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I •..$..3 -;,r.-
PLANO DE DESENVOLVIMENTOREGIONALSUSTENTÁVElDO XINGU
Relatório Técnico dos
Projetos do PORSX
Versão 1.0 - Janeiro/201S
.!Ç J
Sumário
Dados do Projeto 3
Ficha Técnica...•...•...•...•...•.•....•..•...••...•...•...•..•... 3
Dados da Entidade Proponente ...•...•...•..••.••...•...•...••.•.•...••....•... 3
Dados do Executor ...•..•... 3
Responsáveis pelo Projeto ...•...•... 3
Apresentação 4 Dados do Projeto 4 Meta 01 8 Meta 02 8 Indicadores de Resultado 8 Monitoramento de Indicadores ...•... 8
Dimensão: Públicos ...•... 8
Dimensão: Gestão Administrativo-Financeira ...•..••.•...•...•..••...•... 9
Dimensão: Aspectos de Desenvolvimento Comunitário ...•...•...•••...•.. 11
Previsto X realizado ...•.... 13
Considerações Finais 14
Anexos 15
2
A prestação de contas é a documentação apresentada para comprovar a execução de recursos recebidos em um projeto. Ela é composta por: Relatório Técnico e Relatório Financeiro.
Todos os produtos adquiridos e/ou serviços contratados deverão ser documentados por meio de documentos fiscais apresentados em nome da instituição que assinou o Termo de Cooperação Técnica Financeira, mencionando nestes documentos a frases "RECURSOS PROVENIENTES DO PDRSX do Projeto 061/2012 (mencionar o número do projeto).
Dados da Entidade Proponente
PROPONENETE:PrefeituraMunicipalde BrasilNovo
ENDEREÇO:Avenida Castelo Branco, 821, Bairro: Centro, Município: Brasil Novo/PA, CEP68.148-000.
CIDADE:BRASILNOVO- PARÁ
NOME DA PREFEITA:Srª. Marina RamosSperotto CPF:392.086.642-87
RG:3450535/ SSP/ PA
ENDEREÇO:Avenida castelo Branco, 1186 - Altos - Centro.
Dados do E)(ecutor
EXECUTOR:SecretariaMunicipalde Educação CNPJ:34.890.798/0001-06
ENDEREÇO:Travessa28 de abril, Bairro: Centro, Município: Brasil Novo/PA, CEP68.148-000.
CIDADE:BRASILNOVO- Pará
NOME DO PRESIDENTE:Sr. Otoniel de SouzaCosta CPF:261.838.702-34
RG: 15590987 SSP/PA
ENDEREÇO:Avenida castelo Branco-Centro.
Responsáveis pelo Projeto
Responsável pelo Projeto Marina Ramos Sperotto CPF:392.086.642-87 Responsável Técnico Marcelo Neves da Cruz
CPF:650.197.762-20
Responsável Financeiro Sandro dos Santos CPF:
o Projeto 061/2012 PROMOVENDO A AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃODA REDE EDUCACIONAL, obteve um Saldo de 225.000,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil Reais) o qual está sendo utilizado para implementação (Materiais, Equipamentos, Mobilha de Escritório e Eletrificação com rede de baixa tensão) do mesmo Projeto após a construção do Centro Integrado de Estudos e Treinamentos, para que possamos disponibilizar os serviços propostos.
O Projeto 061/2012 PROMOVENDO A AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃODA REDE EDUCACIONAL,resgata um funcionalidade da educação que é a arte de consultas e estudos para as diversas fases educacionais em diferentes idades dos interessados, formatando ouso da tecnologia de forma a ser totalmente voltada ao ensino e
informação de uma forma geral aos munícipes.
Tem como Objetivo Geral,
implementaro Projeto 061/2012· com Equipamentos, Materiais, Mobilhas e Eletrificação.
Objetivos Específicos:
_ Aquisição de Equipamentos de Informática; Equipamentos Eletrônicos, Materiais permanentes e Mobilha de Escritório, conforme abaixo relacionado:
I. 01 Computador (Servidor do Infocentro) com_MONITOR15.6';
II. 17 Computadores (Utilitários) com MONITOR 15.6';
III.
