01/10/2013 1 1 9 7 040101 10.301.0051.2.033 3190040000 5 FOPAG - SEC .MUN. SAÚDE/PACS. Estimativa 193.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N.º524 QUE A ATENDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL SAÚDE/PACS.
01/10/2013 1 1 9 8 040101 10.301.0051.2.033 3190040000 7 FOPAG - SEC. MUN. SAUDE/PSF Estimativa 169.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMEPENHO DE N.º 608 QUE ATENDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. SAÚDE/PSF.
01/10/2013 1 1 9 9 020401 12.361.0062.2.013 3190040000 11 FOPAG - SEC. EDUC. FUNDEB 40% TEMPORÁRIO Estimativa 621.598,02 VALOR QUE SE EMEPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMEPENHO DE N.º 872 QUE ATENDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUC. FUNDEB 40% - TEMPORÁRIOS.
01/10/2013 1 2 0 0 020501 10.302.0011.2.017 3390300000 10 R. M. NAVECA EPP Normal 71.753,50 VALOR QUE SE EPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS. CONF. PREGÃO PRESENCIA N.º 033/2013.
01/10/2013 1 2 0 1 020501 10.302.0011.2.017 3390300000 10 R. M. NAVECA EPP Normal 62.090,57 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2013.
01/10/2013 1 2 0 2 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 LEONARDO DE SOUZA GUIMARÃES Normal 3.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPASA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO.
01/10/2013 1 2 0 3 020401 12.361.0062.2.013 3.3.90.33.00 30 NICSON M.LIMA TRANSPORTE-ME Normal 54.961,34 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2013
01/10/2013 1 2 0 4 020401 12.361.0062.2.013 3.3.90.33.00 1 NICSON M.LIMA TRANSPORTE-ME Normal 8.413,66 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2013
01/10/2013 1 2 0 5 020401 12.122.0011.2.010 3.3.90.33.00 10 S.T.M.FERMIN TURISMO - ME Normal 4.680,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PASSAGENS DE 11 (ONZE0 PROFESSORES PARA FAZER TREINAMENTO EM MANAUS.
01/10/2013 1 2 0 6 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 1 CILENO ALVES DOS SANTOS Normal 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDERA PREFEITURA.
01/10/2013 1 2 0 7 020501 10.302.0011.2.017 3.3.90.36.00 10 MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES SOUZA Normal 12.780,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A NCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOES PRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE.
01/10/2013 1 2 0 8 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 NEUZIMARA CATIQUE DE SOUZA Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM NA COMUNIDADE DE SANTA RITA DO WELL.
01/10/2013 1 2 0 9 020401 13.392.0071.2.015 3.3.90.36.00 10 ANILDO OLIVEIRA GOMES Normal 2.550,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA O EVENTO DO FESTIVAL DAS ONÇAS PINTADA E VERMELHA PELA ESCOLA MUNICIPAL IVAN BALIEIRO SARAIVA.
01/10/2013 1 2 1 0 020901 04.122.0011.2.024 3.3.90.36.00 1 DENILDE UCHOA DE SOUZA Normal 540,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFREMTE A ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE CIPÓ PARA A TENDER A ASECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE.
01/10/2013 1 2 1 1 020801 15.451.0081.1.013 3.3.90.39.00 10 COSTA E FIGUEIREDO SERVIÇO LTDA. Global 148.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPASA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OBRAS DE ENGENHARIA NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS (TAPA BURACO) 01/10/2013 1 2 1 2 020801 15.452.0011.2.022 3.3.90.39.00 10 MARREIRA CONST. E COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Normal 98.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPASA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS TIPO CAMINHÃO E VEÍCULOS LEVES, TIPO PICK-UP E CARRO DE PASSEIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2013.
01/10/2013 1 2 1 3 020501 10.302.0011.2.017 3190940000 10 CELICE COELHO ALVES Normal 829,34 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL.
