Diário Oficial. Estado de Mato Grosso do Sul. Secretária de Estado de Administração THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS

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Diário Oficial

11-10 1977-

Estado de Mato Grosso do Sul

ANO XXXVI n. 8.808 CAMPO GRANDE-MS, QUINTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2014 64 PÁGINAS

DECRETOS NORMATIVOS

DECRETO Nº 14.086, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014.

Dá nova redação ao caput do art. 2º, ao art.

5º, inciso I, do Decreto nº 13.071, de 24 de novembro de 2010, que regulamenta o Programa Vale Universidade, instituído pela Lei nº 3.783, de 16 de novembro de 2009.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no exercício da competência que lhe confere o art. 89, inciso VII, da Constituição Estadual,

D E C R E T A:

Art. 1º O caput do art. 2º e o art. 5º, inciso I, do Decreto nº 13.071, de 24 de novembro de 2010, passam a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2º Poderá se inscrever no Programa o acadêmico que comprove renda individual igual ou inferior a R$ 1.448,00 (mil e quatrocentos e quarenta e oito reais) e renda familiar mensal não superior a R$ 2.896,00 (dois mil e oitocentos e noventa e seis reais), e preencha os seguintes requisitos:

...” (NR)

“Art. 5º O acadêmico receberá benefício social, para o custeio financeiro e formação profissional, da seguinte forma:

I - para o acadêmico da universidade privada, 70% (setenta) por cento do valor da mensalidade, repassados pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, depositados na conta bancária da instituição de ensino superior conveniada ao Programa, tendo como limite máximo mensal o valor de um salário mínimo e 20% (vinte) por cento do valor da mensalidade, deduzidos pela instituição de ensino superior privada conveniada ao Programa, totalizando 90% (noventa) por cento;

...” (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande, 26 de novembro de 2014.

ANDRÉ PUCCINELLI Governador do Estado

TANIA MARA GARIB

Secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social DECRETO n. 14.087, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014.

ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS AO DECRETO n. 13.659, DE 19 DE JUNHO DE 2013, QUE “REGULAMENTA O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INCENTIVO À PRODUTIVIDADE NO ÂMBITO DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 89 da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1º Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto n. 13.659, de 19 de junho de 2013, na forma da redação a seguir:

“Art.3º O valor total do Adicional de Incentivo à Produtividade (AIP) a ser distribuído será apurado com base em índices específicos aplicados ao Fator de Arrecadação, definido como 30% (trinta por cento) da média da receita própria da AGEPAN.

...

§ 2º Os percentuais a serem aplicados para apuração do AIP, por grupo de servidores, serão de:

I - 25% (vinte e cinco por cento) para o grupo dos servidores em geral;

II - 5% (cinco por cento) para o grupo dos servidores que se encontrem no desempenho de função de direção superior.

§ 3º O valor do AIP será calculado aplicando-se a fórmula:

AIP = VBMmédio x NDI x FAR, onde:

AIP = Adicional de Incentivo à Produtividade;

VBMmédio = Total dos valores dos vencimentos base de todos os servidores, dividido pelo número de servidores;

NDI = Nível de Desempenho Individual;

FAR = Fator de Arrecadação, sendo:

(P x RM) dividido pelo VBM;

P = Percentual aplicado ao grupo;

RM = Receita Média;

VBM = Total dos vencimentos base de todos os servidores.

§ 4º O resultado do Fator de Arrecadação (FAR) fica limitado a 1,0 (um).

...

§ 6º Entende-se como média da receita própria da AGEPAN, para fins deste Decreto, a média da receita dos 12 (doze) meses anteriores ao mês de início do processamento da folha de pagamento.

§ 7º A receita própria da AGEPAN é a receita advinda das Taxas de Fiscalização e de outras atividades próprias, excluídas as receitas provenientes de multas e de convênio.” (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 20 de dezembro de 2014.

CAMPO GRANDE-MS, 26 DE NOVEMBRO DE 2014.

ANDRÉ PUCCINELLI Governador do Estado OSMAR DOMINGUES JERONYMO Secretário de Estado de Governo THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS Secretária de Estado de Administração

DECRETO

REPUBLICAÇÃO:

Republica-se o Decreto ‘O’ nº 084/2014, de 25 de novembro de 2014, publicado no Diário Oficial nº 8.807 de 26 de novembro de 2014, por constar incorreto.

DECRETO ‘O’ Nº. 084/2014, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2014.

Abre crédito suplementar a(s) Unidade(s) Orçamentária(s) que menciona e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII do art. 89, da Constituição Estadual e da autorização contida no art. 9º, da Lei Nº. 4.462, de 19 de dezembro de 2013, GOVERNADOR

ANDRÉ PUCCINELLI Vice-Governadora

SIMONE TEBET

Secretário de Estado de Governo OSMAR DOMINGUES JERONYMO Secretário de Estado da Casa Civil

OSMAR DOMINGUES JERONYMO

Secretária da Secretaria de Estado Extraordinária de Articulação, de Desenvolvimento Regional e dos Municípios

EDNA DE MOURA GOUVEIA ANTONELLI

Secretário da Secretaria de Estado Extraordinária da Juventude

JABER CÂNDIDO

Secretário de Estado de Fazenda JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO Secretária de Estado de Administração

THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS Secretária de Estado de Educação

MARIA NILENE BADECA DA COSTA Secretário de Estado de Saúde/Interino ANTONIO LASTÓRIA

Secretária de Estado de Habitação e das Cidades MIRIAM APARECIDA PAULATTI

Secretário de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia

CARLOS ALBERTO NEGREIROS SAID MENEZES

Secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social TANIA MARA GARIB

Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo

PAULO ENGEL

Secretário de Estado de Obras Públicas e de Transportes EDSON GIROTO

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública WANTUIR FRANCISCO BRASIL JACINI Secretária de Estado de Gestão de Recursos Humanos

EVELYSE FERREIRA CRUZ OYADOMARI Procurador-Geral do Estado

RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO Assinado de forma digital por ROMILDO IGNACIO DE LIMA:70077835115

