Rainforest Alliance Certified TM

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Rainforest Alliance Certified

TM

Resumo Público de Auditoria Verificação

para Administradores de Grupo

Grupo Interagrícola de Carmo de Minas

GICM

Sustainable Agriculture Network info@san.ag

Imaflora – Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola.

Estrada Chico Mendes, 185 Piracicaba – SP – Brasil

CEP 13426-420 Telefone: 55 19 3429 0800

Email: pca@imaflora.org

Número de acreditação IOAS: 69

Produto(s) do grupo: Café (Coffea arabica L.) Data de envio do resumo

público: 24 de novembro de 2016

Data de envio do relatório: 07 de outubro de 2016 Data do início da auditoria: 19 de setembro de 2016 Data de finalização da

auditoria: 21 de setembro de 2016

Nome dos(as) auditores(as): Edson Teramoto (auditor líder) Heidi Buzato

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Índice

1 Resumo de auditoria ... 3

1.1 Resumo de resultados ... 3

1.1.1 Administrador de Grupo ... 3

1.1.2 Propriedades da amostra ... 3

1.1.3 Instalações do administrador do grupo ... 3

1.2 Conclusão da equipe auditora ... 3

2 Descrição do grupo (Confidencial) ... 4

2.1 Informação geral (Confidencial) ... 4

2.2 Descrição geral, fortalezas ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial) ... 4

2. Produção a ser certificada (Confidencial) ... 4

2.2.1 Cultivos (Confidencial) ... 4

3 Auditoria ... 4

3.1 Documentos normativos utilizados ... 4

3.2 Escopo ... 4

Equipe auditora ... 5

3.3 Acordo de confidencialidade ... 5

3.4 Resumo público... 5

3.5 Amostragem ... 5

3.5.1 Critérios para seleção da Amostra ... 5

3.5.2 Lista das propriedades da Amostra ... 5

3.6 Resumo dos Resultados da Auditoria ... 5

4 Descrição de não conformidades ... 6

4.1 Administrador de grupo ... 6

4.2 Não conformidades nas instalações do administrador ... 6

4.3 Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra ... 6

5 Anexos (Confidencial) ... 9

5.1 Observações (Confidencial) ... 9

5.2 Entrevistas (Confidencial) ... 9

5.2.1 Entrevistas internas (Confidencial) ... 9

5.2.2 Entrevistas externas (Confidencial) ... 9

5.3 Monitoramento e Avaliação (Confidencial) ... 9

5.4 Dados cadastrais do empreendimento (Confidencial) ... 9

5.5 Lista de membros do grupo ... 10

5.6 Anexo 1: Não conformidades das Fazendas da Amostra ... 11

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1 Resumo de auditoria

1.1 Resumo de resultados

1.1.1 Administrador de Grupo

Nome do administrador de grupo: Grupo Interagrícola de Carmo de Minas - GICM Resultados Auditoria anterior

(se aplicável) Auditoria atual

Não conformidades Menor 1 2 Maior 0 0 Total 0 0 Critérios críticos Nenhum Nenhum

☐Os seguintes critérios: ☐Os seguintes critérios:

- -

Critérios aplicáveis da Norma de cadeia de custódia

Menor: Click here to

enter text. Maior:

Click here to enter text.

Pontuação

por princípio ☐< 50% ≥ 50% ☐< 50% ≥ 50%

geral 96,9% 93,8%

Histórico durante o ciclo de certificação (se aplicável) Auditoria de certificação 93,8% Auditoria anual 1 - Auditoria anual 2 - 1.1.2 Propriedades da amostra Total de não conformidades

recorrentes:

Não conformidades em critérios

críticos Pontuação geral por princípio:

20 0 < 50% ≥ 50% Cumprimento geral Pontuação mais baixa das propriedades da amostra: 80% Pontuação mais alta das propriedades da amostra: 89% Pontuação média: 89%

1.1.3 Instalações do administrador do grupo

Total de não conformidades

Não conformidades

em critérios críticos

Pontuação geral por princípio: Cumprimento geral

Menor 0 Maior 0 NA < 50% ≥ 50% 100%

1.2 Conclusão da equipe auditora

A equipe de auditores do Imaflora conclui que o grupo Grupo Interagrícola de Carmo de Minas – GICM cumpre com a versão vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável (ver Seção 3). A decisão de certificação é de responsabilidade do Imaflora.

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2 Descrição do grupo (Confidencial)

2.1 Informação geral (Confidencial)

2.2 Descrição geral, fortalezas ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial)

2. Produção a ser certificada (Confidencial)

2.2.1 Cultivos (Confidencial)

3 Auditoria

3.1 Documentos normativos utilizados

Esta auditoria foi conduzida com base nos seguintes documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável: Política de Certificação para Propriedades Agropecuárias e Administradores de Grupo, julho de 2015.

