PLANO DE ACTIVIDADES E
ORÇAMENTO 2021
DEZEMBRO 2020
ÍNDICE
INTRODUÇÃO ... 3
LIÇÕES DE 2020 E PRIORIDADES PARA 2021 ...3
PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2021 ... 5
SEDE ...5
ACTIVIDADES GERAIS
...5
RECURSOS HUMANOS
...5
ÓRGÃOS SOCIAIS
...5
PARCEIROS
...6
ASSOCIADOS ...7
COMUNICAÇÃO...7
COMUNICAÇÃO EXTERNA
...8
COMUNICAÇÃO INTERNA
...8
EVENTOS ...9
EVENTOS INTERNOS
...9
EVENTOS EXTERNOS
... 11
PUBLICAÇÕES ... 12
RESUMO: RENOVÁVEIS EM MOÇAMBIQUE 2021
... 12
RELATÓRIOS NACIONAIS
... 12
FICHAS DE MERCADO
... 13
LERENOVÁVEIS
... 13
FORMAÇÕES ... 13
ASSOCIAÇÕES NACIONAIS
... 13
PROJECTOS & FINANCIAMENTOS ... 14
GET.invest
... 14
GEF-UNIDO STP
... 16
OUTROS
... 17
CALENDÁRIO DE ACTIVIDADES ... 18
ORÇAMENTO ... 19
PROVEITOS ... 21
CUSTOS ... 21
INTRODUÇÃO
LIÇÕES DE 2020 E PRIORIDADES PARA 2021
Após um 2019 de consolidação interna e resultados negativos, estava previsto que em 2020 a ALER tivesse o seu melhor resultado desde o ano de criação, graças à implementação de várias actividades no âmbito do contrato de financiamento com o GET.invest.
Infelizmente, devido aos impactos imprevistos da pandemia do covid-19 que obrigaram ao adiamento da maioria das actividades, esse resultado não se verificou, prevendo-se que em 2020 o resultado da ALER seja novamente negativo.
Para além das limitações externas impostas por esta conjuntura mundial, podem ser retiradas as seguintes lições sobre a actividade da ALER em 2020:
1. A falha na angariação de novos Associados, assim como a saída de Associados e dificuldade na cobrança de quotas, foram sem dúvida o principal impacto da pandemia covid-19 na ALER. Não obstante, deve-se também reconhecer que a falta de disponibilidade da equipa da ALER para se dedicar a uma comunicação mais próxima com os actuais e potenciais Associados também agravou a situação;
2. Se bem que a pandemia causada pelo covid-19 teve impactos negativos, ela também possibilitou várias oportunidades relevantes para a ALER, entre elas:
a. A finalização do relatório de São Tomé e Príncipe;
b. Retomar os contactos com Cabo Verde para criação da rede de energia da CPLP, graças ao adiamento da passagem da presidência da CPLP para Angola;
c. A prorrogação do prazo do contrato com o GET.invest.
3. Outro impacto positivo, não relacionado com a pandemia, foi a melhoria do relacionamento com a AMER e reconhecimento da importância de colaboração com as Associações Nacionais;
4. Foi novamente reconhecida a elevada dependência financeira da ALER face ao GET.invest, que introduz um peso na necessidade de executar o orçamento contratualizado, em particular para comparticipação dos custos de Recursos Humanos (RH). Para além do impacto financeiro, esta dependência é também estragégica, pois limita uma visão e planeamento independentes da Associação, devido a imposições do próprio GET.invest e à falta de disponibilidade da equipa para uma análise mais macro e para se dedicar a outras actividades;
5. A flexibilidade da ALER – que tem sempre acedido a todos os pedidos para adaptar e adiar as actividades previstas, assim como o seu voluntarismo – que faz com que adie continuamente a finalização do conteúdo das suas publicações de forma a incluir informação o mais actual e completa possível, têm prejudicado a Associação, pois conduzem a um aumento do gasto de dias com cada actividade e à extensão da sua finalização, o que foi particularmente relevante para o relatório de São Tomé e Príncipe; 6. Consequência da necessidade de implementar o teletrabalho, mas também reconhecendo
as limitações de disponibilidade de equipa referidas no número 1 e 3, foi identificada uma necessidade de melhorar a gestão dos RH da ALER e adquirir novas competências. Aprendendo com estas lições, e com consciência dos desafios para 2021, são identificadas as seguintes prioridades para o próximo ano:
1. Implementar todas as actividades previstas para 2021 no âmbito do contrato com o GET.invest, aumentando significativamente a execução do orçamento;
2. Contratualizar o financiamento da GEF- UNIDO e executar as actividades previstas para 2021;
3. Voltar a procurar diversificar as fontes de receita, nomeadamente com a angariação de novos contratos de financiamento e organização de outro tipo de actividades;
4. Melhorar competências, organização e dedicação dos RH, de forma a agilizar os trabalhos, permitir maior especialização e formação de cada membro da equipa (nomeadamente em gestão de projectos), libertar a Directora Executiva para funções mais de gestão, angariação de Associados e financiamentos, e estratégia e, se possível, criar disponibilidade para dedicação a outras actividades;
5. Reforçar a comunicação com os actuais Associados e a angariação de novos Associados;
6. Tirar melhor partido das parcerias e em particular reforçar a colaboração com e entre Associações Nacionais.
PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2021
SEDE
ACTIVIDADES GERAIS
Prevê-se manter o aluguer do escritório, que terá o mesmo valor de renda, os serviços externos já contratados e as despesas de economato para gestão corrente.
Uma vez que a equipa da ALER contará com o apoio de uma estagiária será necessário adquirir mais um computador.
RECURSOS HUMANOS
No início de 2021 a ALER continuará a contar com três colaboradoras, duas com contrato sem termo – a Directora Executiva Isabel Cancela de Abreu e a Gestora de Projectos Susana Pinto – e uma com contratato a termo – a Gestora de Comunicação e Eventos Marta Alegre – que terminará a 4 de Setembro e se prevê que seja celebrado novo contrato sem termo, uma vez que já se atingiu o limite de renovações a termo.
O Plano de Actividades e Orçamento de 2020 previa a necessidade de reforçar a equipa devido ao elevado número de actividades previstas, através da contratação de uma estagiária, ao abrigo do programa de financiamento do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) para apoio às funções administrativas, logística de organização de eventos e preparação de conteúdos de comunicação. A candidatura foi preparada e aprovada mas, devido aos constrangimentos provocados pelo Covid-19 e consequente adiamento das actividades previstas, acabou por ser anulada.
Uma vez que maior parte das actividades previstas para 2020 transitaram para 2021, verifica-se novamente a necessidade de reforçar a equipa. Por essa razão, será preparada uma nova candidatura em tudo semelhante à anterior, sugerindo a mesma candidata seleccionada anteriormente. Espera-se que o processo seja célere e que a estagiária inicie funções em Fevereiro.
Na sequência de um trabalho iniciado em Outubro de 2020, a Directora Executiva da ALER procurará implementar uma estratégia de gestão dos Recursos Humanos que passará por maior acompanhamento e uma definição e monitorização mais clara de funções, responsabilidades, e objectivos.