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Fecomercio MS, cn=ROMILDO IGNACIO DE LIMA:70077835115 Dados: 2014.11.26 18:05:33 -03'00'

(2)

Decretos Normativos... 01

Decreto ... 01

Secretarias... 02

Administração Indireta... 25

Boletim de Licitações... 35

Boletim de Pessoal... 43

Defensoria Pública-Geral do Estado... 55

Municipalidades... 56

Publicações a Pedido... 64

SUMÁRIO

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto o crédito suplementar à(s) Unidade(s) Orçamentária(s) mencionada neste Decreto, compensado de acordo com os incisos do § 1º. do art. 43, da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme detalhado no(s) anexo(s) deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande, 25 de NOVEMBRO de 2014 ANDRÉ PUCCINELLI Governador CARLOS ALBERTO NEGREIROS SAID MENEZES Secretário de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia ---

| A N E X O - I R$ 1,00 |

| |

| ANEXO AO DECRETO ‘O’ N. 084/2014, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2014. | --- ---

| |I|E| G |F | | |

| E S P E C I F I C A C A O |N|S| N |O |SUPLEMENTACAO | CANCELAMENTO |

| |C|F| D |N | | |

|---|

|AGENCIA ESTADUAL DE REGULA | | | | | | |

|CAO DE SERVICOS PUBLICOS DE | | | | | | |

|MS | | | | | | |

| AGENCIA ESTADUAL DE REGULA | | | | | | |

| CAO DE SERVICOS PUBLICOS DE | | | | | | |

| MS | | | | | | |

| 09201.14.130.0013.21030000 | |F| | | | |

| GESTAO, REGULACAO E FISCALI| | | | | | |

| ZACAO | | | | | | |

| |3| | 1 |81| 34.900,00| 0,00|

| |3| | 3 |81| 0,00| 34.900,00|

| SUBTOTAL | | | |81| 34.900,00| 34.900,00|

|AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA | | | | | | |

|OFICIAL | | | | | | |

| AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA | | | | | | |

| OFICIAL | | | | | | |

| 13206.24.665.0018.23130000 | |F| | | | |

| GESTAO E OPERACIONALIZACAO| | | | | | |

| DA AGIOSUL | | | | | | |

| |3| | 1 |40| 40.100,00| 0,00|

| |3| | 1 |00| 0,00| 5.000,00|

| |3| | 3 |40| 0,00| 40.100,00|

| |3| | 3 |00| 5.000,00| 0,00|

| SUBTOTAL | | | |40| 40.100,00| 40.100,00|

| SUBTOTAL | | | |00| 5.000,00| 5.000,00|

|AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCI | | | | | | |

|AL DE MATO GROSSO DO SUL | | | | | | |

| AGENCIA DE PREVIDENCIA SO | | | | | | |

| CIAL DE MATO GROSSO DO SUL | | | | | | |

| 13207.09.272.0034.28630000 | |S| | | | |

| GESTAO DO RPPS - PLANO PREVI| | | | | | |

| DENCIARIO | | | | | | |

| |2| | 1 |47| 200.000,00| 0,00|

| SUBTOTAL | | | |47| 200.000,00| 0,00|

|FUNDO ESPECIAL DA PROCURADO | | | | | | |

|RIA GERAL DO ESTADO | | | | | | |

| FUNDO ESPECIAL DA PROCURADO | | | | | | |

| RIA-GERAL DO ESTADO | | | | | | |

| 15901.03.128.0025.23510000 | |F| | | | |

| APRIMORAMENTO E QUALIFICACAO| | | | | | |

| DO PROFISSIONAL DE CARREIRA| | | | | | |

| DE PROCURADOR DE ESTADO | | | | | | |

| |1| | 3 |40| 1.486.608,00| 0,00|

| SUBTOTAL | | | |40| 1.486.608,00| 0,00|

|AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO | | | | | | |

|DE EMPREENDIMENTOS | | | | | | |

| AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO | | | | | | |

| DE EMPREENDIMENTOS | | | | | | |

| 19201.26.782.0022.23810000 | |F| | | | |

| PAVIMENTACAO, IMPLANTACAO E| | | | | | |

| CONSERVACAO DA INFRAESTRUTU| | | | | | |

| RA RODOVIARIA DE MS | | | | | | |

| |2| | 4 |00| 25.000.000,00| 0,00|

| 19201.26.783.0022.13830000 | |F| | | | |

| CONSTRUCAO DO ANEL FERROVIA| | | | | | |

| RIO DE TRES LAGOAS/MS | | | | | | |

| |3| | 4 |81| 1.000.000,00| 0,00|

| 19201.26.784.0022.23850000 | |F| | | | |

| IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTU| | | | | | |

| RA EM HIDROVIAS E PORTOS | | | | | | |

| |3| | 4 |81| 0,00| 1.000.000,00|

| SUBTOTAL | | | |00| 25.000.000,00| 0,00|

| SUBTOTAL | | | |81| 1.000.000,00| 1.000.000,00|

|INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | |

|DE MS | | | | | | |

| INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | |

| DE MS | | | | | | |

| 23203.18.541.0038.25230000 | |F| | | | |

| GESTAO DE UNIDADES DE CONSER| | | | | | |

| VACAO | | | | | | |

| |1| | 3 |44| 915.000,00| 0,00|

| SUBTOTAL | | | |44| 915.000,00| 0,00|

|SECRETARIA DE ESTADO DE EDU | | | | | | |

|CACAO | | | | | | |

| SECRETARIA DE ESTADO DE EDU | | | | | | |

| CACAO | | | | | | |

| 29101.12.122.0021.27090000 | |F| | | | |

| DA SED | | | | | | |

| |2| | 1 |00| 60.361.000,00| 0,00|

| |2| | 3 |00| 16.437.428,00| 0,00|

| 29101.12.361.0021.27120000 | |F| | | | |

| FORMACAO CONTINUADA E DESEN| | | | | | |

| VOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA| | | | | | |

| MENTAL | | | | | | |

| |3| | 1 |00| 0,00| 15.000,00|

