Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

PROJETO DE LEI N.º 030/2009 DE 30 DE AGOSTO DE 2009.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CAFARNAUM, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010.

Autor: Poder Executivo

O Prefeito Municipal de Cafarnaum, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e o Executivo sanciona a presente Lei.

Capítulo I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cafarnaum, para o exercício financeiro de 2010, nos termos do art. 165, §5º da Constituição Federal e dos art. 6º e 7º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010 compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta, instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos, fundos e entidades da Administração direta e indireta a ele vinculados, instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, cujas ações sejam relativas à Saúde, à Previdência e à Assistência Social;

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Capítulo II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA Da Receita Total

Art. 2º - A Receita Orçamentária total prevista, nos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R$ 19.609.420,00 (Dezenove Milhões, seiscentos e nove mil, quatrocentos e vinte reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R$ 15.212.135,00 (Quinze milhões, duzentos e doze mil, cento e trinta e cinco reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 4.397.285,00 (Quatro milhões, trezentos e noventa e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais).

Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo I (Modelo Lei 4.320/64).

Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo II da Receita (Modelo Lei 4.320/64).

Seção II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA Da Despesa Total

Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 19.609.420,00 (Dezenove Milhões, seiscentos e nove mil, quatrocentos e vinte reais), desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2010, nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R$ 15.212.135,00 (Quinze milhões, duzentos e doze mil, cento e trinta e cinco reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 4.397.285,00 (Quatro milhões, trezentos e noventa e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais).

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Art. 6º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010.

Seção III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7º - A despesa total, fixada por função, poderes e órgãos, está definida nesta lei na forma dos Anexos II da Despesa, VI, VII, VIII e IX da Lei 4.320/64.

Capítulo III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 8º - Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais, nos termos da Lei n.º 4.320/64, art. 43 e do Artigo 8º da Lei n.º 101, além do que consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2010, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 80% (Oitenta por Cento) por cento dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei a título de reforço às Dotações Orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I - anulação parcial ou total de dotações ou créditos autorizados em Lei;

II - incorporação de superávit e/ou saldo financeiro das entidades da administração direta e Indireta ou fundos disponíveis para o Município no exercício anterior, efetivamente apurados em balanço, conforme o estabelecido no art. 43 da Lei 4.320/64, § 1º, Inciso I e no § 2º;

III - excesso de arrecadação em bases constantes no valor apurado e na forma estabelecida no art. 43 da Lei 4.320/64, §1, Inciso II e nos § 3º e 4º, considerando- se, ainda a tendência do exercício;

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Capítulo IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º – O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá criar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme discriminado na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2010.

Art. 10 – As Metas Fiscais, definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam ajustadas na conformidade aos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 11 – O Prefeito Municipal publicará por Decreto, Quadro de Detalhamento da Despesa, juntamente com a sanção desta Lei.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 30 de Agosto de 2009.

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS Prefeito Municipal

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Prefeitura Municipal de Cafarnaum

TABELAS EXPLICATIVAS I

I. PREVISÃO DE RECEITA;

II. METAS FISCAIS;

III. DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO POR ÓRGÃO;

IV. DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO POR FUNÇÃO;

V. DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO POR FONTE DE RECURSO;

VI. FINALIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS;

VII. COMPATIBILIZAÇÃO DA LOA COM O PPA;

VIII. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA;

IX. DEMONSTRATIVO DE RENÚNCIA FISCAL;

X. DEMONSTRATIVO DE MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.

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PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL PREVISÃO RECEITA ANO 4 EXERCÍCIO 2010

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1,290.00 - - - 10.00 20.00 20.00 10.00 - 10.00 240.00 14,860.00 16,460.00 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 7,910.00 2,200.00 3,760.00 1,670.00 2,170.00 3,820.00 2,280.00 1,420.00 1,850.00 10,460.00 8,690.00 13,250.00 59,480.00 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 12,660.00 22,080.00 27,940.00 19,650.00 26,850.00 26,140.00 11,040.00 18,850.00 15,960.00 10,530.00 10,300.00 13,710.00 215,710.00 1112.08.00

Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos

Reais sobre Imóveis 10.00 150.00 320.00 50.00 90.00 90.00 190.00 110.00 90.00 280.00 240.00 380.00 2,000.00 1113.05.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 18,710.00 17,100.00 20,810.00 21,440.00 25,920.00 29,500.00 20,300.00 22,860.00 23,350.00 24,270.00 21,440.00 33,830.00 279,530.00 1113.05.01 Simples Nacional 20.00 40.00 80.00 130.00 70.00 30.00 - 40.00 40.00 140.00 80.00 2,600.00 3,270.00 1121.25.00

Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais,

Indústrias e Prestadora de Serviços 2,010.00 6,060.00 5,330.00 2,120.00 1,460.00 2,680.00 300.00 840.00 390.00 150.00 1,810.00 70.00 23,220.00 1121.31.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público 3,940.00 2,400.00 1,520.00 1,450.00 690.00 820.00 2,170.00 1,720.00 1,790.00 1,350.00 7,360.00 960.00 26,170.00 1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - - 290.00 680.00 90.00 570.00 10.00 160.00 140.00 10.00 - 50.00 2,000.00 1322.01.00 Dividendos de Rendimento Sobre Aplicação Finançeira 1,790.00 1,780.00 1,530.00 2,490.00 1,630.00 200.00 370.00 410.00 360.00 1,750.00 1,880.00 2,540.00 16,730.00 1600.05.99 Outros Serviços de Saúde 36,333.00 36,334.00 36,333.00 36,333.00 36,333.00 36,333.00 36,333.00 36,333.00 36,333.00 36,335.00 36,333.00 36,334.00 436,000.00 1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 749,080.00 888,550.00 711,090.00 1,004,230.00 973,570.00 843,500.00 706,230.00 805,710.00 758,400.00 718,260.00 875,500.00 1,492,310.00 10,526,430.00 91721.01.02 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – FPM (155,450.00) (158,850.00) (130,490.00) (239,150.00) (168,910.00) (147,510.00) (123,930.00) (141,870.00) (133,030.00) (126,030.00) (153,900.00) (181,100.00) (1,860,220.00) 1721.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 210.00 10.00 200.00 100.00 450.00 50.00 100.00 160.00 880.00 2,250.00 150.00 180.00 4,740.00 91721.01.05 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ITR (10.00) - (30.00) (20.00) (70.00) - (10.00) (10.00) (110.00) (190.00) (10.00) (20.00) (480.00) 1721.22.70 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 8,670.00 8,700.00 8,410.00 7,740.00 9,010.00 9,810.00 10,610.00 10,990.00 11,970.00 11,280.00 10,720.00 10,090.00 118,000.00 1721.33.01 Programa Saúde da Família - PSF - - 10,730.00 7,120.00 14,160.00 10,540.00 6,940.00 - - - - - 49,490.00 1721.33.02 Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS 6,210.00 13,220.00 14,030.00 16,870.00 14,060.00 14,650.00 13,070.00 13,610.00 16,890.00 16,860.00 16,810.00 24,670.00 180,950.00 1721.33.03 Piso de Atenção Básica - Fixo e Variavel - PAB 16,970.00 26,490.00 26,370.00 27,340.00 26,170.00 26,060.00 26,020.00 25,060.00 24,990.00 24,940.00 26,490.00 38,530.00 315,430.00 1721.33.04 Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS ( ex- TFECD ) 3,910.00 2,640.00 5,120.00 3,860.00 3,840.00 3,830.00 3,910.00 3,900.00 3,890.00 3,880.00 3,960.00 3,880.00 46,620.00 1721.33.05 Ações Básicas de Vigilância Sanitária 1,120.00 - 980.00 810.00 590.00 590.00 - 690.00 1,060.00 1,060.00 700.00 700.00 8,300.00 1721.33.06 Programa de Assistencia Farmaceutica Básica 3,350.00 3,330.00 3,320.00 3,300.00 12,440.00 5,550.00 5,520.00 5,050.00 5,030.00 5,040.00 5,030.00 6,640.00 63,600.00 1721.33.10 Campanha de Vacinação do Idoso - - - - - - 450.00 550.00 - - - - 1,000.00 1721.33.11 Campanha de Vacinação - Poliomielite - - - - - - - 3,000.00 - - - - 3,000.00 1721.33.13 Campanha de Vacinação Anti - Rábica 710.00 - - - - - 1,190.00 - - - - 1,100.00 3,000.00 1721.33.16 Medicamentos Gr. Asma e Rinite(AR 0.95) 540.00 - 530.00 530.00 1,060.00 - 1,590.00 800.00 790.00 790.00 790.00 1,580.00 9,000.00 1721.33.17 Medicamentos Gr. Hipertensão e Diabetes(HD 1.15) 650.00 - 650.00 640.00 1,280.00 - 1,920.00 960.00 960.00 960.00 960.00 1,900.00 10,880.00 1721.33.19 Compensação de Especificidades Regionais 3,590.00 - 1,860.00 - - - - - - - 2,720.00 16,280.00 24,450.00 1721.33.20 Incentivo Adcional ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde - - - - - - - - - - - 16,750.00 16,750.00 1721.33.21 Campanha Nacional de Vacinação Contra a Rubéola - - - - - - - 2,500.00 - - - - 2,500.00 1721.33.22 Transferência AIHs-SUS - 6,890.00 7,110.00 13,710.00 7,250.00 10,910.00 7,470.00 15,090.00 - 9,890.00 10,260.00 11,420.00 100,000.00 1721.34.03 Piso Básico Fixo(CRAS/PAIF) 1,770.00 7,080.00 6,920.00 5,220.00 5,200.00 5,320.00 3,990.00 3,980.00 3,970.00 3,960.00 2,570.00 6,650.00 56,630.00 1721.34.06 Indíce de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Famíla 1,520.00 4,880.00 3,240.00 5,080.00 5,140.00 - 7,800.00 - 2,440.00 4,990.00 820.00 14,020.00 49,930.00 1721.34.07 PSB Jovem 15 a 17 - Agente Jovem 270.00 4,410.00 8,440.00 4,490.00 4,470.00 1,150.00 3,770.00 3,760.00 6,110.00 6,220.00 6,080.00 7,190.00 56,360.00 1721.35.01 Transferências do Salário-Educação 25,660.00 21,040.00 29,040.00 20,160.00 20,200.00 19,910.00 19,300.00 20,040.00 20,590.00 20,880.00 21,360.00 20,970.00 259,150.00 1721.35.02

Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na

Escola – PDDE - - - - - - - - - - 2,000.00 1,000.00 3,000.00 1721.35.03

Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de

Alimentação Escolar – PNAE - - 32,550.00 22,740.00 29,860.00 25,680.00 21,810.00 21,770.00 9,540.00 43,340.00 - 21,530.00 228,820.00 1721.35.04

Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio

ao Transporte do Escolar - PNATE - - - 20,930.00 3,210.00 20,370.00 10,160.00 4,330.00 15,890.00 10,090.00 5,750.00 4,300.00 95,030.00 1721.35.05 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola - PNAP - - 1,090.00 1,090.00 2,170.00 - 1,620.00 1,620.00 1,610.00 3,210.00 - 1,590.00 14,000.00 1721.35.06 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche - PNAC - - 80.00 80.00 150.00 - 120.00 120.00 110.00 230.00 - 110.00 1,000.00 1721.35.07 PEJA- Programa Educação de Jovens e Adultos - 1,000.00 - - - - - - - - - - 1,000.00 1721.36.00 ICMS- EXP - Transferência Financeira - L.C.87/96 310.00 310.00 1,390.00 670.00 300.00 8,600.00 3,320.00 1,160.00 1,160.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 20,670.00 91721.36.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS Exportação (60.00) (60.00) (260.00) (130.00) (7,840.00) (1,450.00) 10.00 (200.00) (200.00) (100.00) (200.00) (200.00) (10,690.00) 1721.99.01 CEX - Auxílio Financeiro para Formento Exportações - - 2,670.00 - 660.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3,010.00 6,390.00 4,680.00 19,410.00

ESPECIFICAÇÃO

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PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL PREVISÃO RECEITA ANO 4 EXERCÍCIO 2010

ESPECIFICAÇÃO

1722.01.01 Cota-Parte do ICMS 84,040.00 121,810.00 131,030.00 119,670.00 131,590.00 124,650.00 144,170.00 130,980.00 136,830.00 141,560.00 138,160.00 183,000.00 1,587,490.00 91722.01.01 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS (17,350.00) (21,550.00) (24,050.00) (18,170.00) (16,080.00) (21,650.00) (24,420.00) (21,900.00) (23,130.00) (23,320.00) (23,210.00) (27,280.00) (262,110.00) 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 280.00 1,920.00 1,240.00 2,110.00 4,000.00 3,400.00 3,590.00 3,220.00 3,380.00 970.00 880.00 300.00 25,290.00 91722.01.02 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA - (300.00) (60.00) (250.00) (290.00) - - - - - - - (900.00) 1722.01.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 3,140.00 2,680.00 2,390.00 3,060.00 2,720.00 3,200.00 2,730.00 2,810.00 2,640.00 3,030.00 3,060.00 2,220.00 33,680.00 91722.01.04 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI – Exportação - - - - - - - - - - - - - 1722.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -CIDE 12,920.00 - - 9,640.00 - - 13,120.00 - - 25,080.00 - - 60,760.00 1722.33.03 Transferência AIHs-SUS 9,340.00 23,240.00 17,210.00 12,660.00 12,980.00 - - - - - - - 75,430.00 1722.33.04 Transferência SIA - SUS 1,130.00 4,050.00 2,320.00 3,890.00 4,770.00 1,800.00 2,530.00 6,520.00 - 3,310.00 1,570.00 - 31,890.00 1722.99.01 Fundo de Investimento Econômico e Social -FIES 5,670.00 2,580.00 4,900.00 5,600.00 5,000.00 5,470.00 5,860.00 7,600.00 10,550.00 10,890.00 7,210.00 12,230.00 83,560.00

