TUTORIAL EMISSÃO DE NFSE PELO SYSPDV

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Realização: DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO

TUTORIAL

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Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda Onde a Automação é a Solução

TUTORIAL DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

O objetivo deste tutorial é apresentar os procedimentos necessários para a emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica pelo SysPDV .Antes de iniciar o processo, devem ser observados os seguintes pré-requisitos:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e é o documento fiscal de existência apenas digital que substituirá as tradicionais notas fiscais de serviços impressas.

Pré - requisitos para Emissão de NFS-e: 1. Instalação do componente tecno speed

A instalação desse aplicativo é importante para que o SysPDV possa emitir NFS-e. Em Disco local C:>Syspdv>NFSe. Clique em Setup_nfse_dependencies.exe, abrirá uma janela conforme a figura abaixo, clique em Avançar para iniciar a instalação.

*Clique em avançar para prosseguir com a instalação *Esses componentes devem permanecer marcados *Clique em avançar para prosseguir

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Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda Onde a Automação é a Solução 2. Em Cadastro>Próprio é importante preencher 03 informações:

Aba Principal: Informe a inscrição municipal e o código do IBGE, sem essa informação a nota será rejeitada pela SEFIN com erro de código do município diferente UF ou erro na inscrição municipal

Aba Impostos: É necessário preencher a data de inicio do uso da NFE, para que o SysPDV possa ser configurado para ao invés de emitir nota no formulário contínuo, passe a emitir nota fiscal de serviços eletrônica.

Aba Configurações NFe/Email: Insira o servidor do SMTP do e-mail que será utilizado, porta do servidor, usuário e senha, para enviar o email com o DANFE e o XML para destinatário da NFS-e.

Aba Configurações NFe/Email: No Campo NF de serviço,informe com a contabilidade a

Natureza da Operação e o Regime Especial de Tributação para a nota fiscal de serviço. Conforme mostra afigura abaixo:

Natureza da operação: 1. Tributação do município; 2. Tributação fora do município; 3. Isenção;

4. Imune;

5. Exigibilidade suspensa por decisão judicial;

6. Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo. Regime Especial de Tributação:

1. Micro empresa municipal; 2. Estimativa;

3. Sociedade de profissionais; 4. Cooperativa;

5. Microempresário Individual (MEI);

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Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda Onde a Automação é a Solução 3. Em Cadastro>Produto>Impostos>Tributação, deve ser cadastrada uma tributação iniciada com a letra P, informada a simbologia do ECF – S e a alíquota do serviço. Conforme mostra a figura abaixo:

Atenção: As demais tributações não são permitidas na nota fiscal de serviço.

4. Em Estoque>Nota Fiscal>Saída>Tipo de Serviço devem ser cadastrados os tipos de serviços que a empresa oferecerá. O tipo de serviço não é o produto, mas é fundamental, pois está relacionado ao código de serviços disponibilizado pela Lei 116 de Julho/03.

O Código da atividade é o código “proprietário” de cada município, não existe qualquer padrão, assim é necessário contatar o município para identificar qual e a codificação utilizada.

Para cadastrar o tipo de serviço, proceda da seguinte forma. No campo código digite o código oficial e em seguida a descrição do serviço e o código da atividade. Conforme mostra a figura abaixo.

Observação: Esses dados são informados pela contabilidade da empresa e deve estar de acordo com a SEFIN.

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Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda Onde a Automação é a Solução 5. Em Cadastro>Cliente>Cliente devem ser cadastrados todos os clientes de forma correta e

completa, observando principalmente:

O número do telefone que deve ser preenchido no formato 0+DD+XXXXXXXX, sendo todos juntos, com 11 dígitos.

O código do IBGE, sem essa informação a nota será rejeitada pela SEFAZ com erro de código do município diferente UF.

O E-mail deve ser informado para que tanto o DANFE quanto o XML chegue à caixa do email do cliente.

6. Em Cadastro>Produto>Produto na aba principal deve ser informado o Gênero 000 - Serviço. E na aba Informações é necessário ser informado o NCM que significa "Nomenclatura Comum do MERCOSUL" e trata-se de um código de oito dígitos estabelecido pelo Governo Brasileiro e marque a opção serviços na finalidade do produto.

7. Em Cadastro>Caixa>Finalizadora>Finalizadora nessa rotina deverá ser marcada a opção Participa Emissão NF. E nas finalizadoras que gerem contas a receber, marque também a opção

Solicita Plano de Pagamento. Se esta configuração não for realizada, não será possível continuar a emissão da NFS-e com a operação do tipo gerar financeiro aberto ou liquidado.

8. Em Estoque>Nota fiscal>Operação é o caminho para cadastrar as operações de serviços, Marque o tipo de operação como SAÍDA, em seguida informe se gera financeiro em aberto, liquidado ou não gerar.