| |3| | 3 |00| 0,00| 70.000,00|

| |3| | 3 |08| 85.000,00| 0,00|

| 29101.12.363.0021.27100000 | |F| | | | |

| FORMACAO PROFISSIONAL E ACES| | | | | | |

| SO AO ENSINO SUPERIOR | | | | | | |

| |3| | 3 |00| 0,00| 12.271,00|

| |3| | 4 |00| 0,00| 13.413,00|

| 29101.12.366.0021.27110000 | |F| | | | |

| DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO| | | | | | |

| DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | |

| |3| | 3 |00| 0,00| 40.200,00|

| 29101.12.367.0021.27170000 | |F| | | | |

| FORTALECIMENTO DA EDUCACAO| | | | | | |

| ESPECIAL | | | | | | |

| |3| | 3 |00| 0,00| 80.000,00|

| 29101.12.368.0021.27080000 | |F| | | | |

| DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO| | | | | | |

| BASICA | | | | | | |

| |3| | 3 |08| 0,00| 20.000,00|

| |3| | 3 |00| 196.456,00| 0,00|

| |2| | 3 |00| 3.762.572,00| 0,00|

| |3| | 3 |00| 165.000,00| 0,00|

| |3| | 3 |08| 0,00| 65.000,00|

| |3| | 4 |00| 0,00| 130.572,00|

| SUBTOTAL | | | |00| 80.922.456,00| 361.456,00|

| SUBTOTAL | | | |08| 85.000,00| 85.000,00|

|FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTA | | | | | | |

|DUAL DE MATO GROSSO DO SUL | | | | | | |

| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTA | | | | | | |

| DUAL DE MATO GROSSO DO SUL | | | | | | |

| 29204.12.122.0032.29050000 | |F| | | | |

| DA UEMS | | | | | | |

| |3| | 1 |00| 7.104.000,00| 0,00|

| |3| | 4 |00| 0,00| 5.753.300,00|

| 29204.12.364.0032.19010000 | |F| | | | |

| CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIA-| | | | | | |

| CAO-PADR/MS-BNDES | | | | | | |

| |3| | 4 |00| 325.244,00| 0,00|

| 29204.12.364.0032.29010000 | |F| | | | |

| DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDA| | | | | | |

| DES DE ENSINO | | | | | | |

| |3| | 4 |00| 0,00| 40.081,00|

| 29204.12.571.0032.29020000 | |F| | | | |

| ATIVIDADE DE PESQUISA E POS-| | | | | | |

| GRADUACAO | | | | | | |

| |3| | 4 |00| 0,00| 40.000,00|

| 29204.12.573.0032.29030000 | |F| | | | |

| SOCIALIZACAO DOS CONHECIMEN| | | | | | |

| TOS PRODUZIDOS NO AMBITO DA| | | | | | |

| UEMS | | | | | | |

| |3| | 4 |00| 38.827,00| 0,00|

| 29204.12.843.0032.29060000 | |F| | | | |

| PARCELAMENTO DA DIVIDA DO| | | | | | |

| INSS DA UEMS | | | | | | |

| |3| | 2 |00| 0,00| 1.634.690,00|

| SUBTOTAL | | | |00| 7.468.071,00| 7.468.071,00|

|ENCARGOS GERAIS DE RH E PA | | | | | | |

|TRIMONIO DO ESTADO | | | | | | |

| ENCARGOS GERAIS DE RH E PA | | | | | | |

| TRIMONIO DO ESTADO | | | | | | |

| 35102.28.846.0034.28140000 | |S| | | | |

| SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS| | | | | | |

| DA EGERHP | | | | | | |

| |2| | 1 |00| 43.000.000,00| 0,00|

| SUBTOTAL | | | |00| 43.000.000,00| 0,00|

| | | | | | | |

| TOTAL | | | |81| 1.034.900,00| 1.034.900,00|

| TOTAL | | | |40| 1.526.708,00| 40.100,00|

| TOTAL | | | |00|156.395.527,00| 7.834.527,00|

| TOTAL | | | |47| 200.000,00| 0,00|

| TOTAL | | | |44| 915.000,00| 0,00|

| TOTAL | | | |08| 85.000,00| 85.000,00|

---

| TOTAL GERAL | | | | |160.157.135,00| 8.994.527,00|

--- Órgão Oficial destinado à publicação dos atos do poder Executivo.

Sede: Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n Parque dos Poderes - SAD - Bloco I - CEP 79031-310 Telefone: (67) 3318-1480 - Fax: (67) 3318-1479

Campo Grande-MS - CNPJ 24.651.127/0001-39 Diretora-Presidente

THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS

www.imprensaoficial.ms.gov.br – materiadoe@agiosul.ms.gov.br

Publicação de Matéria por cm linear de coluna R$ 9,70

(3)

DIÁRIO OFICIAL n. 8.808 27 DE NOVEMBRO DE 2014

PÁGINA 3

OBS:

A) INCISOS DO ART. 43 DA LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 1 - SUPERáVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 2 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 4 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO B) GND - GRUPO DA NATUREZA DA DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2 - JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 - INVESTIMENTOS 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS 6 - AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA

SECRETARIAS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Extrato do XI Termo Aditivo ao Contrato 0019/2009/SEFAZ N° Cadastral 1327 Processo: 11/000.235/2014

Partes: O Estado de MATO GROSSO DO SUL por meio da Secretaria de Estado de Fazenda e a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos - EBCT

Objeto: Prorrogar o Contrato n. 019/2009, por 06 (seis) meses, compreendendo o período de 04 de janeiro de 2015 a 04 de julho de 2015, com base na Cláusula Sétima e no Art.

57, §4º da Lei 8.666/1993.

