonstrativo da Utilização dos Recursos - Consolidado dos Programas do PPA

Para demonstrar a utilização dos recursos da saúde no Amazonas, apresentamos abaixo o quadro demonstrativo da execução orçamentária da LOA 2013 segundo os 14 programas do PPA 2012-2015 no 1º quadrimestre de 2013. A execução está detalhada da seguinte forma: dotação inicial (LOA), dotação atualizada (LOA + créditos), despesa empenhada, despesa liquidada e percentual de execução, conforme definidos na LOA 2013 e no Relatório Geral de Execução Orçamentária do Sistema AFI-SEFAZ/AM.

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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SAÚDE POR PROGRAMA DO PPA - 1º QUADRIMESTRE 2013

PROGRAMA DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA PERC. EXEC.* Apoio Administrativo 956.516.143,00 966.260.326,94 365.629.611,02 300.144.149,91 37,8%

Manaus 2014: A Copa da Amazônia 120.000,00 674.058,16 208.429,00 0,00 30,9%

Aperfeiçoamento da Gestão do SUS 10.836.531,00 14.969.493,38 2.125.788,43 133.190,92 14,2%

Eliminação da Hanseníase e Tratamento

das Doenças Dermatológicas e DST/HIV 896.071,00 1.259.525,34 307.071,56 90.792,51 24,4%

Assistência a Pacientes Portadores de

Doenças Tropicais e Infecciosas 10.890.832,00 10.967.535,60 6.216.453,83 2.572.728,59 56,7%

Hemoterapia e Hematologia 6.918.517,00 7.090.389,08 4.341.869,67 1.912.668,71 61,2%

Assistência Farmacêutica 152.260.037,00 115.595.070,23 66.801.460,37 20.027.968,55 57,8%

Assistência à Saúde Oncológica 8.971.487,00 8.916.713,18 6.966.421,15 2.190.421,05 78,1%

Investimento em Saúde 62.890.000,00 253.938.637,64 100.185.803,51 15.773.536,09 39,5%

Vigilância em Saúde 25.238.913,00 19.179.188,23 3.580.594,49 1.976.176,05 18,7%

Atenção em Traumato-Ortopedia e

Outras Especialidades 8.963.197,00 10.305.764,36 2.877.527,00 1.292.548,68 27,9%

Atenção à Saúde da População 770.664.052,00 782.634.224,29 598.781.948,51 254.475.445,39 76,5%

Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde e Gestão de Políticas Estratégicas e Transversais

6.180.262,00 2.241.423,27 378.146,47 14.457,08 16,9%

Amazonas Saúde Itinerante 14.219.958,00 16.658.086,83 3.761.870,24 308.640,00 22,6%

TOTAL 2.035.566.000,00 2.210.690.436,53 1.162.162.995,25 600.912.723,53 52,6%

Fonte: SEFAZ/AM - Sistema AFI - REL_EXEORC_22 emitido em: 06/05/2013

Notas: Valores expressos em reais. * Percentual de Execução, despesa empenhada em relação à dotação atualizada. Não foi contabilizado o Programa 0003 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais.

O quadro acima demonstra que o orçamento inicial da saúde (seguridade) para o exercício de 2013, alocado no FES e nas Fundações de Saúde, foi na ordem de R$ 2.035.566.000 (Dois bilhões, trinta e cinco milhões, quinhentos e sessenta e seis mil reais), distribuídos em 14 programas. Neste relatório não contabilizamos os recursos do programa Operações Especiais:

Cumprimento de Sentenças Judiciais, que apresenta a dotação atualizada de R$ 261.000,00

com despesas empenhada e liquidada no valor de R$ 47.902,85.

A execução orçamentária da saúde no 1º quadrimestre de 2013 apresentou uma dotação atualizada de R$ 2.210.690.436,53 (Dois bilhões, duzentos e dez milhões, seiscentos e noventa mil, quatrocentos e trinta e seis reais, cinquenta e três centavos),comparando com a dotação inicial verificamos que houve uma suplementação de crédito de R$ 175.124.436,53 (Cento e setenta e cinco milhões, cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais, cinquenta e três centavos).A despesa empenha foi de R$ 1.162.162.995,25 (Um bilhão, cento e sessenta e dois milhões, cento e sessenta e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais,

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vinte e cinco centavos) e a despesa liquidada no valor de R$ 600.912.723,53 (Seiscentos milhões, novecentos e doze mil, setecentos e vinte e três reais, cinquenta e três centavos). Comparando a dotação atualizada com a despesa empenhada até este primeiro quadrimestre, a receita disponível é de R$ 1.006.681.726,00 (Um bilhão, seis milhões, seiscentos e oitenta e um mil, setecentos e vinte e seis reais), sendo que a execução total foi de 52,6% do orçamento da saúde no Estado.

Além das 37 unidades gestoras da saúde, o FES concedeu destaque para outros três órgãos do Governo do Estado apresentados no quadro abaixo.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SAÚDE EM OUTROS ÓRGÃOS - 1º QUADRIMESTRE 2013

UNIDADE DESTAQUE RECEBIDO DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA DESPESA PAGA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA 4.099.033,24 4.099.033,24 4.099.033,24 0,00 0,00 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB 85.020,00 85.020,00 0,00 0,00 0,00

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

DO AMAZONAS - CETAM 1.786.478,45 1.786.478,45 30.800,00 30.800,00 30.800,00

TOTAL 5.970.531,69 5.970.531,69 4.129.833,24 30.800,00 30.800,00

Fonte: REL_EXEORC_22 - AFI - SEFAZ/AM, emitido em 06/05/2013.

