PLANO OPERACIONAL
E ORÇAMENTO 2019
Plano Operacional e Orçamento 2019
Amnistia Internacional
PORTUGAL
PLANO ESTRATÉGICO
4
PLANO OPERACIONAL E ORÇAMENTO 2019
6
PROJETOS ESPECÍFICOS
10
PROJETOS TRANSVERSAIS
12
A AMNISTIA INTERNACIONAL É UM MOVIMENTO GLOBAL DE MAIS
DE 7 MILHÕES DE PESSOAS EM MAIS DE 150 PAÍSES E
TERRITÓRIOS QUE ENCARA A INJUSTIÇA COMO UMA AFRONTA
PESSOAL.
A NOSSA VISÃO É A DE UM MUNDO ONDE TODAS AS PESSOAS
POSSAM USUFRUIR EM PLENO DOS DIREITOS.
A NOSSA MISSÃO É INVESTIGAR E AGIR DE MODO A PREVENIR E A
PÔR FIM A ABUSOS DE DIREITOS HUMANOS E EXIGIR JUSTIÇA PARA
AQUELES CUJOS DIREITOS TENHAM SIDO VIOLADOS.
SOMOS INDEPENDENTES DE QUALQUER GOVERNO, IDEOLOGIA
POLÍTICA, INTERESSE ECONÓMICO OU RELIGIOSO E SOMOS
FINANCIADOS PRINCIPALMENTE PELOS NOSSOS MEMBROS E
APOIANTES INDIVIDUAIS.
Tudo parece impossível, até ser feito.
Nelson Mandela
Apresenta-se o plano operacional e orçamento para 2019 que pretende ser mais um
passo na caminhada para o cumprimento dos objetivos e metas estratégicas a alcançar
no âmbito do plano estratégico da Amnistia Internacional – Portugal, no quinquénio de
2016 – 2020.
Plano Estratégico
Recuperamos, sucintamente os objetivos estratégicos:
Objetivo 1.1 – Reivindicar liberdades
Um mundo onde todos conheçam e possam reivindicar os seus direitos
Objetivo 1.2 – Garantir direitos iguais para todas as pessoas
Um mundo onde os direitos humanos e a justiça sejam usufruídos sem
discriminação
Objetivo 1.3 – Responder às crises
Um mundo onde as pessoas são protegidas durante os conflitos e as crises
Objetivo 1.4 – Garantir a responsabilização
Um mundo onde as pessoas que cometem abusos dos direitos humanos são
responsabilizadas
Objetivo 1.5 - Maximizar os nossos recursos e o nosso envolvimento
Um movimento verdadeiramente global formado por pessoas que defendem os
direitos humanos para todos e todas
E as metas estratégicas:
• Campanhas, comunicação e visibilidade
- Reforçámos as parcerias e a relação existente com os media e aumentámos a
presença da AI nos principais espaços mediáticos nacionais;
- Trabalhámos no sentido de sensibilizar responsáveis editoriais da imprensa escrita
e diretores de informação e/ou jornalistas para a necessidade de assegurar uma ou
várias rubricas regulares da responsabilidade da AI;
- Investimos ao nível da imprensa local, em colaboração com as estruturas
operacionais; - Garantimos a cobertura mediática das campanhas e ações da Secção
nos principais órgãos
de comunicação social;
- Foi criada uma bolsa de comentadores/especialistas em temáticas específicas,
envolvendo não apenas o/a diretor/a executivo/a e o/a Presidente da Direção, a quem
cabe representar a Secção nos media, mas também membros da AI, o que permitirá
responder rapidamente a solicitações e pedidos de colaboração ou comentários;
- Produzimos conteúdos digitais mais acessíveis e atualizados nas plataformas
digitais, permitindo a abertura de espaços de informação e debate sobre questões
gerais envolvendo direitos humanos e dúvidas concretas sobre ações e campanhas;
- Promovemos a visibilidade da AI mediante a multiplicação de ações de rua, em
colaboração com as estruturas operacionais, introduzindo e melhorias no respetivo
planeamento.
• Formação e Ativismo
- Existência de uma plataforma digital para membros, estruturas, Equipa Executiva
e Direção; - É assegurada e alargada a regularidade, oportunidade e qualidade da
formação para membros e
estruturas;
- Promovemos um aumento na qualidade da organização e planeamento, sobretudo
ao nível de um calendário coletivo, de modo a facilitar a participação das estruturas
no cumprimento dos planos operacionais e estratégicos;
- Obtivemos uma maior presença a nível nacional, promovendo a criação de novas
estruturas operacionais em locais estratégicos, com envolvimento de jovens e/ou
outros membros locais. Este objetivo está interligado com o objetivo estratégico
anterior, sobretudo ao nível da visibilidade;
- Encontra-se desenvolvida uma cultura de troca de boas práticas e de multiplicação
de iniciativas e projetos;
- Existe um programa de desenvolvimento de liderança que garante uma liderança
de qualidade na Secção, com vista à promoção de continuidade estratégica.
• Crescimento Financeiro
- A base de apoiantes e membros cresceu para 18.460 em 2020;
- O crescimento da base de apoiantes e membros regulares entre 2015 e 2020 foi
de 66,5%; - Os fundos angariados foram sendo articulados com o rumo e
crescimento da secção;
- Garantimos a estabilidade financeira da secção; - Fazemos um uso responsável e
estratégico dos nossos recursos.
• Organização e Processos Internos
- Tornámos a secção portuguesa numa organização mais ágil nas suas respostas
perante membros, não-membros, sociedade civil e governos;
- Caracterizámos o nosso trabalho como um elevado compromisso com os direitos
humanos, aplicando-os na nossa vivência na organização, ao nível da promoção do
respeito e confiança interna;
- Somos uma organização diversificada que oferece oportunidades de participação e
conhecimento a todas as pessoas;
- Encaramos os voluntários como potenciais multiplicadores das nossas ações e
campanhas, promovendo uma cultura de participação e motivação, enquanto
agentes de mudança para o mundo que queremos em cada futuro;
- Existiram espaços de consulta prévia sobre temas prioritários na secção e no
movimento internacional, de forma a agirmos em tempo útil.