Ordenador de Despesas: André Luiz Cance Do Prazo: 04/01/2015 a 04/07/2015 Data da Assinatura: 10/10/2014

Assinam: André Luiz Cance, Joao Edilson Oliveira Rocha e Joel Malheiros

ATO DECLARATÓRIO/SAT Nº 098/2014 DE 26 DE NOVEMBRO/ 2014

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 34 do Anexo IV ao Regulamento do ICMS-RICMS (aprovado pelo Decreto n. 9.203, de 18 de setembro de 1998),

D E C L A R A:

I – Reativadas, em virtude da regularização das pendências que deram causa à suspensão ou cancelamento, as inscrições estaduais dos contribuintes relacionados no anexo I a este Ato Declaratório, e, consequentemente, restaurados os seus direitos fiscais, sem prejuízo do cumprimento de eventuais obrigações tributárias relativas ao período do respectivo cancelamento ou suspensão;

II– Canceladas, com base no Art. 39 , Inc. III , Anexo IV ao RICMS, as inscrições estaduais dos contribuintes relacionados no anexo II a este Ato Declaratório;

III – Em decorrência do cancelamento a que se refere o item anterior:

a) ficam cancelados os documentos fiscais não utilizados, em poder do contribuinte, sendo os mesmos considerados inidôneos para todos os efeitos fiscais (RICMS – § 1º, III, do art. 39 do Anexo IV);

b) não será permitida a utilização de crédito fiscal decorrente de operações ou prestações realizadas por contribuintes alcançados pelo ato (RICMS – § 2º do Anexo IV);

c) o destinatário de mercadorias ou serviços, que tenham registrado crédito fiscal com base em documentos emitidos por contribuinte com inscrição cancelada, deverá, no prazo de quinze dias da publicação deste Ato Declaratório (RICMS - § 3º do art. 39 do Anexo IV):

1 – comunicar, por escrito, à Agência Fazendária do seu domicílio, ou àquela que centraliza o seu movimento, os números das notas fiscais, seus valores e o emitente;

2 – anular o valor do crédito que tenha escriturado ou já utilizado;

IV - Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande MS, 26 de Novembro de 2014.

Carlos Cesar Galvão Zoccante Superintendente de Administração Tributária

ANEXO I AO ATO DECLARATÓRIO/SAT Nº 098/2014 26 DE NOVEMBRO/2014 AQUIDAUANA

1 JANEAN BARRETO AMARAL 28.753.358-1

BODOQUENA

2 ADEMIR MARTINS SOARES 28.685.086-9

CAMPO GRANDE

3 HENRIQUE GABAN RIBEIRO 28.350.112-0

4 MABEL SALDANHA DA SILVA SHINOHARA 28.335.400-3

CORUMBA

5 LEONARDO DA CRUZ BALTA 28.648.674-1

COSTA RICA

6 LINDNEY MACEDO DE OLIVEIRA 28.655.648-0

DOIS IRMAOS DO BURITI

7 WALTER DE CASTRO 28.508.862-9

DOURADOS

8 ANTONIO ROBERTO M NASCIMENTO & CIA LTDA 28.354.143-1 ITAPORA

9 VITORIA IND.E COM.DE PROD.CARNEOS LTDA 28.343.573-9 IVINHEMA

10 REINALDO LEDESMA 28.707.645-8

PONTA PORA

11 FERNANDES & RICARDI LTDA 28.358.826-8

RIO VERDE DE MATO GROSSO

12 NHF INDUSTRIA CERAMICA LTDA 28.317.265-7

SAO GABRIEL DO OESTE

13 BALZAN & SANGALLI LTDA - EPP 28.274.774-5

SONORA

14 P J DA SILVA MINIMERCADOS 28.380.849-7

TRES LAGOAS

15 MARCELO HITOSHI NAKAMITI 28.584.865-8

ANEXO II AO ATO DECLARATÓRIO/SAT Nº 098/2014 26 DE NOVEMBRO/ 2014 CAMPO GRANDE

1 CARLA PEREIRA DOS SANTOS -MEI 28.373.634-8

2 D D MODAS LTDA 28.373.339-0

3 DDL COMERCIO E TRANSP RODOVIARIO LTDA 28.353.546-6

4 DIEGO PERES TRANSPORTES 28.371.843-9

5 KARLA CINTIA MONTEIRO LEITE -MEI 28.360.754-8

6 PET SHOP PATINHAS LTDA 28.386.796-5

7 TEKYSSANE SALLES V MARTINS - CONF E COM 28.385.807-9

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO PAUTA DE JULGAMENTO Nº 82/2014

De ordem da Senhora Presidente do Tribunal Administrativo Tributário do Estado de Mato Grosso do Sul, faço saber a quem interessar possa, que no dia dois do mês de dezembro às oito horas e trinta minutos, o Tribunal, em sessão ordinária, julgará em sua sala de sessões, localizada na rua Delegado Osmar de Camargo, s/n, Parque dos Poderes, os seguintes recursos:

*Recurso Voluntário n. 38/2014

Processo: 11/049279/2013- ALIM n. 26579-E de 09.12.2013

Recorrente: COAMO Agroindustrial Cooperativa - Aral Moreira-MS. - IE: 28.333.000-7 Advogados: Osvaldo Nakamura e outro

Recorrida: Fazenda Pública Estadual Autuantes: Carlos Alberto Taliani e Diro Ynouye Julgador de 1ª Instância: Antônio Carlos de Mello Relatora: Cons. Ana Lucia Hargreaves Calabria

Recorrente: COAMO Agroindustrial Cooperativa - Amambai-MS. - IE: 28.327.917-6 Advogados: Osvaldo Nakamura e outro

Recorrente: COAMO Agroindustrial Cooperativa - Caarapó-MS. - IE: 28.329.524-4 Advogados: Osvaldo Nakamura e outro

Recorrente: COAMO Agroindustrial Cooperativa - Laguna Caarapã-MS. - IE: 28.333.001- 5

Advogados: Osvaldo Nakamura e outro Recorrida: Fazenda Pública Estadual Autuantes: Carlos Alberto Taliani e Diro Ynouye Julgador de 1ª Instância: Antônio Carlos de Mello Relatora: Cons. Ana Lucia Hargreaves Calabria Recurso Voluntário n. 97/2011

Recorrente: SRP da Costa Calçados - Campo Grande-MS. - IE: 28.316.283-0- Advogados:

Paulo Roberto Pegolo dos Santos e outro Recorrida: Fazenda Pública Estadual Autuante: Antônio de Oliveira Mendes Julgador de 1ª Instância: Edilson Barzotto Relator: Cons. Flávio Nogueira Cavalcanti Recurso Voluntário n. 108/2013

Recorrente: Seli Althaus Bohm e outros - Ponta Porã-MS. - IE: 28.724.800-3 Recorrida: Fazenda Pública Estadual

Autuante: Hamilton Crivelini

Julgador de 1ª Instância: João Urbano Dominoni Relator: Cons. Julio Cesar Borges

*reincluídos em pauta de julgamento.

