PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

(1)

E ORÇAMENTO

(2)

ÍNDICE

P.

1. Enquadramento

3

1.1.Estratégia organizacional

3

1.2. Os princípios de qualidade (EQUASS)

3

1.3. Princípios de ação

4

1.3.1. Missão

4

1.3.2. Visão

4

1.3.3. Valores

4

1.3.4. Política de qualidade

5

1.3.5. Política de recrutamento

5

1.3.6. Política de confidencialidade

5

1.4. Análise da envolvente interna

5

1.4.1. Recursos humanos

5

1.4.2. Serviços externos

5

1.4.3. Recursos financeiros

6

1.4.4. Recursos organizacionais

6

1.5. Análise da envolvente externa

7

2. Grupo de participação de clientes

8

3. Projetos e dinâmicas de inovação

8

4. Parcerias

9

5. Melhoria Contínua - mecanismos de monitorização e avaliação

9

6. Operacionalização dos objetivos estratégicos

9

7.1. Ajustar as ações da intervenção à conjuntura política, social e económica.

9

7.2. Inovar os sistemas de informação e comunicação, potenciando o reconhecimento público da CERCI.

10

7.3. Ajustar as competências dos colaboradores da CERCI às necessidades da Organização

10

7.4. Fomentar a participação ativa dos colaboradores na formação de ideias para a melhoria contínua dos

processos

11

7.5. Melhorar os níveis de participação de clientes e outras partes interessadas na vida da CERCI.

11

7.6. Melhorar a sustentabilidade da CERCI nos domínios económico e financeiro.

12

7.7. Consolidar os aspetos relativos à gestão da qualidade da CERCI.

13

7.8. Requalificar os espaços e equipamentos existentes

13

8. Indicadores de Execução da Intervenção

14

8.1. Intervenção precoce na infância

14

8.2. Centro de recursos para a inclusão

15

8.3. Centro de transição para a vida adulta e ativa

16

8.4. Centro ocupacional dos olivais

17

8.5. Centro ocupacional “Espaço da Luz”

18

8.6. Centro de formação profissional

19

8.7. Lar-residencial

20

8.8. Centro de atendimento acompanhamento e animação para pessoas com deficiência

21

9. Cronograma de funcionamento

21

10. Cronograma de reuniões

23

11. Orçamento

24

(3)

1. ENQUADRAMENTO

O presente plano pretende ser um instrumento de gestão e enquadramento das atividades da CERCI -

Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, C.R.L., para o ano 2012,

operacionalizando os objetivos estratégicos e definindo os indicadores de avaliação e metas relativamente a

clientes, colaboradores, parceiros e outras ações de carácter operacional.

A planificação das atividades para o ano 2012 tem como base de enquadramento a estratégia definida para o

triénio 2011-2013, os princípios de qualidade EQUASS, os princípios de ação definidos e a análise da

envolvente interna e externa.

Ao longo do plano são identificados os fatores críticos de sucesso, entendidos como as ações ou variáveis

de gestão às quais deve ser dada uma especial atenção por serem fundamentais para garantir o bom

desempenho da CERCI e as barreiras à continuidade dos serviços, entendidas como as variáveis que, não

podendo ser controladas pela CERCI, podem ter implicações diretas na consecução dos seus objetivos.

1.1. A estratégia organizacional

O plano estratégico 2011-2013 determina as linhas estratégicas de orientação e os objetivos estratégicos que

regerão a ação da CERCI durante este período.

São linhas estratégicas de orientação (LEO):

LEO_1:

Otimizar a comunicação interna.

LEO_2:

Reforçar a qualidade do atendimento e bem-estar dos clientes.

LEO_3:

Garantir o desenvolvimento e a inovação organizacional.

LEO_4:

Melhorar a sustentabilidade nos domínios económico e financeiro.

LEO_5:

Dinamizar o impacto externo da CERCI com as partes interessadas.

São objetivos estratégicos:

Objetivo 1 -

ajustar as ações da intervenção à conjuntura política, social e económica

.

Objetivo 2 -

i

novar os sistemas de informação e comunicação, potenciando o reconhecimento público da

CERCI.

Objetivo 3 -

ajustar as competências dos colaboradores da CERCI às necessidades da Organização.

Objetivo 4 - f

omentar a participação ativa dos colaboradores na formação de ideias para a melhoria contínua

dos processos.

Objetivo 5 -

melhorar os níveis de participação de clientes e outras partes interessadas na vida da CERCI.

Objetivo 6 -

melhorar a sustentabilidade da CERCI nos domínios económico e financeiro.

Objetivo 7 - c

onsolidar os aspetos relativos à gestão da qualidade da CERCI.

Objetivo 8 -

requalificar os espaços e equipamentos existentes.

1.2. Princípios de qualidade (EQUASS)

No ano 2011 a CERCI viu reconhecida a qualidade dos seus serviços pela marca EQUASS (European

Quality in Social Services), no nível Assurance, reforçando, desta forma, o seu compromisso com a qualidade

e a melhoria contínua dos seus processos e procedimentos. Assim, toda a ação desenvolvida inscreve-se

necessariamente nos 9 princípios de garantia da qualidade enunciados por esta marca europeia:

• Abrangência

– abordagem multidisciplinar da intervenção, realizada sempre que necessário em

articulação com entidades parceiras e com a participação ativa de clientes e familiares.

(4)

• Direitos

– reconhecida importância dada à liberdade de escolha, à escolha informada e à

autodeterminação dos clientes, agora estabelecida na “Carta de direitos e deveres” dos clientes.

