Chamado : TSBYJD Data da publicação : 13/05/15

Boletim Técnico

Lei dos Impostos por Ente Tributário

Produto : Microsiga Protheus® - Frente de Loja - Versão 11

Chamado : TSBYJD Data da publicação : 13/05/15

País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Disponibilizada a rotina de Cadastro da Tabela IBPT (FISA092), que importa as alíquotas de imposto da tabela fornecida pelo IBPT por ente Tributário, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário a partir da versão 14.2.a. Essa rotina possibilita realizar a manutenção dos códigos cadastrados. A partir deste chamado é possível a demonstração dos impostos por Ente Tributante (Federal, Estadual e Municipal) no cupom fiscal e tabela de vendas. Procedimento a ser realizado na Retaguarda.

Procedimento para Implementação

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar os pacote de atualizações deste chamado. Importante

Antes de executar o compatibilizador U_UPDLO112 é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório

\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o

compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. Importante

 Para viabilizar esta melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações do chamado TQWFDJ , referente ao boletim técnico Cadastro da Tabela IPBT (apenas para a Retaguarda).

 Esta melhoria depende também, de execução do update de base U_UPDLO112 para os dois Ambientes

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Título do documento

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE

NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade,

basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver

sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as

informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em ByYou Smart Client, digite U_UPDLO112 no campo Programa Inicial. 2. Clique em OK para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em

modo exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

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6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de Tabelas no arquivo SX2 – Tabelas:

Tabela CLK

Descrição Cadastro IBPT 2. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

 Tabela SL2 – Itens de Orçamento

Campo L2_TOTFED Tipo N Tamanho 14 Decimal 2 Formato @E 99,999,999,999.99 Título Crg.Trb.Fed.

Descrição Carga Tributária Federal

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help de Campo Total do percentual da carga Tributária por competência Federal.

Campo L2_TOTEST Tipo N Tamanho 14 Decimal 2 Formato @E 99,999,999,999.99 Título Crg.Trb.Est.

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Descrição Carga Tributária Estadual

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help de Campo Total do percentual da carga Tributária por competência Estadual.

Campo L2_TOTMUN Tipo N Tamanho 14 Decimal 2 Formato @E 99,999,999,999.99 Título Crg.Trb.Mun.

Descrição Carga Tributária Municipal

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help de Campo Total do percentual da carga Tributária por competência Municipal.

 Tabela SLR – Tabela espelho da tabela de itens de orçamento de vendas

Campo LR_TOTFED Tipo N Tamanho 14 Decimal 2 Formato @E 99,999,999,999.99 Título Crg.Trb.Fed.

Descrição Carga Tributária Federal

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

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Descrição Carga Tributária Estadual

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help de Campo Total do percentual da carga Tributária por competência Estadual.

Campo LR_TOTMUN Tipo N Tamanho 14 Decimal 2 Formato @E 99,999,999,999.99 Título Crg.Trb.Mun.

Descrição Carga Tributária Municipal

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help de Campo Total do percentual da carga Tributária por competência Municipal.

 Tabela SBI – Tabela Produtos x Preços

Campo BI_EX_NCM Tipo C Tamanho 3 Decimal 0 Formato @! Título Ex-NCM

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Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help de Campo Extensão código NCM.

Campo BI_ORIGEM Tipo C Tamanho 1 Decimal 0 Formato @! Título Origem

Descrição Origem do Produto.

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help de Campo Informar o código de origem da mercadoria conforme a tabela A da situaçao _{Tributária Tabela A}

 Tabela CLK – Cadastro IBPT

Campo CLK_FILIAL Tipo C Tamanho 2 Decimal - Formato @! Descrição Filial Titulo Filial

Help de Campo Informar o código da Filial

Campo CLK_CODNCM

Tipo C

Tamanho 9

Decimal -

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Descrição Código NCM

Titulo Cód. NCM

Help de Campo Informar o código NCM

Campo CLK_CODNBS Tipo C Tamanho 9 Decimal - Formato @! Descrição Código NBS Titulo Cód. NBS

Help de Campo Informar o código NBS

Campo CLK_EX

Tipo C

Tamanho 2

Decimal -

Formato @!

