Cupom Fiscal Eletrônico
Apresentamos aqui um passo- a-passo de como configurar e preparar o EasyAssist para a emissão de NFC-e.
NFC-e | Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica.
Palavra ao usuário.
PROABAKUS Desenvolvimento de Sistemas LTDA.
Departamento de Assistência ao Cliente/Revendedor Rua Luiza Miranda Coelho, 800 – Luciano Cavalcante CEP 60.811-110 – Fortaleza – CE – Brasil
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E-mail: suporte@proabakus.com.br
Para sua comodidade e satisfação, elaboramos este Manual para auxiliá-lo na correta configuração e preparação do Easy@ssist com NFC-e, a fim de obter o melhor aproveitamento do mesmo.
Esperamos que você utilize este Manual como sua principal referência, considerando-o seu guia NFC-e.
Recomendamos a leitura dos demais manuais Easy@ssist, para o entendimento completo do sistema.
A PROABAKUS Desenvolvimento de Sistemas LTDA. reserva a si o direito de alterar o conteúdo técnico desta publicação sem prévio aviso e a seu critério, sempre que forem introduzidas inovações.
NFC-e | Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica.
Passo 01 - Definir o Regime Tributário do estabelecimento.
❖
O regime tributário do estabelecimento para o NFCe, leva em consideração os regimes: Federal, Estadual e Municipal. Eles são campos obrigatórios para o correto preenchimento dos XMLs NFCe enviados à SEFAZ (Secretaria da Fazenda). Portanto, defina
corretamente o regime tributário de cada esfera pública.
❖
Para definir o regime tributário do seu estabelecimento, entre no EARetaguarda e siga as etapas conforme as 3 (três) imagens ao lado.
- Escolha a opção do Menu “Estabelecimento” e clique sobre o nome do seu estabelecimento.
- Na tela que será apresentada, defina o regime tributário: Federal, Estadual e Municipal, de acordo com o regime tributário do seu estabelecimento.
❖
Também é importante que você mantenha atualizado o endereço do seu estabelecimento, pois a SEFAZ confronta essas informações com as constantes em sua base de dados. Para isso acesse a aba
“Contatos”, conforme mostrado na imagem “4” ao lado e atualize o seu endereço.
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2)
3)
4)
❖
Para que o seu estabelecimento possa emitir NFCe é necessário que o mesmo esteja credenciado na SEFAZ do seu estado federativo.
O credenciamento é feito através do porta da SEFAZ do seu estado.
Após o credenciamento, o seu estabelecimento poderá gerar o Código de Segurança do Contribuinte (CSC), o qual é obrigatório na geração dos XMLs da NFCe.
Como exemplo, apresentamos na imagem “1” abaixo, as etapas para certificação e geração do CSC de um estabelecimento situado no estado do Rio de Janeiro. A imagem “2” mostra a tela de acesso ao contribuinte do estado da Paraíba.
❖
Para se credenciar e gerar o seu CSC, acesse o portal da SEFAZ do seu estado e siga os procedimentos exigidos.
1)
Passo 02 - Definir o CSC do estabelecimento.
2)
❖ Geralmente a SEFAZ disponibiliza ao estabelecimento a geração de 2(dois) CSC, onde um é para ambiente de homologação e outro para ambiente de produção. Após gerar e receber o seu CSC, devemos defini-lo no
EARetaguarda.
Todo CSC tem um identificador e um código.
❖ Através do EARetaguarda, acesse o menu “Estabelecimento”, conforme mostra a imagem “1”, e em seguida clique na aba “NFCe” e informe o seu Identificador CSC e o próprio
CSC, nos referidos campos, conforme é mostrado na imagem “2”.
Passo 02 - Definir o CSC do estabelecimento.
1)
2)
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Os códigos IBGE da unidade federativa (UF) e do município do seu
estabelecimento são campos obrigatórios dos XMLs da NFCe e são enviados
automaticamente à base de dados local estabelecimento, através do EAGuardian.
❖
Para identificar se o seu estabelecimento recebeu corretamente os códigos IBGE, acesse o EARetaguarda, clique no menu
“Estabelecimento”, conforme mostra a imagem “1”, e em seguida clique na aba
“NFCe”. Os códigos IBGE deverão estar preenchidos, conforme é mostrado na imagem “2” ao lado.
❖
Atenção: Caso os códigos IBGE não estejam disponível, reinicie o
EAGuardian e caso o problema persista, entre em contato com a empresa
Proabakus.
Passo 03 - Identificar os códigos IBGE da UF e do Município.
1)
2)
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O certificado digital ICP Brasil (e-CNPJ), tipo A1 do seu estabelecimento é obrigatório para que o NFCe seja assinado digitalmente.
❖
Para importar o certificado digital do seu estabelecimento no Easy@ssist, acesse o EARetaguarda, clique no menu
“Estabelecimento” e em seguida clique na aba “NFCe”. Enquanto um certificado
digital não for importado, a mensagem
“Não carregado” ficará visível, conforme é mostrado no item “a” da imagem “1” ao lado.