• Ética

– o respeito pela dignidade dos clientes e a prática da equidade, enunciadas no “Código de

Ética”, o qual determina os direitos e deveres dos colaboradores.

• Liderança

– assegurar a utilização eficaz e eficiente dos recursos humanos e físicos e aliar a boa

rentabilização destes recursos, à inovação e à promoção da imagem da CERCI na comunidade como

forma de assegurar a boa governação da CERCI.

• Orientação para os clientes

– utilização de um modelo de intervenção centrado na pessoa, nas

suas necessidades, potenciais e expetativas, relevando a opinião do cliente e da sua família nos

objetivos de qualidade de vida definidos nos planos individuais.

• Orientação para os resultados

– O planeamento, a monitorização e a melhoria contínua são as

chaves essenciais no cumprimento deste principio de qualidade, pois permitem conhecer claramente

o impacto do serviço prestado e garantir a transparência da nossa ação a todas as partes

interessadas.

• Parcerias

– a definição de parcerias operacionais, de desenvolvimento e de responsabilidade social

permitem , respetivamente, à CERCI uma intervenção abrangente às reais necessidades, potenciais

e expetativas dos clientes, assegurando uma continuidade de serviços, a inovação e

desenvolvimento organizacional, bem como contribuir para uma sociedade mais inclusiva e solidária.

• Participação

– a participação de clientes e outras partes interessadas na vida da organização como

motor da melhoria contínua e da inovação.

• Melhoria Contínua

– a criação de mecanismos e instrumentos próprios de monitorização e avaliação

permite a melhoria contínua dos processos e procedimentos e um ajuste atempado às necessidades

dos clientes, bem como o desenvolvimento e a inovação organizacional.

1.3. Princípios de ação

Missão:

contribuir para a qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual, atuando na prevenção,

sensibilização, promoção de competências e capacidades e desenvolvimento de atividades, através do

fomento de uma comunidade orientada pelo otimismo, motivação e pela não discriminação.

Visão:

a CERCI Lisboa será uma entidade de referência no âmbito da inclusão social, proporcionando

melhor qualidade de vida aos seus clientes e múltiplas formas de vivência em comum

Valores:

• Otimismo

: assumimos uma atitude positiva e encaramos os desafios como oportunidades

• Dedicação

à causa: Assumimos que a nossa ação só tem significado útil se for realizada com

interesse, empenho e dedicação!

• Ética

nos procedimentos: assumimos que toda a ação é determinada por princípios éticos

insubstituíveis!

• Flexibilidade

nas atitudes: assumimos atitudes de acordo com as situações!

• Determinação

na ação: assumimos uma atitude persistente na prossecução dos nossos objetivos e

na procura ativa de práticas inovadoras!

• Ousadia

na inclusão: assumimos a inclusão como a “estrela guia” da nossa ação, procurando formas

inovadoras e personalizadas de a concretizar!

• Democracia

na partilha: assumimos um conjunto de princípios e práticas profissionais como forma

de proteger direitos humanos fundamentais e de oportunidade de participação ativa na vida da

CERCI!

(5)

Política da Qualidade:

assegurar a satisfação das necessidades e a promoção da qualidade de vida de

todos os seus clientes, com respeito pela sua individualidade e pelos seus direitos fundamentais, com

profissionais cada vez mais qualificados e motivados para a função que exercem e com pro-atividade na

melhoria contínua dos processos e procedimentos definidos.

Política de Recrutamento (resumo):

a política de recrutamento da CERCI tem como objetivo alinhar

continuadamente as competências dos(as) colaboradores(as) às linhas estratégicas de orientação, as quais

são conducentes à prossecução da Missão e Visão.

Política da Confidencialidade (resumo:

os dados pessoais de clientes e de outras partes interessadas são

tratados de acordo com o Decreto-Lei 67/98, de 26 de Outubro, respeitando a transparência do processo, a

reserva da vida privada e dos direitos, liberdades e garantias fundamentais.

1.4. Análise da Envolvente Interna

1.4.1.Recursos Humanos

Para o ano 2012 a CERCI contará com 137 colaboradores em diversas, com diversas categorias

profissionais, formando equipas multidisciplinares.

Alguns destes colaboradores assumem mais do que uma função ou a mesma, mas em diversas respostas

sociais ou serviços.

Categoria1 _N.º _Categoria _N.º

Administrativo 8 Gestora 1

Ajudante de cozinha 1 Jurista 1

Ajudante de ação direta 9 Monitor/Formador 5

Auxiliar de monitor 2 Monitor atividades ocupacionais/Auxiliar pedagógica 24

Auxiliar de atividades ocupacionais 1 Monitor CRI 1

Cozinheira 2 Motorista 3

Diretor administrativo/financeiro 1 Prof. educação visual 1

Diretor geral 1 Psicólogo 14

Diretor técnico 6 Técnica de acompanhamento formação e emprego 2

Educadora de infância 5 Técnica de serviço social 4

Educadora social 3 Técnica de reabilitação e psicomotricidade 7

Empregada de limpeza 5 Terapeuta ocupacional 7

Empregada de refeitório 3 Terapeuta da fala 12

Fisioterapeuta 5 Vigilante 3

TOTAL 137

1.4.2. Serviços Externos

Categoria N.º Categoria N.º

Advogado 1 Manutenção das infra-estruturas 1

Psiquiatra 1 Contabilista 1

Transportes 1 TOTAL 5

(6)

1.4.3. Recursos Financeiros

Os recursos financeiros da CERCI baseiam-se fundamentalmente em subsídios atribuídos pelo setor público

administrativo e representam cerca de 74% do total de Proveitos.