1724.01.00

Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 351,500.00 382,770.00 365,200.00 658,390.00 440,110.00 384,420.00 376,840.00 401,130.00 375,180.00 406,910.00 395,190.00 302,370.00 4,840,010.00

1724.02.00

Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais da Educação – FUNDEB 18,030.00 45,730.00 76,370.00 69,610.00 135,500.00 86,010.00 85,580.00 85,400.00 85,140.00 85,990.00 84,710.00 351,930.00 1,210,000.00 1724.99.00 Outras Transferências Multigovernamentais - - - - - - - - - - - - - 1921.99.00 Outras Indenizações 1,000.00 - - - - - - - - - - - 1,000.00 1922.99.00 Outras Restituições - - - - - - - - - - - - - 1931.99.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 2,410.00 2,430.00 8,050.00 7,070.00 3,690.00 1,190.00 1,140.00 1,070.00 2,870.00 2,410.00 6,240.00 1,430.00 40,000.00 1932.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária 680.00 380.00 1,910.00 3,810.00 380.00 1,750.00 60.00 1,470.00 3,080.00 610.00 350.00 520.00 15,000.00 1990.99.00 Outras Receitas - - - 70.00 300.00 2,880.00 5,310.00 260.00 330.00 250.00 250.00 350.00 10,000.00

1,226,483.00

1,483,524.00 1,429,463.00 1,890,583.00 1,778,403.00 1,551,383.00 1,423,003.00 1,504,583.00 1,430,613.00 1,508,945.00 1,548,883.00 2,473,554.00 19,249,420.00 CONVÊNIOS

1761.99.00 Outras Transferências de Convênios da União 4,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00 3,000.00 - - - - - - - 20,000.00 1762.99.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 8,000.00 - 2,000.00 - 10,000.00 - - - - - - - 20,000.00 2471.99.00 Outras Transferências de Convênio da União 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 - - - - - - - 20,000.00 2472.99.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - - 23,319.00 - - 84,094.00 - - 79,317.00 - 113,270.00 300,000.00

16,000.00

9,000.00 33,319.00 8,000.00 17,000.00 - 84,094.00 - - 79,317.00 - 113,270.00 360,000.00 1,242,483.00

1,492,524.00 1,462,782.00 1,898,583.00 1,795,403.00 1,551,383.00 1,507,097.00 1,504,583.00 1,430,613.00 1,588,262.00 1,548,883.00 2,586,824.00 19,609,420.00 SOMA DAS RECEITAS PRÓPRIAS

SOMA DOS CONVÊNIOS TOTAL DAS RECEITAS MUNICIPAIS

ESPECIFICAÇÃO

(8)

LRF, art. 4º , § 2º, inciso II R$ MIL

2007 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 %

Receita Total 16.643 20.408 18,452% 22.500 9,294% 25.734 12,568% 26.712 3,661% 27.727 3,661%

Receitas Primárias (I) 16.640 20.396 18,415% 22.495 9,331% 25.721 12,543% 26.698 3,661% 27.713 3,661%

Despesas Total 16.606 20.197 17,779% 22.500 10,234% 25.734 12,569% 26.712 3,661% 27.727 3,661%

Despesas Primárias (II) 16.313 19.961 18,275% 22.256 10,312% 25.424 12,461% 26.390 3,661% 27.393 3,661%

Resultado Primário (III) = (I - II) 327 435 239 297 308 319 Resultado Nominal (1.673) 263 (315) (327) (334)

Dívida Pública Consolidada 2.660 1.431 -85,901% 1.277 -12,049% 971 -31,525% 652 -48,806% 327 -99,442%

Dívida Consolidada Líquida 2.461 789 -211,986% 1.052 24,992% 737 -42,671% 410 -79,831% 75 -443,181%

2007 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 %

Receita Total 14.397 18.442 21,934% 21.531 14,35% 19.609 -9,802% 25.561 23,288% 26.533 3,661%

Receitas Primárias (I) 14.394 18.430 21,899% 21.526 14,38% 24.613 12,543% 25.549 3,661% 26.519 3,661%