Com o apoio da Direcção e recorrendo a um trabalho de benchmarking, será definida uma proposta de valor para cada colaboradora que servirá de base para uma possível revisão das condições salariais, em função do cumprimentos de objectivos anuais.
Além disso, será também elaborado um plano de formações nas seguintes áreas: Gestão de Equipas para a Directora Executiva; Gestão de Projectos para a Directora Executiva e para a Gestora de Projectos e; Ferramentas de Comunicação, Gestão de Redes Sociais e/ou Organização de Eventos Online para a Gestora de Comunicação e Eventos.
ÓRGÃOS SOCIAIS
De acordo com os Estatutos, prevê-se a realização de duas Assembleias Gerais (AG), uma em Março para aprovar o relatório e contas de 2020 e outra em Dezembro para aprovar o Plano de Actividades e Orçamento de 2022.
O Conselho Fiscal reunirá sempre antes das AGs para redacção de parecer às contas e orçamentos da Associação. Para além disso, e à semelhança do que já foi feito em 2020, o Conselho Fiscal reunirá também em Julho para análise do fecho provisório de contas do 1º semestre.
Prevê-se que a Direcção tenha pelo menos cinco reuniões para decidir e executar todas as actividades da Associação referidas ao longo do presente documento assim como outros assuntos não previstos que surjam ao longo do ano. Dando seguimento ao que foi implementado no final de 2020, entre as reuniões oficiais serão também organizadas mini-reuniões mais curtas ad hoc no sentido de dar maior apoio à Directora Executiva.
A ALER procurará também organizar uma quarta reunião do Conselho Consultivo, à margem de do Africa Energy Forum (AEF) 2021 agendado para Junho em Bruxelas, aproveitando a presença de vários stakeholders internacionais e a organização prevista de dois eventos paralelos da ALER. PARCEIROS
Para concretização dos seus objectivos e actividades, a ALER conta com o apoio de parceiros. Estes são especialmente relevantes para divulgação das actividades da ALER e para e monitorização dos desenvolvimentos de energias renováveis nos países prioritários, complementando a rede de contactos da ALER.
Uma das parcerias previstas desde a criação da ALER e que tem vindo a ganhar importância é aquela com as Associações Nacionais de Energias Renováveis. No sentido de estreitar e oficializar a colaboração que tem vindo a ser construída, a ALER irá convidar as Associações com as quais já colobora – AMER e ASAER – a tornarem-se suas Associadas, ou Honorárias ou Efectivas mediante a sua preferência, e a assinar um Protocolo de Parceria. Para além de actividades gerais, esse Protocolo prevê em concreto:
1. Definir campanhas promocionais ad hoc;
2. Desenvolver uma versão da LERenováveis para o país da Associação em questão; 3. Redigir e publicar em conjunto as fichas de mercado para o país da Associação em
questão;
4. Participar no Grupo de Trabalho formado pelas Associações Nacionais de Energias Renováveis a ser criado e coordenado pela ALER, com definição conjunta de objectivos e eventual plano de actividades;
5. Disponibilizar apoio e formações a nível administrativo; 6. Elaborar um plano de actividades anual conjunto.
Pretende-se igualmente reforçar as parceriais actuais e criar novas parcerias.
Quanto às parceriais actuais, serão revistos os protocolos actuais no sentido de apresentarem actividades e benefícios mútuos mais concretos, seguindo a iniciativa da ARE, e replicando para outras.
Quanto a novas parcerias, dar-se prioridade a instituições locais, como por exemplo Câmaras de Comércio e Agências de Promoção do Investimento Privado, tentando identificar oportunidades concretas para iniciativas conjuntas, em particular na organização dos eventos nacionais previstos para 2021 em Moçambique e em Angola.
Apostar-se-á ainda no reforço das ligações institucionais em Portugal, nomeadamente com: 1. o Ministério do Ambiente e Acção Climática (MAAC), procurando a sua intervenção na
criação da Rede de Energia da CPLP e eventualmente sugerindo uma candidatura ao Fundo Ambiental;
2. a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), na sequência da missão empresarial organizada a Cabo Verde em 2019;
3. a Agência para a Energia (ADENE), na sequência do evento conjunto organizado em Novembro de 2020 no AEF sobre a Rede de Energia da CPLP;
4. o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), produrando tirar o maior partido possível da futura presidência de Portugal do Conselho da União Europeia (EU), durante o primeiro semestre de 2021, em que um dos temas seleccionados foi a cooperação da UE com África;
5. o Instituto Camões, na sequência da participação do seu Presidente no evento de lançamento do Relatório de São Tomé e Príncipe;
6. a CPLP, procurando tirar partido do estatuto de Observadora Consultiva que a ALER detém desde 2018, e na sequência da participação do evento co-organizado pela ADENE, para dinamizar a criação da Rede de Energia da CPLP.
ASSOCIADOS
Na sequência do saldo negativo de Associados em 2020 devido ao impacto do Covid-19, contrariando a tendência de 2019 e a previsão para esse ano, a previsão de angariação de Associados em 2021 é muito conservadora, como descrito na Tabela 1, tendo em conta que será um ano de recuperação económica. De referir que o novo Associado Escalão C previsto já foi angariado, tendo a ALER recebido a candidatura da XXX com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2021.
Tabela 1 – Associados em 2020 e previsão de angariação de novos Associados em 2021
ESCALÃO
QUOTA anual
# Associados
actuais 2020
# Associados novos
previstos 2021
Premium
7 500,00 €
2
0
Escalão A (Facturação ≥ 50 M€)
4 800,00 €
3
0
Escalão B (Facturação ≤ 50 M€)
3 000,00 €
1
0
Escalão C (Facturação ≤ 10 M€)
1 500,00 €
9
1
Locais PALOP + TL
840,00 €
9
1
Instituições
720,00 €
2
1
Academia
480,00 €
3
0
ONGs
300,00 €
1
0
Individuais
96,00 €
0
0
Honorários
- €
12
0
Receitas anuais
56 640,00 € 3 060,00 €
TOTAL Receitas anuais
59 700,00 €
TOTAL # Associados
45
Será, no entanto, feito um esforço no sentido de angariar mais Associados através de campanhas promocionais relacionadas com eventos e com parceiros específicos capitalizando a revisão das categorias de Associados levada a cabo em 2020. Além disso, está ainda prevista a realização da iniciativa ALER Open Month (nome a confirmar), que consiste na seleccão de um mês durante o qual todos os interessados possam usufruir dos serviços da ALER de forma gratuita e que dessa forma possam ganhar interesse e tornarem-se Associados.
Serão igualmente desenvolvidas estratégias para manter os actuais Associados, nomeadamente reforçando a comunicação através de calls semestrais a realizar pela Directora Executiva com inquérito de satisfação oral e acrescentando valor aos serviços exclusivos disponibilizados, através da criação de uma Newsletter semanal concentrando todos os serviços de monitorização e outros emails de assuntos diversos, revisão das fichas de mercado de todos os países e realização do ALER Open Day.
