FOLHA DE ROSTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR

FOLHA DE ROSTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR

(Contratação direta - fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 – R$

33.000,00 e R$ 17.600,00).

DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO

DO VALOR

NÚMERO DO PROCESSO

ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

068

NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA

(solicitação da compra)

11347

EXERCÍCIO FINANCEIRO

2021

SETOR SOLICITANTE

_{Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG.}

OBJETO

Impressão de Envelopes Oficio - Formato: 11,4 x

22,9 cm, 90g, apergaminhado, impressão 1x0 cor

(com a logomarca do CRCMG) e Saco médio -

Formato: 18,5 x 24,8 cm, 90g, apergaminhado,

impressão 1x0 cor (com a logomarca do CRCMG).

PE-002/AF

4/10/2018

Descrição do material ou serviço Quantidade

Impressão de Envelopes Oficio - Formato: 11,4 x 22,9 cm, 90g, apergaminhado, impressão 1x0 cor (com a logomarca do CRCMG). 5000

Impressão       de      Envelopes      -      Saco      médio      -      Formato:      18,5      x      24,8      cm,      90g,      apergaminhado,      impressão      1x0      cor      (com      a      logomarca      do

CRCMG).

5000 Pedido de: Material Setor Requisitante: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Emitido em:

Previsão de entrega ou início da execução do serviço: 31/03/2021 22/03/2021

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

Tendo     em     vista     que    o    estoque    desse    material    esta    se    esgotando    no    Almoxarifado    do    CRCMG,    torna-se    necessária    a    aquisição/impressão    de    envelopes com a logomarca do CRCMG, que são utilizados para as atividades operacionais de envio e postagem de correspondências.

Tal      ação      coadunam      com      um      dos      objetivos      estratégicos      do      Planejamento     Estratégico     do     CRCMG,     que     consiste     em     assegurar     meios     e     recursos     que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

Número do centro de custo:

Número do projeto:

Conta contábil:

Valor disponível:

Valor estimado:

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS

R$ 30.000,00

R$ 2.500,00

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

321

5013

6.3.1.3.01.01.002

Responsável pela Demada: ANDREZA MAIA BITARAES

Matrícula Responsável pela validação: _{Data Horário}

480 VINICIUS TADEU REZENDE ROSA 22/03/2021 17:09

243 MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO 22/03/2021 17:11 Somente para as contratações que forem formalizadas por instrumento de contrato:

Descrição resumida: Impressão de Envelopes

Autorizo a abertura do respectivo processo de compra/contratação, respeitando

a legislação vigente e demais normas aplicáveis à espécie:

Solicitação de compra/serviço

11347

Assinado por ROSA

MARIA ABREU BARROS

(38454572600)

Data: 23/03/2021

10:26:32

Fornecedor Quantidade Descrição Preço Total

ARTES GRÁFICAS FORMATO

LTDA Fone: Contato: Entrega: 05/04/2021 Data: 23/03/2021 5000.00 Impressão      de      Envelopes      -      Saco      médio      -      Formato:     18,5     x 24,8      cm,      90g,      apergaminhado,      impressão      1x0      cor     (com     a logomarca do CRCMG). R$ 0,58 R$ 2.880,00 5000.00 Impressão     de     Envelopes     Oficio     -     Formato:     11,4     x    22,9    cm, 90g,     apergaminhado,     impressão     1x0     cor    (com    a    logomarca do CRCMG). R$ 0,47 R$ 2.325,00 TOTAL: R$ 5.205,00

EDITORA GRÁFICA MOTA E

REDER LTDA Fone: 34) 3226-5518 Contato: Ismael Entrega: 05/04/2021 Data: 23/03/2021 5000.00 Impressão      de      Envelopes      -      Saco      médio      -      Formato:     18,5     x 24,8      cm,      90g,      apergaminhado,      impressão      1x0      cor     (com     a logomarca do CRCMG). R$ 0,40 R$ 2.000,00 5000.00 Impressão     de     Envelopes     Oficio     -     Formato:     11,4     x    22,9    cm, 90g,     apergaminhado,     impressão     1x0     cor    (com    a    logomarca do CRCMG). R$ 0,25 R$ 1.250,00 TOTAL: R$ 3.250,00 GRAFICA ITUANA Fone: (61)30372256