Norma para Agricultura Sustentável, julho de 2010 (versão 3). Lista de Agroquímicos Proibidos, novembro de 2011.

Norma para Certificação de Grupos, Março de 2011 (versão 2011) Norma para Sistemas Sustentáveis de Produção Pecuária, julho de 2010. Política de Cadeia de Custódia RAS/Rainforest Alliance, julho de 2015. Norma de Cadeia de Custódia RAS/Rainforest Alliance, julho de 2015.

3.2 Escopo

Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho do sistema interno de gestão e do sistema de gestão social e ambiental do administrador de grupo com respeito aos critérios aplicáveis dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. Esta auditoria também cobre a avaliação dos critérios aplicáveis da Norma de cadeia de custódia, no caso da propriedade manipular produtos de fazendas certificadas com não certificadas. As áreas e cultivos incluídos no escopo da certificação são indicados no seguinte quadro:

GICM Área (ha)

ÁREAS DE CONSERVAÇÃO Conservada Em recuperação* Total

Áreas de Preservação Permanente 24,57 51 75,57

Áreas de Reserva Legal 1011,67 0 1011,67

Outras áreas de conservação 2,68 0 2,68

Total 1038,92 51 1089,92 ÁREAS DE PRODUÇÃO Café 1667,16 Pastagem 650,00 Eucalipto 19,60 Outras culturas 60,24 Total 2397,00

Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc. 56,00

ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 3542,92

* É a área identificada em mapa, demarcada no campo e/ou que tenha iniciado processo de recuperação e que esteja no planejamento ambiental da fazenda.

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Equipe auditora

Edson Roberto Teramoto

Auditor líder. Engenheiro Agrônomo, Coordenador de Certificação Agrícola do IMAFLORA experiência com a norma da RAS desde 2003. Responsável pelos princípios ambientais e agronômicos da Norma RAS durante esta auditoria.

Heidi Cristina Buzato

Auditora social. Socióloga. Mestre em Ciências Florestais, com experiência em trabalhos com comunidades tradicionais. Doutoranda em Planejamento e Gestão do Território. Possui experiência profissional como auditora para a certificação da RAS e FSC desde 2001. Nesta auditoria ficou responsável pela avaliação dos princípios sociais (relações trabalhistas, saúde e segurança ocupacional e relações com comunidades) e do sistema de gestão socioambiental da norma da RAS.

3.3 Acordo de confidencialidade

A equipe auditora do Imaflora assume o compromisso de confidencialidade ante o grupo auditado no manejo e uso da informação das propriedades, adquirida durante o transcurso da auditoria. O Imaflora mantém cópias das declarações de confidencialidade assinadas pelos auditores e equipe.

3.4 Resumo público

A descrição geral da propriedade, da auditoria (escopo e equipe auditora), assim como as não conformidades identificadas durante a presente auditoria estará disponível ao público no portal eletrônico do Imaflora: www.imaflora.org

3.5 Amostragem

3.5.1 Critérios para seleção da Amostra

Foram selecionados dois membros, um que apresentou um critério critico e pontuação abaixo de 80% na auditoria anterior e outro para cumprir com a regra de amostragem para auditoria de verificação, no caso o Rancho São Benedito.

3.5.2 Lista das propriedades da Amostra No. Código da

propriedade Nome do Proprietário Nome da Propriedade Nº lotes

1 - Fazenda Monte Verde FAL Coffee 1

2 - Rancho São Benedito Mariana de Carvalho Junqueira 1

3.6 Resumo dos Resultados da Auditoria

Nome do administrador de grupo: Grupo Interagrícola de Carmo de Minas - GICM Número de não

conformidades

Princípio Menor Maior Critérios

críticos

% de cumprimento

1. Capacitação 2 0 0 75%

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Nome do administrador de grupo: Grupo Interagrícola de Carmo de Minas - GICM Número de não

conformidades

Princípio Menor Maior Critérios

críticos

% de cumprimento

3. Sistema Interno de Gestão 0 0 0 100%

Total 2 0 0

Porcentagem de cumprimento geral 93,8%

Norma de Cadeia de Custódia

(quando aplicável) - -

4 Descrição de não conformidades

4.1 Administrador de grupo

Critério Número e tipo Categoria – Auditoria Prévia

Descrição da não conformidade / Evidência objetiva

Categoria - Presente Auditoria 1.1

Não crítico Menor

Um programa de capacitação não foi implantado para seus membros para cumprir com as normas da Rede de Agricultura Sustentável. As

pessoas que trabalham são as que devem receber a capacitação. Menor

1.3

Não Crítico Nova

As capacitações não são documentadas com os seguintes elementos: data e local, resumo dos conteúdos, nome e avaliação do instrutor,

assim como, nomes e assinaturas dos participantes. Menor

4.2 Não conformidades nas instalações do administrador

Categoria - Presente Auditoria

- - - -

4.3 Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra

1.1

Não crítico -

Os sistemas de gestão social e ambiental não contêm as políticas, programas e os procedimentos necessários para cumprir esta norma e a legislação nacional vinculante para aspectos sociais, trabalhistas e ambientais.