Os destaques recebidos pelo FES foram para executar as seguintes ações:

 SEINFRA – Custear despesas referentes a obras e instalações para a construção e ampliação da estrutura física da saúde na capital e no interior;

 SUHAB – Custear despesas referentes à aquisição de imóvel para a construção do Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos;

 CETAM – Custear despesas com a execução de cursos de capacitação e Formação Técnica para a Área de Saúde;

1.2.6 Demonstrativo da Execução Física e Orçamentária da Saúde detalhada por Programa e Ação do PPA

A seguir será demonstrada a execução física e orçamentária dos 14 Programas e 89 ações do PPA 2012-2015 no 1º quadrimestre de 2013. Para a demonstração da execução orçamentária foram utilizados dados migradas do Sistema AFI da SEFAZ/AM.

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PROGRAMA 0001 – APOIO ADMINISTRATIVO

O objetivo deste programa é prover os órgãos da administração estadual dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

EXECUÇÃO FÍSICA E ORÇAMENTÁRIA DA SAÚDE DO PROGRAMA 0001 - 1º QUAD. 2013

AÇÃO

META FÍSICA ANUAL RECURSO ORÇAMENTÁRIO

% PROGRAMADO REALIZADO _ATUALIZADADOTAÇÃO _EMPENHADADESPESA

2001 - Administração da Unidade Administrar a SUSAM e as 06 Fundações de Saúde Administrada a SUSAM e 6 Fundações 83.422.531,87 70.463.229,12 84,5 2003 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Remunerar 24.043 servidores públicos estaduais Remunerados 22.577 servidores 833.740.000,00 250.835.249,02 30,1 2004 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Fornecer auxílio-alimentação a 5.133 servidores públicos estaduais Fornecidos 4.947 auxílio-alimentações 14.727.198,73 13.956.578,86 94,8 2005 - Remuneração do Pessoal Ativo (militares) do Estado e Encargos Sociais

Remunerar o Pessoal Ativo (militares) do Estado e Encargos Sociais

Meta não

realizada 500.000,00 0,00 -

2087 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia

Administrar nas 36 unidades gestoras os serviços de energia elétrica, água e esgoto e telefonia (fixa e móvel).

Administrada 36 unidades gestoras

33.870.596,34 30.374.554,02 89,7

TOTAL PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO 966.260.326,94 365.629.611,02 37,8

Até este primeiro quadrimestre o programa Apoio Administrativo empenhou a importância de R$ 365.629.611,02 alcançando o percentual de execução de 37,8%. A despesa empenhada total apresenta uma variação de 1,04% acima do executado no primeiro quadrimestre de 2012. Neste programa são realizadas as ações: administração das 36 unidades gestoras da saúde, fornecimento de auxílio alimentação aos servidores remuneração dos servidores públicos estaduais, ressaltando que todos os trabalhadores efetivos da SUSAM e das seis Fundações vinculadas, que atuam na capital e no interior, estão enquadrados no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), totalizando 14.706 servidores, ficando de fora apenas os médicos que optaram por um PCCR exclusivo, também houve a reativação da Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS - MENP/SUS/AM, com o objetivo de buscar a eficiência da gestão do trabalho dos servidores estaduais, e não houve execução na ação 2005 em função ainda do funcionamento das UPA's.

PROGRAMA 3223 – MANAUS 2014: A COPA DA AMAZÔNIA

O objetivo deste programa é promover ações que possibilitem a realização da Copa do Mundo de Futebol em 2014 na cidade de Manaus, com base nos requerimentos estabelecidos pela FIFA (Fédération Internationale de Football Association) e CBF (Confederação Brasileira de

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Futebol), contemplando os aspectos de infraestrutura, segurança física e lógica, tecnologia da informação, controle e monitoramento, sustentabilidade, acessibilidade, entre outros.

AÇÃO

%

PROGRAMADO REALIZADO DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESA EMPENHADA

1201 - Desenvolvimento de Recursos Humanos para a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014

Capacitar 200 profissionais de saúde para atender as demandas da Copa do Mundo da FIFA 2014 em Manaus.

Capacitados 75

profissionais 0,00 0,00 -

1306 - Copa Saudável - Vigilância em Saúde

Implementar 01 plano de ação de vigilância em saúde. Implementado 01 plano de ação 674.058,16 208.429,00 30,9 1307 - Operacionalização do Serviço de Atenção à Saúde do Viajante/Turista

Instalar 01 clínica de atendimento ao turista na FMT-HVD e 02 centros de informação ao turista em locais estratégicos. Meta não realizada 0,00 0,00 - 1309 - Implementação da Qualidade da Atenção as Urgências e Emergências

Implantar salas de estabilização em 16 unidades e o acolhimento com classificação de risco para atender ao público durante a Copa em Manaus.