Contato: Luciel Marques de Barros Entrega: 05/04/2021 Data: 23/03/2021 5000.00 Impressão      de      Envelopes      -      Saco      médio      -      Formato:     18,5     x 24,8      cm,      90g,      apergaminhado,      impressão      1x0      cor     (com     a logomarca do CRCMG). R$ 0,51 R$ 2.550,00 5000.00 Impressão     de     Envelopes     Oficio     -     Formato:     11,4     x    22,9    cm, 90g,     apergaminhado,     impressão     1x0     cor    (com    a    logomarca do CRCMG). R$ 0,42 R$ 2.100,00 TOTAL: R$ 4.650,00 Impressão de Envelopes

Descrição resumida:

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Observação

FORNECEDOR SELECIONADO:

EDITORA GRÁFICA MOTA E REDER LTDA

RESPONSÁVEL PELA COLETA:

ANDREZA MAIA BITARAES em 25/03/2021

PE-002/AF

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

COLETA DE PREÇOS

DATA:

Assinado por VINICIUS

TADEU REZENDE ROSA

(08418408650)

Data: 25/03/2021

15:17:06

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EDITORA GRAFICA MOTA E REDER LTDA

CNPJ: 02.893.308/0001-39

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam  débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com

exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n

 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua

desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão

negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n

 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n

 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:58:59 do dia 15/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/07/2021.

Código de controle da certidão: 4A05.6863.F96C.C88A

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

07/04/2021 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade

do FGTS - CRF

Inscrição:

Razão Social:

Endereço:

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.

7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o

Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de

quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,

decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/03/2021 a 22/04/2021

Certificação Número: 2021032401145871330519

Informação obtida em 07/04/2021 09:11:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta

condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDITORA GRAFICA MOTA E REDER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.893.308/0001-39

Certidão nº: 11828748/2021

Expedição: 07/04/2021, às 09:12:47

Validade: 03/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que

EDITORA GRAFICA MOTA E REDER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

,

inscrito(a) no CNPJ sob o nº

02.893.308/0001-39

,

NÃO CONSTA

do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e n c i á r i o s , a h o n o r á r i o s , a c u s t a s , a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS Sistema de Controle Orçamentário

Data

Hora:

: 25/03/2021

16:14

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho Data do Empenho Tipo do Empenho Processo

Conta de Despesa

6.3.1.3.01.01.002

CNPJ / CPF

Dotação Orçamentária

EDITORA GRÁFICA MOTA E REDER LTDA 02.893.308/0001-39

Exercício

323 25/03/2021 ORDINARIO 11347 2021

Descrição da Conta

IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS

Nome : Endereço CEP : : :

RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 956 38408-482

Bairro : JARDIM OZANAN

Cidade : UBERLÂNDIA UF : MG

Empenhos Acumulados Valor deste Empenho Saldo Atual

R$ 55.900,00 R$ 17.900,00 R$ 3.250,00 R$ 34.750,00

Valor por Extenso

Três Mil, Duzentos e Cinquenta Reais

IMPRESSÃO E AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 11347.

1 R$ 3.250,00 R$ 3.250,00

Histórico do Empenho Qtde Parcelas Valor Unitário Valor Total Empenhado

Favorecido

Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )

Modalidade Complemento Número

Dispensa de Licitação 11347

Banco : Agência : Conta :

Projeto 5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO Nº. Reserva 327 Número do Evento 1098 Descrição do Evento

AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS

SubProjeto

-

Núm. Controle

0

Belo Horizonte, 25 de Marco de 2021

___________________________________

Assinado por VINICIUS

TADEU REZENDE ROSA

(08418408650)

Data: 25/03/2021

16:54:25

Assinado por MARIA

APARECIDA LOPES

MONTEIRO CARDOSO

(99403641649)

Data: 25/03/2021 17:56:17

Assinado por ROSA

MARIA ABREU BARROS

(38454572600)

