MAPA OE-12
DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS
ORÇAMENTO DE ESTADO 2015
Pág. 1
2014-08-22
Mapa Final do Projecto de Orçamento do Serviço
CLASS.
ECONÓMICA
FEDER
MED FUNC
RECEITAS
PRÓPRIAS
FONTES DE FINANCIAMENTO
FUNDO
COESÃO
FSE
FEOGA
OUTRAS
DESPESA
RECEITAS
GERAIS
TOTAL
DESPESAS
(EM EUROS)
PROG
Ministério:
Secretaria:
Capítulo:
Divisão:
10 - AGRICULTURA E DO MAR
0 - AGRICULTURA E DO MAR
04 - SERVIÇOS DE COORDENAÇAO REGIONAL DE AGRICULTURA E DO MAR
05 - DIREÇAO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO ALGARVE
011 AGRICULTURA E MAR
042 AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILV, CAÇA, PESCA - AGRICULTURA E PECUÁRIA
01
02
DESPESAS COM O PESSOAL
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 01.01
01.02
01.03
02.01
02.02
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS
SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 01.01.03 01.01.10 01.01.11 01.01.13 01.01.14 01.01.14.SF 01.01.14.SN 01.02.02 01.02.04 01.02.05 01.02.12 01.02.14 01.03.03 01.03.04 01.03.05 01.03.05.A0 01.03.05.A0.A0 01.03.05.A0.B0 01.03.05.A0.C0 01.03.08 02.01.01 02.01.02 02.01.04 02.01.07 02.01.08 02.01.12 02.01.14 02.01.15 02.01.17 02.01.18 02.01.21
3013 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA
GRATIFICAÇÕES REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL SUBSIDIO FERIAS
SUBSIDIO NATAL
HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS
INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE
SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL CAIXA GERAL DE APOSENTACOES
SEGURANCA SOCIAL OUTRAS OUTRAS PENSÕES MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE
VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS
PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS
LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OUTROS BENS Total do agrupamento 4 494 103 38 238 69 659 2 440 4 617 460 2 879 825 1 283 49 407 194 501 242 194 242 194 3 666 13 286 1 900 6 000 1 225 2 273 714 688 447 134 936 21 757 10 495 24 273 800 1 500 1 000 55 379 850 2 125 2 125 425 5 100 3 655 12 450 327 3 000 1 979 425 2 440 1 024 500 500 2 949 665 1 283 49 407 196 579 246 013 246 013 10 179 34 908 1 900 10 170 1 225 2 273 714 699 943 134 936 21 757 10 495 10 600 65 574 3 480 100 20 705 12 673 750 430 279 150 2 815 3 961 1 078 1 319 1 319 6 013 13 182 4 170 7 196 10 600 22 507 2 239 100 14 375 8 320 750 430 279 150 2 200
TRANSFERÊNCIAS
AP
10 500 150 375 375 75 900 645 5 320 114 1 330 874 190 13 020MAPA OE-12
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CLASS.
ECONÓMICA
FEDER
MED FUNC
RECEITAS
PRÓPRIAS
FONTES DE FINANCIAMENTO
FUNDO
COESÃO
FSE
FEOGA
OUTRAS
DESPESA
RECEITAS
GERAIS
TOTAL
DESPESAS
(EM EUROS)
PROG
Ministério:
Secretaria:
Capítulo:
Divisão:
10 - AGRICULTURA E DO MAR
0 - AGRICULTURA E DO MAR
04 - SERVIÇOS DE COORDENAÇAO REGIONAL DE AGRICULTURA E DO MAR
05 - DIREÇAO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO ALGARVE
011 AGRICULTURA E MAR
042 AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILV, CAÇA, PESCA - AGRICULTURA E PECUÁRIA
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS
03.05 OUTROS JUROS 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.02.04.A0 02.02.04.O0 02.02.06 02.02.08 02.02.09 02.02.09.A0 02.02.09.B0 02.02.09.C0 02.02.09.D0 02.02.09.F0 02.02.10 02.02.11 02.02.12 02.02.12.A0 02.02.12.B0 02.02.13 02.02.15 02.02.15.A0 02.02.15.B0 02.02.17 02.02.18 02.02.19 02.02.19.A0 02.02.19.B0 02.02.19.C0 02.02.20 02.02.20.A0 02.02.20.B0 02.02.20.C0 02.02.25 03.05.02 03.05.02.J0
ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE
CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS PRINCIPIO DA ONEROSIDADE