18Nobreak;
IV. 03 Ar Condicionado -12.000 Btus;
V. 01 Ar Condicionado - 7.500.000 Btus;
VI. 01 Ar Condicionado -18.000 Btus;
VII. 04 Mesa para computador com gavetas;
VIII. 16 Cadeira Executiva Giratória com regulagem de altura;
IX. 01 Cadeira Presidente - Giratória com regulagem de;
X. 01 Cadeira Caixa;
XI. 01 Máquina de Xerox Profissional;
XII. 01 Multifuncional Laser COLOR;
XIII. 01 Datasow - Projetor;
XIV. 02 Notebook -
XV. 02 Arquivo de Aço 04 gavetas;
4
EQUIPAMENTO
Nobrea:kT.4 :KYA .. SMS , ' ."
uníd.Ar Condicionado - 12.000 Btus, Frio - Branco - 220VBaixo ruído, Controle
remoto, Desumidificação, Dupla Filtragem,Filtro de Carvão Ativado, Filtro de Tela,Função Sleep, Função
Swing, Função Turbo
18
" ,
,EQUIPAMENTO
unido 3 R$1.800,OO R$ 5.400,00
Ar Condicionado - 7.500;0.00Btus, Frio - Branco - 220V Baixo ruído,
Controle-Iemoto,
EQUIPAMENTO
Desumidificação, Dupla
unid. 2 R$ 2;640" .', oo .
Filtragem, Filtro de Carvão
-,~
Ativado, Filtro de Tela, Função Sleep, Função Swiag, Função Turbo;
Ar Condicionado - 18.000 Btus, Frio - Branco - 220V
Baixo ruído, Controle
EQUIPAMENTOremoto, Desumidificação,
unido 1 R$2.520,OO R$ 2.520,00Dupla Filtragem, Filtro de Carvão Ativado, Filtro de Tela, Função Sleep, Função
Swing, Função Turbo;
Mesa pata computador com
i,"EQUIPAMENTO
gavetas, medindo (1,20m x
unido 4 R$42é,OO·~S
1.68Q~OO1-
0,68mx:" 0,72m)-
..(AXLxP);
Cadeira Executiva Giratória
EQUIPAMENTOcom regulagem de altura;
unido 16 R$ 430,00 R$8.886,40(94CmX41cmx47cm)- (AxLxP);
Cadeira Presidente -
~<,Giratória com regulagem de
EQUIPAMENTO
altura -(110 a
unido 1 R$~9~jOO'. R$498,OO
118cmx64cmx68cm)-
~~-~.-.
(AxLxP);
Cadeira Caixa
EQUIPAMENTO(94cmx41cmx47crn) -
unido 1 R$410,00 R$410,00(AxLxP);
Máquina de Xerox
EQUIPAMENtO, .
Profissional
unido 1lisa.SPD,po
:. R$8.5QO~OO:,.,'~;~'~
_,. __" c . ,,-.
EQUIPAMENTO
Multifuncional Laser
unido 1 R$ 2.808,00 RS 2.808,00COLOR
-~-.--
XVI. 02 Armário de aço;
XVII. 250 Blocos de GESSO (Para Montagem de Mesas do Infocentro e prateleiras' fixas);
XVIII. 01 Pintura das estruturas de GESSO;
XIX. 01 Projeto de Eletrificação com baixa tensão (Projeto e planilha, anexos);
XX. 02 Escada Deslizante;
XXI. 05 Mesa Escolar;
XXII. 01 Editorial de Livros;
1) Objeto/produto/solicitação; especificaçõestécnicas e valores sugeridos.
TIPO DE AQUISIÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO CUSTO TOTAL
UNlTARIO ..