Data: 25/03/2021

18:14:52

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11347

Objeto: Impressão de Envelopes

Fornecedor: EDITORA GRÁFICA MOTA E REDER LTDA Valor: R$ 3,250.00

Modalidade da contratação: Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993

Relatório:

O     processo     de     dispensa     de     licitação     em     epígrafe     possuí     embasamento     legal     no     artigo     24,     inciso     II,     da     Lei     n.º     8.666     /    1993,    se    encontra    devidamente formalizado    e    justificado    quanto    aos    aspectos    de    oportunidade   e   conveniência,   em   consonância   com   o   Planejamento   Estratégico   do   CRCMG.   O   custo   pela aquisição do produto dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob a rubrica

Conclusão:

Procedimento de dispensa regular, com base no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993

Responsável pela condução do processo: ANDREZA MAIA BITARAES Data: 26/03/2021

Responsável pelo Parecer

Belo Horizonte, 26 de março de 2021

PE-002/AF 21/07/2020

Parecer técnico nº

11347

Compra direta

Assinado por MARIA

APARECIDA LOPES

MONTEIRO CARDOSO

(99403641649)

Quantidade

Descrição do material ou serviço

Valor unitário

Valor total

5000

Impressão       de       Envelopes       Oficio      -      Formato:      

11,4

      x      

22,9

      cm,      

90g,

apergaminhado, impressão

1x0 cor (com a logomarca do CRCMG).

R$ 0,25

R$ 1.250,00

5000

Impressão     de     Envelopes     -     Saco     médio     -     Formato:     

18,5

     x    

24,8

    cm,

90

g,        apergaminhado,        impressão        

1x0

        cor        (com        a        logomarca       do

CRCMG).

R$ 0,40

R$ 2.000,00

CONDIÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO:

Fields!obs.Value

DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA

Endereço: CNPJ:

Inscrição estadual:

Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais

Rua Cláudio Manoel, 639 - Funcionários - Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-100

17.188.574/0001-38 Isento

TOTAL

R$ 3.250,00

OBSERVAÇÃO:

1 - O prazo de entrega dos itens constantes desta ordem de compra deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido;

2 - O pagamento no valor acima será efetuado, de acordo com a condição de pagamento estabelecida na proposta, após a entrega do material/serviço mediante a nota fiscal;

3 - No preço deverão estar inclusas as despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidirem sobre o objeto deste pedido;

4- O pagamento será efetuado exclusivamente para a empresa contratada, não sendo permitida a negociação do título emitido em nome do

CRCMG;

5- Na nota fiscal deverão constar as retenções dos impostos, conforme IN RFB 1.234/2012, a IN RFB 1.540/2015 sendo: IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e no caso de prestação de serviço haverá também o ISSQN;

6 - A empresa optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) deverá encaminhar declaração, anexa à nota fiscal, na forma do anexo VI do Art. 4º da IN RFB 1.234/2012, para fins de não retenção dos impostos federais;

7 - A empresa deve estar regular com as certidões do FGTS, INSS e Justiça Trabalhista na data do vencimento da nota fiscal, caso contrário o CRCMG reterá o pagamento até a regularização;

8 - Será cobrada multa de 10% (dez por cento), sobre o valor deste pedido, caso não seja cumprido o prazo de entrega, constante da proposta apresentada a este Órgão;

9 - Reservamos o direito de recusar e devolver à custa do fornecedor, qualquer parcela do material recebido em quantidade superior àquela

autorizada no pedido, bem como todo o material rejeitado pelo nosso controle de qualidade.

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO

11347

EDITORA GRÁFICA MOTA E REDER LTDA Nome/Razão social: CPF/CNPJ: Telefone: Contato: E-mail:

Dados do fornecedor

Assinado por VINICIUS

TADEU REZENDE ROSA

(08418408650)

Data: 26/03/2021

12:39:23

06/04/2021 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

https://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTIxMTI3Mzk5&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

-NFSe

Número da Nota

00003374

06/04/2021 11:21:25

890a6d43

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EDITORA GRAFICA MOTA E REDER LTDA - ME