Plano Operacional e Orçamento 2019
O plano operacional e o orçamento de 2019 tem como objetivo fundamental criar
impacto relevante e visível em direitos humanos e, por isso, todas as ações, de todos
os atores da secção portuguesa da Amnistia Internacional (órgãos sociais, equipa
executiva, estruturas operacionais) que irão trabalhar na execução de um conjunto de
projetos que endereçam os direitos humanos através de objetivos e metas estratégicas
constantes no plano estratégico.
Assume-se em 2019 o foco do nosso trabalho na narrativa global dos projetos
específicos, nomeadamente as campanhas globais Eu Acolho e BRAVE, e os projetos
Direitos Humanos na CPLP e Direitos Humanos em Portugal. A narrativa destes projetos
servirá de base para os projetos transversais, que focam o crescimento em quarto áreas
que de seguida se especificam.
Nos projetos específicos, nos projetos transversais e de modo geral nas causas que a
Amnistia Internacional defende, estará também plasmada a narrativa sobre a
organização, a sua relevância e os princípios de atuação que sustentam a sua elevada
competência, a credibilidade e a visibilidade que tem de manter e fazer crescer, para
que o impacto do seu trabalho seja ainda maior.
Para alcançar um crescente impacto em direitos humanos, em todos os projetos do
plano e orçamento de 2019 será tido em conta o plano de crescimento aprovado em
2015 pela Assembleia Geral, com especial foco em quatro dimensões:
- Crescimento em ativismo e mobilização;
- Crescimento em membros;
- Crescimento em apoiantes e doadores;
- Crescimento em visibilidade.
1.
Crescimento em Ativismo e Mobilização
O ativismo é uma das frentes de ação essenciais ao trabalho da Amnistia
Internacional. Sem ele, a advocacia política e a força da comunicação e
média não teriam a mesma capacidade de criação de impacto.
Em 2019 apostaremos em várias vertentes do ativismo, quer nas estruturas
organizadas, como fidelizadoras e multiplicadoras de ativismo, quer no
ativismo individual. Procuraremos criar e disponibilizar produtos e ações
fáceis de implementar, de que são exemplo ações de rua com estratégias
de marketing não-convencional ou ações online que sigam os mesmos
princípios -, para que seja mais efetivo o envolvimento e a multiplicação
das ações de ativismo da AI. Tentaremos ainda relevar os casos que sejam
mais próximos da realidade portuguesa, constituindo-se estes como os
mais fortes para o trabalho da organização (a título de exemplo casos em
Portugal, nos CPLP, na Venezuela, entre outros).
Trabalhar-se-ão diversos públicos-alvo com aposta na diversidade
geográfica, de género, de idade, de profissão e de agremiação social
(empresas, clubes desportivos, associações, paróquias, escolas,
universidades, universidades séniores, etc) tendo os grupos locais especial
importância na identificação das forças comunitárias locais. Em 2019
iniciar-se-á a implementação da estratégia da juventude, bem como
tentar-se-á formar novos grupos locais para implantação da AI, efetivamente, em
todo o país.
2.
Crescimento em Membros
Os membros são quem constitui e lidera a nossa organização. Para que ela
tenha estabilidade e esteja focada nos direitos humanos, precisamos de
membros capacitados para a liderança estratégica da organização e em
número necessário à sua sustentabilidade, continuidade e força
democrática.
Em 2019 apostaremos em criar infraestruturas, ferramentas e
oportunidades para que os nossos membros se sintam mais parte da
organização, com propostas de formação, inclusão e criando mais valias na
sua ligação aos direitos humanos. Queremos também crescer em número
de membros, para que a nossa organização seja mais diversificada e maior.
Que todos os membros sintam pertença e, com efeito multiplicador, tragam
mais membros também para a organização.
3.
Crescimento em Apoiantes
Os apoiantes garantem a sustentabilidade financeira da organização. Eles
e o crescimento financeiro que deles advém é essencial para que a AI possa
ter uma presença ainda mais sistemática e relevante na defesa dos direitos
humanos.
Em 2019 apostar-se-á em programas de fidelização dos nossos apoiantes,
ao mesmo tempo que se continuará a investir e a diversificar as formas de
angariação de apoiantes e doadores. Tal far-se-á sempre com a narrativa e
o enquadramento do nosso trabalho, das nossas campanhas, da nossa
advocacia, investigação, ativismo e trabalho para que os direitos humanos
possam ser usufruídos por todas as pessoas.
Tal como os membros, procurar-se-ão implementar dinâmicas para que os
apoiantes não só se mantenham connosco, como também tragam mais
apoiantes e doadores à organização.
4.
Crescimento em visibilidade
Tal como o ativismo, a força da AI depende da sua força e visibilidade
mediática. Em 2019 procuraremos chegar a novos públicos com recurso à
diversificação de meios e segmentação de audiências. Será também
necessário inovar nas plataformas digitais e redes sociais, indo ao encontro
de públicos mais juvenis (youtubers, spotify, entre outros), de públicos fora
do mainstream noticioso (programas e órgãos de comunicação social em
soft sponsoring), explorando a vertente de ativação de marca (brand
awareness e brand equity) da organização e das causas e trabalho que ela
desenvolve. Apostar-se-á ainda em ações estratégicas de estabelecimento
de agenda mediática sobre os assuntos e locais que a organização trabalha.
(a título de exemplo, ida com jornalistas ao terreno para apresentação de
relatórios e denúncia de abusos de direitos humanos com presença da AI
Portugal diretamente no terreno).