COMUNICAÇÃO
A comunicação da ALER durante o ano de 2021 terá por objectivo aumentar as receitas e representatividade da Associação, através das seguintes actividades:
2. Lançar campanhas promocionais relacionadas com eventos e parceiros para novos Associados e do pacote de patrocínios;
3. Tentar melhorar a divulgação das actividades através da rede de parceiros, aumentando número de contactos e através de newsletters dedicadas;
4. Reforçar o contacto com Orgãos de Comunicação Social (OCS) para entrevistas e publicação de artigos.
No âmbito da actividade 4 do contrato do GET.invest, são financiados parte dos custos gerais de comunicação da ALER, assim como outros da sede, pois é objectivo do projecto apoiar a ALER na divulgação de informação relevante sobre os mercados de energias renováveis, em particular nos PALOP. Assim sendo, os custos base com as licenças de software, comunicações por skype, newsletter, website e serviços de monitorização são todos comparticipados. Apenas a monitorização de notícias só é financiada a 50%, os restantes são a 100%.
COMUNICAÇÃO EXTERNA
A ALER manterá as suas ferramentas de comunicação nos mesmos moldes, nomedamente: 1. Website;
2. Newsletter geral de periocidade mensal (excepto Agosto); 3. Newsletters dedicadas para divulgação de eventos específicos;
4. Redes sociais Twitter, Linkedin e Facebook. Espera-se um reforço da visibilidade e presença da ALER nas redes sociais, resultado da formação prevista da Gestora de Comunicação e Eventos nesta área;
5. Secção trimestral da ALER na revista Renováveis Magazine, no âmbito da parceria com a CIE - Comunicação e Imprensa Especializada;
6. Comunicados de Imprensa e convite para os OCS cobrirem os eventos organizados pela ALER. Durante 2021 a ALER procurará reforçar a sua presença nos meios de comunicação social, tentando promover e proporcionar mais oportunidades para entrevistas ou redacção de artigos.
Será ainda feito um esforço no sentido de melhorar a divulgação das actividades através da rede de parceiros, aumentando o número de contactos.
Além disso, caso haja disponibilidade, pretende-se realizar uma análise de estatísticas das ferramentas de comunicação online, de forma a identificar que conteúdos reunem maior interesse para que públicos alvo e melhorar a sua seleccção de futuro.
COMUNICAÇÃO INTERNA
Para além destas ferramentas de comunicação para o público em geral, a ALER também tem uma comunicação direccionada especificamente aos Associados através de emails, das seguintes categorias:
1. Serviços de monitorização de notícias, oportunidades e legislação, cada um com um email dedicado. Os dois primeiros têm um custo, actualmente co-financiado pelo contrato do GET.invest, e são garantidos por prestadores de serviços, a Cision e a Assortis respectivamente, e o último é assegurado pela Associada da ALER VdA em regime pro bono;
2. Emails sobre assuntos vários de interesse dos Associados, nomeadamente convocatória para reuniões internas, divulgação de documentos ou eventos relevantes, partilha de descontos disponíveis para Associados, entre outros.
Os serviços de monitorização têm um formato pré-definido. À excepção do serviço de monitorização de notícias, enviado todas as segundas e quintas-feiras, os restantes não têm uma periodicidade pré-definida. Os emails de assuntos variados são enviados ad hoc e o seu formato é adaptado ao conteúdo a divulgar.
Para consolidar os diferentes formatos e periodicidade dos emails de comunicação aos Associados, a ALER prevê desenvolver durante 2021 uma newsletter específica para Associados, concentrando todas as comunicações uma vez por semana.
EVENTOS
Os eventos da ALER podem ser divididos entre eventos internos e externos. Os primeiros são aqueles organizados pela ALER, os segundos aqueles em que a ALER participa em diferentes graus de envolvimento (parceira, oradora ou apenas participante).
Ambos podem ser nacionais ou internacionais, na medida que estão focados apenas num determinado mercado nacional (podendo, no entanto, ter participantes internacionais), ou serem de âmbito internacional, isto é, focam-se em mais do que um país.
EVENTOS INTERNOS
No âmbito do contrato de financiamento com o GET.invest, está prevista a realização dos seguintes eventos, aqui listados por ordem cronológica:
1. Fórum de Investimento Europa-África: Renováveis em Moçambique 2021 – Fevereiro/Março
A actividade 2 do contrato com o GET.invest prevê a organização de um pequeno evento internacional com foco em Moçambique.
Prevê-se que o programa do Fórum inclua uma cerimónia de abertura e debate de alto nível, seguidos de mesas redondas que seguem a estrutura do documento que a ALER irá publicar e divulgar nessa ocasião, o “Resumo: Renováveis em Moçambique 2021”. Serão também incluídas sessões de matchmaking a organizar por uma entidade externa contratada pelo GET.invest. O evento será possivelmente em formato híbrido, ou seja, alguns oradores e participantes estarão reunidos presencialmente em Maputo e a sua participação será filmada e transmitida em streaming, e outros participantes estarão exclusivamente online a assistir e interagir com os oradores. Este evento será organizado em parceria com a AMER que assegurará todo o apoio logístico a nível local.
Este evento servirá ainda para iniciar a comunicação da conferência em Outubro.
2. Seminário: Oportunidades para projectos de PIE – Fevereiro/Março
Este pequeno evento será organizado na sequência do Fórum de Investimento descrito acima. O seu objectivo principal será a promoção do PROLER, e outros programas de apoio para PIE de origem renovável, com enfoque nas oportunidades de conteúdo local para as empresas nacionais, e também incluirá sessões de matchmaking.
Ainda está por definir se o evento será híbrido, tal como o Fórum de Investimento, ou exclusivamente online.
Este evento também estará incluído na actividade 2 do contrato com o GET.invest e também será organizado em parceria com a AMER.
3. Evento paralelo ao AEF dedicado a Moçambique – Junho
O contrato com o GET.invest prevê, no âmbito da actividade 4 a organização de uma sessão informativa com a duração de meio dia para apresentar um tópico ou oportunidade de negócio relevante em Moçambique, para envolver promotores europeus de energias renováveis em novos projectos. Este evento seria organizado à margem de um evento internacional a ter lugar na Europa.
A ALER irá sugerir a organização dessa sessão informativa como um evento paralelo ao AEF 2021, agendado para Junho em Bruxelas, aproveitando o grande número de participantes que o evento atrai e a experiência de já ter organizado eventos nas duas últimas sessões do AEF. Este evento
servirá para destacar algumas das oportundiades de investimento em Moçambique e como preparação e divulgação da conferência em Outubro.
Na expectativa que o evento possa ser presencial, o orçamento prevê a deslocação de oradores de Moçambique especificamente para este propósito.
4. Evento ASAER – Julho
No âmbito da actividade 3 do contrato com o GET.invest, e na sequência da criação da ASAER e apoio da ALER à sua operacionalização, está prevista a organização de um evento de apresentação da ASAER. Este evento já estava previsto em 2020 mas não foi possível devido aos contrangimentos logísticos impostos pelo covid-19.
O programa do evento depende do ponto de situação da ASAER, mas o objectivo é apresentar também as actividades conjuntas das duas Associações, nomeadamente o lançamento do LERenováveis Angola, e a redacção do relatório nacional de ponto de situação das energias renováveis em Angola.
Este evento será organizado em parceria com a ASAER e prevê-se que seja presencial, havendo a possibilidade de transformar num evento híbrido caso seja logisticamente necessário e possível.