O grau de liquidez é de cerca de 0,8% o que implica um prazo médio de pagamentos elevado, sendo o

endividamento bancário de cerca de 1.300.000€ o que torna os encargos financeiros num peso significativo

na estrutura de custos. Desta estrutura ressaltam os custos com o pessoal, que representam cerca de 70%

do total.

1.4.4. Recursos Organizacionais

A estrutura organizacional da CERCI está representada no organograma funcional, no qual é visível a

articulação entre os órgãos sociais da cooperativa e as equipas executivas da prestação de serviços

(respostas sociais/serviços):

• Intervenção Precoce na Infância (IPI):

resposta social que desenvolve atividades e dinâmicas

centradas na criança e na família, no âmbito da ação social. Este apoio é prestado por profissionais

das áreas da Psicologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia e Terapia da Fala e desenvolvido através

de ações de carácter preventivo e habilitativo. Integra o Serviço Nacional de Intervenção Precoce na

Infância, concretamente a equipa local de intervenção Lisboa oriental, na qual intervém de forma

integrada e articulada com o agrupamento de centros de saúde Lisboa II e o agrupamento de escolas

Santa Maria dos Olivais. Nesta rede social atenderá 74 crianças até aos 6 anos de idade, com

deficiência grave ou risco grave de desenvolvimento, e suas famílias.

• Centro de Recursos para a Inclusão (CRI):

tem como objetivo apoiar a inclusão de crianças e

jovens com deficiência e incapacidades integradas em escolas de ensino regular ao abrigo do

decreto lei 3/2008, através da implementação de planos individualizados, de acordo com as suas

necessidades e potenciais. Atuará em 11 agrupamentos de escola da cidade de Lisboa.

(7)

• Centros de Atividades Ocupacionais (CAO):

o objetivo desta resposta social é promover a

valorização pessoal e a inclusão de pessoas com deficiência intelectual e multideficiência com idade

superior a 16 anos, atuando nas suas necessidades e promovendo o máximo desenvolvimento das

suas capacidades e potenciais. Nos três centros de atividades ocupacionais (centro dos Olivais,

centro de transição para a vida adulta e ativa e espaço da luz) serão atendidos 167 clientes em

acordo de cooperação com a segurança social.

• Centro de Formação Profissional (CFP): o

objetivo é promover ações de formação inicial, nas

vertentes tecnológica e de base, que permitam a aquisição e desenvolvimento de competências

profissionais facilitadoras do acesso de pessoas com deficiência e incapacidade ao mercado de

trabalho. Serão ministrados os cursos de carpinteiro de limpos; operador de jardinagem; estofador;

cozinheira e serventes em geral. Este centro integra também o centro de recursos, vocacionado para

o desenvolvimento dos programas: informação, avaliação e orientação profissional; apoio à

colocação e acompanhamento pós colocação.

• Centro de Atendimento Acompanhamento e Animação para Pessoas com Deficiência

(CAAAPD):

resposta social destinada a informar, orientar e apoiar a pessoa com deficiência e

incapacidades e suas famílias, promovendo a sua capacitação para a procura de soluções que

respondam às necessidades apresentadas e favorecendo a sua inclusão social.

• Lar-Residencial:

resposta social que se destina ao alojamento, permanente ou temporário, de

pessoas com deficiência intelectual com idade igual ou superior a 16 anos. Diariamente são

desenvolvidas atividades de desenvolvimento pessoal e social (cuidados de higiene e imagem); vida

quotidiana (acompanhamento na aquisição de bens e serviços, tratamento de roupas); e

sócio-culturais (atividades de âmbito lúdico-recreativo, desportivo, cultural, social ou festivo). O

lar-residencial tem capacidade para receber diariamente 20 clientes.

• Serviços Administrativos/Financeiros:

os serviços administrativos exercem a sua ação nos

domínios da administração financeira e patrimonial, dos recursos humanos, do expediente e arquivo

e economato.

• Gabinete de Gestão da Qualidade e Formação:

gabinete de apoio à gestão, no que diz respeito ao

sistema de gestão da qualidade e à formação de ativos, tendo como objetivos principais dinamizar

um sistema contínuo de melhoria da qualidade dos serviços prestados e promover e implementar

sistemas de formação.

1.5. Análise da Envolvente Externa

Relativamente à conjuntura atual de Portugal, os fatores político-legais e económicos merecem uma atenção

especial, na medida em que poderão afetar diretamente o desempenho da organização no ano 2012.

• Político-legal

– salienta-se a implementação do sistema nacional de intervenção precoce na infância

(SNIPI), cujo impacto direto para a CERCI se verifica pela sua inclusão na equipa local de

intervenção (ELI) de Lisboa oriental. Também o plano de emergência social pode ser indutor de

algumas mudanças no que respeita ao contexto político legal do funcionamento das organizações.

• Económico

– a conjuntura económica e financeira de Portugal aliada a alguma imprevisibilidade e às

medidas já anunciadas motivam, inevitavelmente, uma atenção redobrada no desenvolvimento de

objetivos que visem a sustentabilidade financeira e a contenção de gastos.

(8)

2. GRUPO DE PARTICIPAÇÃO DE CLIENTES

O grupo de participação de clientes foi criado com o objetivo de potenciar a participação dos clientes na vida

da CERCI e criar os alicerces para a auto-representação. Durante o ano 2012 pretende-se dar continuidade

a estes objetivos, alargando o envolvimento a outros clientes, nomeadamente do centro de formação

profissional.