O plano de atividades apresenta-se de seguida dividido em duas tipologias de projetos:
específicos e transversais.
- Projetos Específicos: os que respondem às campanhas globais do movimento e a
projetos de específica relevância nacional para a secção portuguesa;
Para estes projetos, aquando do exercício de planeamento foi tido em conta a
mudança que se pretende alcançar e a diferença que se pretende fazer acontecer (teoria
da mudança). Assim foram estabelecidos indicadores de implementação e os resultados
previstos e desejáveis para esses mesmos projetos.
O trabalho desenvolvido será assim alvo de monitorização de implementação e
avaliação permanente para que se possa acompanhar a evolução dos trabalhos e o
impacto em direitos humanos alcançado e por alcançar e - nesse sentido - adaptá-los
face a acontecimentos externos e imprevistos relacionados.
- Projetos Transversais: os que pela sua pluridimensionalidade, respondem a um ou
mais objetivos estratégicos do movimento internacional e da secção portuguesa; e a
uma ou mais metas estratégicas da secção portuguesa no seu plano estratégico em
curso.
Do mesmo modo os projetos transversais procuram implementar e construir
infraestruturas que se pretendem permanentes de suporte à ação pelos direitos
humanos da organização, tendo em conta critérios de qualidade e de impacto que
capacitarão a secção para o trabalho futuro em direitos humanos junto da sociedade
portuguesa.
No que diz respeito à monitorização e avaliação destes projetos, a mesma assume
características mais absolutas dada a sua mensurabilidade ser mais concreta.
Os projetos Específicos serão os seguintes:
- Eu Acolho
- #Brave – Defensores de direitos humanos
- Direitos humanos em Portugal
- Direitos humanos nos países da CPLP
Os projetos transversais serão os seguintes:
- EDH – Educação para os direitos humanos
- Crescimento e fidelização
- Campanhas, comunicação e visibilidade
- Protocolo de Resposta a Crises
- Formação, capacitação e ativismo
- Embaixadores de Direitos Humanos – “Strong Voices”
- Gestão organizacional e processos internos
- Sustentabilidade financeira
- Processos de monitorização e avaliação
Demonstramos de seguida os projetos específicos e transversais e o orçamento de cada
projeto; o orçamento geral DR de 2018;
EU ACOLHO
€ 19 000,00
Advocacia pelo acolhimento e integração de refugiados com menção atualizada de apelos e reivindicações (rotas
legais e seguras, partilha de responsabilidades, acolhimento e integração efetiva de refugiados) € 1 000,00 M M M M
Follow up do workshop com refugiados, associações de acolhimento e autoridades governamentais
€ 1 500,00 Produtos multimédia de histórias de integração de sucesso de refugiados em Portugal (por ex. vídeos com recurso a
realidade virtual) € 3 500,00
Atualização e divulgação dos Mitos & Factos sobre refugiados € 500,00 Trabalho reativo para situações de proximidade social e cultural (eg. Venezuela, CPLP, Europa) € 2 000,00
Ações de aquisição de leads e contactos orçado no projeto crescimento
Ações de sensibilização através de cultura (artes, espectáculos) e desporto (surf, regata, futebol, râguebi)
associadas à campanha € 3 000,00 M M M
Experiência social de perceções acerca dos refugiados € 5 000,00
Conceptualização de ação piloto sobre partilha de identidades culturais: gastronomia e refugiados - "à mesa somos família"
Sessões de EDH nas escolas com recursos pedagógico (eg. experiência sensorial, histórias de crianças e jovens
refugiados) € 2 000,00 M M M
Distribuição do manual de EDH sobre refugiados em formato digital às escolas e estruturas € 500,00 M M
BRAVE
€ 19 000,00
Criação de música sobre a "Coragem" - ligando com projeto de strong-voices . € 2 000,00
Concurso fotográfico sobre a "Coragem". € 1 500,00
Ações de sensibilização através de cultura (artes, espectáculos) e desporto (surf, regata, futebol, râguebi)
associadas à campanha € 4 000,00
Conferência sobre DDH nos PALOP (com projeto Estado dos direitos humanos nos países CPLP) € 5 000,00 Ações de ativação do conceito da campanha - Coragem / Brave
Vigílias e eventos de rua por DDH - descentralização € 4 000,00
Estratégia de divulgação contínua de casos online € 1 500,00 M M M M
Plataforma e rede de organizações de DDH M M M M
Estratégia de mobilização de ativismo com a narrativa BRAVE
€ 1 000,00 M M M M
ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS EM PORTUGAL
€ 37 500,00
Projeto "ARTicle 65" - projeto Arte e Direitos à Habitação (início de projeto) € 25 000,00 Acompanhamento continuado das alterações legislativas, políticas e governamentais com impacto sobre o direito à
habitação M M M M
Relatório sobre a habitação com foco nos bairros de desalojamentos forçados (enfoque principal Amadora e Loures) € 500,00 Evento de apresentação do relatório no Bairro 6 de Maio (Amadora) € 1 000,00 Trabalho de investigação (com SI), advocacia e ativismo sobre prisões, habitação, violência e abusos por autoridades
públicas, entre outros assuntos de relevância no âmbito da natureza e capacidades da organização em Portugal
€ 1 000,00 M M M M
Trabalho continuado de advocacia política para que a AI seja uma voz relevante face aos orgãos governamentais
M M M M
Sistema de queixas, com acolhimento, triagem, encaminhamento e/ou investigação
M M M M
Integração das queixas relevantes no RA
Trabalho de Investigação específico em Portugal - Direito à habitação (DESC) € 2 000,00 M M M M
Trabalho de comunicação e campanhas, conforme os resultados da investigação (vídeo documentário sobre habitação)
€ 5 000,00 Trabalho continuado de advocacia política para que a AI seja uma voz relevante face aos rightsholders e
stakeholders civis portugueses M M M M Trabalho focado em áreas distintas de DH (DESC; Direitos Civis e Políticos; Direitos Ambientais; Direitos de Identidade)
€ 3 000,00 M M M M
ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS NOS PAÍSES DA CPLP
€ 12 000,00
Formação em EDH à Comissão Nacional de DH de Cabo Verde e início de trabalhos sobre DH em Cabo Verde € 5 000,00 Continuação do trabalho sobre Moçambique e Angola em parceria estreita com escritório regional dos países do Sul
de África € 3 000,00 M M M M
Trabalho de ativações sobre defensores de direitos humanos em Angola (enquadrado com campanha BRAVE) € 2 000,00 M M M M
Início de parceria para trabalho sistemático com escritório regional dos países do Oeste de África (Senegal) M M M
Continuação do trabalho conjunto e de apoio ao escritório nacional AI Brasil (comunicação, campanhas, advocacia,
ativismo e angariação de fundos) € 2 000,00 M M M M
Trabalho sobre Timor com escritório Ásia Sul logo que abra
Total Projetos Específicos
€ 87 500,00
NOV. DEZ. JAN.'20
EU ACOLHO Objetivo Estratégico 3. Responder às Crises Dimensão 2. Campanhas, comunicação e visibilidade
JAN. FEV. MAR.