5. Conferência internacional: Renováveis em Moçambique 2021 – Outubro
Prevê-se que esta conferência, prevista na actividade 1 do relatório, e adiada desde Março de 2020, possa finalmente ter lugar em Outubro.
A conferência terá por objectivo dar a conhecer oportunidades de investimento em energias renováveis em Moçambique, apoiando assim a Country Window a ser implementada pelo GET.invest para o desenvolvimento do mercado e projectos de energia renovável descentralizada em Moçambique. Será também uma oportunidade para dar a conhecer a Facilidade de Preparação de Projectos e o Centro de Recursos que a Delegação da União Europeia também implementará em Moçambique. À semelhança do Fórum de Investimento, serão também incluídas sessões de matchmaking a organizar por uma entidade externa contratada pelo GET.invest.
A duração prevista é de três dias e recorrer-se-à ao modelo híbrido para garantir a maior visibilidade e participação possíveis. Caso seja logisticamente possível e ainda existam recursos disponíveis, será também organizada uma área de exposição anexa.
A conferência será organizada em parceria com a AMER, e contará ainda com os restantes parceiros do GET.invest para Moçambique. A ARE em particular organizará uma missão empresarial do sector off-grid para participar no evento.
Para além do GET.invest, a ALER prevê assinar outro contrato de financiamento com a GEF-UNIDO, no âmbito do qual está prevista a organização dos seguintes eventos, aqui listados por ordem cronológica:
1. Evento paralelo ao AEF dedicado a São Tomé e Príncipe – Bruxelas – Junho
A proposta de actividades que se espera vir a ser incluída no contrato a assinar com a GEF-UNIDO prevê a organização de uma sessão informativa com a duração de meio dia para apresentar um tópico ou oportunidade de negócio relevante em São Tome e Príncipe, de forma a envolver promotores europeus de energias renováveis em novos projectos.
Aproveitando o facto de que a ALER provavelmente já irá organizar um evento semelhante para Moçambique à margem do AEF, será sugerida a organização de outro evento paralelo dedicado a São Tomé e Príncipe.
À semelhança do que foi feito em 2018 com o evento paralelo ao Fórum SEforALL dedicado à Guiné-Bissau, também no âmbito de um contrato com a GEF-UNIDO, o objectivo seria apresentar os Planos Nacional de Acção de Energias Renováveis e Eficiência Energética para São Tomé e Príncipe, que serão entretanto redigidos, e iniciar a divulgação de uma conferência internacional prevista para 2022.
Finalmente, a ALER também prevê a organização de eventos independentes, isto é, sem ser ao abrigo de qualquer contrato de financiamento, a saber:
1. ALER Open Day – Novembro
Para além dos eventos abertos ao público, também se prevê a organização da 4ª edição do ALER Open Day durante o mês de Novembro. Este é um evento exclusivo para Associados em que se traz a debate um tema de interesse, convidando oradores de entidades Associadas ou parceiras da ALER.
O evento será presencial em Lisboa, mas a participação é aberta a todas as geografias, incluindo de oradores, através de um sistema de conference call.
Espera-se que este evento seja uma mais valia para os actuais Associados, mas que também contribua para a angariação de novos Associados.
2. Outros
A ALER irá ainda analisar outras hipóteses de eventos independentes mediante a disponibilidade e oportunidades que forem surgindo e aproveitando a facilidade com que se podem organizar webinars. Algumas hipóteses são eventos paralelos aos eventos externos em que participar, e webinars para lançamento de actividades da ALER, como por exemplo sessões de esclarecimento/divulgação sobre as fichas de mercado, exclusivas para Associados ou com um custo de participação.
Aproveitando a experiência do evento organizado no final de Dezembro em parceria com a EDP, a ALER procurará explorar a organização de eventos para terceiros como uma fonte de receita alternativa. Desta forma procurar-se-á desenvolver um novo serviço de apoio aos Associados e outras entidades, com a realização de webinars ou outro tipo de eventos para promoção das suas actividades.
EVENTOS EXTERNOS
Para além dos eventos que organiza, prevê-se também a participação da ALER em alguns eventos externos, para se manter a par sobre temas da actualidade, fortalecer a sua rede de contactos e dar maior visibilidade à Associação e aos mercados a que se dedica. A participação da ALER tanto pode ser garantida por uma das suas colaboradoras como também por um membro da Direcção ou Associado.
Á data de redacção deste documento, prevê-se a participação de colaboradoras da ALER nos seguintes eventos:
1. Sustainable Energy Africa – 12 a 16 de Abril
O Sustainable Energy Africa Summit, pretende reunir os principais actores e governos no sector de energia e fornecer uma plataforma de partilha de projectos, atrair investimentos e avançar nas agendas sustentáveis de cada país. Em 2021 o evento decorrerá totalmente online, e a ALER foi convidada a ser oradora no painel " Fiscal, Contractual and Investment Drivers in Africa Renewable Energy Future".
2. Fórum Económico para a Transição Verde – Abril
No âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho Europeu, há intenção de organizar em Portugal um Fórum Económico para a Transição Verde, em parceria com o BEI, a decorrer à margem da cimeira Uniáo Europeia-União Africana. O evento ainda não está confirmado e os moldes da participação da ALER serão ainda discutidos.
3. Reunião Técnica e dos Ministros da Energia da CPLP – Maio
Previa-se a organização da terceira Reunião de Ministros da Energia da CPLP durante 2020, que normalmente é antecedida por uma reunião técnica que a prepara. No entanto, devido aos
constrangimentos provocados pelo Covid-19 a reunião foi adiada e está agora prevista para Maio de 2021, ainda durante a Presidência de Cabo Verde da CPLP. A ALER procurará participar ou pelo menos contribuir para estas reuniões, na perspectiva que uma das suas conclusões seja a criação da Rede de Energia da CPLP. Por esta razão, está prevista uma viagem da Directora Executiva a Cabo Verde para estreitar contactos institucionais e promover a criação da Rede.
4. Africa Energy Forum – Junho
À semelhança de outros anos a ALER procurará ser parceira deste evento, negociando um desconto para Associados e entradas gratuitas para colaboradores da ALER, promovendo a participação de oradores dos países lusófonos, e da própria ALER. Uma vez que se prevê a organização de eventos paralelos no âmbito dos contratos de financiamento, está prevista a deslocação de toda a equipa da ALER para Bruxelas, onde decorrerá o evento.
Não obstante, caso se verifique que não será vantajosa a participação nestes eventos, ou forem identificados outros eventos mais interessantes, poderá ser feita essa alteração.
Relativamente a outros convites que surjam endereçados à ALER para participar noutros eventos que não os aqui listados, será colocado à consideração da Direcção se se justifica a presença de uma colaboradora, se poderá ir algum dos membros da Direcção, se poderemos convidar Associados ou se se deverá declinar o convite.
PUBLICAÇÕES
RESUMO: RENOVÁVEIS EM MOÇAMBIQUE 2021
No âmbito do contrato com o GET.invest está a ser elaborada uma ficha de mercado sobre as oportunidades de investimento em energias renováveis em Moçambique, tentando concentrar toda a informação relevante para potenciais interessados no sector. O conteúdo deste documento foi definido em conjunto com o GET.invest e a AMER, com o contributo dos stakeholders mais relevantes.