Campo Grande, 26 de novembro de 2014.

Arsenia Zavala C. de Queiroz, Secretária Geral.

ATO DECLARATÓRIO/SAT N.º 94 de 19 de novembro de 2014.

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 24,

§ 1°, do Subanexo VII ao Anexo XVIII ao RICMS, alterado pelo Decreto nº 13.482 de 23 de agosto de 2012.

RESOLVE :

I – Alterar a Credencial n.º 218, concedida com base no Artigo 8°, do Subanexo VII ao Anexo XVIII ao RICMS, aprovado pelo Decreto nº 12.688/08, da empresa abaixo relacionada.

Empresa : TECNOINFO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA CNPJ: 10.531.090/0001-09 Insc. Est. 28.349.934-6

II – Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS CÉSAR GALVÃO ZOCCANTE Superintendente de Administração Tributária

(4)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CREDENCIAL: 218

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, e considerando o disposto no artigo 24 do Subanexo VII ao Anexo XVIII ao RICMS, alterado pelo Decreto 13.482, de 23 de agosto de 2012, bem como pelas informações contidas no Processo nº 11/008321/2009, de 04/03/2009, AUTORIZA a atualização dessa credencial do estabelecimento abaixo qualificado para as atribuições previstas no Artigo 28 do supramencionado Subanexo.

ESTABELECIMENTO CREDENCIADO

Inscrição Estadual: 28.349.934-6 C.N.P.J: 10.531.090/0001-09 Razão Social: TECNOINFO AUTOMACAO COMERCIAL LTDA Endereço: RUA ANTONIO CORREA, 319

Complemento: Bairro: VIL STA FILOMENA C.E.P: 79004-460 Município: CAMPO GRANDE UF: MS

Técnico Autorizado

Nome: EVERTON LOUBET BASTOS CPF: 729022641-00 RG: 001166596 Emissor: SSPMS Emissão: 16/09/1997 Fabricante: BEMATECH IND E COM DE EQPTOS ELETRONICOS LTDA.

Modelo Tipo Modelo Tipo

MP-20 FI ECF-IF MP-20 FI II ECF-IF

MP-20 FI II R ECF-IF MP-20 FI R ECF-IF

MP-2000 TH FI ECF-MFD MP-2100 TH FI ECF-MFD

MP-25 FI ECF-IF MP-3000 TH FI ECF-MFD

MP-4000 TH FI ECF-MFD MP-50 FI ECF-IF

Fabricante: DARUMA AUTOMAÇÃO

FS 700M ECF-MFD FS2100T ECF-MFD

FS600 ECF-MFD FS700 H ECF-MFD

MACH 1 ECF-MFD MACH 2 ECF-MFD

MACH 3 ECF-MFD

Fabricante: EPSON DO BRASIL IND E COM LTDA

TM-H6000 FB ECF-MFD TM-H6000 FBII ECF-MFD

TM-H6000 FBIII ECF-MFD TM-T81 FBII ECF-MFD

TM-T81 FBIII ECF-MFD TM-T88 FB ECF-MFD

TM-T88 FBII ECF-MFD TM-T88 FBIII ECF-MFD

Fabricante: SWEDA SISTEMAS ELETRÔNICOS DA AMAZÔNIA LTDA.

IF S 9000 IIIE ECF-IF IF S-7000 I - SWEDA ECF-IF

IF S-7000 IE ECF-IF IF S-7000 II - SWEDA ECF-IF

IF S-9000 I ECF-IF IF S-9000 IE ECF-IF

IF S-9000 II ECF-IF IF S-9000 IIE ECF-IF

IF ST100 ECF-MFD IF ST1000 ECF-MFD

Fabricante: ZANTHUS INDÚSTRIA E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA.

2E-ECF ECF-IF ECF-IF QZ 1000 ECF-IF

IZ 11-ECF ECF-IF IZ 21-ECF ECF-IF

IZ 22 ECF-IF IZ 41-ECF ECF-IF

IZ 51 ECF-IF QZ 1001 ECF-IF

QZ 2000 ECF-IF Z 6100 - ECF

Nome: FRANK ROSA LOUBET CPF: 786785951-91

RG: 785927 Emissor: SSP/MS Emissão: 08/05/1992 Fabricante: DARUMA AUTOMAÇÃO

FS 345 ECF-IF FS 700M ECF-MFD

FS2100T ECF-MFD FS600 ECF-MFD

FS700 H ECF-MFD MACH 1 ECF-MFD

MACH 2 ECF-MFD MACH 3 ECF-MFD

Fabricante: EPSON DO BRASIL IND E COM LTDA

TM-H6000 FB ECF-MFD TM-H6000 FBII ECF-MFD

TM-H6000 FBIII ECF-MFD TM-T81 FBII ECF-MFD

TM-T81 FBIII ECF-MFD TM-T88 FB ECF-MFD

TM-T88 FBII ECF-MFD TM-T88 FBIII ECF-MFD

Fabricante: SWEDA SISTEMAS ELETRÔNICOS DA AMAZÔNIA LTDA.