Os rightsholders foram capacitados para a defesa de DH
JUN. JUL. AGO. SET. OUT. ABR. MAI.
Tempo alocado e/ou observações
Output s (produtos) e Atividades Orçamento
Mais pessoas estão envolvidas e capacitadas para a defesa dos DDH
A AI Portugal consolida o seu trabalho na área da habitação em Portugal
O governo considera as posições da AI PT sobre os temas pelos quais responde a nível internacional
Objetivos Estratégicos e Dimensões do Plano
Estratégico
Objetivos do projeto específico
Outcome
(mudanças de comportamento que queremos fazer acontecer)
Contribuir para que os defensores de direitos humanos estejam mais protegidos; Capacitar e envolver os jovens para que se tornem, cada vez mais, defensores de direitos humanos
Objetivo Estratégico 2. Garantir direitos iguais para todas as pessoas Objetivo Estratégico 4. Garantir a responsabilização Dimensão 2. Campanhas, comunicação e visibilidade Dimensão 3. Formação e ativismo
A AI Portugal promove a conexão entre s organizações portuguesas de DH
A AI - Portugal solidifica a sua voz na defesa dos DH em Portugal
Melhorar a perceção dos portugueses relativamente aos refugiados
Contribuição para reformas estruturais e estabelecimento da AI PT como observatório de DH
Fortalecer o trabalho dos/as DDH e organizações de DH
ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS NOS PAÍSES DA CPLP
Criação de uma rede internacional de colaboração
entre secções nacionais e escritórios regionais que trabalham países da CPLP ESTADO DOS
DIREITOS HUMANOS EM
PORTUGAL
A AI Portugal desenvolve a sua rede de colaboração com as seções que trabalham
sobre os países da CPLP O público tem conhecimento das histórias e dificuldades pelas quais os refugiados passam, têm mais empatia e alguns juntam-se à AI PT
BRAVE
Objetivo Estratégico 1. Reivindicar Liberdades Objetivo Estratégico 2. Garantir direitos iguais para todas as pessoas Dimensão 2. Campanhas, comunicação e visibilidade Dimensão 3. Formação e ativismo Dimensão 4. Crescimento Financeiro
Fortalecer o sistema de queixas da AI Portugal e integração no RA
As pessoas recebem respostas às suas queixas de forma mais rápida e as queixas relevantes são inseridas no RA
Integração das diversas vertentes de DH nesta área e no trabalho de defesa dos DH em Portugal
PROJETOS ESPECÍFICOS
(pp.1 de 1)
LEGENDA CRONOGRAMA Os refugiados conseguem expressar as suas
queixas e sugestões. Os stakeholders do processo têm acesso às mesmas e trabalham em conjunto para as colmatar
Cumprimento por parte dos responsáveis por processos de integração e acolhimento das recomendações da AI
Planeamento Nome do Projeto
Projetos
Objetivos Estratégicos e Dimensões do Plano Estratégico
para que o projeto contribui
Metas Estratégicas segundo o
PE 2016-2019 Outputs (produtos) e Atividades Orçamento
Tempo Alocado e/ ou observações
EDH € 23 670,00
Fazer relatório trabalho reativo 2018 (Sessões e outros projetos/ações)
Fazer visitas a escolas - Sessões EDH € 1 500,00
Avaliação de sessões EDH em escolas - online (professores) M M M M
Formação contínua de voluntários EDH e partilha de boas práticas € 1 500,00
Desafio EADH € 1 000,00
Encontro EADH € 5 000,00
Encontro de professores EADH € 600,00
Materiais EDH para alunos € 2 000,00
Bandeiras EADH (produção + entrega) € 670,00
Processo de certificação da AI como entidade formadora - Definição de política e estratégia de formação
- Avaliação e validação de requisitos de estrutura e organização internas - Conceber o modelo de organização para a atividade formativa - Planificar a atividade formativa
- Revisão de instrumentos produzidos
Manuais EDH - Reedições € 1 000,00
Curso online EADH para comunidade escolar € 2 000,00
Estudo de impacto sobre EADH por consultora externa e independente € 3 000,00 Estruturação e consolidação de bolsa de facilitadores da AI
Parceria em EDH com a Comissão Nacional de DH de Cabo Verde € 1 000,00
Formação de professores em EDH € 3 000,00
Advocacia com o ME a nível da nova estratégia de Educação para a Cidadania e envio de materiais à DGE
CRESCIMENTO, AQUISIÇÃO E FIDELIZAÇÃO € 170 330,00
AQUISIÇÃO € 143 230,00
Monitorização do FIF
D2D - agência € 55 000,00complementa FIF M M M M M M M M M M M M M M M
D2D - in house € 5 880,00 M M M M
D2D - material novo (pitchs , mochilas, óculos de realidade virtual, tablets e sistema ligação portátil de internet.)