Computador (Servido
rdo Infocentro)
• 4
aGeração do
Processador Intel®
Core™ i7-4770
(3.4GHz até3.9GHz com Turbo Boost 2.0,8
Threads, 8Mb Cache) / Windows
EQUIPAMENTO
8.1, 64-bit, em
unido 1 R$6.096,OO R$ 6.096,00português / 16 GB de SDRAM DDR3 Da 1600MHz/
Disco Rígido 2TB,
SATA
(7200 RPM)I
Placa de vídeo NVIDIA®
GEFORCE® GTX 645 de 1GB DDR5, 128-bit
Computadores (Utilitários);
• Comnutador. H520- EQUIPAMENtO.;>
90A3A9P com Intel
unido 15 :"Ti$'a9.06{),OOCore í3 6GB <500GB
,._."_',~ c>
~' ,_·,c·:.: -,/
Windows 8 MONITOR 15.6' Computador (Utilitários)
• Com]2utador HS20-
EQUIPAMENTO
90A3ASP com Intel
unido 2 R$ 3.155,46 R$6.310,92Core iS 8GB lTB
EQUIPAMENTO
EQUIPAMENTO
EQUIPAMENTO
EQUIPAMENTO
EQU1P~MENTO
EQUIPAMENTO
Datasow>
Projetór:
Notebook
Arquivo de Aço 04 gavetas Ofício - Puxadores- Porta
~tiguetas - fechadu.ra-
- -suporta por gaveta
30 -40
pastas (1.335m x 0,47m x
0.57 m)~Armário de aço
• Confeccionado em chapa n°. 0,45 mm (26) e tampo, . em chapa n°. 0,60 mm (24) / Portas com dobradiças /
Quatro prateleiras reguláveis / Fechadura conjugada à maçaneta / Capacidade 40 kg/prato uniformemente distribuídas /Sapatas reguláveis para a base./l.988
mm alt. x900
mm larg. x400
mm profBlocos de GESSO (para:
Mesas do Infocentro e prateleiras);-
Pintura das estruturas de GESSO;
:projeto
.de EletrificaçãoEQUIPANtENTO_.,~
éOrn baixat~nsão(anexo);
EQUIPAMENTO
EQUIPAMENTÇ)-
MATERIAL GRÁFICO
Escada Deslizante (3,8mxO,35mxO,07m);
Mesa escolar - Sextavado-
,ModetôPNE! com 6
cadeiras;
unido 1
R$ 5.620,00
R$1.290,OO
R$5.000,oo
R:$2~9oq;OO-
RS 5.620,00
.--A;$1.591;29
2.580,00
R$5.000,00
as i.soo.oo
1 33.376,18
R$3.000,OO
33.376,18 2~~.~íOO - TOTAL
Editorial de Livros;
unido 2
unido 2
unido 2
unido 250
unido 1
unid.,.' 1
unido 2
unld.
unido
Aquisição de Materiais de Informática (Computadores, Notebooks, Máquinas de Xerox, Impressoras e Nobreaks);
Aquisição de Eletrônicos (Centrais de Ar);
Aquisição de Materiais Permanentes (Armários de Aço, Arquivos de Aço; Cadeiras;
Mesas; Escadasdeslizantes; Blocos de gesso, Materiais Elétricos para construção de rede de baixa tensão);
Dimensão: Públicos
Indicador1-Público atendido direto
Definição: Público destinatário das ações centrais do projeto
Previsto: 400 Alunos/dia Atual: 100 Alunos/dia
Comentários:
A necessidade de ampliar a capacidade de atuação no aspecto de leitura e alcance de formação e orientação dos alunos, profissionais e sociedade, tem aumentado cada dia mais, principalmente pelo nível de exigência a cada dia maior no que se refere ao processo de ensino definido na legislação educacional e nos planejamentos a nível de mundo globalizado.
Indicador 2 - Público impactado
Definição: Público beneficiado com as ações decorrentes do projeto
Exemplo: alunos que já tem hábito de consultas diárias em livros impressos e materiais digitais;
Previsto: 300 Alunos Atual: 100
Comentários:
São os alunos que perseveram na leitura em busca de melhores conhecimentos e aprendizagem, e serão os multiplicadores da informação das melhores condições de espaço e de material disponibilizado ao público em geral.
Indicador 3 - Público Indireto
Definição: Público que não está envolvido diretamente no projeto, mas que, de alguma forma, sentirá efeitos das ações do projeto.