01/10/2013 1 2 1 4 020101 04.122.0011.2.003 3350410000 1 CONS.INT.DE DESEV.INT.E SUST.DA M.DO ALTO SOLIMOES Normal 4.743,06 VALOR QUE SE EMPENHA REFREMTE A MENSA LIDADE COMO CONSORCIADA CORRESPONDENTE AO ART. 23, ITEM I, DO ESTATUTO SOCIAL DA SOCIEDADE CIVIL DE DESNVOLVIMENTO
INTEGRABDO E SUSTENTÁVEL DA MESORREGIÃO DO ALTO SOLIMÕES.
01/10/2013 1 2 1 5 020201 04.122.0011.2.005 3390470000 1 BANCO DO BRASIL PASEP/ISO Estimativa 165,00 VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMEPENHO DE N.º 445 QUE TRATA DAS DESPESASA COM PASEP/ISO.
01/10/2013 1 2 1 6 020201 04.122.0011.2.005 3390470000 1 BANCO DO BRASIL S/A PASEP/CFM Estimativa 14,00 VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMEPENHO DE N.º 881 QUE TRATA DO PASEP/CFM.
01/10/2013 1 2 1 7 020101 04.122.0011.2.003 3390350000 1 JUAREZ RODRIGUES JÚNIOR Global 7.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÁCNICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMNINSTRATIVO.
01/10/2013 1 2 1 8 020601 08.244.0034.2.019 3190110000 1 FOPAG -SEC. ASST.SOCIAL/EFETIVOS Estimativa 5.200,00 VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSIST.SOCIAL EFETIVOS.
01/10/2013 1 2 1 9 020101 04.122.0011.2.003 3350410000 1 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS Global 1.819,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO EXERCICIO DE 2013. CONF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 065-2013.
01/10/2013 1 2 2 0 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.36.00 1 PÂMELA ANDRADE LIMA Global 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL MEDINDO 06X08M. LOCALIZADO NA RUA 10 DE NOVEMBRO - STA TEREZINHA - SPO. DESTINADO A FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE F AMÍLIAS EM ÁREA DE RISCO, DEVIDO A DESLIZAMENTO DA TERRA CAÍDA.
01/10/2013 1 2 2 1 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.36.00 1 AZIZIA GOMES GERBER Global 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL MEDINDO 05X06M. LOCALIZAFO NA RUA TIRADENTES - C AMPINAS - SPO. DESTINADO A FUNCIONAR COMO
ALOJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREA DE RISCO DEVIDO A DESLIZAMENTO DA TERRA CAÍDA.
01/10/2013 1 2 2 2 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.36.00 1 ÉRICO ROCHA DA SILVA Global 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO D EIMÓVEL (QUITINETE) MEDINDO 06X05M. LOCALIZADO NA ESTRADA DO AJARATUBA - C AMPINAS - SPO. DESTINADO A FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREA DE RISCO DE VIDO AO DESLIZA MENTO DA TERRA CAÍDA.
01/10/2013 1 2 2 3 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.36.00 1 ÉRICO ROCHA DA SILVA Global 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO D EIMÓVEL (QUITINETE) MEDINDO 06X05M. LOCALIZADO NA ESTRADA DO AJARATUBA - C AMPINAS - SPO. DESTINADO A FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREA DE RISCO DE VIDO AO DESLIZA MENTO DA TERRA CAÍDA.
01/10/2013 1 2 2 4 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.36.00 1 ÉRICO ROCHA DA SILVA Global 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 06X05M. LOCALIZADO NA ESTRADA DO AJARATUBA - C AMPINAS - SPO. DESTINADO A FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREA DE RISCO DE VIDO AO DESLIZA MENTO DA TERRA CAÍDA.
01/10/2013 1 2 2 5 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.36.00 1 AZIZIA GOMES GERBER Global 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 05X06M. LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES S/N - CAMPINAS - SPO. DESTINADO A FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREA DE RISCO DEVIDO AO DESLIZAMENTO DA TERRA CAÍDA.
01/10/2013 1 2 2 6 040101 10.301.0051.2.033 3.3.90.36.00 2 JOAO BATISTA FIGUEIREDO AFONSO Normal 3.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR - CONDICIONADO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 01/10/2013 1 2 2 7 040101 10.301.0051.2.033 3.3.90.36.00 2 DIOCESE DO ALTO SOLIMOES Normal 3.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE A ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO PARA AS AÇÕES DE PROMOÇÃO DE VIGILÂNCIA DE SAÚDE.