Descrição Exceção fiscal da NCM ou NBS

Titulo Ex. Fiscal

Help de Campo Informar o código da Exceção fiscal NCM ou NBS

Campo CLK_DESCR

Tipo C

Tamanho 100

Decimal -

Formato @!

Descrição Descrição Produto/Serviço

Titulo Descrição

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Descrição Alíquota Federal Nacional

Titulo Aliq. Nac. Fed.

Help de Campo Informe a alíquota referente aos tributos Nacionais Federais

Campo CLK_ALIQIMP

Tipo N

Tamanho 5

Decimal 2

Formato @E 99.99

Descrição Alíquota Importado Federal

Titulo Aliq.Imp.Fed.

Help de Campo Informe a alíquota referente aos tributos importados Federais

Campo CLK_ALIQEST

Tipo N

Tamanho 5

Decimal 2

Formato @E 99.99

Descrição Alíquota Estadual

Titulo Aliq. Est.

Help de Campo Informe a alíquota referente aos tributos importados Estaduais

Campo CLK_ALIMUN

Tipo N

Tamanho 5

Decimal 2

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Descrição Alíquota Municipal

Titulo Aliq. Mun.

Help de Campo Informe a alíquota referente aos tributos Municipais

Campo CLK_UF

Tipo C

Tamanho 2

Decimal -

Formato @!

Descrição UF Origem Tributo

Titulo UF Origem

Help de Campo Informe a Unidade Federativa Origem da tributação

Campo CLK_VERSAO Tipo C Tamanho 6 Decimal - Formato @! Descrição Versão Titulo Versão

Help de Campo Identificação da versão disponibilizada

Campo CLK_FONTE Tipo C Tamanho 20 Decimal - Formato @! Descrição Fonte Titulo Fonte

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Descrição Data Início da Vigência

Titulo Dt. Início

Help de Campo Informe a data de início da vigência do percentual do tributo

Campo CLK_DTFIMV

Tipo D

Tamanho 8

Decimal -

Formato -

Descrição Data Final da Vigência

Titulo Dt. Final

Help de Campo Informe a data Final da vigência do percentual do tributo

3. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice CLK

Ordem 1

Chave CLK_FILIAL+CLK_CODNBS+CLK_EX+CLK_UF+DTOS(CLK_DTINIV_{)+DTOS(CLK_DTFIMV)}

Descrição

Código NBS+Exceçao+UF Origem+Data Início Vigência+Data Fim Vigência","Código NBS+Exceção+UF Origem+Data Início

Vigência+Data Fim Vigência","Código NBS+Exceção+UF Origem+Data Início Vigência+Data Fim Vigência

Proprietário S

Índice CLK

Ordem 2

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Descrição

Código NCM+Exceção+UF Origem+Data Inicio Vigência+Data Fim Vigência","Código NBS+Exceção+UF Origem+Data Início Vigência+Data Fim Vigência","Código NBS+Exceção+UF Origem+Data Início

Vigência+Data Fim Vigência

Proprietário S

4. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável MV_ENTETRB

Tipo Lógico

Descrição Indica se os percentuais da Lei 12.741 são apresentados por ente _{de tributação (Federal / Estadual ou Municipal). T= Sim; F= Não} Valor Padrão .F.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas Descrição

Nome da Variável MV_ENTETRB

Tipo Lógico

Descrição Indica se os percentuais da Lei 12.741 são apresentados por ente de _{tributação (Federal / Estadual ou Municipal). T= Sim; F= Não.}

Cont. Por. .T.

CONFIGURAÇÃO DE MENUS - Ambiente Retaguarda

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Inclua a opção de menu do SIGALOJA, conforme instruções a seguir:

Menu Atualizações

Submenu Cadastros

Nome da Rotina Cadastro IBPT

Programa FISA092

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Tipo Função Protheus

Procedimento para Utilização

Pré-Requisitos:

 Para implementação da adequação à demonstração dos impostos por Ente Tributante (Federal, Estadual e Municipal), é necessário a aplicação dos compatibilizadores UPDSIGAFIS (chamado TQWFDL) somente em

ambiente retaguarda e UPDLO112 nos dois ambientes, para adição da rotina de Importação e Manipulação dos impostos (FISA092), criação da tabela de Importação das alíquotas por Ente Tributário (CLK), e

respectivamente, dos campos de alíquotas nas tabelas do Loja.