Este documento será apresentado no Fórum de Investimento e será utilizado como base para todas as apresentações e debates. Para esse efeito será paginado e, para que a apresentação seja mais dinâmica, serão produzidas animações para cada capítulo.
RELATÓRIOS NACIONAIS
1. Angola
Em 2019 a ALER deu início às suas actividades em Angola, mas infelizmente devido ao covid-19 não foi possível consolida-las durante 2020 tal como se previa. Espera-se agora retomar esta actividade durante 2021.
No âmbito da renegociação da actividade 4 do contrato com o GET.invest, a ALER recebeu financiamento para a publicação de um relatório nacional que compile toda a informação disponível sobre o sector e descreva todos os desenvolvimentos actuais e previstos, o que será especialmente relevante e útil num mercado que tem bastante potencial mas ainda pouco desenvolvido e com pouca informação disponível. Este relatório irá juntar-se à restante série de relatórios nacionais da ALER.
Desta vez a ALER prevê adoptar um modelo diferente, abdicando da contratação de consultores para a redacção do relatório e assumindo essa tarefa internamente. Não obstante, a ALER espera contar com o MINEA, a ASAER e outras instituições locais como parceiros, propondo a criação de um Grupo de Trabalho para contribuir e rever o conteúdo do documento. Para além destes parceiros oficiais, a ALER pedirá também contributo aos demais stakeholders activos do sector para que enviem informação sobre os projectos de que são responsáveis. A ALER pretende assim
ter uma participação mais activa e directa das principais instituições nacionais, esperando que desta forma haja também um maior sentido de pertença em relação ao documento.
Em termos de cronograma a ALER reiniciará os contactos institucionais logo no início do ano, assim como o trabalho de redacção do documento base. Espera-se poder constituir o grupo de trabalho durante o primeiro semestre e agendar uma reunião presencial para Julho, aproveitando a deslocação da ALER a Luanda para o evento da ASAER, para uma primeira revisão do relatório. Idealmente o conteúdo estará terminado e aprovado pelo Grupo de Trabalho até ao final do ano, para depois ser traduzido, paginado e apresentado na conferência internacional prevista para o início de 2022.
FICHAS DE MERCADO
Uma das novidades de 2020, que se traduziu numa mais valia significativa para os Associados, foi a redacção de fichas mercado para cada PALOP, de divulgação e acesso restrito aos Associados da ALER e eventuais patrocinadores.
As Fichas de Mercado têm como objectivo fornecer um breve enquadramento do sector das energias renováveis nos PALOP e listar os principais programas e projectos em vigor ou previstos. Funcionam como um resumo dos relatórios da ALER e da informação privilegiada a que a ALER tem acesso, destacando os dados mais relevantes, sempre que possível com links de acesso a documentos e informação adicional, o que lhes confere maior utilidade e facilidade de consulta. Toda a informação escrita poderá ser complementada por dados mais detalhados e personalizados a serem disponibilizados pela equipa da ALER. Desta forma os Associados têm acesso aos dados mais recentes dos mercados dos PALOP de uma forma simples, rápida e de fácil acesso.
Logo no início de 2021 prevê-se a publicação da ficha de Angola, que foi a única que não foi possível terminar em 2020, assim como a actualização das fichas dos restantes PALOP ao longo do ano, em colaboração com as Associações Nacionais sempre que possível.
A equipa da ALER pensará em formas de rentabilizar as fichas e atrair mais Associados, como por exemplo reforçando a angariação de patrocínios e organizando sessões de esclarecimento/divulgação, exclusivas para Associados ou com um custo de participação.
LERENOVÁVEIS
Durante 2021 a ALER manterá a actualização mensal das publicações do LERenováveis, para divulgação na newsletter.
No âmbito da colaboração com as Associações Nacionais, teve início em 2020 a adaptação do LERenováveis a Moçambique, com uma página dedicada e inclusão da referência e logotipo da AMER: Pretende-se que em 2021 seja feito o mesmo para a ASAER, prevendo-se a apresentação do LERenováveis Angola durante o evento da ASAER em Abril. O objectivo é também incluir documentação adicional para além dos relatórios já existente, nomeadamente legislação nacional com o apoio das Associações e outros parceiros legais.
FORMAÇÕES
ASSOCIAÇÕES NACIONAIS
Tal como tem vindo a ser referido ao longo do documento, a ALER pretende reforçar a sua colaboração e apoio às Associações Nacionais. Para isso conta com o apoio dos seus financiadores, que reconhecem a importância desta actuação.
Tendo em conta a sua própria experiência e aprendizagem de criação e gestão de uma Associação, com todos os desafios logísticos e administrativos inerentes, e das necessidades identificadas pelas próprias Associações, uma das formas de apoio da ALER às Associações Nacionais será dar formação nesta área. Esta iniciativa já teve início em 2020 com uma formação à AMER e pretende-se continuar e reforçar em 2021.
A ALER pretende desenvolver módulos genéricos de formação que posteriormente possam ser adaptados ao ponto de situação, necessidades e realidade de cada Associação.
A formação poderá ser presencial ou remota, conforme as necessidades e disponibilidade de cada Associação e da própria ALER.
A actividade 3 do contrato com o GET.invest de capacitação de Associações Nacionais prevê apoio tanto à AMER como a ASAER. Nesse âmbito, estão previstas as seguintes acções de formação:
1. AMER
Por iniciativa e solicitação da própria AMER, a ALER já tinha dado formação presencial ao Director Executivo da AMER no início de 2020. No entanto ele entretanto cessou funções, pelo que existe a necessidade de repetir a formação a outros membros da AMER. Prevê-se que a formação decorra online durante o 1º trimestre, com uma periodicidade e duração a definir em conjunto com a AMER.
2. ASAER
Prevê-se iniciar a formação à ASAER durante o 2º trimestre, após consolidação da Associação, em formato online com uma periodicidade a definir em conjunto.
No âmbito do contrato de financiamento que se espera vir a assinar brevemente com a GEF-UNIDO, está prevista a formação às duas Associações Nacionais de São Tomé e Príncipe.
3. APERAS e AENER
A ALER pretende desenvolver e implementar um programa de capacitação para as duas associações nacionais de energias renováveis recentemente criadas em São Tomé e Príncipe para apoiar o desenvolvimento e implementação das suas funções e a sua operacionalização. A ALER irá propor à GEF-UNIDO que o formato destas formações seja intensivo numa fase inicial com a vinda de um membro de cada Associação ao escritório da ALER durante 1 a 2 semanas tal como aconteceu com o Director Executivo da AMER, seguida de reuniões de follow up online semanais. Além disso, a ALER irá apoiar a criação e implementação das ferramentas de comunicação das Associações, nomeadamente o site e newsletter, tal como foi feito com a AMER na sua fase inicial.
As acções de formação estão previstas para o último quadrimestre.
PROJECTOS & FINANCIAMENTOS
À data de elaboração do presente documento, a ALER apenas tem em vigor o contrato com o GET.invest.
Fruto de um contacto próximo com os responsáveis do projecto GEF-UNIDO para São Tomé e Príncipe, existem expectativas de conseguir assinar brevemente um novo contrato com actividades de promoção deste projecto, à semelhança do que já foi feito para a Guiné-Bissau.