Implementadas

03 unidades 0,00 0,00 -

TOTAL PROGRAMA MANAUS 2014 – A COPA DA AMAZÔNIA 674.058,16 208.429,00 30,9

O programa Manaus 2014 - A Copa da Amazônia empenhou a importância de R$ 208.429,00 sendo este valor executado na ação Copa Saudável - Vigilância em Saúde, onde foi realizada capacitação de toda a região metropolitana, incluindo Tabatinga e Parintins, em ações de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e laboratorial. A despesa empenhada neste programa alcançou o percentual de execução de 30,9%, havendo a expectativa da realização das demais ações nos próximos meses deste ano. As ações 1201 e 1309 foram executadas na ação 2240 - Manutenção da Rede de Urgência e Emergência do Programa 3276 - Atenção à Saúde da População, sendo que para o segundo quadrimestre a execução financeira se dará corretamente em suas respectivas ações.

PROGRAMA 3231 – APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SUS

O objetivo do programa é promover o fortalecimento da gestão estadual do SUS/Amazonas visando a implementação e a execução das políticas do SUS.

AÇÃO

%

ATUALIZADA

1206 - Realização de Concurso Público para SUSAM e Fundações

Realizar concurso público para o preenchimento de 5.451 cargos na SUSAM/Fundações. Meta não realizada 0,00 0,00 - 2028 - Fortalecimento da Comissão Intergestores Bipartite/AM e Comissão Intergestores Regional Implementar 10 comissões Intergestores, sendo 01 CIB e 09 CIR. Implementadas 08 comissões intergestores 278.570,01 87.929,10 31,6 2031 - Realização de Estudos e Pesquisas em Saúde Realizar 03 estudos e pesquisas. Realizado 01 estudo/pesquisa 914.254,89 900.000,00 98,4

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AÇÃO

%

ATUALIZADA DESPESA EMPENHADA 2073 - Implementação das Ações de Auditoria / ParticipaSUS

Realizar 20 auditorias. Realizadas 06

auditorias 175.000,06 75.000,06 42,9

2095 - Implementação das Ações de Ouvidoria / ParticipaSUS

Implantar 10 ouvidorias, sendo 01 central e 09 nas CIR.

Implantadas 02

ouvidorias 87.736,39 10.032,69 11,4

2110 - Apoio ao Processo de Descentralização da Gestão

Realizar 10 atividades para adesão ao contrato de ação pública de saúde (COAP).

Realizadas 05

atividades 601.128,73 113.931,56 19,0

2187 - Desenvolvimento das Ações de Educação Permanente em Saúde

Capacitar 1.200 profissionais da saúde através da PEPS e do PROFAPS.

Capacitados 350

profissionais 3.292.770,23 545.100,00 16,6

2189 - Operacionalização do Cartão SUS e Prontuário Eletrônico

Aquisição e implantação da ferramenta para suporte e operacionalização do Cartão Saúde.

Meta não

realizada 30.000,00 0,00 -

2502 - Apoio as Redes de Atenção a Saúde no Alto Solimões: Projeto QualiSUS-Rede

Apoiar a qualificação de 02 redes de atenção à saúde no Alto Solimões. Qualificada 02 redes de atenção a saúde no Alto Solimões 8.883.000,00 225.000,00 2,5 2505 - Apoio ao Funcionamento do Consórcio de Saúde Apoiar 01 consórcio na regional do Alto Solimões.

Meta não

realizada 0,00 0,00 -

2506 - Apoio ao Fortalecimento do Controle Social e Participação Popular

Manter em funcionamento o Conselho Estadual de Saúde no Amazonas. CES/AM em funcionamento 407.974,94 103.555,02 25,4 2508 - Implementação do Sistema de Planejamento da Saúde e Monitoramento da Gestão do SUS do Amazonas

Apoiar e acompanhar os 62 municípios do Amazonas no desenvolvimento das ferramentas de planejamento. Apoiados 62 municípios do Amazonas 299.058,13 65.240,00 21,8

TOTAL PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SUS 14.969.493,38 2.125.788,43 14,2

O total empenhado no programa Aperfeiçoamento da Gestão do SUS até este primeiro quadrimestre de 2013 foi de R$ 2.125.788,43 alcançando o percentual de execução de 14,2%, sendo que das suas doze ações apenas três não apresentaram execução. A despesa empenhada neste programa apresenta uma variação de 33.567% acima do executado no primeiro quadrimestre de 2012. A execução financeira das ações 1206 e 2505 se darão até o fim do exercício de 2013, em relação à ação 2189 não foi recebida do Ministério Saúde – MS as mídias em PVC para a impressão dos cartões nas unidades de saúde do Estado, além disso, não foi disponibilizada a ata com as impressoras a serem adquiridas para a impressão das etiquetas licitadas pelo MS, bem como ata das etiquetas padronizadas para impressão pelo programa do MS.

Principais Atividades Desenvolvidas no Programa 3231

 Implementadas 08 comissões intergestores, sendo 01 CIB e 07 CIR: CIR/Alto Solimões, CIR/Médio Amazonas, CIR/Entorno de Manaus, CIR/Rio Negro e Solimões, CIR/Triângulo, CIR/Purus e CIR/Baixo Amazonas; Elaboração e validação de Folders e Banners para CIB e CIR; Monitoramento e Avaliação das CIR; Participação em eventos interinstitucional: seminários, oficinas e cursos.