01/10/2013 1 2 2 8 040101 10.301.0051.2.033 3.3.90.36.00 2 GLACIMAR ALVES DA ROCHA Normal 2.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO PRESTADO NA GERÊNCIA DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE.
02/10/2013 1 2 2 9 020401 12.122.0011.2.010 3.3.90.14.00 10 JOSE MARIA MORAES ARCANJO Normal 120,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO DIÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO NDE PARTICIPAR DA SUPERVISÃO NAS COMUNIDADES RURAIS. CONF. PORT. N.º 272/2013 - GPM - SPO.
02/10/2013 1 2 3 0 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10 RAIMUNDO NONATO SOUZA MARTINS Normal 2.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS NAS CIDADE DE TABATINGA E MANAUS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E EM MANAUS JUNTO AO TCE. CON. PORT. N.º219/2013 - GPM - SPO.
02/10/2013 1 2 3 1 020401 12.122.0011.2.010 3.3.90.14.00 10 NELMIZETE TAVARES GÓES Normal 640,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE INTEGRAR CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZÇÃO. CONF. PORT. N.º 288/2013 - GPM - SPO.
02/10/2013 1 2 3 2 020401 12.122.0011.2.010 3.3.90.14.00 10 MARIA DA CONCEIÇÃO ARTUR GUEDES Normal 640,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE INTEGRAR CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZÇÃO. CONF. PORT. N.º 287/2013 - GPM - SPO.
02/10/2013 1 2 3 3 020401 12.122.0011.2.010 3.3.90.14.00 10 GERALDO CURICO MORENO Normal 640,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE INTEGRAR CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZÇÃO. CONF. PORT. N.º 286/2013 - GPM - SPO.
02/10/2013 1 2 3 4 020401 12.122.0011.2.010 3.3.90.14.00 10 HILDA TOMAS DO CARMO Normal 640,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE INTEGRAR CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZÇÃO. CONF. PORT. N.º 285/2013 - GPM - SPO.
02/10/2013 1 2 3 5 020401 12.122.0011.2.010 3.3.90.14.00 10 ALESSANDRA DA SILVA Normal 640,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE INTEGRAR CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZÇÃO. CONF. PORT. N.º 284/2013 - GPM - SPO.
02/10/2013 1 2 3 6 020401 12.122.0011.2.010 3.3.90.14.00 10 GLAUBER FARIAS LUCAS Normal 640,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE INTEGRAR CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZÇÃO. CONF. PORT. N.º 283/2013 - GPM - SPO.
02/10/2013 1 2 3 7 020801 15.452.0011.2.022 3.3.90.36.00 10 JULIA LUCAS DOS SANTOS Normal 1.070,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM PINTURA DO SANTUÁRIO DE SÃO FRANCISCO.
02/10/2013 1 2 3 8 020401 12.122.0011.2.010 3.3.90.14.00 10 JOSE FRANCISCO PATRICIO PEREIRA Normal 1.470,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÇÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO JUNTO AO GOVERNADOR MDO ESTADO DO AMAZONAS. CONF. PORT. N.º 282/2013 - GPM - SPO.
03/10/2013 1 2 3 9 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10 RAIMUNDO NONATO SOUZA MARTINS Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO GOVERNADOS DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF. PORT. N.º 289/2013 - GPM - SPO.
03/10/2013 1 2 4 0 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.39.00 10 D. DOS SANTOS ROCHA Normal 6.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS APARA A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ENTRETENIMENTO E ARTES CÊNICAS (PALHAÇOS, TEATRO E BRAINCADEIRAS COM DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS).
07/10/2013 1 2 4 1 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 IRISLÂNDIA RIBEIRO TAVARES Normal 4.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SREVIÇOS PRESTADOS EM ASSISNTÊNCIA TÉCNICA NA PARTE DE REDE DE INTERNET PARA ATENDER A
ADMINISTRAÇÃO.
07/10/2013 1 2 4 2 020401 13.392.0071.2.015 3.3.90.36.00 10 LUCELE MARIA DE SOUZA GOMES Normal 1.330,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM ORNAMENTEÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR EVANGELISTA DE
CEFALÔNIA.