9. Em Estoque>Nota Fiscal>Série é o caminho para informar à série que a nota pertence, informando número inicial e final. Caso o cliente tenha utilizado o emissor gratuito da SEFIN é importante informar que a sequencia da NFS-e será a continuidade do emissor da SEFIN.

10. Ter adquirido junto à contabilidade um Certificado Digital (A1 ou A3) CERTIFICADO DIGITAL

É um documento eletrônico assinado digitalmente e cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. As informações públicas contidas num certificado digital são o que possibilita colocá-lo em repositórios públicos.

Um Certificado Digitalnormalmente apresenta as seguintes informações: • Nome da pessoa ou entidade a ser associada à chave pública • Período de validade do certificado

• Chave pública

• Nome e assinatura da entidade que assinou o certificado • Número de série.

OS TIPOS DE CERTIFICADO DIGITAL:

• O certificado digital do tipo A1 é instalado diretamente no seu computador e ficará armazenado no seu navegador de internet com validade máxima de um ano.

• O certificado digital do tipo A3 oferece maior segurança por ser instalado em uma mídia criptográfica: HSM, cartão inteligente ou token, estes últimos proporcionando maior mobilidade, com validade máxima de três anos.

Atenção:Para que o certificado possa ser reconhecido é necessário durante a instalação direcioná-lo para pessoal. Essa informação pode ser visualizada em: Propriedade da internet>Conteúdo>Certificados>Pessoal.

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EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Em Estoque>Nota Fiscal>Saída>Serviço serão realizadas as emissões de notas fiscais de serviços eletrônicas.

Campos da figura nota fiscal de serviço:

Série: Escolha o número de série cadastrado.

Nº. Da Nota: Numeração seqüencial gerada automaticamente após clicar “Incluir-F5”. Código do Cliente: Campo para ser preenchido com o código do cliente destinatário da NFS-e. Operação: Operação que indica se o financeiro será aberto, liquidado ou não gerar o

financeiro.

Serviço: Informe o tipo de serviço

Data Emissão: Campo para informar à data que a NFS-e está sendo emitida. Observações: Comentários acerca da Nota Fiscal de Serviços.

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1º Passo: Insira o número da série da NFS-e e clique em Incluir-F5. Em seguida informe o cliente, a

operação e o serviço. Conforme mostra a figura abaixo:

2° Passo: Clique em Localizar-F2 ou insira o serviço, informe a quantidade de serviço. Após inserir os

serviços na nota, caso necessite fazer alguma alteração ou exclusão do produto. Informe o código do serviço, em seguida selecione os botões de alterar ou excluir. Conforme mostra a figura abaixo:

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Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda Onde a Automação é a Solução Campos da figura nota fiscal de serviços- aba itens:

Código: Código do serviço participante da NFS-e.

Descrição: Descrição completa do produto.

Quantidade: Quantidade de serviços.

Tributação: Tributação utilizada na venda do serviço. Alíquota ISS: Percentual de alíquota para cálculo do serviço. Valor Unitário: Valor de um serviço a ser vendido.

Valor Desconto: Campo para informar o desconto em valor. Perc. De Desconto: Campo para informar o desconto percentual. Alíquota IR: Campo para informar a alíquota do imposto de renda Valor Total: O valor total dos serviços na nota.

FINALIZANDO A EMISSÃO DE NFS-e

Após a inclusão dos serviços da nota fiscal, clique em Gravar-F9.

Observação: Se a operação utilizada for para financeiro aberto ou liquidado será necessário informar a finalizadora para esta operação, caso seja operação do tipo não gerar financeiro a finalizadora não será mostrada.

Ao clicar em Gravar-F9 será aberta uma tela com a informação de nota gerada com sucesso, clique na opção “sim” para iniciar o envio da NFS-e para validação junto à SEFIN.

Ao finalizar o envio o RPS (Recibo Provisório de Serviços) será mostrado automaticamente, caso não for possível a geração imediata da respectiva NFS-e

O Recibo Provisório de Serviços – RPS é o documento que deverá ser usado quando acontece um eventual impedimento da emissão “on-line” da NFS-e. O RPS é valido por 10 dias a contar da data de sua emissão. Após a emissão do Recibo Provisório de Serviços, o prestador de serviços deverá substituí-lo por uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e no prazo de 10 dias, a contar da data de emissão do RPS.

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Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda Onde a Automação é a Solução VERIFICANDO O STATUS DA NFS-e E REIMPRIMINDO O DANFE

Em Utilitários>Integração NFE/NFSE, na aba nota fiscal de serviço é o por onde são verificados os status da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. È por esse caminho também que pode ser realizado a reimpressão do DANFE.

Observação: O exemplo abaixo traz a informação da NFS-e autorizada, para impressão do DANFE selecione a nota que deseja imprimir, clique no botão opções ou clique com botão direito do mouse, abrira uma janela com varias opções, escolha opção Exibir NFS-e.

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Ao escolher a opção Exibir NFS-e o mesmo será mostrado conforme figura ab