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 Celebração de contrato entre o Governo do Amazonas por intermédio da SUSAM e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, visando prestação de serviços de realização de estudos técnicos para viabilidade de instauração de PPP (Parceria Pública Privada) para instalação e operação do Hospital Universitário, localizado no Campus Universitário da Cidade Universitária no município de Iranduba, e no Centro de Diagnóstico em Manaus. Vigência: 02/01/2013 a 01/06/2013.

 Implantação de 02 ouvidorias, sendo uma na Fundação Hospital Adriano Jorge e outra no Instituto da Mulher.

 No apoio ao processo de descentralização da gestão foram realizadas: Reunião de sensibilização do Decreto 7508/11 e Lei Complementar 141/12 para conselheiros estaduais de saúde; Reunião de sensibilização do Decreto 7508/11 e Lei Complementar 141/12 para representantes dos órgãos de controle externo; Reunião de sensibilização do Decreto 7508/11 e Lei Complementar 141/12 para a população em vulnerabilidade; Publicação da cartilha do Decreto 7508/2011; Participação em eventos fora do Estado para fortalecimento da gestão estadual.

 A SUSAM mantém parcerias com a Secretaria de Estado de Administração (SEAD) para capacitação de trabalhadores do nível central e da rede assistencial da capital e do interior nas áreas de administração, planejamento, gestão e jurídica. De janeiro a abril de 2013, um total de 06 servidores receberam capacitação em diversas áreas. Com o Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês - IEP/HSL/MS formamos 138 especialistas nos Cursos de Especialização em Gestão da Clínica nas Regiões de Saúde, Educação na Saúde para Preceptores e Regulação em Saúde no SUS e para o Mestrado Profissional em Gestão de Tecnologia e Inovação em Saúde foram aprovados pelo Instituto Superior de Ensino e Pesquisa apenas 03 profissionais foram aprovados na seleção. Na política de educação permanente foram capacitadas 350 pessoas no Seminário de Acolhimento de Gestores Municipais de Saúde 2013.

 O CES/AM realizou as seguintes atividades: o deslocamento de instrutores e apoio técnico ao município Atalaia do Norte, visando capacitação de conselheiros municipais de saúde do amazonas; deslocamento de Conselheiros Estaduais de Saúde e Colaboradores para representar o CES/AM em eventos de âmbito nacional e contratação de coffe-break para as reuniões do CES/AM.

 Na implementação do sistema de planejamento da saúde e monitoramento da gestão do SUS no Amazonas foram realizadas: 02 oficinas de trabalho para avaliação e

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revisão da PPI Estadual; Participação em eventos em Brasília para atualização da PPI Estadual; Execução do Curso de Especialização em Planejamento e Orçamento Público em Saúde para 41 profissionais do Estado no Instituto Leônidas e Maria Deane (Fiocruz/AM); Capacitação da ferramenta SARGSUS para apoiar os municípios na construção dos relatórios anuais de gestão municipais, Seminário de Acolhimento de Gestores Municipais de Saúde 2013 e elaboração dos instrumentos de planejamento do SUS e instrumentos governamentais.

 A SUSAM realizou capacitação em acolhimento e classificação de risco, para profissionais da rede de urgência e emergência do Estado; Promoveu o “II Encontro de Parteiras Tradicionais”, para parteiras que atuam em 10 municípios do Amazonas, incluindo a capital, com a entrega de certificados de participação e de novos kits de trabalho; através da Maternidade Balbina Mestrinho promoveu Curso de aprimoramento profissional em fisioterapia em terapia intensiva neonatal, pela Policlínica Codajás capacitou profissionais para tratamento de incontinência urinária; através do CETAM capacitou 150 profissionais para operar mamógrafos no interior do Estado.

PROGRAMA 3242 – ELIMINAÇÃO DA HANSENÍASE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS DERMATOLÓGICAS E DST/HIV

O objetivo deste programa, de competência da Fundação Alfredo da Matta, é diagnosticar e tratar com a máxima resolutividade as doenças dermatológicas de interesse sanitário e sexualmente transmissíveis, bem como coordenar as ações para a eliminação da hanseníase no Estado do Amazonas e desenvolver o ensino e a pesquisa nestas áreas.

AÇÃO

%

ATUALIZADA

2065 - Inovação Científica e

Tecnológica Publicar 14 artigos científicos.

Publicados 05

artigos científicos. 0,00 0,00 -

2068 - Monitoramento do Programa de Eliminação da Hanseníase

Monitorar 30 municípios nas ações de controle da hanseníase.

Monitorados 09

municípios. 305.366,73 132.460,10 43,4

2069 - Resolutividade

Diagnóstica e Terapêutica Realizar 140.000 procedimentos

Realizados 91.146

procedimentos 954.158,61 174.611,46 18,3

TOTAL PROGRAMA ELIMINAÇÃO DA HANSENÍASE 1.259.525,34 307.071,56 24,4

Neste primeiro quadrimestre o programa Eliminação da Hanseníase e Tratamento das Doenças Dermatológicas e DST/HIV empenhou a importância de R$ 307.071,56 alcançando o percentual de execução de 24,4%, sendo que apenas uma das suas três ações não apresentou

(21)

execução financeira. É importante ressaltar que a ação 2065 não recebeu destaque orçamentário do FES, logo, a sua despesa foi empenhada na ação 2069. A despesa empenhada neste programa apresenta uma variação de 19,6% acima do executado no primeiro quadrimestre de 2012.