09/10/2013 1 2 4 3 020401 12.122.0011.2.010 3.3.90.14.00 10 RENATO ROCHA MAGALHÃES Normal 240,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ACONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA ANÁLISE SITUACIONAL DAS COMISSÕES TÉCNICAS MUNICIPAIS. CONF. PORT. N.º 290/2013 - GPM - SPO.
09/10/2013 1 2 4 4 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10 ALEOMAR BENACON SOARES Normal 1.890,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DO ESTADO PROBATÓRIO E CUMPRIR DETERMINAÇÃO DO TCE. CONF. PORT. N.º 297/2013 - GPM - SPO.
11/10/2013 1 2 4 5 020401 12.122.0011.2.010 3.3.90.14.00 10 ERONILDE DE SOUZA FERMIN Normal 560,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTA A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. CONF. PORT. N.º 292/2013 - GPM - SPO.
11/10/2013 1 2 4 6 020701 20.605.0011.2.021 3.3.90.14.00 10 APOLONIO MULLER FILHO Normal 540,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS NA CIDADE DE TABATINGA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CONSTRUÇÃO E
ACABAMENTO DE MÓVEIS. CONF. PORT. N.º 294/2013 - GPM - SPO.
11/10/2013 1 2 4 7 020501 10.302.0011.2.017 3.3.90.14.00 10 MARIA DE FATIMA HILARIO DE LIMA Normal 1.440,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE REDE DE FA
CILITADORES PARA O TRABALHO COM PARTEIRAS TRADICIONAL. CONF. PORT. N.º 293/2013 - GPM - SPO.
14/10/2013 1 2 4 8 020401 12.365.0063.2.014 3.3.90.33.00 10 MARIA DA CONCEIÇÃO ARTUR GUEDES Normal 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM NO TRECHO MAO/SPO ONDE ESTAVA PARTICIPANDO DO TREINAMENTO DO PACTO NACIONAL ALFABETIZAÇÃO NA DIDADE CERTA - PNAIC.
14/10/2013 1 2 4 9 020401 12.122.0011.2.010 3390180000 10 BOLSA UNIVERSIDADE Normal 43.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE. REF. A 06/2013
14/10/2013 1 2 5 0 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.33.00 10 TRIP LINHAS AÉREAS Normal 20.122,76 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AAQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.
14/10/2013 1 2 5 1 030101 08.244.0034.2.032 3390300000 40 BANDEIRA MELO E FILHOS (TROPICAL ATACADÃO) Normal 440,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DIVERSOS.
16/10/2013 1 2 5 2 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal 12,11 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GPS/INSS.
17/10/2013 1 2 5 3 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.14.00 1 RICIELE CRIS MAIA DE ANDRADE Normal 630,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS NA CIDADE DE BENJAMIM CONSTANT, COM OBJETIVO DE DAR PROCEDIMENTO NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIAS DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. CONF. PORT. N.º 296/2013 - GPM - SPO.
17/10/2013 1 2 5 4 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.14.00 1 CARMEM KARLA BALIEIRO ROCHA Normal 1.050,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS NA CIDADE DE BENJAMIN CONSTANT, COM OBJETIVO DE DAR PROCE DIMENTO NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. CONF. PORT. N.º 295/2013 - GPM - SPO.
17/10/2013 1 2 5 5 020501 10.302.0011.2.017 3.3.90.33.00 1 S.T.M.FERMIN TURISMO - ME Normal 870,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COM (02) DUAS PASSAGENS NO TRECHO SPO/MAO
18/10/2013 1 2 5 6 020201 04.122.0011.2.005 3190130000 1 INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal 73.624,50 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A GPS/INSS - FPM (PARTE PATRONAL). REF. A 09/2013.
18/10/2013 1 2 5 7 020401 12.361.0062.2.013 3190130000 12 INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal 164.112,49 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTA A GPS/INSS - FUNDEB 60% (PARTE PATRONAL) REF. A 09/2013.