 Configuração do parâmetro MV_ENTETRB, conforme procedimentos de configuração. Importante

Para mais detalhes sobre a Lei dos Impostos, acesse o site http://deolhonoimposto.ibpt.org.br/

Para detalhes da implementação da Lei dos Impostos sem Ente Tributário, acesse http://tdn.totvs.com/display/mp/Carga_Tributaria_Cupom_THHMX1

Guia de ajuda rápida do varejo : http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185745886

Demonstração dos impostos por Ente Tributário Ambiente SIGALOJA - Retaguarda

Importante

Baixar o arquivo de alíquotas por estado no site http://deolhonoimposto.ibpt.org.br/

1. No módulo Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Cadastros/Cadastro IBPT (FISA092), escolha a opção Importar.

É exibida a tela de escolha do arquivo de importação, onde deve-se atentar ao nome do arquivo, que é composto do prefixo TabelaIBPTax + UF + Versão, no caso de São Paulo. Para o primeiro semestre de 2015, é a versão 15.1.B, conforme tabela abaixo:

Data da divulgação Versão Formato Início da vigência Fim da vigência

01/12/2014 15.1.a Por UF 01/01/2015 30/06/2015

01/06/2015 15.2.a Por UF 01/07/2015 31/12/2015 01/12/2015 16.1.a Por UF 01/01/2016 30/06/2016 01/06/2016 16.2.a Por UF 01/07/2016 31/12/2016 01/12/2016 17.1.a Por UF 01/01/2017 30/06/2017

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Importante

Conforme boletim técnico Cadastro da Tabela IPBT , é disponibilizado atualização das tabelas sempre no primeiro dia útil de junho e de dezembro, no endereço https://deolhonoimposto.ibpt.org.br/ e sempre que houver variações relevantes.

2. No módulo Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Cadastros / Produtos (LOJA110) e relacione um produto à um código NCM.

3. No módulo Controle de Lojas (SIGALOJA) Retaguarda, acesse Atualizações / Off-Line / Carga / Assistente de

Geração (LOJA1156) e proceda com a carga da Tabela IBPT (CLK). Ambiente SIGAFRT - Frente de Loja ou Totvs PDV

1. No módulo Frente de Loja (SIGAFRT)) , acesse Atualizações / Off-Line/ Carga / Ass. Car. Carga (LOJA1157) e proceda com a carga da Tabela IBPT (CLK).

2. No módulo Frente de Loja (SIGAFRT), acesse Atualizações / Frente de Lojas / Atendimento ou Totvs PDV e realize uma venda com os produtos que tenha o código NCM relacionado ao imposto na Tabela IBPT (CLK).

Após finalização da venda, verifique a emissão do cupom fiscal. CNPJ: 52.106.911/0001-00 IE :11111111111111111111 IM :22222222222222222222 --- 28/04/2015 11:21:46 CCF:000050 COO:000266 CNPJ/CPF consumidor: NOME: END:

CUPOM FISCAL

ITEM CóDIGO DESCRIÇÃO

QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$ --- 1 1 PROD1 1CX X 499,99 Tb T 499,99¢ 2 2 PROD 2 1CX X 15,00 Tc T 15,00¢ 3 1 PROD1 1CX X 499,99 Tb T 499,99¢ 4 2 PROD 2 1CX X 15,00 Tc T 15,00¢ 5 1 PROD1 1CX X 499,99 Tb T 499,99¢ ---

TOTAL R$

1529,97

Obrigado! Volte Sempre!

Trib.Aprox R$: 64,23 Fed; R$: 0,00 Est; R$: 0,00 Mun. Fonte:IBPT --- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xxxx EPSON TM-T81 FBIII ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:LJ01

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Informações Técnicas

Rotinas Envolvidas FISA092 – Tabela IBPT Sistemas Operacionais Windows®/Linux®