Clique no ícone de busca, conforme é mostrado no item “b” da imagem “1” e
escolha o seu certificado digital, conforme a imagem “2”.
❖
Atenção: As extensões de certificados aceitas pelo EasyAssist são:
*.cer *.p7b *.pfx
Passo 04 - Importar o certificado digital do estabelecimento.
1)
2)
a) b)
❖ Para finalizar a importação do certificado digital do seu
estabelecimento no sistema
Easy@ssist, após escolher o arquivo correto que contém o certificado, será apresentada a tela para a digitação da senha* do mesmo, conforme é
mostrado na imagem “1” ao lado.
❖ Após importar o certificado sem
erros, a mensagem “Certificado OK”
com o seu devido prazo de validade é apresentada conforme a imagem
“2”.
❖ *Atenção: Caso o seu certificado não possua senha, então deixe o campo
"Senha" vazio e clique OK.
Passo 04 - Importar o certificado digital do estabelecimento.
1)
2)
❖
As URLs (Uniform Resource Locator - Localizador Padrão de Recursos) dos WebServices (Serviços da rede internet) da SEFAZ são necessárias para que o Easy@ssist consiga transmitir os NFCe do seu
estabelecimento à SEFAZ.
❖
Para identificar (em alguns casos especiais, até
mesmo para criar ou editar) URLs dos WebServices da SEFAZ da sua unidade federativa (UF), através do EARetaguarda, clique em: Cadastro->Emissor de Cupom Fiscal Eletrônico->URLs de Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (NFCe), conforme mostra a imagem “1” ao lado.
Observação: Caso não esteja habilitada a opção de cadastro de URLs de NFCe para o seu usuário, conforme mostra a imagem “2” ao lado, então será necessário primeiro dar permissão ao referido
usuário, acessando: Transação->Controle de Acesso-
> Permissão de Usuário, conforme mostra a imagem
“3” e em seguida, na guia “Retaguarda”, marcar as permissões conforme é mostrado na imagem “4”.
1)
2)
3)
4)
Passo 05 - Identificar as URLs dos WebServices da SEFAZ.
❖ Ao abrir a tela de cadastro de URLs NFCe, serão apresentadas todas as URLs sincronizadas com os servidores da empresa ProAbakus. Caso queira ver detalhes de uma URL, clique duas vezes sobre a mesma ou selecione-a e em seguida clique OK, conforme mostra a imagem “1” ao lado.
Atenção: Caso não existam URLs cadastradas, favor entrar em contato com a empresa Proabakus.
❖ Após escolher uma URL para visualizar o seu detalhamento, é possível identificar a data e hora da última sincronização da URL com o servidor da empresa ProAbakus, bem como se ela é uma URL de Homologação ou de Produção, além da ordem de prioridade em que a mesma está definida para o envio de NFCes do estabelecimento e também se a mesma está ou não ativa, conforme a imagem “2”. A descrição da URL indica o serviço da SEFAZ que ela utiliza.
Observação: A ordem de prioridade serve para que o sistema autorizador do EasyAssist saiba em que ordem ele deverá utilizar as URLs (em caso de diversas URLS, como por exemplo, URL do estado e URL Nacional - usada para contingência).
Atenção: Para enviar cupons em ambiente de homologação é obrigatório que o primeiro produto de cada cupom tenha a descrição: 'NOTA
FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL', caso contrário o cupom será rejeitado pela SEFAZ.
Para isso, crie ou altere um produto para que o mesmo seja inserido como primeiro produto de cada cupom enviando em homologação.
O mesmo vale para cupons identificados, onde o nome do cliente tem que ser: 'NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL'.
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2)
Passo 05 - Identificar as URLs dos WebServices da SEFAZ.
❖
Para editar as definições da URL ou criar localmente URLs e seus serviços, é necessário marcar a opção “Alterar Informações Localmente”. Ao clicar nessa opção, será apresentado um alerta conforme é mostrado na imagem “1” ao lado. Basicamente o que ele quer dizer é que não deve-se criar ou alterar essas
informações, pois os servidores da ProAbakus mantêm essas URLs atualizadas. Caso elas sejam alteradas localmente, a próxima sincronização do EAGuardian irá sobrepo-las.
Importante: Caso queira que a sincronização automática das URLs da base de dados do estabelecimento com os servidores da ProAbakus NÃO aconteçam, é necessário entrar em contato com a equipe da empresa ProAbakus e solicitar que seja
desativada a sincronização automática de URLs NFCe. Com isso fica por conta e risco do próprio estabelecimento manter essas URLs atualizadas.
❖
Na aba URLs é possível visualizar os detalhes dos serviços de comunicação com a SEFAZ do seu estado. Como descrito acima, em casos especiais é possível adicionar e excluir serviços.