Menor

1.2

Não crítico Maior

Os programas do sistema de gestão social e ambiental não contam com objetivos, metas, cronogramas, mapas atualizados e identificação de responsáveis.

Maior

1.7

Não crítico Menor

Processos de decisão, monitoramento e análises para avaliar o sistema de gestão social e ambiental não são adequadamente realizados e registrados pelas propriedades com a finalidade de estabelecer um programa de melhoramento contínuo.

(7)

Categoria - Presente Auditoria 1.8

Não crítico Menor

Não há mecanismos para avaliar os prestadores de serviço e verificar se estes cumprem os requisitos ambientais, sociais e trabalhistas

estabelecidos nesta norma enquanto operam na propriedade. Menor

1.9

Não crítico -

Um programa de capacitação e educação não foi adequadamente implantado para garantir a execução eficaz do sistema de gestão social

e ambiental e seus programas. Maior

1.11

Não crítico Menor

As fontes de energia e a quantidade de energia utilizada em cada fonte para processos de produção, transporte e uso doméstico não são

descritas. Maior

2.6

Não crítico Menor

Ecossistemas aquáticos não estão protegidos da erosão, deriva e escorrimento de agroquímicos até a água mediante o estabelecimento

de zonas de proteção. Menor

2.9

Não crítico -

Não há um plano implantado que vise manter ou restaurar a conectividade dos ecossistemas naturais em nível de paisagem nas

fazendas amostradas. Maior

3.2

Não crítico Menor

Medidas especiais para proteger as espécies ameaçadas ou em perigo

de extinção presentes nas propriedades não foram tomadas. Menor

4.1

Não crítico Menor

Um programa de conservação da água visando o uso racional do

recurso hídrico não é executado. Menor

5.4

Não crítico Maior

Políticas e procedimentos de pagamento não foram estabelecidos para garantir o pagamento integral aos trabalhadores nas datas acordadas e

do contrato de trabalho. Maior

5.7

Não crítico -

Políticas e procedimentos não foram estabelecidos adequadamente em relação às exigências e atribuições de horas extras que estejam em

conformidade com a legislação trabalhista vigente. Maior

5.15

Crítico Maior

Trabalhadores e suas famílias têm acesso à água potável. Cumprimento total

5.18

Não crítico Menor

Um programa de educação não foi implantado adequadamente, o mesmo deve ser dirigido ao pessoal administrativo e operacional (trabalhadores da propriedade agrícola), assim como às suas famílias, que compreende três áreas temáticas: os objetivos e requisitos gerais da certificação, temas ambientais e de conservação relacionados com esta norma, e os conceitos fundamentais de higiene e saúde.

Maior

6.1

Não crítico Menor

Os programas de saúde e segurança ocupacional não identificam adequadamente e minimizam ou eliminam os riscos ocupacionais dos trabalhadores. O programa não possui políticas e procedimentos necessários para alcançar seus objetivos.

Menor

6.2

Não crítico -

Um programa de capacitação contínuo e permanente não foi estabelecido e projetado para a aprendizagem dos trabalhadores, para que estes possam realizar seus trabalhos de modo correto e seguro, especialmente em relação ao manejo de máquinas e equipamentos agrícolas.

Maior

(8)

Não crítico condições de trabalho necessárias para cumprir os objetivos do

programa de saúde e segurança ocupacional e com os requisitos de segurança, saúde, ordem e limpeza indicados pela legislação aplicável e por esta norma.

7.5

Não crítico Maior

Não são realizados esforços de educação ambiental local e apoio e colaboração com pesquisas locais em temas relacionados com esta

norma. Maior

8.1

Não crítico Maior

Propriedade agrícola não executa programa de manejo integrado de pragas, fundamentado em princípios ecológicos de controle de populações de pragas (insetos, plantas, animais e microrganismos) e não dá prioridade ao uso de controles físicos, mecânicos, culturais e biológicos e ao menor uso possível de agroquímicos.