18/10/2013 1 2 5 8 020401 12.361.0062.2.013 3190130000 12 INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal 1.775,03 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A GPS/INSS RECISAO - FUNDEB 60% (PARTE PATRONAL) REF. A 09/2013
18/10/2013 1 2 5 9 020401 12.361.0062.2.013 3190130000 11 INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal 42.100,92 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A GPS/INSS - FUNDEB 40% PARTE PATRONAL (REF. A 09/2013)
18/10/2013 1 2 6 0 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.14.00 1 JESUS DA SILVA MAFRA Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPSA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NA CIDADE DE TABATINGA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A VARA DO TRABALHO. CONF. POR. N.º 297/2013 - GPM - SPO.
18/10/2013 1 2 6 1 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.14.00 10 DILMA NERES DA SILVA Normal 1.050,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ACONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PORT. N.º 299/2013 - GPM - SPO.
18/10/2013 1 2 6 2 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.14.00 1 KARINA DA COSTA DOS SANTOS Normal 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO0 DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA IXCONFERÊNCIA ESTADUAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PORT. N.º 298/2013 - GPM - SPO.
18/10/2013 1 2 6 3 020901 04.122.0011.2.024 3.3.90.14.00 10 LEBER RAMOS MENDONÇA Normal 2.340,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS E NA CAPITAL DO PAÍS (BRASÍLIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. CONF. PORT. N.º 301/2013 - GPM - SPO.
19/10/2013 1 2 6 4 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10 RAIMUNDO NONATO SOUZA MARTINS Normal 4.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPASA REFERENTE A ACONCESSÃO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE. CONF. PORT. N.º 302/2013 - GPM - SPO.
20/10/2013 1 2 6 5 020601 08.244.0034.2.019 3.3.90.39.00 10 A.DE SOUZA SOARES - ME/FUNERÁRIA REI DAVI Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DESPESA COM SREVIÇO FUNERAL PARA VIAGEM.
21/10/2013 1 2 6 6 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1 INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal 19,61 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GPS/INSS RECISÃO FPM.
23/10/2013 1 2 6 7 020501 10.302.0011.2.017 3.3.90.39.00 10 MARREIRA CONST. E COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Normal 12.466,25 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE VOLUMES DE ATÉ 30KG MAO/SPO PARA TENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N.º020/2013. 23/10/2013 1 2 6 8 020401 12.122.0011.2.010 3.3.90.39.00 10 MARREIRA CONST. E COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Normal 3.442,75 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM TRANSPORTE DE VOLUMES ATÉ 30KG MAO/SPO PARA TENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N.º020/2013
24/10/2013 1 2 6 9 020501 10.302.0011.2.017 3.3.90.39.00 10 D Q. DUTRA LTDA. Normal 6.000,72 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÕES DE CRACHÁS , FORMULÁRIOS, BOLETINS, MAPAS, PLANILHAS, BLOCOS
IMPRESSOS PARA ATENDER A ASEC. MUN. DESAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2013+
25/10/2013 1 2 7 0 020401 12.122.0011.2.010 3.3.90.14.00 10 JOSE FRANCISCO PATRICIO PEREIRA Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DA I REUNIÃO TÉCNICA COM DIRIGENTES MUNICIPIS DE
27/10/2013 1 2 7 1 020201 04.122.0011.2.005 3190130000 1 INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal 4.010,42 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A GPS/INSS RECISÃO FPM PARTE PATRONAL.
10/10/2013 1 2 7 2 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 CRISTOMARIO RAMOS FARIAS Normal 680,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER PARA ESTA SECRETARIA.
21/10/2013 1 2 7 3 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 ÉRICO ROCHA DA SILVA Normal 3.850,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS DESTA ADMINISTRAÇÃO.
21/10/2013 1 2 7 4 020501 10.302.0011.2.017 3390300000 10 GKG BARBOSA ME Normal 52.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.
Total Geral R$ 1.967.365,05 78 Registro(s)
RAIMUNDO NONATO SOUZA MARTINS
PREFEITO
CPF 075.096.262-34
WALDÉRIO PLÁCIDO MULLER
SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 642.891.762-91
DILSON MARCOS KOVALSKI
CONTADOR CRC/AM 012541/O-0