No Programa de Eliminação da Hanseníase foram realizados: monitoramento, intensificação, treinamento e cirurgias realizadas nos municípios de Barcelos, Santa Izabel do Rio Negro, Itacoatiara, São Gabriel da Cachoeira, Nova Olinda do Norte, Boca do Acre e Pauini. Realizadas reuniões de Telessaúde nas dependências da Fundação Alfredo da Matta, para treinamentos e monitoramento do programa de controle da Hanseníase, nos municípios de Lábrea e Parintins; bem como, reuniões para o controle das campanhas nos municípios de Fonte Boa, Lábrea e Parintins, publicação de 5 artigos científicos e mais de 90.000 procedimentos na área doenças dermatológicas de interesse sanitário e sexualmente transmissíveis.

PROGRAMA 3243 – ASSISTÊNCIA A PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS TROPICAIS E INFECCIOSAS

O objetivo deste programa, de competência da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado, é promover atendimentos aos pacientes acometidos por doenças tropicais e infecciosas no Amazonas, bem como desenvolver o ensino e a pesquisa ligados nestas áreas.

AÇÃO

%

ATUALIZADA

2066 - Promoção de Eventos Ligados às Doenças Tropicais e Infecciosas

Realizar 36 eventos ligados às doenças tropicais e infecciosas.

Realizados 07

eventos 165.000,00 165.000,00 100

2075 - Atenção a Saúde das Pessoas Vivendo com HIV/AIDS e Outras DST's

Realizar o atendimento de 19.808 pacientes acometidos com HIV/AIDS e outras DST's. Atendidas 12.628 pessoas 3.477.746,90 502.986,71 14,5 2076 - Operacionalização dos Laboratórios de Pesquisa da FMT-HVD Realizar 1.448 exames laboratoriais, frente às endemias e outras doenças tropicais e infecciosas. Realizados 335.963 exames laboratoriais 500,00 0,00 - 2486 - Atendimento ao Portador de Doenças Tropicais e Infecciosas Realizar o atendimento de 380.000 pacientes acometidos de doenças tropicais e infecciosas. Atendidas 120.647 pessoas 7.324.288,70 5.548.467,12 75,8

(22)

O programa Assistência a Pacientes Portadores de Doenças Tropicais e Infecciosas empenhou a importância de R$ 6.216.453,83 alcançando o percentual de execução de 56,7%. A ação 2076 recebeu destaque do FES na ação 2089 – Fornecimento de Medicamento e Insumo do Programa Assistência farmacêutica em que ocorreu a sua execução financeira. A despesa empenhada neste programa apresenta uma variação de 3,9% acima do que foi empenhado no primeiro quadrimestre de 2012.

Foram realizados no período de janeiro a abril, 120.647 atendimentos a pessoas acometidas com doenças infecciosas e parasitárias, 12.628 atendimentos de pessoas com HIV/AIDS e outras DST's e 335.963 exames laboratoriais aos pacientes atendidos na FMT-HVD.

Frente as atividade de ensino e pesquisa foram realizados 07 eventos conforme destacamos: Atualização do manejo clínico do paciente com dengue, para os profissionais da saúde, estudantes de medicina, enfermagem e farmácia bioquímica; Workshop: custo-efetividade da implementação de teste rápido para detecção de deficiência de G6PD, para pesquisadores de malária, profissionais de saúde, estudantes de pós-graduação; Abertura do calendário acadêmico da FMT-HVD, com 100 vagas disponibilizadas para profissionais da saúde, pesquisadores, médicos residentes e estudantes da graduação; Workshop - Vivax Malaria

Complications, para pesquisadores de malária, profissionais de saúde, estudantes de

pós-graduação; Seminário de avaliação parcial PAIC‐FMT 2012/2013, para pesquisadores, estudantes de iniciação científica; e Workshop de Virologia, para pesquisadores, profissionais de saúde, estudantes de pós-graduação.

PROGRAMA 3256 – HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA

O objetivo deste programa, de competência da Fundação de Hemoterapia e Hematologia – HEMOAM é garantir a execução das políticas públicas relacionadas à Hemoterapia e Hematologia, por meio da obtenção de autossuficiência na distribuição de sangue e seus produtos com qualidade e segurança transfuncional, descentralizar o diagnóstico e tratamentos das doenças hematológicas benignas para a rede básica e para o interior do Estado, e desenvolver o ensino e a pesquisa com foco em linhas de pesquisa voltadas a Hematologia, Hemoterapia e Gestão.

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AÇÃO

%

ATUALIZADA DESPESA EMPENHADA 2084 - Operacionalização das Atividades em Hemoterapia Realizar 750.000 procedimentos em hemoterapia. Realizados 273.900 procedimentos 5.582.410,48 3.134.346,11 56,1 2461 - Operacionalização das Atividades em Hematologia Realizar 830.305 procedimentos em hematologia. Realizados 222.279 procedimentos 1.421.821,37 1.204.970,05 84,7 2085 - Operacionalização das Atividades de Ensino e Pesquisa

Realizar 05 eventos em hemoterapia e hematologia.