Indicador 2011 Evolução Meta

N.º de clientes envolvidos 20 2 22

N.º de reuniões 11 0 11

Taxa de concretização do plano de intenções 65% 15% 75%

3. PROJETOS E DINÂMICAS DE INOVAÇÃO

Um dos projetos “Festival H2O” (CTVAA), previsto para ser realizado em 2011, irá ser transferido para o ano

2012. Serão ainda implementados 8 novos projetos: formação para profissionais externos à CERCI

(Gabinete de Gestão da Qualidade e Formação); elaboração de roteiro da cidade de Lisboa (CTVAA), feira

de inverno (CTVAA), visita às profissões (Centro de formação profissional), feira da primavera (CFP); dia

guloso (Lar-residencial); atividades de férias para crianças integradas em escolas regulares (organizacional),

e 1 projeto no âmbito da prevenção dos maus tratos (Centro ocupacional dos olivais)

N.º de projetos 1 7 8

N.º de clientes envolvidos 160 58 218

N.º de colaboradores envolvidos 50 0 50

N.º de outras partes interessadas envolvidas - 144 144

4. PARCERIAS

As parcerias permitirão continuar a assegurar a abrangência da prestação de serviços (parcerias

operacionais), a inovação e o desenvolvimento (parcerias de desenvolvimento) e a contribuição da CERCI

para o desenvolvimento local (parcerias de responsabilidade social). Para o ano 2012 prevê-se um aumento

significativo de novas parcerias operacionais decorrente, sobretudo, do aumento do número de clientes na

resposta social intervenção precoce na infância.

N.º de parcerias operacionais2 ₁₁₄ ₄₅ ₁₅₉

N.º de parcerias de desenvolvimento 14 - 14

N.º de parcerias de responsabilidade social 7 - 7

N.º de clientes envolvidos nas parcerias operacionais 210 45 253

N.º de ações desenvolvidas em parceria

-

-2 As parcerias operacionais são determinadas como “fator critico de sucesso” pois permitem a abrangência de serviços e a concretização da missão da CERCI.

(9)

5. MELHORIA CONTÍNUA - Mecanismos de monitorização e avaliação

A monitorização permite a elaboração, por parte da direção, do plano de melhorias.

Mecanismo Responsável Participantes Periodicidade

Reunião de direção técnica Diretor Geral Diretores Técnicos. Poderão participar responsáveis por Processos e Procedimentos.

Quinzenal Reuniões de conselho técnico Diretores

Técnicos Diretor Técnico, psicólogos técnicos de serviço social e 1 ou 2 elementos da equipa. O diretor geral poderá participar.

Semanal

Reuniões de equipa Diretores

Técnicos Todos os elementos da equipa dos Centros. O diretor geral poderá participar. Semanal Grelha de monitorização (objetivos

operacionais e indicadores) Diretores Técnicos Conselhos técnicos e equipas. Mensal Relatório de Monitorização Diretor Geral Diretores Técnicos e responsáveis por Processos e

Procedimentos. Trimestral

Relatório de Atividades Direção Diretor Geral e Diretores Técnicos. Anual

7. OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

7.1. Ajustar as ações da intervenção à conjuntura política, social e económica

O ajuste da prestação de serviço às necessidades dos clientes determina que sejam desenvolvidas ações

que permitam sistematizar e generalizar o modelo de qualidade de vida e ações que possibilitem conhecer

possíveis alterações nas necessidades de clientes e potenciais clientes.

Ações Indicadores Metas Responsáveis Prazo

Analisar os resultados do questionário de levantamento de necessidades elaborando relatório no qual sejam equacionadas possibilidades de resposta às necessidades apresentadas

N.º de clientes3 ₇₀₀

Direção Jun. N.º de potenciais clientes 300

Taxa de resposta ao questionário (clientes) 80% Taxa de resposta ao questionário

(potenciais clientes) 50%

Aferir, em parceria com a Faculdade de Motricidade Humana, a escala de qualidade de vida desenvolvida na CERCI4

- - GGQ5 _Dez.

Aplicar Escala de Qualidade de Vida aos clientes do Centro de Formação Profissional integrados a partir de janeiro de 2012, assegurando o

desenvolvimento de um Plano de Intervenção individual6

N.º planos individuais implementados 12

CFP Dez.

Taxa de concretização dos objetivos do PIC 75% Taxa de clientes que atingem a taxa de

concretização estabelecida

75% Taxa de execução das atividades propostas nos PIC

75%

Rever os estatutos - - Direção Dez

3 Inclui os beneficiários diretos da intervenção pelo CRI

4 Fator critico de sucesso para a LEO_3 Promover o desenvolvimento e a inovação organizacional 5 Gabinete de gestão da qualidade

(10)

7.2. Inovar os sistemas de informação e comunicação, potenciando o reconhecimento público

da CERCI

A inovação nos sistemas de informação e comunicação permitirá criar condições para uma gestão mais

eficiente dos recursos, melhorar o sistema de controlo de gestão e contribuir para a promoção da imagem da

CERCI na comunidade. Assim, será necessário realizar ações no âmbito do sistema de gestão da

informação e comunicação; na comunicação de boas práticas e oferta de serviços; nas oportunidades de

envolvimento com a comunidade, particularmente no desenvolvimento de eventos.

Ações Indicadores Metas Responsáveis Prazo

Apresentação do novo site da CERCI - - Direção Jan.

Desenvolver um plano de comunicação e marketing que permita uma maior divulgação

dos serviços prestados e da CERCI em geral7 - - Direção Jun.

Melhorar as bases de dados de clientes, colaboradores e parcerias e articulação entre

as mesmas8 - - GGQ Mar.

Sistematizar a gestão do economato, definindo um processo e procedimento

- - DGQ e DAF9 _Mar.