IF S 9000 IIIE ECF-IF IF S-7000 I - SWEDA ECF-IF

IF S-7000 IE ECF-IF IF S-7000 II - SWEDA ECF-IF

IF S-9000 I ECF-IF IF S-9000 IE ECF-IF

IF S-9000 II ECF-IF IF S-9000 IIE ECF-IF

Fabricante: URANO IND DE BALANÇAS E EQPTOS ELETRÔNICOS LTDA.

URANO/1EFC ECF-IF URANO/1FIT LOGGER ECF-MFD

Fabricante: ZANTHUS INDÚSTRIA E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA.

2E-ECF ECF-IF ECF-IF QZ 1000 ECF-IF

IZ 11-ECF ECF-IF IZ 21-ECF ECF-IF

IZ 22 ECF-IF IZ 41-ECF ECF-IF

IZ 51 ECF-IF QZ 1001 ECF-IF

QZ 2000 ECF-IF Z 6100 - ECF

Fabricante: ZPM IND COM IMP EXP E REPRES LTDA.

ZPM-200 ECF-MFD ZPM-300 ECF-MFD

ZPM-500 ECF-MFD ZPM/2EFC LOGGER ECF-MFD

Nome: FRANKSUELL COUTO LOUBET CPF: 044628121-23 RG: 001.845.092 Emissor: SSP/MS Emissão: 12/03/2009 Fabricante: BEMATECH IND E COM DE EQPTOS ELETRONICOS LTDA.

MP-20 FI II R ECF-IF MP-20 FI R ECF-IF

MP-25 FI ECF-IF MP-3000 TH FI ECF-MFD

MP-4000 TH FI ECF-MFD MP-50 FI ECF-IF

Somente é válida a credencial Devidamente atualizada.

Campo Grande - MS, 19 de novembro de 2014.

...

CARLOS CÉSAR GALVÃO ZOCCANTE Superintendente de Administração Tributária

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.

MÊS REFERENTE: Outubro/2014.

AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.

PROCESSO: 11/000240/2014. EMP: 00423.

DATA: 01/10/2014. FONTE: 40.

FAVORECIDO: ITEL INFORMÁTICA LTDA.

OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0059, para contratação do serviço de horas técnicas para desenvolvimento de sistemas fazendários correspondentes ao SPED.

VALOR R$: 65.000,00. NAT. DESP: 339039.05.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/009910/2014. EMP: 00424.

DATA: 01/10/2014. FONTE: 40.

FAVORECIDO: IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.

OBJETO: Atender a solução envolvendo software, assinaturas de atualização, serviços de instalação, treinamento, customização e serviços de suporte em proteção, segurança e gerenciamento de sistemas para servidores, estações de trabalho e dispositivos móveis.

VALOR R$: 70.901,00. NAT. DESP: 339039.57.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000261/2014. EMP: 00425.

DATA: 02/10/2014. FONTE: 13.

FAVORECIDO: PSG – TECNOLOGIA APLICADA LTDA.

OBJETO: Anula-se saldo do empenho n. 0030, por não utilização.

VALOR R$: 31.500,00. NAT. DESP: 449039.05.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000261/2014. EMP: 00426.

DATA: 02/10/2014. FONTE: 13.

OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0033, para pagamento do contrato de prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (TIC) para alocação de horas técnicas no âmbito da SGI nas áreas de desenvolvimento, manutenção e documentação de sistemas de informação implantados, projetados e previstos, manutenção e administração de banco de dados, e desenvolvimento de sistemas de informações gerenciais.

VALOR R$: 188.000,00. NAT. DESP: 449039.05.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000061/2014. EMP: 00427.

DATA: 02/10/2014. FONTE: 40.

FAVORECIDO: CONDOR TURISMO – EIRELI - EPP.

OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0035, para fornecimento de passagens aéreas para atender a esta SEFAZ/MS.

VALOR R$: 20.000,00. NAT. DESP: 449033.01.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000247/2014. EMP: 00428.

DATA: 03/10/2014. FONTE: 40.

FAVORECIDO: S.H. INFORMÁTICA LTDA.

OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0009, para aquisição de peças e acessórios para veículos oficiais.

VALOR R$: 1.146,00. NAT. DESP: 339030.39.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000247/2014. EMP: 00429.

DATA: 03/10/2014. FONTE: 40.

OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0022, para atender despesas com serviços de manutenção para veículos oficiais.

VALOR R$: 420,00. NAT. DESP: 339039.19.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/001496/2010. EMP: 00430.

DATA: 03/10/2014. FONTE: 40.

OBJETO: Atender ao pagamento do contrato 020/2009 referente ao exercício de 2010, correspondente aos serviços de alocação de horas técnicas para o desenvolvimento de sistemas fazendários correspondentes ao SPED – Sistema Publico de Escrituração Digital e Nota Fiscal Eletrônica, relativos ou integrados a plataforma IBM ARQUITETURA ZSERIES Z890.

VALOR R$: 256.357,11. NAT. DESP: 339092.39.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

(5)

DIÁRIO OFICIAL n. 8.808 27 DE NOVEMBRO DE 2014

PÁGINA 5

PROCESSO: 11/001226/2011. EMP: 00431.

DATA: 03/10/2014. FONTE: 40.

VALOR R$: 69.017,60. NAT. DESP: 339092.39.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000692/2012. EMP: 00432.

DATA: 03/10/2014. FONTE: 40.

VALOR R$: 308.367,10. NAT. DESP: 339092.39.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000051/2013. EMP: 00433.

DATA: 03/10/2014. FONTE: 40.

VALOR R$: 34.839,13. NAT. DESP: 339092.39.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 8.666/1993, combinado com as disposições contidas no documento GN-2350-7 (Políticas para seleção e contratação de consultores financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID).

PROCESSO: 11/004491/2014. EMP: 00434.

DATA: 09/10/2014. FONTE: 13.

FAVORECIDO: ADRIANO MARCOS RODRIGUES FIGUEIREDO.

OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0170, para contratação de profissional, economista com experiência em econometria para capacitação de servidores para aplicação e utilização de técnicas estatísticas e econometria series especiais.