F2F € 14 450,00 M M M M M M M
F2F - material novo (pitchs , mochilas, óculos de realidade virtual, tablets e sistema ligação portátil de internet.)
V2V - agência / Reativações € 6 000,00 M M M M
V2V - agência / Conversão de contactos para apoiantes e membros € 10 500,00 M M M M
V2V - agência / Contacto upgrades € 5 000,00 M M M M M M
Campanha IRS € 25 000,00
Campanha IRS 2020 (planeamento)
Trabalho com Heranças (implementação das estratégias desenvolvidas) € 2 500,00
Trabalho com Grandes Doadores € 400,00
Direct mail e emails € 1 000,00 Desenvolvimento e consolidação de software para dispositivos móveis (tablets ) - ligação do ativismo offline e online € 15 000,00
Outras ações de Angariação de Fundos € 1 000,00
Trabalho com empresas
Implementação de estratégia para apoiantes jovens € 1 500,00
FIDELIZAÇÃO - VIAGEM DO ATIVISTA <--> APOIANTE € 14 650,00
Implementação da estratégia de fidelização de apoiantes em conjunto com comunicação e campanhas Base de dados (estudo e caracterização de perfis de leads, membros e apoiantes)
Envolvimento de apoiantes com envio regular de informação
Avaliação, atualização e alterações de materias de fidelização: kit 'boas vindas', emails , cartas, sms,…)
V2V in-house - Chamadas de boas-vindas M M M M M M M M M M M M M
V2V in-house - Campanha de correção de dados M M M M M M M M M M M M M
V2V in-house - Inserção de formulários F2F e D2D M M M M M M M M M M M M M
V2V in-house - Incompletos F2F e D2D M M M M M M M M M M M M M
Inquérito de satisfação V2V
Produção e envio de kits de boas-vindas € 4 000,00
Envio de sms de boas-vindas € 250,00
Carta de regularização de quotas € 200,00
Estabelecimento de parcerias € 200,00
Outros materiais de fidelização (cartões novos para membros e apoiantes e máquina de impressão) € 4 000,00
DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DIGITAIS DE AQUISIÇÃO E ENVOLVIMENTO € 5 000,00
Testes A-B digitais
Inovação para comunicação e comunidades online
Implementação de estratégia digital para aquisição de novos contactos Promoções digitais (e.g. eventos, eventos de estruturas, anúncios, etc)
FIDELIZAÇÃO - ENVIO DE MATERIAIS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPARÊNCIA A APOIANTES € 1 200,00
Prestação de contas anual a membros e apoiantes € 1 200,00
FIDELIZAÇÃO - GAMIFICAÇÃO DO WEBSITE - VIAGEM ATIVISTA € 2 500,00
Concepção e desenho
Programação M
Testes (versão alpha e beta) M M M
MERCHANDISING € 3 750,00
Merchandising (concepção e criação de novas coleções) € 3 500,00 Negociação de pontos de venda físicos (posters, flyers sobre produtos e AI)
Promoção do novo merchandisin g € 250,00
CRESCIMENTO E FIDELIZAÇÃO
Objetivo estratégico 5. Maximizar os nossos recursos e o
nosso envolvimento
A Amnistia Internacional é um movimento mais
amplo, forte e diverso e possui uma capacidade
reforçada para causar impacto em matéria de
direitos humanos
Captamos e fidelizamos maior número de
membros e apoiantes, com registo de maior
envolvimento e participação pública
€ 3 000,00
€ 3 000,00
€ 5 000,00
€ 2 500,00 AF em sede de orçamento
SET. OUT. NOV. DEZ. JAN.18
EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS [EDH] Objetivo Estratégico 1. Reivindicar Liberdades Dimensão 3. Formação e Ativismo
As pessoas conhecem os direitos humanos e estão habilitadas e capacitadas para reivindicá-los
€ 1 400,00
JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO.
Projetos
Objetivos Estratégicos e Dimensões do Plano Estratégico
para que o projeto contribui
Metas Estratégicas segundo o
PE 2016-2019 Outputs (produtos) e Atividades Orçamento
Tempo Alocado e/ ou observações
CAMPANHAS, COMUNICAÇÃO E VISIBILIDADE € 112 975,00
PLATAFORMA ONLINE DE GESTÃO DE CONTEÚDOS MULTIMEDIA € 500,00
Concepção e desenho € 500,00
APP. MÓVEL (GAMIFICAÇÃO OFF-LINE // ONLINE ) - VIAGEM ATIVISTA € 6 000,00
Concepção e desenho
Programação M
Testes (versão alpha e beta) M M M
NOVOS MEIOS - RÁDIOS E IMPRENSA (Programação e regionais) € 200,00
Programa semanal rádio sobre DH (10 min.)