Participar em eventos da comunidade que possibilitem expor as boas práticas existentes e vendas de produtos

N.º de eventos 12 Dir. Geral e

Diretores Técnicos

Dez.

Promover visitas de entidades da comunidade às respostas sociais e serviços, medindo o seu grau de satisfação e divulgando no site e noutros meios de comunicação.

N.º de visitas 20 Dir. Geral e

Diretores Técnicos

Dez. N.º de participantes nas visitas 200

Grau de satisfação dos visitantes10 _80%

Receber estagiários nas respostas sociais e serviços, contribuindo para a sua formação profissional

N.º de estagiários 40 Dir. Geral e

Diretores Técnicos

Dez. Taxa de resposta às solicitações 90%

Grau de satisfação do estagiário(10) 80%

7.3. Ajustar as competências dos colaboradores da CERCI às necessidades da Organização

O comprometimento com a melhoria contínua determina a necessidade de reforçar a qualificação dos

recursos humanos. As ações definidas para a concretização deste objetivo estratégico assentam, por isso, na

formação e desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores da CERCI.

Desenvolver plano de formação de ativos - - Mar.

Implementar o plano de formação de ativos N.º global de colaboradores envolvidos na formação, por nível de qualificação

Mar./ Dez.

Nível 1 24

Nível 2 21

Nível 4 18

7 Fator critico de sucesso para a L05_Dinamizar o impacto externo da CERCI com as partes interessadas 8 Fator critico de sucesso para a LEO_1 Otimizar a comunicação interna

9 Diretor Administrativo/Financeiro

(11)

Implementar o plano de formação de ativos

GGQ_FA11

Nível 6 65

Nível 7 9

N.º de colaboradores envolvidos diretamente

na prestação de serviços 105

N.º global de ações de formação 10 N.º global de colaboradores envolvidos na formação para aumento de competências

137

Mar./ Dez.. Volume global de formação (horas) 450

Taxa de concretização do Plano de Formação 80% Grau de satisfação dos colaboradores com o Plano de Formação

75% Definir objetivos individuais de desempenho

para diretores, tendo como base os resultados da avaliação de desempenho e o Plano de Atividades 2012, acompanhando a sua prossecução.

N.º de colaboradores 7

Direção Jan. Taxa de concretização dos objetivos definidos 75%

N.º de colaboradores que atingiram taxa de cumprimento dos objetivos

5

7.4. Fomentar a participação ativa dos colaboradores na formação de ideias para a melhoria

contínua dos processos

A participação dos colaboradores na vida da CERCI e na melhoria contínua dos seus processos é essencial

no âmbito de uma estratégia de liderança que se pretende participada, bem como permitirá continuar a

favorecer o clima organizacional. As ações definidas para a operacionalização deste objetivo centram-se na

otimização de metodologias já existentes e na criação de novos mecanismos que permitam uma participação

mais ativa.

Criar “banco de Ideias” para participação dos colaboradores

Taxa de colaboradores participantes

30%

Direção Dez. Taxa de execução das ideias 50%

Desenvolver ações de melhoria contínua com a participação ativa dos colaboradores

Taxa de ações de melhoria desenvolvidas com a participação ativa dos colaboradores

80%

Direção Dez. Taxa de colaboradores

participantes 30%

7.5. Melhorar os níveis de participação de clientes e outras partes interessadas

Para cumprir este objetivo serão realizadas ações que permitam potenciar o envolvimento, a participação e a

autodeterminação dos clientes, numa atitude positiva e não discriminatória; alargar o âmbito da participação

das famílias e manter as parcerias existentes (operacionais, desenvolvimento e responsabilidade social).

Desenvolver ações de promoção do Grupo de Participação no CFP N.º de ações desenvolvidas em parceria com o CFP 1 GPC12 _Dez. N.º de clientes do CFP envolvidos 2

(12)

Desenvolver ações de melhoria contínua com a

participação ativa das famílias N.º de ações desenvolvidas com famílias 2

DGQ Dez.

Taxa de famílias participantes 10%

Convívios entre famílias/clientes e colaboradores Taxa de clientes participantes 60% Dir. técnicos Dez. Taxa de famílias participantes 60%

Realizar o convívio anual – Festa de Natal Taxa de clientes participantes 60% Direção e Dir. _técnicos Dez. Taxa de famílias participantes 60%

Fomentar a participação ativa dos colaboradores em eventos da CERCI, inclusive ações de angariação de fundos

N.º de solicitações 10 Direção e Dir. técnicos

Dez. Taxa de participação de

colaboradores

30%

7.6. Melhorar a sustentabilidade da CERCI nos domínios económico-financeiros

A sustentabilidade económico-financeira da CERCI é suportada numa política de gestão orçamental rigorosa

em que se procura maximizar os proveitos extra atividade e minimizar os custos. Para a sua

operacionalização serão desenvolvidas ações no âmbito da sistematização de procedimentos de

monitorização e da angariação de fundos

Elaborar novo plano de transportes, partindo da análise da rede existente e introduzindo as

alterações necessárias -

-DAF Jun.

Desenvolver plano de formação para profissionais externos à CERCI, partindo do levantamento de

necessidades efetuado -

-- Fev.

Divulgar plano de formação para profissionais externos à CERCI

- - - Mar.