VALOR R$: 2.379,00. NAT. DESP: 449035.01.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

AMPARO LEGAL: “Inscrição”, conforme item 4.01 do PA 009, devidamente autorizado pelo BID pela CBR 3388/2014.

PROCESSO: 11/038219/2014. EMP: 00435.

DATA: 14/10/2014. FONTE: 13.

FAVORECIDO: JOSÉ RICARDO P. L. NUNES DA CUNHA.

OBJETO: Atender as inscrições no curso Gestão por Competência.

VALOR R$: 18.000,00. NAT. DESP: 449039.48.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/038217/2014. EMP: 00436.

DATA: 14/10/2014. FONTE: 13.

FAVORECIDO: IBC – COACHING CONGRESSO E EXPOSIÇÃO LTDA - ME.

OBJETO: Atender as inscrições no curso de “LEADER COACH TREINING”.

VALOR R$: 110.000,00. NAT. DESP: 449039.48.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/038217/2014. EMP: 00437.

DATA: 17/10/2014. FONTE: 13.

OBJETO: Anula-se saldo do empenho n. 0436, modalidade incorreta VALOR R$: 110.000,00. NAT. DESP: 449039.48.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8.666/1993.

PROCESSO: 11/000231/2014. EMP: 00438.

DATA: 20/10/2014. FONTE: 40.

FAVORECIDO: CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0014, para pagamento de licença e manutenção dos softwares.

VALOR R$: 2.352,00. NAT. DESP: 339039.08.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/038217/2014. EMP: 00439.

DATA: 20/10/2014. FONTE: 13.

OBJETO: Atender as inscrições no curso de “LEADER COACH TREINING”.

VALOR R$: 110.000,00. NAT. DESP: 449039.48.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

AMPARO LEGAL: Decreto Estadual n. 13.329/2011 e Decreto Estadual n. 13.357/2012.

PROCESSO: 11/000066/2014. EMP: 00440.

DATA: 20/10/2014. FONTE: 40.

FAVORECIDO: DIÁRIAS FORA DO ESTADO.

OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0004, para pagamento de diárias fora do Estado aos servidores desta SEFAZ/MS.

VALOR R$: 5.000,00. NAT. DESP: 449014.14.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000247/2014. EMP: 00441.

DATA: 23/10/2014. FONTE: 40.

VALOR R$: 460,00. NAT. DESP: 339030.39.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000247/2014. EMP: 00442.

DATA: 23/10/2014. FONTE: 40.

VALOR R$: 285,00. NAT. DESP: 339039.19.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/001414/2014. EMP: 00443.

DATA: 24/10/2014. FONTE: 40.

FAVORECIDO: ENERTECNEW COMPONENTES ELETRICOS, TELEINFORMATICA E SERVIÇOS LTDA-ME.

OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0329, para aquisição de peças para manutenção preventiva, corretiva e de adequação de instalações lógicas e elétricas.

VALOR R$: 150.000,00. NAT. DESP: 339030.24.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000260/2014. EMP: 00444.

DATA: 24/10/2014. FONTE: 40.

FAVORECIDO: REFRIPAR COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.

OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0008, para fornecimento de peças para manutenção de condicionadores de ar.

VALOR R$: 6.525,00. NAT. DESP: 339030.25.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000227/2014. EMP: 00445.

DATA: 24/10/2014. FONTE: 40.

FAVORECIDO: CHIALVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS LTDA.

OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0027, para aquisição de peças para manutenção preventiva, corretiva e de adequação de instalações lógicas e elétricas.

VALOR R$: 14.000,00. NAT. DESP: 339030.25.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/003169/2014. EMP: 00446.

DATA: 24/10/2014. FONTE: 40.

FAVORECIDO: COSTA LESTE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.

OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0052, para pagamento de locação de veículos.

VALOR R$: 82.350,00. NAT. DESP: 339033.03.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000241/2014. EMP: 00447.

DATA: 25/09/2014. FONTE: 40.

FAVORECIDO: JF LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0010, para locação de veículos para atender a Secretaria de Estado de Fazenda/MS.

VALOR R$: 127.000,00. NAT. DESP: 339033.03.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000246/2014. EMP: 00448.

DATA: 24/10/2014. FONTE: 40.

OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0056, para prestação de serviço de mão de obra para apoio administrativo técnico e operacional.

VALOR R$: 307.821,25. NAT. DESP: 339037.01.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000259/2014. EMP: 00449.

DATA: 24/10/2014. FONTE: 40.

FAVORECIDO: VYGA-PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ASSEIO LTDA.

OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0057, para contratação dos serviços de limpeza e conservação.

VALOR R$: 214.110,79. NAT. DESP: 339037.02.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, Decretos Estaduais n. 11.676/2004 e 11.818/2005 e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.

PROCESSO: 11/036334/2013. EMP: 00450.

DATA: 24/10/2014. FONTE: 40.

FAVORECIDO: MW TELEINFORMÁTICA LTDA.

OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0294, para atender a serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede metropolitana de fibra óptica.

VALOR R$: 39.166,00. NAT. DESP: 339039.05.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000240/2014. EMP: 00451.

DATA: 24/10/2014. FONTE: 40.

OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0059, para contratação do serviço de horas técnicas para desenvolvimento de sistemas fazendários correspondentes ao SPED.

VALOR R$: 449.000,00. NAT. DESP: 339039.05.

(6)

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000246/2014. EMP: 00452.

DATA: 24/10/2014. FONTE: 40.

FAVORECIDO: PSG – TECNOLOGIA APICADA LTDA.

OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0060, para contratação dos serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de sistema de gestão de recursos humanos.

VALOR R$: 118.040,33. NAT. DESP: 339039.08.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

AMPARO LEGAL: § 5°, do art. 42 da Lei Federal n. 8.666/1993 combinado com GN- 2350-7 (Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores).

PROCESSO: 11/039581/2013. EMP: 00453.

DATA: 24/10/2014. FONTE: 40.

FAVORECIDO: TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0003, para atender a serviços de atualização, suporte técnico e manutenção do software ACL.