Despesas Total 14.365 18.251 21,290% 21.531 15,23% 19.609 -9,801% 25.562 23,288% 26.533 3,661%

Despesas Primárias (II) 14.112 18.037 21,765% 21.298 15,31% 24.330 12,461% 25.254 3,661% 26.214 3,661%

Resultado Primário (I - II) 283 393 228 284 295 306 Resultado Nominal (1.416) (33) 26 (313) (320)

Dívida Pública Consolidada 2.301 1.293 -77,963% 895 -44,45% 929 3,661% 624 -48,806% 313 -99,442%

Dívida Consolidada Líquida 2.129 713 -198,665% 680 -4,89% 706 3,661% 392 -79,831% 72 -443,181%

FONTE:

Anexo II Receita - Resumo Geral, Anexo II Natureza da Despesa - Consolidação, Anexo XIV Balanço Patrimonial, dos exercícios 2007 e 2008 LOA 2009 e PIB - Estado

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

ESPECIFICAÇÃO

2010

VALORES A PREÇOS CORRENTES ESPECIFICAÇÃO

VALORES A PREÇOS CONSTANTE

(9)

ESTADO DA BAHIA

DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1.00

Conta

Atividade +

Oper. Especial Projeto Total

DESPESAS POR ORGAOS EXERCICIO DE 2010

1 - FISCAL

1,039,000.00 0.00

1,039,000.00 1 - CÂMARA MUNICIPAL

14,173,135.00 1,141,504.00

13,031,631.00 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Soma 14,070,631.00 1,141,504.00 15,212,135.00

# 1 / 2 ocf 3.2.8-20090618 ( 102 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!

(10)

ESTADO DA BAHIA

DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

Conta

Atividade +

DESPESAS POR ORGAOS EXERCICIO DE 2010

2 - SEGURIDADE SOCIAL

4,397,285.00 147,000.00

4,250,285.00 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Soma 4,250,285.00 147,000.00 4,397,285.00

19,609,420.00

Total da Despesa 18,320,916.00 1,288,504.00

(11)

ESTADO DA BAHIA

Conta

Atividade +

DESPESAS POR FUNÇÕES EXERCICIO DE 2010

1 - FISCAL

1,039,000.00 0.00

1,039,000.00 1 - LEGISLATIVA

129,440.00 0.00

129,440.00 2 - JUDICIÁRIA

4,136,504.50 0.00

4,136,504.50 4 - ADMINISTRAÇÃO

7,826,930.50 516,004.00

7,310,926.50 12 - EDUCAÇÃO

447,760.00 0.00

447,760.00 13 - CULTURA

1,063,500.00 351,500.00

712,000.00 15 - URBANISMO

130,500.00 35,500.00

95,000.00 20 - AGRICULTURA

10,500.00 10,500.00

25 - ENERGIA 0.00

228,000.00 228,000.00

27 - DESPORTO E LAZER 0.00

200,000.00 0.00

200,000.00 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Soma 14,070,631.00 1,141,504.00 15,212,135.00

(12)

ESTADO DA BAHIA

Conta

Atividade +

DESPESAS POR FUNÇÕES EXERCICIO DE 2010

2 - SEGURIDADE SOCIAL

1,015,203.50 52,500.00

962,703.50 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

3,382,081.50 94,500.00

3,287,581.50 10 - SAÚDE

Soma 4,250,285.00 147,000.00 4,397,285.00

19,609,420.00

Total da Despesa 18,320,916.00 1,288,504.00

(13)

ESTADO DA BAHIA

Fontes de Recurso

Atividade +

DESPESA POR FONTES DE RECURSO EXERCICIO DE 2010

1 - FISCAL

ORGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

1,039,000.00 0.00

1,039,000.00 0100.000 - Recursos Ordinários

TOTAL DA UNIDADE 1,039,000.00 0.00 1,039,000.00

TOTAL DO ORGAO 1,039,000.00 0.00 1,039,000.00

(14)

ESTADO DA BAHIA

Atividade +

1 - FISCAL

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 2 - GABINETE DO PREFEITO

571,440.00 0.00

571,440.00 0100.000 - Recursos Ordinários

TOTAL DA UNIDADE 571,440.00 0.00 571,440.00

(15)

ESTADO DA BAHIA

Atividade +

1 - FISCAL

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

2,650,704.50 0.00

TOTAL DA UNIDADE 2,650,704.50 0.00 2,650,704.50

(16)

ESTADO DA BAHIA

Atividade +

1 - FISCAL

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1,243,800.00 0.00

TOTAL DA UNIDADE 1,243,800.00 0.00 1,243,800.00