GET.invest
A maioria das actividades previstas no contrato com o GET.invest teriam sido implementadas durante o ano de 2020. No entanto, devido aos constrangimentos provocados pelo Covid-19, elas tiveram que ser adiadas para 2021.
Actualmente o contrato está previsto terminar a 31 de Agosto de 2021, mas devido ao adiamento forçado das actividades, está previsto o seu adiamento por um período de cerca de um ano. Tal como listado ao longo do documento, estão previstas para 2021 as seguintes actividades:
• Conferência Internacional (Moçambique) • Fórum Investimento + Seminário (Moçambique) • Factsheet (Moçambique)
• Apoio às Associações Nacionais (Angola e Moçambique) • Evento Paralelo ao AEF (Moçambique)
• Relatório Nacional (Angola) • Comunicação (tranversal)
Foi adoptado um orçamento conservador que não considera a execução da totalidade do orçamento para algumas actividades, nomeadamente no que diz respeito a deslocações e estadia e número de participantes para aluguer de espaços, tendo em consideração que em 2021 ainda estarão em vigor restrições devido ao covid-19 e será um ano de recuperação económica. Pelo contrário, em termos de recursos humanos, foram ultrapassados os dias de trabalho considerados (tendo em conta aqueles já consumidos em 2019) visto que muito do trabalho de organização de actividades que foram adiadas terá que ser repetido e devido a a dificuldades nos processos de decisão e gestão de projectos por parte do GET.invest e respectivos finaciadores que levaram a um aumento do número de dias gastos.
A distribuição dos custos e proveitos por actividade estão descritos na tabela abaixo.Em termos gerais as actividades do GET.invest resultarão num resultado positivo de 100.500 € para a ALER.
Tabela 2 – Distribuição de custos e proveitos por actividade financiada pelo contrato do GET.invest em 2021. Item / Actividade conferência MZ factsheet + eventos MZ apoio associações side event AEF relatório AO comunicação TOTAL Rendas e alugueres -36 900,00 € -24 600,00 € -1 000,00 € -3 680,00 € -66 180,00 € Deslocações e estadias -12 000,00 € -5 625,00 € -2 300,00 € -19 925,00 € Comunicações e informática -5 000,00 € -5 000,00 € Publicidade e propaganda -6 250,00 € -4 000,00 € -456,40 € -10 706,40 € Trabalhos especializados -6 900,00 € -400,00 € - € - € - € - € -7 300,00 € TOTAL CUSTOS -62 050,00 € -34 000,00 € -1 000,00 € -9 305,00 € -2 300,00 € -456,40 € -109 111,40 € RH 17 585,77 € 9 075,59 € 7 079,97 € 7 954,35 € 25 450,69 € 3 449,45 € 70 595,83 € externos 62 050,00 € 34 000,00 € 1 000,00 € 9 305,00 € 2 300,00 € 7 976,40 € 116 631,40 € overhead 9 556,29 € 5 169,07 € 969,60 € 2 071,12 € 3 330,08 € 1 371,10 € 22 467,27 € TOTAL PROVEITOS 89 192,06 € 48 244,66 € 9 049,57 € 19 330,48 € 31 080,78 € 12 796,96 € 209 694,49 €
Em termos gerais, isso corresponde a uma execução de 56% do total do orçamento do contrato do GET.invest em 2021. Tendo em conta que em 2020 já foi executado 21%, no final de 2021 terá sido executado 77% do orçamento, tal como descrito na tabela abaixo.
Tabela 3 – Previsão de execução do orçamento do contrato do GET.invest em 2020 e 2021 por item do contrato.
Item
Orçamento Total
Previsão de execução até 2020
Previsão de execução em 2021
Valor % do total Valor % do total
RH 122 303 € 51 267 € 42% 70 596 € 58% Deslocações e estadias 56 250 € 7 863 € 14% 19 925 € 35% Outros 156 016 € 9 738 € 6% 96 706 € 62% Overhead 40 148 € 8 264 € 21% 22 467€ 56% Total 374 718 € 77 133 € 21% 209 695€ 56% GEF-UNIDO STP
A convite da UNIDO, a ALER apresentou uma proposta de actividades a serem incluídas no projecto GEF-UNIDO “Programa Estratégico para a Promoção de Investimentos em Energia Renovável e Eficiência Energética no Sector Eléctrico de São Tomé e Príncipe”, nomeadamente: 1. Desenvolvimento, publicação e disseminação do Relatório Nacional de Energias
Renováveis e Eficiência Energética entretanto já executado;
2. Organização de uma série de webinares (2 a 4) para a promoção do relatório, dos planos de acção do SEforALL e outros documentos relevantes;
3. Organização de uma Conferência de Energia Sustentável em STP;
4. Organização de um evento paralelo sobre STP à margem de um evento internacional; 5. Desenvolvimento de um concurso sobre energia com foco nas questões de género; 6. Desenvolvimento e implementação de um programa de capacitação para apoiar as
Associações Nacionais de Energias Renováveis.
Destas, apenas as número 4 e 6 foram consideradas no presente Plano de Actividades e Orçamento, por não se considerar haver disponibilidade da equipa para organizar mais nenhuma actividade durante 2021.
A distribuição dos custos e proveitos por actividade estão descritos na tabela abaixo.Em termos gerais as actividades da GEF-UNIDO resultarão num resultado positivo de 13 423,20 € para a ALER. Não é possível calcular a percentagem de execução do orçamento pois estou ainda não foi aprovado, tratando-se os valores da tabela abaixo de uma estimativa da ALER.
Tabela 4 – Distribuição de custos e proveitos por actividade financiada pelo futuro contrato de financiamento com a GEF-UNIDO.
Item / Actividade side event AEF formação Associações TOTAL Rendas e alugueres - 3 360,00 € - 3 360,00 € Deslocações e estadias - 4 032,00 € - 4 032,00 € - 8 064,00 € Publicidade e propaganda - 2 016,00 € - 2 016,00 € TOTAL CUSTOS - 7 392,00 € - 6 048,00 € - 13 440,00 € RH 4 368,00 € 9 055,20 € 13 423,20 € externos 7 392,00 € 6 048,00 € 13 440,00 € TOTAL PROVEITOS 11 760,00 € 15 103,20 € 26 863,20 €
OUTROS
A ALER tem um conjunto de ideias de muitas outras actividades que gostaria de executar. Estas não foram consideradas para 2021 não só porque o seu financiamento não está garantido mas também por limitações da equipa, que estará focada na implementação das actividades “base”. Apesar de não haver margem de manobra para executar actividades extra em 2021, caso todas as actividades previstas forem implementadas, o trabalho de angariação de financiamento é muito relevante para assegurar a sustentabilidade da ALER no pós-2021, tendo em conta que o contrato com o GET.invest irá terminar em 2022.