Implementar plano de formação para profissionais

externos à CERCI N.º de ações de formação desenvolvidas 6

GGQ_FA Abr./ Nov

N.º de participantes 120

Benefícios do projeto (€) 2.400 €

Relançamento da campanha “Amigos da CERCI” N.º de novos amigos 100 Direção Dez. Valor total das contribuições 2.500 €

Participar na campanha Pirilampo Mágico Benefícios das vendas (€) 75.000 € Direção Mai. Elaborar projeto no âmbito do conhecimento das

profissões para escolas do ensino básico e jardim de

infância -

-CFP13

Mar. Divulgar e implementar projeto no âmbito do

conhecimento das profissões para escolas do ensino básico e jardim de infância

N.º escolas visitantes 6 Abril/

Dez.

N.º de visitantes 120

Benefícios do projeto (€) 300 €

12 Grupo de participação de clientes 13 Centro de Formação Profissional

(13)

Elaborar projeto de ocupação de tempos de férias para crianças com deficiência que frequentem as

escolas de ensino regular -

-Direção

Fev. Divulgar e implementar projeto de ocupação de

tempos de férias para crianças com deficiência que frequentem as escolas de ensino regular

Direção Dez. N.º de dias de realização das

atividades

30 Grau de satisfação das crianças 80% Grau de satisfação das famílias 80% Benefícios do projeto (€)

1.800 €

Organizar o processo de venda dos produtos elaborados pelos clientes de forma a aumentar o

volume de vendas14 Benefícios das vendas (€) 6.000€

Diretor geral e Diretores

técnicos

Fev.

Organização de ação de angariação de fundos que alie o convívio entre diferentes partes interessadas e amigos

Nº de Participantes 100 Direção

Benefícios do projeto (€) 2.000 €

7.7. Consolidar os aspetos relativos à gestão da qualidade da CERCI

A certificação da qualidade pela marca EQUASS pressupõe um compromisso com este referencial de boas

práticas a níveis diferenciados e que nos conduzem a desenvolver ações no âmbito da qualidade do serviço

prestado; da gestão e na operacionalização do próprio sistema.

Realizar ação de benchmarking com organização

congénere - - DG e DT_LR

15 _Dez.

Rever o sistema de qualidade, garantindo a sua

coerência e ajuste à realidade da organização - - DGQ Dez.

Reestruturar o processo organizativo da formação, garantindo o cumprimento de todos os procedimentos necessários à obtenção da certificação pela DGERT

- - DGQ_FA Dez.

7.8. Requalificar os espaços e equipamentos existentes

A necessidade de requalificar e melhorar/manter as infra-estruturas e equipamentos das respostas sociais e

serviços repercute-se no desenvolvimento de ações que visam assegurar a gestão do património e

equipamentos, numa lógica de sustentabilidade económico-financeira.

Desenvolver plano de manutenção das infra-estrutura

- - Direção Jan.

Implementar plano de manutenção das infra-estruturas procurando financiamento publico ou privado

Taxa de execução das ações prevista 70%

Direção Dez. Taxa de financiamento externo 50%

Implementar o plano de segurança interno - - Direção Jan

14 Fator critico de sucesso para a LEO_4 Promover a sustentabilidade nos domínios económico e financeiro 15 Diretora geral e Diretora do lar-residencial

(14)

8. INDICADORES DE EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO

8.1. Intervenção Precoce na Infância

Indicador Meta

N.º de clientes 74

Taxa de execução das sessões de fisioterapia 75%

Taxa de execução das sessões de terapia ocupacional 75%

Taxa de execução das sessões de terapia da fala 75%

Taxa de execução das sessões de psicologia 75%

Taxa de execução das ações de serviço social

-Taxa de realização das reuniões de Equipa Local de intervenção “Lisboa Oriental” 75%

Taxa de realização de reuniões programadas com famílias 75%

Taxa de concretização dos objetivos dos PIC 75%

Taxa de clientes que atingem os objetivos do PIC 75%

N.º de clientes com continuidade interna16

-N.º de clientes encaminhados (16)

-N.º de clientes envolvidos na revisão dos serviços 62

N.º clientes em lista de candidatos17

-N.º de colaboradores 7

N.º de parcerias operacionais 90

N.º de clientes abrangidos pelas parcerias operacionais 74

Grau de satisfação clientes 80%

Grau de satisfação de colaboradores 80%

Grau de satisfação de parceiros 80%

Taxa de concretização das ações estabelecidas em PA 75%

N.º de reclamações

-N.º de reclamações com provimento

-N.º de sugestões

-N.º de ações de melhoria encerradas

-N.º de projetos inovadores

-N.º de clientes envolvidos nos projetos inovadores

-N.º de outras partes interessadas envolvidas

-16 Depende do plano individual de intervenção do cliente, não sendo possível estabelecer uma meta 17 Depende das inscrições. Não é possível estabelecer uma meta.

(15)

8.2. Centro de Recursos para a Inclusão

N.º de clientes (Agrupamentos de escolas) 11

N.º de beneficiários (alunos das escolas) 396

Taxa de execução das sessões de terapia da fala 75%

Taxa de execução das sessões de psicomotricidade 75%

Taxa de execução das ações de serviço social 75%

Taxa de execução das ações de educação social 75%

Taxa de execução das ações expressão dramática 75%

Taxa de reuniões realizadas com a equipa do CRI 75%

Taxa de reuniões realizadas nos agrupamentos 70%

Taxa de reuniões realizadas com famílias 70%

N.º de clientes com continuidade interna (16)

-N.º de clientes encaminhados (16)

-N.º de clientes envolvidos na revisão dos serviços 1118

Grau de satisfação de parceiros

-Taxa de concretização das ações estabelecidas em PA 75%

-N.º de sugestões

-N.º de outras partes interessadas envolvidas

-18 Considerando que as reuniões com os elementos dos agrupamentos de escola conduzem, de alguma forma, à possibilidade de revisão do serviço prestado