VALOR R$: 3.099,94. NAT. DESP: 339039.08.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000231/2014. EMP: 00454.

DATA: 24/10/2014. FONTE: 40.

FAVORECIDO: CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0014, para pagamento de licença e manutenção dos softwares.

VALOR R$: 19.996,81. NAT. DESP: 339039.08.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000255/2014. EMP: 00455.

DATA: 24/10/2014. FONTE: 40.

FAVORECIDO: SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0013, para atualização de licença de uso e a prestação de serviços de manutenção e suporte.

VALOR R$: 110.006,30. NAT. DESP: 339039.08.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000226/2014. EMP: 00456.

DATA: 24/10/2014. FONTE: 40.

FAVORECIDO: AZ INFORMÁTICA LTDA.

OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0029, para pagamento do contrato n.

003/2012 de prestação de serviços de suporte técnico e manutenção de sistema informatizado.

VALOR R$: 200.000,00. NAT. DESP: 339039.08.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000222/2014. EMP: 00457.

DATA: 24/10/2014. FONTE: 40.

FAVORECIDO: 3CON CONSULTORIA E SISTEMAS S/C LTDA.

OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0015, para manutenção e licença de uso de software TRIM.

VALOR R$: 5.068,84. NAT. DESP: 339039.08.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000234/2014. EMP: 00458.

DATA: 24/10/2014. FONTE: 40.

FAVORECIDO: DIGITHOBRASIL SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA.

OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0016, para atender despesas com suporte técnico, manutenção, atualização do sistema de gestão de atos e eventos HUMANI.

VALOR R$: 260.829,62. NAT. DESP: 339039.08.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000244/2014. EMP: 00459.

DATA: 24/10/2014. FONTE: 40.

FAVORECIDO: MICROSTRATEGY DO BRASIL LTDA.

OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0012, para contratação de serviços de suporte técnico do software.

VALOR R$: 21.995,00. NAT. DESP: 339039.08.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/048783/2013. EMP: 00460.

DATA: 24/10/2014. FONTE: 40.

FAVORECIDO: AAC-SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA EPP.

OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0061, para pagamento de serviços de locação de software.

VALOR R$: 177.000,00. NAT. DESP: 339039.11.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/025229/2013. EMP: 00461.

DATA: 24/10/2014. FONTE: 40.

OBJETO: Reforça-se o empenho de n. 0026, para locação de máquinas e equipamentos em geral.

VALOR R$: 84.304,20. NAT. DESP: 339039.12.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000225/2014. EMP: 00462.

DATA: 24/10/2014. FONTE: 40.

FAVORECIDO: AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

VALOR R$: 64.500,00. NAT. DESP: 339039.12.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000237/2014. EMP: 00463.

DATA: 24/10/2014. FONTE: 40.

VALOR R$: 106.250,00. NAT. DESP: 339039.12.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/001414/2014. EMP: 00464.

DATA: 24/10/2014. FONTE: 40.

FAVORECIDO: ENERTECNEW COMPONENTES ELETRICOS, TELEINFORMATICA E SERVIÇOS LTDA-ME.

OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0330, para pagamento de prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e de adequação de instalações elétricas e lógicas para equipamentos de informática e instalações em geral.

VALOR R$: 125.000,00. NAT. DESP: 339039.16.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000260/2014. EMP: 00465.

DATA: 24/10/2014. FONTE: 40.

FAVORECIDO: REFRIPAR COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.

OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0021, para pagamento de prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva em aparelhos de ar condicionado.

VALOR R$: 46.000,00. NAT. DESP: 339039.17.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000227/2014. EMP: 00466.

DATA: 24/10/2014. FONTE: 40.

FAVORECIDO: CHIALVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS LTDA.

OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0028, para pagamento do contrato n. 001/2009, de aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em balanças rodoviárias existentes nos Postos Fiscais.

VALOR R$: 34.433,00. NAT. DESP: 339039.17.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000253/2014. EMP: 00467.

DATA: 24/10/2014. FONTE: 40.

FAVORECIDO: H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.

OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0062, para locação de máquinas e equipamentos em geral.

VALOR R$: 763.340,84. NAT. DESP: 339039.83.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000247/2014. EMP: 00468.

DATA: 31/10/2014. FONTE: 40.

VALOR R$: 4.750,00. NAT. DESP: 339030.39.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

PROCESSO: 11/000247/2014. EMP: 00469.

DATA: 31/10/2014. FONTE: 40.

VALOR R$: 1.440,00. NAT. DESP: 339039.19.

PROG. TRAB: 11901.04122002022420000.

AMPARO LEGAL: Inciso II alínea c do Artigo 23, da Lei n. 8.666/1993.

PROCESSO: 11/000256/2014. EMP: 00879.

DATA: 01/10/2014. FONTE: 01.

FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.

OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0006, para atender fornecimento de óleo lubrificante para atender aos veículos desta SEFAZ/MS.

VALOR R$: 1.000,00. NAT. DESP: 339030.01.

PROG. TRAB: 11101.04123002022250000.

PROCESSO: 11/000235/2014. EMP: 00880.

DATA: 01/10/2014. FONTE: 01.

FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0062, para atender despesa com serviços múltiplos para atender a Secretaria de Fazenda/MS.

VALOR R$: 54.691,20. NAT. DESP: 339039.47.

PROG. TRAB: 11101.04123002022250000.

PROCESSO: 11/035805/2014. EMP: 00881.

DATA: 02/10/2014. FONTE: 01.

FAVORECIDO: BR COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME.

OBJETO: Aquisição de gás liquefeito de petróleo.

VALOR R$: 17.173,59. NAT. DESP: 339030.04.

PROG. TRAB: 11101.04123002022250000.

PROCESSO: 11/000214/2014. EMP: 00882.

DATA: 02/10/2014. FONTE: 01.

FAVORECIDO: ASSETUR – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO.

OBJETO: Anula-se saldo do empenho n. 0065, por motivo de encerramento de contrato.

VALOR R$: 67,90. NAT. DESP: 339039.72.