Assim sendo, mediante a disponibilidade tanto da ALER como dos parceiros e financiadores, será feiro um esforço para angariação de financiamento para as seguintes actividades extra possíveis:
• Consórcio Lusófono Energy for Development (E4D) - Desenvolver e aprofundar a ideia apresentada por Guilherme Collares Pereira na AG de 31 de Março de 2020, que consiste na criação de um consórcio de empresas Portuguesas e dos PALOPs de energias renováveis que poderiam concorrer a financiamentos nacionais e internacionais para desenvolver projectos nesses países;
• Base de dados de consultores - Desenvolver uma base de dados de consultores para projectos em países lusófonos aproveitando o Directório de Contactos da ALER como plataforma;
• Formações – Organizar formações para outros públicos-alvo em parceria com entidades chave, nomeadamente universidades ou centros de formação, outras Associações sectoriais e instituições internacionais. Alguns exemplos de potenciais parceiros são a RELOP (Associação de Reguladores de Energia dos Países de Língua Oficial
Portuguesa), o ECREEE (Centro de Energias Renováveis e Eficiência Energética da CEDEAO), o CERMI (Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial) e a GN-SEC (Global Network of Regional Sustainable Energy Centers).
• Apresentar uma candidatura ao Fundo Ambiental;
• Promover a criação de uma Associação Nacional em CV em parceria com o ECREEE; • Possíveis Actividades para Moçambique a organizar em parceria com a AMER
o Organizar uma missão empresarial à margem conferência MZ – Outubro;
o Redigir White/position papers sobre os tópicos dos webinars que a AMER organizou;
o Participação em consultas públicas e revisão/comentários de documentos júridico-regulatórios;
o Anuário AMER;
o Guia/balcão único do investidor das renováveis em Moçambique; o Casos de estudo de projectos de renováveis em Moçambique;
o Vídeo-entrevistas com os principais stakeholders do sector da energia em Moçambique / “Quem é quem” nas renováveis em Moçambique;
o Actualização do Relatório Nacional de ponto de situação das renováveis em Moçambique;
o Proposta de metodologia e publicação de estatísticas de renováveis;
o Recolha de dados nacionais para divulgação própria e integrar relatórios internacionais sobre o ponto de situação das energias renováveis.
CALENDÁRIO DE ACTIVIDADES
Em função do descrito anteriormente, e com base na informação disponível até ao momento, apresenta-se na tabela abaixo a calendarização das principais actividades da ALER em 2021.
Tabela 5 – Calendário de Actividades da ALER para 2021. 2021
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Orgãos Sociais Reuniões Direcção Conselho Fiscal Assembleia Geral Conselho Consultivo Viagens Viagens CV? BE AO MZ Eventos internos
Forum investimento + Seminário IPP MZ
Side event AEF sobre MZ
Side event AEF sobre STP
Evento ASAER
Conferência MZ
ALER Open Day
Eventos externos
Sustainable Energy Africa Forum Económico para a Transição Verde Reunião Ministros Energia CPLP
Africa Energy Forum
Publicações
Resumo: Renováveis em Moçambique 2021
Relatório AO GT LERenováveis AO Fichas de mercado AO Formações AMER ASAER APERAS e AENER (STP)
ORÇAMENTO
Verifica-se que, de acordo com os pressupostos considerados, a ALER terá um resultado ligeiramente positivo (praticamente neutro) em 2021 de 1.992 €. Este resultado coaduna-se com um ano de saída de crise e retoma das actividades, permitindo à ALER voltar aos resultados positivos, ainda que modestos.
Este orçamento foi elaborado tendo em conta uma execução de projectos conservadora, por ser ano de recuperação pós-covid onde ainda é possível que persistem algumas limitações ao nível de deslocações. Caso isso não se verifique e seja possível executar todas as actividades previstas sem cortes, os valores aqui apresentados poderão sofrer um ajuste positivo à realidade. Ainda assim, tal como está, o orçamento coloca muita pressão na execução do calendário de actividades previsto muito exigente, pois caso haja algum deslize a ALER passará facilmente para um resultado negativo;
O total dos proveitos está abaixo dos orçamentados para 2020 principalmente devido à redução das expectativas dos proveitos associativos, pois os proveitos de projectos são semelhantes. Efectivamente, os Proveitos Associativos representam 19% em 2021, o que representa uma diminição face ao orçamento para 2020 (26%) e ainda mais ao fecho previsto para 2020 (55%). O contrato de financiamento com a GET.invest representa 68% dos proveitos, o que demonstra a grande dependência financeira desta fonte de receita, e 36% dos custos. O resultado operacional deste projecto permite cobrir 90% do resultado negativo da sede, o que é significativo mas não suficiente para levar a ALER a terreno positivo, colocando pressão na angariação de outra fonte extra de receita, nomeadamente o contrato com a GEF-UNIDO ou outra se esta não se concretizar. Entre as actividades do GET.invest, aquelas que prevêm um resultado superior são a conferência internacional em Moçambique e o relatório de Angola, pelo que a ALER dará especial atenção ao seu cumprimento.
Ao contrário de outros anos, foram considerados proveitos de patrocínios no orçamento, mas representam apenas 2%.
Os RH continuam a representar cerca de metade dos custos, o que está em linha com outros anos. Prevê-se que estes possam ser cobertos em 57% pelos contratos de financiamento, o que corresponde a uma diminuição do valor orçamentado para 2020 (73%) e verificado em 2018 (81%), mas a um aumento face ao valor de comparticipação previsto para o fecho de 2020 (29%). As outras duas rubricas de custos mais relevantes são as rendas e alugueres e as deslocações e estadas. Como se poderá facilmente verificar, tal deve-se a custos dos projectos e não da sede. Estes custos estão relacionados com a organização de eventos, que implicam o aluguer de espaços onde está incluído o catering, e deslocações e estadias não só da equipa da ALER mas também de oradores para os eventos organizados pela ALER fora do seu país de residência (como é o caso dos eventos paralelos ao AEF)..
De seguida apresenta-se o orçamento mais detalhado. Este ano foi adoptado um formato diferente dos anos anteriores, mais resumido e seguindo a lógica de demonstração de resultados. Para facilitar a leitura, separaram-se os custos e proveitos de 2020 por várias actividades: aquela de base, correspondente à sede, e aquelas extra, correspondentes aos dois contratos de financiamento previstos.
É deixada uma nota que os valores de previsão de fecho para 2020 ainda são muito preliminares e baseados numa análise rápida de tesouraria, pelo que devem ser utilizados com parcimónia. A ALER remete quaisquer conclusões sobre estes valores para o Relatório e Contas cuja redacção e aprovação em AG está prevista para Março.