LICENÇA UTILIZAÇAO PARCELA DOMINIO MARITIMO LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCAÇÃO DE OUTROS BENS
COMUNICAÇÕES ACESSOS A INTERNET
COMUNICACOES FIXAS DE DADOS COMUNICACOES FIXAS DE VOZ COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES TRANSPORTES
REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS
ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP OUTRAS
DESLOCAÇÕES E ESTADAS FORMAÇÃO
TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC OUTRAS
PUBLICIDADE
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE SOFTWARE INFORMATICO
OUTROS
OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA PAGAMENTOS A ESPAP, IP OUTROS OUTROS SERVIÇOS OUTROS JUROS DE MORA Total do agrupamento Total do agrupamento 262 513 262 002 130 123 679 3 048 697 982 130 57 234 27 270 3 500 52 292 223 11 700 17 213 7 700 9 031 7 550 3 313 3 000 1 940 9 404 12 000 11 570 12 810 2 100 3 365 16 310 2 215 1 425 789 1 425 2 060 2 260 220 425 425 1 275 850 425 2 948 53 321 850 500 250 50 124 100 131 820 39 994 21 137 130 792 223 18 900 21 033 14 845 21 728 16 045 11 954 8 150 5 540 400 200 625 50 150 137 615 100 2 615 3 045 19 939 1 615 17 989 89 108 1 677 130 55 576 9 600 12 540 59 400 7 200 883 5 100 10 668 6 500 6 153 2 500 3 250 400 200 625 50 150 137 100 2 000 1 200 9 305 1 000 1 868 3 200 447 130
TRANSFERÊNCIAS
AP
5 700 1 024 1 482 2 790 722 570 1 240 570 304 390 30 190 190 570 380 190 1 173 21 017 380 46 740MAPA OE-12
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Mapa Final do Projecto de Orçamento do Serviço
CLASS.
ECONÓMICA
FEDER
MED FUNC
RECEITAS
PRÓPRIAS
FONTES DE FINANCIAMENTO
FUNDO
COESÃO
FSE
FEOGA
OUTRAS
DESPESA
RECEITAS
GERAIS
TOTAL
DESPESAS
(EM EUROS)
PROG
Ministério:
Secretaria:
Capítulo:
Divisão:
10 - AGRICULTURA E DO MAR
0 - AGRICULTURA E DO MAR
04 - SERVIÇOS DE COORDENAÇAO REGIONAL DE AGRICULTURA E DO MAR
05 - DIREÇAO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO ALGARVE
011 AGRICULTURA E MAR
042
045
AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILV, CAÇA, PESCA - AGRICULTURA E PECUÁRIA
AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILV, CAÇA, PESCA - PESCA 04
06
07
01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
DESPESAS COM O PESSOAL 04.08 06.02 07.01 FAMÍLIAS DIVERSAS INVESTIMENTOS 04.08.02 04.08.02.A0 04.08.02.B0 06.02.01 06.02.03 06.02.03.R0 06.02.03.V0 07.01.03 07.01.03.A0 07.01.03.A0.BO 07.01.03.A0.B0 07.01.06 07.01.07 07.01.07.A0 07.01.07.A0.A0 07.01.07.A0.B0 07.01.08 07.01.08.A0 07.01.08.A0.B0 07.01.09 07.01.09.A0 07.01.09.A0.B0 07.01.10 07.01.10.A0 07.01.10.A0.B0 07.01.11 07.01.15 OUTRAS ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP OUTRAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS RESERVA IVA EDIFÍCIOS
ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO CONSERVAÇAO OU REPARAÇAO CONSERVACAO OU REPARACAO MATERIAL DE TRANSPORTE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO HARDWARE DE COMUNICACOES OUTROS
SOFTWARE INFORMÁTICO ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO OUTROS
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO OUTROS
EQUIPAMENTO BÁSICO
ADMINISTRACAO CENTRAL - ESTADO OUTROS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS Total do agrupamento Total do agrupamento Total do agrupamento 2 765 38 765 8 100 69 318 2 765 38 765 108 408 4 756 616 350 000 262 656 5 488 5 465 510 Total da medida 16 150 7 650 22 695 16 533 5 100 1 190 2 053 712 28 415 8 750 1 600 2 000 3 000 23 370 11 070 32 841 23 925 7 380 1 722 1 100 2 000 2 053 712 28 415 8 750 1 600 2 000 3 000 1 100 2 000
TRANSFERÊNCIAS
AP