Menor

8.2

Não crítico Maior

Inventários e registros comparativos de uso de agroquímicos não foram estabelecidos para verificar a rotação e a redução do uso de produtos

químicos na produção de cultivos. Menor

10.3

Não crítico -

O depósito final ou semi-permanente dos resíduos na propriedade agrícola não são gerenciados com o intuito de que se reduzam os riscos

(9)

5 Anexos (Confidencial)

5.1 Observações (Confidencial)

5.2 Entrevistas (Confidencial)

5.2.1 Entrevistas internas (Confidencial) 5.2.2 Entrevistas externas (Confidencial)

5.3 Monitoramento e Avaliação (Confidencial)

(10)

5.5 Lista de membros do grupo

N o me d a p ro p ried a d e N o me d o p ro d u to r/ r e s p o n s á v e l le g a l L o c a liz a ç ã o ( c ida d e , U F) P ro d u ç ã o ( In d iqu e u n ida d e , k g , t, s c , e tc ) Á re a e m p ro d u ç ã o ( h a ) Tama n h o d a p ro p ried a d e ( h a ) Á re a d e c o n s e rv a ç ã o / re s e rv a ( h a ) Tr a b a lha d o re s f ix o s Tr a b a lha d o re s t e mpo rá rio s N º d e Famí lia s q u e mor a m n a p ro p ried a d e D a ta d e e n tr a d a n o g ru p o

Fazenda Monte Verde FAL Coffee Carmo de Minas/MG 2000 87,85 574,18 147,88 25 35 12 13/04/2012

Rancho São Benedito Mariana de Carvalho Junqueira Dom Viçoso/MG 1200 86,58 226,94 35,46 18 50 00 13/04/2012

Fazenda Sertão Cícero Noronha Barros Carmo de Minas/MG 1200 81,20 572,17 164,88 25 50 13 10/01/2014

Fazenda do Serrado Maria Rogeria e Maria Valeria Carmo de Minas/MG 3500 103 168 19,76 17 30 14 01/04/2015

Fazenda Alta Vista Robson Vilela Cristina/MG 2000 62,30 83,7 12 5 20 1 01/04/2015

Fazenda do Salto e Outras Grupo Araujo Reis

Tres Pontas, Santana da Vargem, Carmo da Cahoeira e Varginha/MG

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5.6 Anexo 1: Não conformidades das Fazendas da Amostra

RESUMO GERAL 84% 85% 80% 89% Critérios FAZENDA NC RECORRENTE NC CRITICA 1 2 3 4 1 _59,1% _77,3% _54,5% _54,5%

1.1 Menor - Minor NC Yes Minor NC Minor NC

1.2 Maior - Major NC Major NC Major NC Major NC

1.3 Sim - Yes Yes Yes Yes

1.6 Sim - Major NC Yes Yes Yes

1.7 Maior - Major NC Minor NC Major NC Major NC

1.8 Menor - Minor NC Minor NC Minor NC Minor NC

1.9 Maior - Minor NC Yes Major NC Major NC

1.10 Sim 0 Yes Yes Yes Yes

1.11 Maior - Yes Minor NC Major NC Major NC

2 _75% _75% _81,3% _81,3%

2.5 Sim - Minor NC Yes Yes Yes

2.7 Sim - Yes Major NC Yes Yes

2.8 NA - NA NA NA NA

2.9 Maior - Major NC Minor NC Major NC Major NC

3 _83,3% _83,3% _83,3% _83,3%

4 _92,9% _64,3% _92,9% _92,9%

(12)

5.4 Maior - Major NC Minor NC Major NC Yes

5.6 Sim - Yes Yes Major NC Yes

5.7 Maior - Major NC Yes Major NC Yes

5.18 Maior - Major NC Minor NC Major NC Yes

6 _92,5% _87,5% _85% _97,4%

6.1 Menor - Yes Minor NC Minor NC Yes

6.2 Maior - Minor NC Yes Major NC Yes

6.5 Sim - Yes Minor NC Yes Yes

6.6 Menor - Major NC Minor NC Minor NC Minor NC

6.9 Sim - Yes Yes Minor NC na

6.10 Sim - Yes Yes Minor NC Yes

7 _83,3% _83,3% _83,3% _100%

(13)

7.5 Maior - Major NC Major NC Major NC Major NC

8 _70% _91,7% _70% _80,0%

8.1 Menor - Major NC Minor NC Minor NC Minor NC

8.2 Menor - Minor NC Yes Minor NC Minor NC

8.5 NA - NA Yes NA NA

8.8 NA 0 NA NA NA NA

9 _100% _100% _90% _100%

10 _100% _83,3% _91,7% _91,7%

10.1 Sim - Yes Minor NC Yes Yes

10.3 Menor - Yes Minor NC Minor NC Minor NC