Antena 2 (mais meios digitais - ver estratégias locais) M M M M
Criação e edição de programas de rádio para rádios locais / regionais Meia página quinzenal para jornais locais
REVISTA € 66 000,00
Definição de abordagem editorial Edição da revista
Entrevistas conteúdos Lançamento revista
CRIAÇÃO DE ENCARTE PARA IMPRENSA NACIONAL E REGIONAL € 4 600,00
Criação Produção e envio Negociação com os meios
MEDIA € 1 750,00
Revista de imprensa M M M M
Contactos com imprensa M M M M
Atualização de site (inclui melhorias) € 1 250,00 M M M M
Atualização de redes sociais (produção ou tradução e edição de materiais) M M M M
Redação noticiosa DH M M M M
Nursing com agentes de OCS
Porta-voz AI - Portugal € 500,00 M M M M
OUTROS / FERRAMENTAS € 2 300,00
Renovação Sprinklr € 1 200,00 M
Plataforma de envio de emails (pago ao email ) - Amazon SES € 500,00
Licenças de software de edição multimédia € 600,00
CONSOLIDAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA NO MOVIMENTO INTERNACIONAL € 250,00
Livro de estilos (em parceria com a Amnistia Internacional - Brasil) € 250,00 M M
OUTROS / PONTUAIS / APOIO € 475,00
Relatório Anual AI 2018-2019 € 200,00
Relatório Anual Pena de Morte € 75,00
Preparação Relatório Anual AI 2019-2020
Apoio a eventos: IndieLisboa, Queer Lisboa, Doc Lisboa, World Press Photo, Marcha LGBTI+ e Arraial e outros € 200,00
APOIO A FINANCEIRO & ADMINISTRAÇÃO € 1 200,00
Envio das Declarações Anuais (Q&D) 2018 € 1 200,00
TAREFAS CONTÍNUAS € 7 800,00
Traduções € 2 500,00 M M M M
Revisão de texto e copywriting € 3 500,00
Manutenção de infraestruturas tecnológicas (site , etc.) - alojamento e manutenção € 1 800,00
Contactos com membros, apoiantes, assinantes de petições e newsletter's M M M M
VISIBILIDADE DO TRABALHO EM DH € 6 250,00
Produtos multimédia para eventos e efemérides (e.g. Dia da Criança, Dia da Mãe)
Produção e legendagem de vídeos € 3 500,00
Análise e processamento de pedidos de promoção de eventos das estruturas
Concepção, Aquisição e manutenção de equipamentos para eventos de ar livre (bancas de cartão para eventos) € 2 750,00
AMNISTIA E NOVOS PÚBLICOS (Brand awareness) € 2 500,00
Definição de estratégia de alcance de novos públicos Contacto com soft media
Produção de materiais € 2 500,00
MARATONA DE CARTAS € 11 150,00
Preparação e definição de materiais
Produção dos materiais € 4 650,00
Contactos com organizações participantes (escolas, estruturas, parceiros, outras organizações)
Estratégia de envolvimento digital € 500,00
Implementação e logística da Maratona € 3 000,00
Envios Internacionais € 2 000,00
Outros (reembolsos, eventos, deslocações de estruturas e equipa, etc.) € 1 000,00
ARTE POR AMNISTIA € 2 000,00
Programa de apoio às Artes por Amnistia
Criação de bolsa para apoio a Artistas - Defensores de Direitos Humanos Estabelecimnto de rede de artistas-embaixadores de direitos humanos
Estabelecimento de parcerias para apoiar Artistas - Defensores de Direitos Humanos M M
Mostra de documentários sobre direitos humanos - "Mostra-me" € 1 000,00
Eventos, Campanhas e Comunicação de "Artes por Amnistia" € 1 000,00 M M M
PROJETOS TRANSVERSAIS
(pp. 2 de 4)
JAN.18
JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ.
JAN. FEV. AF em sede de orçamento CAMPANHAS, COMUNICAÇÃO E VISIBILIDADE Dimensão 2. Campanhas, comunicação e visibilidade Objetivo estratégico 5. Maximizar os nossos recursos e o
nosso envolvimento
1. Produzimos conteúdos digitais mais acessíveis e atualizados nas plataformas digitais, permitindo a abertura de espaços de informação e debate sobre questões gerais envolvendo direitos
humanos e dúvidas concretas sobre ações e campanhas
2. Existência de uma plataforma digital para membros, estruturas, equipa executiva e Direção
3. Investimos ao nível da imprensa local, em colaboração com as estruturas operacionais
4. Trabalhamos no sentido de sensibilizar responsáveis editoriais da imprensa escrita e diretores de informação e/ou jornalistas para a necessidade de assegurar uma ou várias rubricas
regulares da responsabilidade da AI 5. Reforçamos as parcerias e a relação existente com os media e aumentamos a presença da AI nos
principais espaços mediáticos nacionais 6. Garantimos a cobertura mediática das campanhas e ações da Secção nos principais
órgãos de comunicação social em Portugal 7. Melhoramos a comunicação interna na AI
promovemos um aumento na qualidade da organização e planeamento, sobretudo ao nível de
um calendário coletivo, de modo a facilitar a participação das estruturas no cumprimento dos
planos operacional e estratégico 8. Garantimos a estabilidade financeira da secção
portuguesa da AI, assim como o rigor e a transparência das contas 9. Fazemos um uso responsável e estratégico dos
nossos recursos materiais e financeiros 10. Tornamos a secção portuguesa numa organização mais ágil nas suas respostas perante membros, não-membros, sociedade civil e governo
11. Caracterizamos o nosso trabalho com um elevado compromisso com os direitos humanos, aplicando-os na nossa vivência na organização, ao nível da promoção do respeito e confiança interna
12. Encaramos os voluntários como potenciais multiplicadores das nossas ações e campanhas, promovendo uma cultura de participação e motivação, enquanto agentes de mudança para o
mundo que queremos no futuro
€ 6 000,00
€ 200,00
€ 66 000,00
€ 4 600,00
Projetos
Objetivos Estratégicos e Dimensões do Plano Estratégico
para que o projeto contribui
Metas Estratégicas segundo o
PE 2016-2019 Outputs (produtos) e Atividades Orçamento
Tempo Alocado e/ ou observações
RESPOSTA A CRISES € 8 000,00
PROTOCOLO DE RESPOSTA A CRISES € 2 000,00
Metodologia a cada caso:
0. Recepção e recolha de informação acerca da crise (do IS, ECA-RO, Ações Urgentes etc); 1. DE seleciona equipa análise e planeamento de resposta;