7 220 3 420 10 146 7 392 2 280 532 30 990 90 750MAPA OE-12
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ECONÓMICA
FEDER
MED FUNC
RECEITAS
PRÓPRIAS
FONTES DE FINANCIAMENTO
FUNDO
COESÃO
FSE
FEOGA
OUTRAS
DESPESA
RECEITAS
GERAIS
TOTAL
DESPESAS
(EM EUROS)
PROG
Ministério:
Secretaria:
Capítulo:
Divisão:
10 - AGRICULTURA E DO MAR
0 - AGRICULTURA E DO MAR
04 - SERVIÇOS DE COORDENAÇAO REGIONAL DE AGRICULTURA E DO MAR
05 - DIREÇAO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO ALGARVE
011 AGRICULTURA E MAR
045 AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILV, CAÇA, PESCA - PESCA
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES
01.01
01.02
01.03
02.01
02.02
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS
SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 01.01.03 01.01.13 01.01.14 01.01.14.SF 01.01.14.SN 01.02.04 01.03.05 01.03.05.A0 01.03.05.A0.A0 02.01.02 02.01.04 02.01.08 02.01.12 02.01.14 02.01.21 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.02.04.A0 02.02.04.O0 02.02.08 02.02.09 02.02.09.A0 02.02.09.B0 02.02.09.C0 02.02.09.D0 02.02.09.F0 02.02.10 02.02.13 02.02.17 02.02.18
3016 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA
SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL SUBSIDIO FERIAS
SUBSIDIO NATAL
AJUDAS DE CUSTO
CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL CAIXA GERAL DE APOSENTACOES
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS OUTROS BENS
ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE
CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS PRINCIPIO DA ONEROSIDADE
LICENÇA UTILIZAÇAO PARCELA DOMINIO MARITIMO LOCAÇÃO DE OUTROS BENS
COMUNICAÇÕES ACESSOS A INTERNET
COMUNICACOES FIXAS DE DADOS COMUNICACOES FIXAS DE VOZ COMUNICACOES MOVEIS
OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES TRANSPORTES DESLOCAÇÕES E ESTADAS PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA Total do agrupamento 13 840 18 453 6 857 423 410 411 3 819 1 920 4 268 610 915 915 183 244 5 939 2 256 671 1 500 1 416 1 280 500 1 500 500 1 417 500 427 375 244 9 143 564 547 547 5 092 2 560 7 000 1 000 1 500 1 500 300 400 9 613 3 708 1 100 2 000 1 888 2 100 1 711 3 584 2 078 6 496 1 000 700 500 400 630
TRANSFERÊNCIAS
AP
2 286 141 137 136 1 273 640 2 732 390 585 585 117 156 3 674 1 452 429 500 472 820 1 211 2 084 1 578 5 079 500 273 125 156 630 4 613MAPA OE-12
DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS
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2014-08-22
Mapa Final do Projecto de Orçamento do Serviço
CLASS.
ECONÓMICA
FEDER
MED FUNC
RECEITAS
PRÓPRIAS
FONTES DE FINANCIAMENTO
FUNDO
COESÃO
FSE
FEOGA
OUTRAS
DESPESA
RECEITAS
GERAIS
TOTAL
DESPESAS
(EM EUROS)
PROG
Ministério:
Secretaria:
Capítulo:
Divisão:
10 - AGRICULTURA E DO MAR
0 - AGRICULTURA E DO MAR
04 - SERVIÇOS DE COORDENAÇAO REGIONAL DE AGRICULTURA E DO MAR
05 - DIREÇAO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO ALGARVE
011 AGRICULTURA E MAR
045 AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILV, CAÇA, PESCA - PESCA
02.02.19 02.02.19.C0 02.02.20 02.02.20.B0 02.02.20.C0 ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS
OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS PAGAMENTOS A ESPAP, IP OUTROS Total do agrupamento 58 665 98 613 72 505 117 066 Total da medida Total do programa 4 756 616 350 000 262 656 77 993 5 582 576 Total da divisão 4 756 616 350 000 262 656 77 993 5 582 576 Total do capítulo 4 756 616 350 000 262 656 77 993 5 582 576 4 756 616 350 000 262 656 77 993 5 582 576
Total das Atividades
4 756 616 350 000 262 656 77 993 5 582 576 Total do ministerio 1 890 4 115 27 000 3 050 6 068 40 287