Realizados 32

eventos 86.157,23 2.553,51 3,0

TOTAL PROGRAMA HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA 7.090.389,08 4.341.869,67 61,2

Neste primeiro quadrimestre o programa Hemoterapia e Hematologia empenhou a importância total de R$ 4.341.869,67 de forma que suas três ações apresentaram execução. Com um percentual de execução de 61,2% este programa apresentou um bom desempenho, superior aos 54,5% executado no primeiro quadrimestre de 2012.

Foram realizados na FHEMOAM no período de janeiro a abril, 273.900 procedimentos em hemoterapia, 222.279 procedimentos em hematologia além de 32 eventos nestas áreas.

PROGRAMA 3258 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

O objetivo deste programa é reestruturar a Assistência Farmacêutica e garantir à população o seu acesso nos diversos níveis da atenção à saúde, observando as especificidades e as prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do SUS, e adotando medidas que favoreçam a redução dos custos e dos preços.

AÇÃO

%

ATUALIZADA

2088 - Transferência de Recursos Financeiros à Farmácia Básica nos Municípios

Beneficiar os 62 municípios com recursos financeiros para atenção básica.

Beneficiados

44 municípios 2.033.493,27 1.572.792,49 77,3

2089 - Fornecimento de Medicamentos e Insumos para a Rede Assistencial do Estado

Beneficiar 118 unidades de saúde com fornecimento de medicamentos e insumos. Beneficiadas 110 unidades 102.681.943,21 55.765.749,54 54,3 2090 - Fornecimento de Medicamentos Excepcionais e de Alto Custo Beneficiar 60.000 pessoas com fornecimento de medicamentos excepcionais e de alto custo. Beneficiadas 21.304 pessoas 7.550.681,90 6.269.266,49 83,0 2462 - Apoio às Farmácias Populares Manter 06 farmácias populares. Mantidas 02 farmácias 3.328.951,85 3.193.651,85 95,9

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O programa Assistência Farmacêutica de competência da Central de Medicamentos do Amazonas – CEMA, e executado também por outras unidades gestoras da saúde, apresentou despesa empenhada de R$ 66.801.460,37 alcançando um percentual de execução de 57,8%. Ressaltamos que a despesa empenhada apresentou uma variação de 18,9% acima do que foi empenhado no primeiro quadrimestre de 2012.

 Abastecimento dos programas Saúde em Casa, Projeto Governo Cidadão, Banco de Olhos e Coordenação de Transplantes;

 Abastecimento para as ações do Governo nos municípios do Estado: 29 mutirões de cirurgias, 08 barcos Pronto Atendimento Itinerante, 01 Expedicionário da Saúde e 02 Asas do Socorro.

 Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF dispensados no Programa Estadual de Medicamentos Excepcionais – PROEME. Neste quadrimestre mais dois medicamentos compuseram o elenco: Telaprevir e Boceprevir, sendo de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde – MS, e o medicamento

Alfaepoetina 10.000UI com repasse de orçamento pelo MS para atender aos pacientes

portadores de Hepatite C genótipo 1. Com ordem do MS, os referidos medicamentos são dispensados aos pacientes pela Coordenação de Hepatite Virais da Fundação de Medicina Tropical de Manaus, ocorrendo assim a descentralização deste serviço.

 A CEMA, juntamente com o MS, implantou o Sistema de Dispensação Hórus Especializado na Unidade de Referência para o tratamento de Hepatite (Fundação de Medicina Tropical).

PROGRAMA 3261 – ASSISTÊNCIA À SAÚDE ONCOLÓGICA

O objetivo deste programa, de competência da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas – FCECON é executar as políticas estaduais de saúde no campo da oncologia, bem como o desenvolvimento do ensino e a pesquisa voltada a área da oncologia.

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AÇÃO

%

ATUALIZADA

2134 - Desenvolvimento de Atividades Educativas, Preventivas e de Detecção Precoce do Câncer

Realizar 06 campanhas educativas preventivas e de detecção precoce do câncer.

Realizada 01 campanha 53.000,00 4.860,00 9,2 2137 - Tratamento e Controle do Câncer Atender 82.500 pacientes no tratamento do câncer. Atendidos 26.384 pacientes 8.369.239,96 6.835.817,87 81,7 2467 - Realização de Atividades de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Desenvolver 35 projetos de ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Desenvolvidos 40 projetos 124.473,22 56.037,41 45,0 2487 - Atendimento à População Indígena em Oncologia Atender 272 indígenas em oncologia. Atendidos 116 indígenas 370.000,00 69.705,87 18,8

TOTAL PROGRAMA ASSISTÊNCIA À SAÚDE ONCOLÓGICA 8.916.713,18 6.966.421,15 78,1

Neste primeiro quadrimestre o programa Assistência à Saúde Oncológica empenhou a importância total de R$ 6.966.421,15 alcançando um percentual de execução de 78,1%, com a execução de suas quatro ações. A despesa empenhada neste programa apresenta uma variação de 3,02% acima do que foi empenhado no primeiro quadrimestre de 2012.