Exemplo: Pais dos alunos e professores que podem incentivar e também usufruir do novo espaço educacional no município;
Previsto: 50 Atual: 10
Comentários:
Os paisjá estão embarcando no momento de avanço de tecnologia e este espaço vem somar á oportunidade de conhecimento literários aos pais e suplementar aos professores no aperfeiçoamento.
Dimensão: Gestão Administrativo-Financeira
Indicador 4 - Valor total investido (Previsto / Realizado)
Definição: (Valor total em R$ investido/Valor total em R$ previsto) até a data
Previsto: 225.000,00 Atual: 61.376,18
Comentários:
Estamos em cumprimento da meta 03. Que foi divida em três fases conforme PM21-TCTF 049/2014- /PRDS do Xingu:
01- Construção de Rede Elétrica de Baixa tensão;
02- Aquisição de Blocos de Gesso;
03- Aquisição Editorial de livros;
04- Aquisição de Escadasdeslizante (3,8m x O,35m x O,07m);
05- Pintura das estruturas de gesso;
Indicador 5 - Valor investido com recursos de contrapartidas (Previsto / Realizado)
Definição: (Valor em R$ investido com recursos de contrapartidas / Valor em R$ de contrapartida previsto) até a data
Previsto:
Comentários:
0,00 Atual: 0,00
Indicador 6 - Valor investido com recursos do PDRSX(Previsto / Realizado)
Definição: (Valor em R$ investido com recursos do PDRSX/Valorem R$ do PDRSXprevisto) até a data
Previsto: Atual:
Comentários:
Indicador 7 - Cumprimento do cronograma
Definição: Número de atividades cumpridas no cronograma sobre o total de atividades previstas até a data.
Previsto: Atual:
A iniciar Em Execução Paralisado
()
Normal ( x ) Atrasado ( )( )
Projeto ainda Projeto está em Projeto está em Projeto já iniciou a não iniciou execução com o execução com o fase de atividades nem a parte cronograma cronograma e/ou contratações, financeira, dentro das atrasado de mas está aguardando nem a parte expectativas de acordo com os alguma ação para dar de atividades prazo previstas no prazos previstos continuidade ao
Plano de Projeto no Plano de cronograma Projeto (Descrever abaixo)
Comentários:
Indicador 8-Quantidade de aquisições
Finalizado Normal Atrasado
( ) ( )
Projeto já Projeto já concluiu as concluiu as atividades atividades previstas de previstas com acordo com o atraso de Plano de acordo com o Projeto Plano de
Projeto
Definição: Os bens, equipamentos e serviços foram adquiridos na quantidade prevista no Plano de Trabalho.
Previsto: Atual:
Falta (x)
OK ()
Comentários:
Indicador 9 - Qualidade das aquisições
mtrapassou
()
Definição: Os bens, equipamentos e serviços foram adquiridos com a qualidade esperada e descrita no Plano de Trabalho.
Adequado Inadequado
(x)
() o
bens, equipamentos e serviçosadquiridos/ contratados tem qualidade adequada para o desenvolvimento do projeto
o
bens, equipamentos e serviçosadquiridos/contratados são de baixa qualidade e impactam no desenvolvimento do projeto
Comentários:
Dimensão: Aspectos de Desenvolvimento Comunitário
Indicador 10-'Capital Social
Definição: O quanto o projeto contribui para a criação ou fortalecimento de vínculos no município.