CPF/CNPJ: 02.893.308/0001-39 Inscrição Municipal : 125.383-00

Endereço: RUA SAO FRANCISCO DE ASSIS, Nº993 - JARDIM OZANAN (LOTEAMENTO) - CEP:38408-482

Município: UBERLANDIA UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG CPF/CNPJ: 17.188.574/0001-38

Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL, Nº639 - BAIRRO SAVASSI - CEP:30140-100

Município: BELO HORIZONTE UF: MG E-mail: andreza@crcmg.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: EMPENHO 323 SOLICITANTE: ANDREZA DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 1501-6 C/C: 12271-8

EDITORA GRAFICA MOTA E REDER LTDA

Tributável Item Qtde Unitário R$ Total R$

SIM IMPRESSÃO DE ENVELOPE OFICIO FORMATO 11,4 X 22,9CM 90G 1X0 COR 5000 00,25 1.250,00 SIM IMPRESSÃO DE ENVELOPE SACO MEDIO FORMATO 18,5 X 24,8CM 90G 1X0 COR 5000 0,40 2.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

R$ 0,00 COFINS (0,0000%): R$ 0,00 INSS (0,0000%): R$ 0,00 IR (0,0000%): R$ 0,00 CSLL (0,0000%): R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.250,00

Valor Total das Deduções:

R$ 0,00Base de Cálculo: R$ *Alíquota: *Valor do ISS: R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG Incidência: UBERLANDIA/MG

Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 582980000 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS

Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Local do Pagamento

00191.19486 80420.415012 00012.271177 3 85960000325000

001-9

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF Agência / Código do Beneficiário

EDITORA GRAFICA MOTA - CNPJ: 02.893.308/0001-39 01501-6 / 12271-8

Pagador/CNPJ/CPF

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG - CNPJ: 17.188.574/0001-38

Nosso-Número 11948804204-3 Data de Vencimento 20/04/2021 00003374 Nr Documento Espécie DM Valor do Documento 3.250,00

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recebi(emos) o boleto com essas características.

Data da Entrega Nome Assinatura Recibo de Entrega R$ Moeda Reimpresso em: 06/04/2021 BB Cobrança 3.00.00 (=)Valor do Documento Juros...: 8,00% ao mês - (R$ 8,66 ao dia) Dispensar Multa

Protesto..: 5 dias úteis a partir do vencimento

Juros...: 8,00% ao mês - (R$ 8,66 ao dia) Dispensar Multa

Protesto..: 5 dias úteis a partir do vencimento

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

001-9

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

Nosso-Número

Agência / Código do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

(=)Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Recebimento através do cheque nº do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

EDITORA GRAFICA MOTA - CNPJ: 02.893.308/0001-39

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG - CNPJ: 17.188.574/0001-38

00191.19486 80420.415012 00012.271177 3 85960000325000

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

RUA CLAUDIO MANOEL, 639 - SAVASSI 30140-105 - BELO HORIZONTE - MG

20/04/2021

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

01501-6 / 12271-8 11948804204-3

00191.19486 80420.415012 00012.271177 3 85960000325000

001-9

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

20/04/2021

Agência / Código do Beneficiário

01501-6 / 12271-8 Valor do Documento 3.250,00 (-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG - CNPJ: 17.188.574/0001-38 RUA CLAUDIO MANOEL, 639 - SAVASSI

30140-105 - BELO HORIZONTE - MG Sacador / Avalista: Nosso-Número 11948804204-3 Data de Vencimento Data de Vencimento BB Cobrança 3.00.00 BB Cobrança 3.00.00 Reimpresso em: 06/04/2021 Reimpresso em: 06/04/2021

RUA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 993 - UBERLANDIA/MG - 38408-432

Data do Documento 06/04/2021 00003374 Nr Documento Espécie DOC DM N Aceite 06/04/2021 Data Processamento

EDITORA GRAFICA MOTA - CNPJ: 02.893.308/0001-39

17 / 19

Carteira

R$

Espécie Quantidade Valor

Uso do Banco

Data do Documento

06/04/2021 00003374

Nr do Documento Espécie DOC

DM N Aceite 06/04/2021 Data Processamento 17 / 19 Carteira R$

Espécie Quantidade Valor

Uso do Banco

RUA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 993 - UBERLANDIA/MG - 38408-432

(=) Valor Pago

Controle da Ordem de

Pagamento

OP. nº: ________

Vencto.: ___/___/______

Quantidade

Descrição do material ou serviço

Valor unitário

Valor total

5000

Impressão       de       Envelopes       Oficio       -       Formato:       

11,4

       x       

22,9

      cm,      

90g,

apergaminhado, impressão

1x0 cor (com a logomarca do CRCMG).