 O Departamento de Prevenção e Controle do Câncer mobilizou a sociedade amazonense no dia Internacional da Mulher (8 de março) e Dia Mundial de Combate ao Câncer (8 de abril); ministrou 42 palestras educativas sobre fatores esternos de risco do câncer (atendendo um público de 2.688 pessoas); distribuiu 17.249 kits contendo materiais educativos sobre o tema citado; treinou cerca de 50 profissionais dos prestadores de serviço do SUS/AM para implantação do Sistema de Informação em Câncer – SISCAN (sistema que será de uso obrigatório a partir do mês de julho por exigência do Ministério da Saúde – MS).

 Procedimentos realizados no tratamento e controle do câncer: 39.715 consultas; 46.969 procedimentos ambulatoriais; 156.450 exames complementares; 37.819 tratamentos não cirúrgicos; 186 pequenas cirurgias ambulatoriais; 775 cirurgias internas; 695 internações; 4.866 urgências; 118 UTI.

 Atividades realizadas de ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico: 40 projetos em andamento com 122 pessoas envolvidas em pesquisa; 264 acadêmicos; 57 internos; 56 residentes e uma média de 91 estágios acadêmicos ao mês.

 Atendimento à população indígena em oncologia: consultas médicas, cirurgias, exames, tratamento oncológico e terapia da dor e cuidados paliativos e outros serviços necessários ao diagnóstico e tratamento do paciente.

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PROGRAMA 3267 – INVESTIMENTO EM SAÚDE

O objetivo deste programa é melhorar a resolutividade e ampliar a cobertura da assistência ambulatorial e hospitalar no Estado, considerando a conformação das redes de atenção, planos regionais e necessidades da população.

AÇÃO

%

ATUALIZADA

1219 - Construção da Nova Sede da SUSAM Executar 30% da construção da sede da SUSAM. Meta não realizada 14.998,59 0,00 - 1220 - Construção do Hospital Pronto-Socorro da Zona Norte

Executar 30% da construção

do HPS da Zona Norte. Projeto PPP 15.000,00 0,00 -

1221 - Implantação do Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos Executar 100% da construção do Centro de Reabilitação. Meta não realizada 8.515.000,00 0,00 - 1238 - Construção e Ampliação da Estrutura Física da Saúde e de Gestão na Capital Construir/ampliar 04 unidades de saúde da capital. Obras em execução - 11 unidades 65.920.209,71 46.099.872,65 69,9 1239 - Construção e Ampliação da Estrutura Física da Saúde e de Gestão no Interior Construir/ampliar 04 unidades de saúde do interior. Obras em execução - 09 unidades 36.348.258,62 14.562.040,69 40,1 1240 - Reforma e Adequação da Estrutura Física da Saúde e de Gestão na Capital

Reformar/adequar 07 unidades de saúde da capital.

Meta não

realizada 896.033,29 90,00 -

1241 - Reforma e Adequação da Estrutura Física da Saúde e de Gestão no Interior

Reformar/adequar 09 unidades de saúde do interior.

Reformada

01 unidade 1.110.035,43 447.359,44 40,3

1247 - Implantação do SAMU Beneficiar 04 regionais de

saúde.

Meta não

realizada 100.000,00 0,00 -

1250 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente no Interior

Equipar 12 unidades de saúde do interior.

Equipadas

45 unidades 32.543.594,30 2.647.929,23 8,1

1251 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente na Capital

Equipar 08 unidades de saúde da capital.

Equipadas

48 unidades 68.766.460,99 19.752.832,31 28,7

1253 - Aquisição de Ambulâncias Terrestre e Fluvial nos Municípios

Beneficiar 10 municípios do interior e a capital.

Beneficiados

20 municípios 9.946.398,93 2.605.000,00 26,2

1255 - Co-financiamento para Reestruturação da Atenção Primária de Saúde no Estado Contemplar os 62 municípios do Amazonas. Meta não realizada 0,00 0,00 - 1269 - Implantação da Central Estadual de Transplantes

Implantar a Nova Central Estadual de Transplantes. Meta não realizada 392.008,76 0,00 - 2214 - Co-financiamento para Fortalecimento da Regionalização Beneficiar as 09 regionais de saúde. Meta não realizada 0,00 0,00 - 2215 - Apoio a Implementação de

Convênios e Parcerias com o Estado Firmar 32 convênios.

Firmados 13 convênios 24.307.148,52 14.070.679,19 57,9 2242 - Revitalização do Parque Tecnológico da Saúde Equipar 05 unidades de saúde. Meta não realizada 15.000,00 0,00 - 2503 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para os municípios do Alto Solimões: Projeto QualiSUS-Rede

Adquirir 882 equipamentos para o Alto Solimões.

Meta não

realizada 4.691.000,00 0,00 -

2504 - Reforma e Adequação de Unidades de Saúde no Alto Solimões: Projeto QualiSUS-Rede

Reformar e adequar 12 unidades no Alto Solimões.