(16)

8.4. Centro de Transição para a Vida Adulta e Ativa

N.º de clientes 87

Taxa de realização das sessões de estimulação sensorial 80%

Taxa de realização das sessões de expressão dramática 85%

Taxa de realização das sessões do grupo Bombarte 85%

Taxa de realização das sessões de movimento 80%

Taxa de execução das sessões de atividade motora 80%

Taxa de execução das sessões de natação/meio aquático 75%

Taxa de execução das atividades sócio-culturais 80%

N.º de clientes em atividades socialmente úteis 15

Taxa de realização das reuniões de equipa 85%

Taxa de reunião do conselho técnico 80%

Taxa de realização de reuniões com famílias (1 reunião por ano) 85%

N.º de clientes com continuidade interna(16)

-N.º de clientes encaminhados(16)

-N.º de clientes envolvidos na revisão dos serviços19 ₅₀

N.º clientes em lista de candidatos (17)

Grau de satisfação das famílias 60%

-N.º de sugestões

-N.º de projetos inovadores 3

N.º de clientes envolvidos nos projetos inovadores 87

N.º de outras partes interessadas envolvidas 70

(17)

8.5 Centro Ocupacional dos Olivais

Indicador Meta

N.º de clientes 51

Taxa de realização das sessões de estimulação sensorial 85%

Taxa de realização das sessões da oficina do movimento 85%

Taxa de realização das sessões de relaxamento 85%

Taxa de realização das sessões do snoezelen 85%

Taxa de realização das sessões da expressão dramática 85%

Taxa de execução das sessões de remo 85%

-N.º de clientes envolvidos na revisão dos serviços(19) 35

Grau de satisfação das famílias 60%

-N.º de sugestões

-N.º de Projetos inovadores 1

(18)

8.6 Centro Ocupacional “Espaço da Luz”

N.º de clientes 31

Taxa de execução das sessões de expressão dramática 75%

Taxa de realização das sessões de informática 75%

Taxa de realização das sessões de música do grupo “Lê Chapô” 75%

Taxa de realização das sessões do grupo Bombarte 75%

Taxa de realização das sessões de artes plásticas 75%

-N.º de clientes envolvidos na revisão dos serviços (22) 31

Grau de satisfação das famílias >60%

-N.º de sugestões

(19)

8.7 Centro de Formação Profissional

N.º de clientes20 ₅₉

Taxa de execução da formação tecnológica: carpinteiro de limpos 90%

Taxa de execução da formação tecnológica: estofamento 90%

Taxa de execução da formação tecnológica: cozinheiras 90%

Taxa de execução da formação tecnológica: operadores de jardinagem 90%

Taxa de execução da formação tecnológica: serventes em geral 90%

Taxa de execução da formação de base 90%

N.º de clientes com continuidade interna 12

N.º de clientes encaminhados 35

N.º de clientes envolvidos na revisão dos serviços 59

N.º clientes em lista de candidatos

-N.º de sugestões

N.º de outras partes interessadas envolvidas 15

(20)

8.8. Lar-Residencial

N.º de clientes(20) 54

N.º de clientes com continuidade interna(19) 18

N.º de clientes encaminhados(19)

-N.º de clientes envolvidos na revisão dos serviços (22) 25

N.º de parcerias operacionais

-N.º de clientes abrangidos pelas parcerias operacionais

-Grau de satisfação clientes 89%

Grau de satisfação das famílias >60%

-N.º de sugestões

(21)

8.9. Centro de Atendimento Acompanhamento e Animação para Pessoas com Deficiência

(CAAAPD)

N.º de clientes(19) 180

Taxa de clientes com acordo de intervenção (AI) definido 24

Taxa de concretização dos objetivos do AI 75%

Taxa de clientes que atingem os objetivos do AI 75%

N.º de clientes com continuidade interna 90

N.º de clientes encaminhados 90

N.º de clientes envolvidos na revisão dos serviços 90

Grau de satisfação clientes >60%

-N.º de sugestões

(22)

-9. CRONOGRAMA DE FUNCIONAMENTO

2122 Mês/Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Janeiro EE Fevereiro E E Março Abril E E E E E FF -Maio F Junho F PP _F _F -Julho P EFEF Agosto Setembro IAIA -Outubro F Novembro F P -Dezembro F F E E E E

21 O Lar-residencial encerra nos seguintes períodos 17/02 a 21/02; 04/04 a 09/04; 30/04 a 01/05; 07/06 a 10/06; 15/08 a 03/09; 23/12 a 26/12; 30/12 a 02/01/2013

22 Este calendário pode sofrer alterações decorrentes da nova legislação para os feriados nacionais

E Encerrados todos os serviços

F Feriado

P Ponte (dias concedidos para “Ponte”, em regime rotativo, devendo os serviços ficar assegurados)

(23)

10. CRONOGRAMA DE REUNIÕES

Tipo de reunião/Participantes Hora Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Reunião de direção 17h30 3,10,17, 24,31 7,14, 28 6,13,20,27 3,10,17, 24 1,8,15,22, 29 5,12,19, 26 3,10,17, 24,31 - 4,11,18,25 2,9,16,23 ,30 6,13,20,27 4,11,18

Reunião direção técnica 14h 5,19 2,16 1,15,22,29 12,23 3,17,24 7,21 5,19 - 6,2 4,18 1,15,29 6,2

Reunião conselho técnico CTVAA 10h 3,10,17,

24,31 7,14, 28 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15,22,29 5,12,19,26 3,10,17,24,31 - 4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18 Reunião conselho técnico C. Olivais 10h 3,10,17,