2. Planeamento de resposta e ações a desenvolver; Espaço em branco propositadamente
3. Implementação da resposta à crise.
Logística - eventos, produção de materiais, deslocações Criação de pack de resposta
FUNDO DE APOIO A DEFENSORES/AS DE DIREITOS HUMANOS € 6 000,00
Análise de pedidos de apoio e implementação do programa € 6 000,00 M M M M
FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ATIVISMO € 35 342,20
CRESCIMENTO DAS ESTRUTURAS (Locais, setoriais, temáticas) € 22 042,20
Impressão de manuais para Estruturas: (coordenação, mobilização e ativismo) € 1 000,00 Acompanhamento a Estruturas - campanhas, comunicação, financeiro, AF, DH e envio de novos membros
FAE - CANDIDATURAS (1ª e 2ª e 3ª Fase) € 13 542,20valor móvel
Criação de novas Estruturas locais (uma estrutura por distrito) € 500,00 M M
Acompanhamento de Estruturas € 500,00
Concepção de materiais para Estruturas e distribuição € 1 000,00
Encontro de Estruturas € 5 000,00
Desenvolvimento e implementação de "calls to actions " para Estruturas
Estratégia e implementação de efeito multiplicador de ativismo individual para as estruturas (crescimento das Estruturas) € 500,00
COMUNICAÇÃO E FORMAÇÃO DE ESTRUTURAS € 1 800,00
Formação a Estruturas - Campanhas específicas € 600,00 M M
Formação a Estruturas - Comunicação € 600,00 M M
Formação a Estruturas - utilização de plataformas de partilha internas € 600,00 M M
Criação de webinars para formação contínua M M
JUVENTUDE € 9 000,00
Implementação da estratégia da juventude
Criação de Estruturas juvenis M M
Encontro de Estruturas juvenis € 3 000,00
Encontro de Jovens € 6 000,00
Desenvolvimento e implementação de "calls to actions " para ativismo juvenil (app, whatsapp, instagram) Implementação da viagem do ativismo jovem
ATIVISMO INDIVIDUAL € 2 000,00
Estratégia e implementação de efeito multiplicador de ativismo individual M M
Desenvolvimento e implementação de "calls to actions " para ativismo individual M
Criação de equipa de resposta rápida online
EMBAIXADORES DE DIREITOS HUMANOS € 500,00
Infraestrutura da base de dados de Strong Voices
Criação de material identificativo/memorablia (crachá,t-shirt,…) Alargar lista a Strong Voices a outras áreas; e.g. youtubers Implementação de viagem de Strong Voices
Visita à sede, grupo ou evento (ex: Encontro de Jovens) - Formação + brinde, etc…
Promoção de presença em eventos (campanhas, angariação de fundos, comunicação, visitas ao terreno) € 500,00
GESTÃO ORGANIZACIONAL E PROCESSOS INTERNOS € 983 360,54
RÚBRICAS ADMINISTRATIVAS € 104 500,00
Custos Operacionais Fixos (renda, electricidade, água) € 30 000,00 M M M M
Comunicações (inclui correio) € 8 000,00 M M M M
Material de escritório € 4 000,00 M M M M
Deslocações / viagens várias € 2 500,00 M M M M
Outras custos de funcionamento € 6 000,00 M M M M
Outros custos operacionais € 4 000,00 M M M M
Gestão e manutenção de equipamentos € 18 000,00 M M M M
Licenciamento e armazenamento base de dados + comissões de processamento € 32 000,00 M M M M
RECURSOS HUMANOS € 721 588,49
Custos com pessoal - Equipa Operacional € 479 025,22 M M M M
Custos com pessoal - F2F / D2D / V2V € 229 382,45 M M M M
Outros custos com pessoal (Seguros, Higiene e Medicina do Trabalho) € 13 180,82 M M M M
CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E TEAMBUILDING € 20 000,00
Gestão de RH M M M M
Programa de Avaliação e Desenvolvimento de Desempenho M M M M
Formação profissional (capacitação e teambuilding) Formações internas (movimento internacional)
GOVERNANÇA € 122 872,05
Self Assessment Report
Global Assembly € 10 000,00 Fórum Regional Europeu
Quota IS € 96 570,05 valor móvel
Quota EIO € 5 902,00 valor móvel
Reuniões de Direção € 1 400,00
Assembleias Gerais € 4 500,00
Conselhos Gerais € 4 500,00
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA € 5 400,00
Programa de desenvolvimento em liderança para membros, ativistas e staff € 2 400,00
Apoio e mentoria a outras secções do movimento internacional - gestão e boas práticas € 3 000,00 M M M M
VOLUNTARIADO € 1 350,00
Receção dos voluntários e apresentação à equipa M M M M
Programa de indução (formação inicial), entrega de pasta com documentação relevante M M M M
Acompanhamento e feedback contínuo ao trabalho desenvolvido – Realização de uma reunião intermédia para avaliação do
trabalho efetuado M M M M
PROJETOS TRANSVERSAIS
(pp. 3 de 4)
OUT. NOV. DEZ. JAN.18
JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET.
GESTÃO ORGANIZACIONAL E PROCESSOS INTERNOS
Objetivo estratégico 5. Maximizar os nossos recursos e o
nosso envolvimento
Dimensão 5. Organização e processos internos
7. Melhoramos a comunicação interna na AI promovemos um aumento na qualidade da organização e planeamento, sobretudo ao nível de
um calendário coletivo, de modo a facilitar a participação das estruturas no cumprimento dos
planos operacional e estratégico. 8. Garantimos a estabilidade financeira da secção
portuguesa da AI, o rigor e a transparência das contas.