Observação: Verificar na descrição do projeto se existe alguma ação prevista. Mesmo se não houver, este indicador deve ser preenchido
Abaixo de DeS1a 70% De71 a 90% De91 a 100% Acima de 100%
50% ( ) ( ) (x) ( ) ( )
Projeto não Existem pequenas Existem boas Projeto promove Projeto além de propicia oportunidades de oportunidades de total integração .fortalecer vínculos integração entre integração entre integração entre os entre os parceiros, entre os parceiros e os parceiros, que os parceiros no parceiros, que fortalecendo propiciar melhorias em atuam âmbito do projeto compartilham entre si vínculos e suas organizações,
isoladamente experiências e propiciando contribui para a criação
conhecimentos, melhorias em suas .ou para o
fortalecendo os vínculos próprias fortalecimento de redes entre os mesmos organizações externas ao projeto
Comentários:
Indicador 11- Envolvimento dos parceiros
Definição: Grau de envolvimento dos parceiros naimplantação e desenvolvimento do projeto Observação: Verificar na descrição do projeto as atribuições de cada parceiro
Abaixo de 50% De51a 70% De71a90% De91a 100% Acima de 100%
() ()
( ) (x) ( )A falta de O pouco O envolvimento dos O envolvimento dos O projeto propiciou a envolvimento dos envolvimento dos parceiros está de parceiros vai além do agregação de novos parceiros parceiros acordo com o previsto no projeto e parceiros,
inviabiliza os compromete os previsto e contribui contribui de forma contribuindo-se para resultados do resultados,mas não para os resultados efetiva dos resultados a superação dos
projeto inviabiliza o projeto do projeto resultados
Comentários:
Indicador 12 - Envolvimento dos voluntários
Definição: Como se dá a participação de voluntários no projeto
Observação: Verificar na descrição do projeto se existe alguma ação prevista. Mesmo se não houver, este indicador deve ser preenchido.
Abaixo de De 51a 70% De71a90% De91a 100% Acima de 100%
50%( ) (x) ( ) ( ) ( )
Não há Há pouco Há envolvimento de Há envolvimento de O envolvimento de envolvimento envolvimento de voluntários e as voluntários e as voluntários émarcante,vai de voluntários voluntários no ações contribuem ações contribuem além das açõss previstas no no projeto projeto parcialmente com os para os resultados do projeto..e complementa
resultados do projeto de forma significativamente seus
projeto efetíva resultados
Comentários:
Indicador 13-Alinhamento com políticas públicas
Definição: Grau de relacionamento do projeto com ações claras vinculadas às políticas públicas locais Observação: Verificar se no projeto existem ações previstas. Mesmo se não houver, este indicador deve ser preenchido
Abaixo de 50% De 51 a 70 De 71 a 90% De91a 100% Acima de 100%
( ) % ( )
()
(x)
( )
Ações do projeto não se relacionam diretamente com políticas públicas locais
Há pouca relação entre as ações do projeto e políticas públicas locais
Há relação entre as ações do projeto e políticas públicas, porém com pouco impacto
Há relação de
complementaridade entre as ações do projeto e politicas públicas locais com
significativoimpacto
oprojeto
influenciou alguma política pública na sua área de abrangência
Comentários:
~~:,~. .~ , ._ ,0.',",
PrevfstCl-X reamaâo. . .' . " .,' .
•~ ~_.:: ..,.._r ~ : __ ,_,;;;,·--,.r,_.-:"" __ ':i~'JO"'''__-"'~ "'~ ,_~,_. ~ •• ~ ",_,_ _ -o'
Ações Planejadas Ações Executadas
01- Construção de Rede Elétrica de Baixa Construção de Rede Elétrica de Baixa Tensão;
tensão;
02-Aquisição de Blocos de Gesso;
03- Aquisição Editorial de Livros;
04- Aquisição de Escadas deslizante (3,8m x 0,35mx0,07m);
05- Pintura das estruturas de gesso;
Pontos de Atenção Encaminhamentos
Resultados:
~:'.~ ,'_' CÓAsidêrações"FinaiS ' . "
Ob _ _ ~ _ ~ - -
Descrever de forma sucinta o resultado do projeto, bem como a forma com que este projeto está mudando a realidade da sociedade na qual ele se insere.
Os munícipes já manifestam o desejo de usufruir da nova estrutura e aguarda com ansiedade estar aproveitando de todos os benefícios que estarão sendo disponibilizados.
14
-
AnexosAnexo ao relatório devem ser entregues:
1) Notas Fiscais 2) Contratos
3) Comprovante de pagamento de impostos 4) Fotos
5) Demais documentos que comprovem a realização das etapas do projeto