Tabela 6 – Orçamento da ALER para 2021, repartido por actividade e comparado com 2020
Repartição por Actividade 2021 2020 Total 2021 Sede GET.invest
GEF-UNIDO Prev. fecho Orçamento Quotas 59 700 € 59 700 € 0 € 0 € 56 640 € 84 960 € Patrocínios 5 000 € 5 000 € 0 € 0 € 2 550 € 3 006 € Financiamento projectos 241 734 € 5 177 € 209 694 € 26 863 € 43 680 € 244 334 € RH 89 196 € 5 177 € 70 596 € 13 423 € 32 500 € 113 796 € externos 130 071 € 0 € 116 631 € 13 440 € 6 500 € 105 419 € overhead 22 467 € 0 € 22 467 € 0 € 4 680 € 25 119 € Outros 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Total de proveitos operacionais 306 434 € 69 877 € 209 694 € 26 863 € 102 870 € 332 300 €
Custos com pessoal -155 908 € -155 908 € 0 € 0 € -110 315 € -148 020 € Rendas e alugueres -77 363 € -7 823 € -66 180 € -3 360 € -7 823 € -52 750 € Deslocações e estadas -30 149 € -2 160 € -19 925 € -8 064 € -4 500 € -28 548 € Comunicações e informática -7 330 € -2 330 € -5 000 € 0 € -2 330 € -2 280 € Publicidade e propaganda -13 119 € -396 € -10 706 € -2 016 € -4 900 € -41 096 € Equipamentos -1 500 € -1 500 € 0 € 0 € 200 € -360 € Trabalhos especializados -16 711 € -9 411 € -7 300 € 0 € -10 161 € -9 411 € contabilidade -3 598 € -3 598 € 0 € 0 € -3 598 € -3 598 € serviços de monitorização -5 814 € -5 814 € 0 € 0 € -5 814 € -5 814 € outros -7 300 € 0 € -7 300 € 0 € -750 € Outros -2 362 € -2 362 € 0 € 0 € 0 € -3 610 € Total custos operacionais -304 442 € -181 891 € -109 111 € -13 440 € -139 830 € -286 074 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
PROVEITOS
Gráfico 1 – Distribuição das receitas por origem no orçamento da ALER para 2021.
CUSTOS
Gráfico 2 – Distribuição dos custos por origem no orçamento da ALER para 2020.
Quotas 20% Patrocínios 2% RH 29% externos 42% overhead 7% Financiamento projectos 78%
Repartição dos proveitos
-51% -25%
-10% -2% -4%
1% -4%-1%
Repartição dos custos
Custos com pessoal Rendas e alugueres Deslocações e estadas Comunicações e informática Publicidade e propaganda Equipamentos Trabalhos especializados Outros
Plano de Actividades e Orçamento 2021
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
Exmos. Senhores Associados,Nos termos do Art. 16.3 º, alínea b) dos Estatutos da ALER, cumpre ao Conselho Fiscal dar parecer sobre o Orçamento anual da Associação Lusófona de Energias Renováveis, desta feita referente ao ano de 2021.
1. Foi-nos apresentado em detalhe e foram-nos prestados todos os esclarecimentos necessários relativamente ao Orçamento de 2021;
2. Tendo a consideração as circunstanciais absolutamente excecionais vividas em 2020, a que ALER não é imune, foram-nos ainda prestados esclarecimentos detalhados sobre o impacto da pandemia do vírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 nas atividades da ALER durante o exercício de 2020 (em particular, em sede do desenvolvimento de projetos financiados e angariação e retenção de associados), bem como sobre a projeção dos impactos que ainda se poderão sentir no exercício de 2021;
3. Analisámos também o Plano de Atividades para 2021 apresentado pela Direção, que se encontra circunstanciado e que cremos refletir uma abordagem prudente para o próximo ano, com uma estimativa de receitas ainda inferior à que se encontrava orçamentada para 2020, levando assim em linha de conta os impactos da pandemia no exercício de 2020 e as previsíveis limitações que ainda se farão sentir ao nível de deslocações internacionais e de realização de eventos presenciais (dínamo fundamental para a atividade da ALER);
4. Estima-se (em previsão por balancete à data) que o exercício de 2020 venha a ser deficitário na exploração, com um resultado negativo de ca. 37 k€ (vs. lucro de 46 k€ antevisto há um ano), o que não surpreende e é fruto, essencialmente, do impacto adverso da pandemia da COVID-19 no funcionamento da ALER, sobretudo em virtude do adiamento de atividades (e redução da inerente receita) e na maior dificuldade na angariação de novos associados; 5. Por contraponto com o exercício de 2020, prevê-se para 2021 uma normalização da atividade,
com um incremento substancial de rendimentos e uma inversão de resultados líquidos face a 2020;
6. Se em 2020 um leque significativo de atividades financiadas no âmbito do contrato firmado com o GET.invest acabaram por ser adiadas em face da conjuntura internacional, estima-se que em 2021 seja possível retomar a execução de atividades relevantes no âmbito desse contrato (v.g., a conferência em Moçambique) que se antecipa venha a gerar receitas na ordem dos 209 k€ para a ALER;
7. Por outro lado, ao nível das receitas geradas pelos associados (quotas), estima-se um volume anual de rendimentos na ordem dos 60 k€, valor inferior ao orçamento para 2020 (85 k€) mas ainda assim ligeiramente superior à execução espectável desse exercício (57 k€). Importa destacar que a estes dados não é seguramente alheia a redução inevitável das atividades da ALER ao longo de 2020. A capacidade de angariação e retenção de associados, a par com a execução das atividades ao abrigo dos contratos de financiamento, foi, porventura, uma das áreas mais impactadas pelas externalidades causadas pela pandemia da COVID-19. Neste sentido, merecem nota de destaque as diversas iniciativas de divulgação e angariação da ALER previstas no Plano de Atividades para 2021, designadamente o lançamento de campanhas promocionais para novos Associados relacionadas com eventos e parcerias; 8. Em suma, do lado da geração de rendimentos, consideradas ainda outras pequenas fontes
de proveito (patrocínios, subvenções, etc.), estimam-se 306 k€ de receitas, estando 78% assentes em contratos de projeto firmados e 20% em quotas de associados estimadas. De notar a grande dependência do lado da receita dos proveitos relacionados com contratos de projeto firmados (GET.invest e GEF-UNIDO), algo que se considera natural num ano de retoma
Plano de Actividades e Orçamento 2021
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pós COVID-19 (que se espera de 2021), mas que em nosso entender deverá merecer especial atenção por parte da Direção nos exercícios vindouros;
9. Quantos aos gastos programados para o próximo ano estes estimam-se em 304 k€, importando destacar duas rubricas: a) os ca. 156 k€ de encargos com pessoal, tradicionalmente o maior gasto, numa atividade de forte componente humana; e b) os ca. 123k€ de encargos externos com as atividades a desenvolver;
10. A confirmar-se o cenário traçado para 2021, as receitas da ALER praticamente triplicarão face aos proveitos operacionais expectáveis do exercício de 2020 (ca. 102 k€), o que é indicador de um bom caminho no sentido da normalização e retoma;
11. Pelo exposto, com rendimentos totais de 306 k€ e gastos totais de 304 k€, prevê-se um resultado líquido positivo de ca. 2 k€, representativo de uma inversão dos resultados negativos de 2020, já abordados acima;
12. A confirmarem-se em sede de execução as estimativas orçamentadas para 2021, será um sinal sólido da resiliência da ALER e da capacidade de adaptação por parte da Direção em face dos dificílimos desafios causados pela pandemia da COVID-19. De referir, contudo, que este resultado líquido está muito dependente de uma fonte de receita que representa cerca de dois terços da totalidade dos proveitos operacionais (GET.invest), sendo desejável um regresso à diversificação de receitas no período de normalização pós COVID-19;
13. Em face ao exposto, somos de parecer que se aprove o Orçamento de 2021 tal como nos foi apresentado pela Direção;
14. Finalmente, desejamos exprimir o nosso agradecimento à Direção da Associação pela colaboração prestada no desempenho da nossa função.
Pelo Conselho Fiscal da ALER
Pedro Eira Leitão (Presidente do Conselho Fiscal)