9. Fazemos um uso responsável e estratégico dos nossos recursos materiais e financeiros. 10. Tornamos a secção portuguesa numa organização mais ágil nas suas respostas perante membros, não-membros, sociedade civil e governo. 11. Caracterizamos o nosso trabalho com um elevado compromisso com os direitos humanos, aplicando-os na nossa vivência na organização, ao nível da promoção do respeito e confiança interna.
13. Potenciamos as nossas capacidades estratégicas através de uma política adequada de
RH e da avaliação e desenvolvimento de desempenho dos nossos RH. 14. Melhoramos os processos de Boa
Governação interna. 15. Criamos espaços de consulta prévia sobre
temas prioritários na secção e no movimento internacional, de forma a agir em tempo útil. 16. Existe um programa de desenvolvimento de liderança que garante uma liderança de qualidade na Secção, com vista à promoção de continuidade
€ 20 000,00 FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ATIVISMO Objetivo estratégico 1. Reivindicar Liberdades Objetivo estratégico 5. Maximizar os nossos recursos e o
nosso envolvimento Dimensão 3. Formação e ativismo
10. Tornamos a secção portuguesa numa organização mais ágil nas suas respostas perante membros, não-membros, sociedade civil e governo. 7. Melhoramos a comunicação interna na AI
promovemos um aumento na qualidade da organização e planeamento, sobretudo ao nível de
um calendário coletivo, de modo a facilitar a participação das estruturas no cumprimento dos
planos operacional e estratégico.
€ 2 000,00
EMBAIXADORES DE DIREITOS HUMANOS -
"STRONG VOICES"
Objetivo estratégico 5. Maximizar os nossos recursos e o
nosso envolvimento Dimensão 2. Campanhas, comunicação e
visibilidade
5. Reforçamos as parcerias e a relação existente com os media e aumentamos a presença da AI nos
principais espaços mediáticos nacionais. PROTOCOLO DE
RESPOSTA A CRISES
Objetivo Estratégico 3. Responder a crises
Os civis recebem maior proteção através de uma ação eficaz das organizações e mecanismos
internacionais e regionais € 2 000,00 30% do tempo de toda a equipa, direção e estruturas - Cronograma reativo e em aberto
Projetos
Objetivos Estratégicos e Dimensões do Plano Estratégico
para que o projeto contribui
Metas Estratégicas segundo o
PE 2016-2019 Outputs (produtos) e Atividades Orçamento
Tempo Alocado e/ ou observações
SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA € 7 650,00
Inventário (contagem de Merchandising ) Revisão de Política de Reservas
Contabilidade regular € 5 000,00
Relatórios trimestrais COCOA M M M M M
Fecho de 2018
Auditoria Externa (às contas de 2018) € 2 500,00
Entrega Modelo 25 - Comunicação de donativos recebidos às finanças Preparação da AGO - Relatório de Atividades e Contas
Entrega do Relatório Único € 150,00
Prestação de contas à Presidência do Conselho de Ministros Relatório COCOA - Contas auditadas de 2018
Orçamento Retificativo
PROCESSOS DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO € 2 250,00 PMA
Projetos - Implementação de monitorização trimestral de projetos
Planeamento Estratégico de Projetos Plurianuais - Outcome Mapping - SI - One Amnesty (à condição de nova campanha global) Em aberto (SI)
Self Assessement Report (SAR) - SI - One Amnesty
Montorização contínua / trismestral de projetos Relatórios de monitorização parcelar:
1. Monitorização e avaliação de impacto em DH de petições M M M M
2. Monitorização e avaliação de impacto em DH de eventos M M M M
3. Monitorização de impacto em DH das Estruturas M M M M
4. Monitorização de EDH conforme diretivas do SI e SAR M M M M
5. Relatórios financeiros trimestrais M M M M M
Relatório de Atividades - Amnistia Internacional - Portugal
ESTUDOS DE IMPACTO SOCIAL
Programa e análise de Impacto Social da AI - Portugal / Benchmarking para o ano 2020
MONITORIZAÇÃO & AVALIAÇÃO DO PO 2018 E PREP. PO 2019 € 2 250,00
M&A PO e Orçamento 2019 € 250,00 M M M M
Preparação do Plano Opercional e Orçamento 2020 € 2 000,00
Total Projetos Transversais
€ 1 335 927,74
Total Absoluto - Projetos Transversais + Projetos Específicos
€ 1 423 427,74
55 000,00 € D2D / Agência 15 000,00 € Plataforma p/ F2F e D2D 25 000,00 € Projeto "ARTicle 65" 22 042,20 € Crescimento das Estruturas
Total € 117 042,20
JAN.18
PROJETOS TRANSVERSAIS
(pp. 4 de 4)
JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ.
JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN.
PROCESSOS DE MONITORIZAÇÃO E
AVALIAÇÂO
Objetivo estratégico 5. Maximizar os nossos recursos e o
nosso envolvimento
Dimensão 5. Organização e processos internos
10. Tornamos a secção portuguesa numa organização mais ágil nas suas respostas perante membros, não-membros, sociedade civil e governo
11. Caracterizamos o nosso trabalho com um elevado compromisso com os direitos humanos, aplicando-os na nossa vivência na organização, ao nível da promoção do respeito e confiança interna
Projetos de Inovação e/ou Crescimento
SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Objetivo estratégico 5. Maximizar os nossos recursos e o
nosso envolvimento
Dimensão 5. Organização e processos internos
8. Garantimos a estabilidade financeira da secção portuguesa da AI, o rigor e a
transparência das contas 9. Fazemos um uso responsável e estratégico dos
nossos recursos materiais e financeiros 10. Tornamos a secção portuguesa numa organização mais ágil nas suas respostas perante membros, não-membros, sociedade civil e governo
Data 'chave' (e.g. data da ação, de lançamento da revista, do website , etc.) Fecho e Avaliação
LEGENDA CRONOGRAMA Planeamento
Execução M Monitorização