24,31 7,14, 28 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15,22,29 5,12,19,26 3,10,17,24,31 - 4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18 Reunião conselho técnico Espaço Luz 10h 3,10,17,

24,31 7,14, 28 6,13,20,27 3,10,17, 24 1,8,15,22, 29 5,12,19, 26 3,10,17, 24,31 - 4,11,18,25 2,9,16,23 ,30 6,13,20,27 5411,18

Reunião equipa CTVAA 17h 3,10,17,

24,31 7,14, 28 6,13,20,27 3,10,17, 24 1,8,15,22, 29 5,12,19, 26 3,10,17, 24,31 - 4,11,18,25 2,9,16,23 ,30 6,13,20,27 4,11,18 Reunião equipa C. Olivais 17h 3,10,17,

24,31 7,14, 28 6,13,20,27 3,10,17, 24 1,8,15,22, 29 5,12,19, 26 3,10,17, 24,31 - 4,11,18,25 2,9,16,23 ,30 6,13,20,27 4,11,18 Reunião equipa Espaço Luz 17h 3,10,17,

24,31 7,14, 28 6,13,20,27 3,10,17, 24 1,8,15,22, 29 5,12,19, 26 3,1017,2 4,31 - 4,11,18,25 2,916,23, 30 6,13,20,27 4,11,18

Reunião equipa Lar-Residencial (parcial) 16H - - -

-Reunião equipa Lar-Residencial (geral) 10H - 17 - 4 - 8 - - 3 - - 20

Reunião Equipa interna Intervenção Precoce 14h 4,11,18,

25 8,15, 29 8,15,21,28 4,11,18 2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 - 5,12,19,26 3,10,17, 24,31 7,14,21,28 5,12,19,19

Reunião E. Local de Intervenção Lisboa Oriental 14h 11 8 14 11 9 13 11 - 12 13 9 14

Reunião equipa CRI 16h 30 27 26 30 28 25 23 - - 24 28 20

Reunião famílias/clientes CTVAA 17h 24 - - -

-Reunião famílias/clientes C. Olivais 17h 31 - - -

-Reunião famílias/clientes Espaço Luz 17h - 7 - - -

-Reunião clientes Intervenção Precoce 17h - - - 26 -

(24)

11. ORÇAMENTO

CERCI_64.02 24/25

Unid.: '000€

Orçamento Execução Desvio/Orç.11 Orçamento Desvio/Exec.11

2011 2011 Abs % 2012 Abs % PROVEITOS Vendas 107 104 -3 -2,4% 95 -9 -9,0% Mercadorias 87 85 -2 -2,3% 75 -10 -11,8% Produtos 20 19 -1 -3,0% 20 1 3,1% Prestações de Serviços 429 425 -4 -0,9% 427 2 0,4% Mensalidades 379 374 -5 -1,4% 374 0 0,0% Prestações de Utentes 50 51 1 2,8% 53 2 3,2%

Trabalhos para a Instituição 168 128 -41 -24,1% 50 -78 -60,9%

Subsidios à Exploração 2.406 2.330 -76 -3,2% 2.330 0 0,0%

Sector Públ. Administrativo 2.392 2.322 -69 -2,9% 2.322 0 0,0%

Outros Sectores 15 8 -7 -47,2% 8 0 3,2%

Outros Rendimentos 243 258 14 5,9% 260 2 0,8%

Outros Ganhos 43 58 14 33,1% 60 2 3,8%

Subsidios para Investimento 200 200 0 0,0% 200 0 0,0%

Juros e Dividendos 0 0 0 -53,8% 0 0 -100,0%

TOTAL PROVEITOS 3.354 3.245 -109 -3,2% 3.162 -83 -2,6%

CUSTOS

Custo Merc. Vend. e Cons. 214 169 -45 26,5% 85 -84 -49,7%

Mercadorias 51 42 -9 22,4% 35 -7 -16,7% Matérias Primas 162 127 -35 27,9% 50 -77 -60,6% Fornecimentos e Serviços 572 501 -71 14,1% 503 2 0,4% Serviços especializados 200 176 -24 13,6% 178 2 1,1% Materiais 20 14 -6 48,1% 15 1 11,0% Energia e Fluidos 72 65 -7 10,5% 65 0 0,4%

Desl. Est. e Transportes 100 75 -25 32,7% 75 0 -0,5%

Serviços Diversos 180 171 -9 5,1% 170 -1 -0,7%

Gastos com o pessoal 2.208 2.208 0 0,0% 2.224 17 0,8%

Remunerações 1.786 1.821 35 -1,9% 1.820 -1 0,0%

Encargos s/ remunerações 346 352 5 -1,4% 369 18 5,1%

Seguros de acid. Trabalho 74 35 -39 112,6% 35 0 -0,2%

Acções Formação 2 1 -1 242,5% 0 0 -76,5%

Amortizações 220 220 0 0,0% 210 -10 -4,5%

Outros Gastos e Perdas 88 83 -5 5,6% 85 2 2,4%

Impostos 5 5 0 3,9% 5 0 -5,4%

Outros Gastos 82 78 -4 5,7% 80 2 2,9%

Gastos e Perdas de Financiam. 53 97 44 -45,4% 90 -7 -7,3%

TOTAL CUSTOS 3.354 3.278 -76 -2,3% 3.197 -81 -2,5%

RESULTADOS OPERACIONAIS 53 65 12 -18,0% 55 -10 -15,4%

RESULTADOS FINANCEIROS -53 -97 -44 -45,4% -90 7 -7,3%

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