R$ 0,25

R$ 1.250,00

5000

Impressão      de      Envelopes      -     Saco     médio     -     Formato:     

18,5

     x     

24,8

     cm,

90

g,         apergaminhado,         impressão         

1x0

        cor        (com        a        logomarca        do

CRCMG).

R$ 0,40

R$ 2.000,00

Fornecedor:

EDITORA GRÁFICA MOTA E REDER LTDA

R$ 3.250,00

Nº do empenho

Valor

Dados do Empenho:

Atesto    que    os    materiais    descritos    acima    foram    recebidos,    conforme    condições

e especificações pactuadas em proposta/contrato.

Liquidação da despesa

Gerência de contabilidade

Doc. nº: _______

Visto: _______

Para uso da Gerência Administrativa e Financeira e Gerência de Contabiidade

Assinatura do conferente:

Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

11347

Solicitação de compras nº

Pedido de

Material

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Assinado por VINICIUS

TADEU REZENDE ROSA

(08418408650)

Data: 07/04/2021

08:58:44

EMPENHO

323

ALIQUOTA (%)

FEDERAIS

0,00%

R$

-ISS

0,00%

R$

-INSS

0,00%

R$

-R$

3.250,00

R$

VALOR LÍQUIDO:

EDITORA GRAFICA MOTA E REDER

LTDA

TOTAL

EMPRESA

3.250,00

R$

3.250,00

R$

BASE PARA RETENÇÃO:

TOTAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS Sistema de Controle Orçamentário

Data

Hora:

: 08/04/2021

11:55

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto. Data Ordem Pagto. Processo

90800 08/04/2021 11347

Fonte de Recursos

Nº do Empenho Conta Descrição da Conta Valor

323 6.3.1.3.01.01.002 IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS 3.250,00

Favorecido

Nome : EDITORA GRÁFICA MOTA E REDER LTDA CNPJ / CPF : 02.893.308/0001-39

Histórico da Ordem de Pagamento

NF Nº 3374 REFERENTE IMPRESSÃO E AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 11347.

OPTANTE SIMPLES Data Vencimento 16/04/2021 Valor 3.250,00 Descontos

Valor Bruto : 3.250,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 3.250,00

Banco : BANCO DO BRASIL S/A Agência : 1501 Conta : 12.271-8

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

Data ___________________________________ Data ___________________________________ 08/04/2021 08/04/2021 Recursos Banco Tipo Pagto. Valor Pago : :

: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

TED

3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais )

Agência Complemento :

: 0084 Conta : 400.197-7 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001

: Num. Cheque

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO

ROGERIO MAROTTA

(26972905672)

Data: 08/04/2021

16:51:34

Assinado por ROSA

MARIA ABREU BARROS

(38454572600)

Data: 08/04/2021

17:12:36

19/04/2021 Inte.r n_et---Banking----CAIXA

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/1

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 17.188.574/0001-38

Nome: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDA

Conta de débito: 0084 | 003 | 00400197-7

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 00191.19486 80420.415012 00012.271177 3_{85960000325000} Instituição Emissora - Nome do Banco:

Data do Vencimento: 20/04/2021

Data de Efetivação / Agendamento: 16/04/2021

Valor Nominal do Boleto: 0,00

Juros (R$): 0,00 IOF (R$): 0,00 Multa (R$): 0,00 Desconto (R$): 0,00 Abatimento (R$): 0,00 Valor Calculado (R$): 0,00 Valor Pago (R$): 3.250,00

Identificação do Pagamento: GRAFICA MOTA 1

Data/hora da operação: 16/04/2021 16:34:58

Código da operação:

000328133

Chave de segurança:

JTQM1MZL4HGFLXWU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474