Meta não

realizada 357.490,50 0,00 -

TOTAL PROGRAMA INVESTIMENTO EM SAÚDE 253.938.637,64 100.185.803,51 39,5

Até este primeiro quadrimestre o programa Investimento em Saúde apresentou despesa empenhada no valor de R$ 100.185.803,51 alcançando o percentual de execução de 39,5%. É importante ressaltar que a execução das ações de investimento em saúde geralmente ocorre no

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segundo semestre, portanto, este percentual de execução não deve ser caracterizado como desempenho ruim do programa neste período. As ações de investimento 1219, 1220, 1221, 1240, 1247, 1255, 1269, 2214, 2242, 2503, 2504, que não tiveram execução financeira neste primeiro quadrimestre, apresentam as seguintes justificativas: alguns projetos estão em fase de elaboração, em procedimento licitatório, outros aguardando celebração de contrato ou revisões de documentações necessárias e alguns estão com processo em andamento ou fase de projeto PPP (Parceria Pública Privada).

 No investimento receberam construção e reforma as seguintes unidades na capital: FMT-HVD, UPA Cidade Nova, UPA Campos Sales, Maternidade Balbina Mestrinho, Hospital Geraldo da Rocha, PS da Criança Zona Leste e Zona Oeste, Hospital Francisca Mendes, Serviço Residencial Terapêutico, CEMA e CAPS Silvério Tundis. Receberam obras de construção e reforma as seguintes unidades no interior: Eirunepé, Envira, Itacoatiara, Iranduba, Novo Airão, Silves, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Itamarati. Foram adequadas salas para o exame de mamografia no interior.

 Foram equipadas 45 unidades de saúde no interior incluindo unidades básicas de saúde, e na capital foram equipadas 48 unidades, sendo: 03 HPS, 03 HPSC, 03 Policlínica, 07 SPA's, 12 CAIC's, 06 Maternidades, Banco de Olhos, ICAM, CEMA, SUSAM, HUFM, 06 Fundações de Saúde e 03 Unidades de Saúde do Interior.

 Foi inaugurado na FMT-HVD o ambulatório de Doenças infecciosas e Parasitárias – DIP, totalmente equipado com tecnologias avançadas. Destaca-se ainda a aquisição de um micro-ônibus equipado com dois consultórios médicos para dar suporte ao atendimento de pessoas vivendo com HIV/AIDS e outras DST's.

 Os municípios de Silves, Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Boca do Acre, Lábrea, Manaquiri, Uarini, São Sebastião do Uatumã, Urucará, Atalaia do Norte, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Carauari, Eirunepé, Guajará, Ipixuna, Novo Airão, Itacoatiara e Manaus foram beneficiados com ambulâncias terrestres e fluviais.

PROGRAMA 3274 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

O objetivo deste programa, de competência da Fundação de Vigilância em Saúde – FVS/AM e executado por outras unidades gestoras da saúde é buscar a melhoria da qualidade de vida da população do Amazonas, por meio da promoção e proteção à saúde, mediante ações integradas das vigilâncias epidemiológica, sanitária, ambiental e laboratorial, bem como o

(28)

controle de doenças e agravos, incluindo educação, capacitação, pesquisa e ações interinstitucionais.

AÇÃO

%

ATUALIZADA

2163 - Operacionalização das Ações de Vigilância Epidemiológica Vacinar 240.629 crianças. 69.701 doses aplicadas 2.490.562,61 215.148,12 8,6 2236 - Análise Laboratorial de Interesse em Saúde Pública - LACEN

Realizar 48.700 exames pelo LACEN.

Realizados

9.834 exames 6.519.066,37 1.243.544,16 19,1

2237 - Operacionalização das Ações de Vigilância Ambiental em Saúde

Combater 25.355 casos de malária. Combatidos 20.220 casos de malária 8.137.419,97 1.945.207,34 23,9

2238 - Operacionalização das Ações de Vigilância Sanitária Realizar 6.800 inspeções sanitárias. Realizadas 71 inspeções sanitárias 2.032.139,28 176.694,87 8,7

2239 - Revitalização dos Sistemas de Informações de Saúde na FVS/AM Monitorar 62 municípios nos sistemas de informações de saúde. Monitorados 62 municípios 0,00 0,00 -

TOTAL PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 19.179.188,23 3.580.594,49 18,7

O programa Vigilância em Saúde empenhou a importância total de R$ 3.580.594,49 de forma que das suas cinco ações apenas a Ação 2239 não apresentou execução financeira neste quadrimestre. É importante ressaltar que a Ação 2239 passará por avaliação para verificar se ela será mantida em 2014.

 Foram aplicadas mais de 69 mil doses de vacinas em todo o Estado;

 Campanha de vacinação contra a influenza para a população menor de 02 anos;

 Campanha de vacinação contra paralisia infantil para a população menor de 05 anos;

 Realizados 9.834 exames pelo LACEN;

 Realização do diagnóstico de filariose linfática em Haitianos;

 Elaboração do “Boletim Epidemiológico de Vigilância em Saúde” com indicadores de natalidade, morbidade, mortalidade e cobertura vacinal no Estado do Amazonas;

 Combatidos 20.220 casos de malária;

 Doação pela Vigilância Sanitária da FVS, de 199 motos, 09 pick-ups e 09 semirreboques para os municípios, durante o Seminário de Acolhimento dos Prefeitos ocorrido em março de 2013;

 Realizadas 71 inspeções sanitárias;

 Implantação da vigilância das doenças e agravos não transmissíveis nos municípios;

 Investigação e busca ativa de óbitos maternos, de mulheres em idade fértil (MIF), fetais e infantis em todo o Estado;