Atenção: Só crie ou edite essas informações, caso tenha ciência do que está fazendo, pois essas informações são de extrema importância para que a transmissão de NFCes seja realizada.
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2)
Passo 05 - Identificar as URLs dos WebServices da SEFAZ.
❖ Existem duas formas de definir os caixas que irão utilizar a emissão de cupom fiscal eletrônico através de NFCe. Uma é através das Configurações Gerais, onde pode-se definir de uma só vez TODOS os caixas. Outra
maneira é através do cadastro de Terminal (PDV), onde especifica-se um a um, cada qual com sua configuração particular.
❖ Para definir de uma só vez que TODOS os caixas (PDVs) utilizam NFCe, clique em: Configurações->Configurações Gerais de Dispositivos Móveis, no EARetaguarda, e escolha a aba “Por Tipo de Estabelecimento” e a aba interna “EAPDV (CFe)”, conforme a imagem “1” ao lado.
❖ Em seguida, marque a opção “Cupom Fiscal Eletrônico” e em seguida
“PDVs operam com NFCe”.
❖ Caso o seu estado (UF - Unidade Federativa) permita perguntar ao cliente se ele deseja “Extrato Completo, Reduzido ou Sem Extrato, com
possibilidade de enviar por email(vide Passo 12)”, então marque a referida opção, caso contrário deixe-a desmarcada. Obs: Consulte a legislação vigente em seu estado.
❖ Defina o nome da impressora de extrato do SAT (extrato que contém o QRCODE para que o cliente confira o seu cupom fiscal na SEFAZ), comum a todos os caixas. A impressora deve estar instalada no sistema
operacional e pode ser uma impressora local ou compartilhada na rede.
❖ Caso necessário, pode-se definir as margens de impressão do extrato:
S:Superior; I:Inferior; E:Esquerda; D:Direita.
❖ Por fim, escolha a largura do papel. Mesmo que o papel a ser utilizado tenha largura superior a 80 milímetros, a impressão será restringida ao tamanho escolhido entre 55 e 80mm conforme especificação da SEFAZ.
Você também tem a opção de escolher o tamanho da fonte das letras.
Veja exemplo de uma configuração completa na imagem “2” ao lado.
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Passo 06 - Definir os caixas que utilizarão NFCe.
❖ Existe a possibilidade de você definir que os NFCes emitidos em caráter de teste pelo seu estabelecimento, sejam transmitidos através das URLs do Ambiente de Homologação da SEFAZ do seu estado.
❖ Para definir de uma só vez que TODOS os caixas (PDVs) emitam NFCe em Ambiente de Homologação, clique em: Configurações->Configurações Gerais de Dispositivos Móveis, no EARetaguarda, e escolha a aba “Por Tipo de Estabelecimento” e a aba interna “EAPDV (CFe)”, conforme a imagem “1” acima.
❖ Em seguida, com as opções “Cupom Fiscal Eletrônico” e “PDVs operam com NFCe” já marcadas, marque também a opção “NFCe em ambiente de Homologação”.
❖ Existe também a possibilidade de forçar que os NFCe sejam emitidos SEMRE em Contingência. Isso geralmente é necessário onde o acesso à internet é precário ou em estados onde os servidores da SEFAZ constantemente estão lentos no horário de pico. Com essa opção marcada, os NFCe SEMPRE são emitidos pelo Easy@ssist em modo de contingência e transmitidos AUTOMATICAMENTE ou MANUALMENTE depois através do serviço autorizador instalado na Retaguarda do
estabelecimento. Obs: Consulte a legislação vigente em seu estado para saber se a SEFAZ permite emitir sempre em contingência.
Veja na imagem “2” acima, a opção que deve ser marcada para que os NFCe saiam SEMPRE em Contingência.
❖ Também existe um recurso para definir o tempo máximo que o PDV aguarda pela autorização de NFC-e. O padrão é aguardar até 30 segundos, onde ao ultrapassar esse tempo, o cupom será emitido em contingência para não deixar o cliente do estabelecimento aguardando por muito tempo. A imagem “2” mostra o campo para definição desse tempo máximo.
❖ Outro recurso disponível no EasyAssist, é a possibilidade de deixar os PDVs livres do trabalho de transmissão das NFCe, deixando este trabalho para o serviço autorizador da retaguarda do estabelecimento. Para isso, marque a opção “Cupons Fiscais Eletrônicos dos PDVs são emitidos SEMPRE pelo serviço autorizador da retaguarda”, mostrada na imagem “2” acima.
❖ Atenção: Para enviar cupons em ambiente de homologação é obrigatório que o primeiro produto de cada cupom tenha a descrição: 'NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL', caso contrário o cupom será rejeitado pela SEFAZ. Para isso, crie ou altere um produto para que o mesmo seja inserido como primeiro produto de cada cupom enviando em homologação.
1) 2)
Passo 06 - Definir os caixas que utilizarão NFCe.
❖ Quando o estabelecimento é configurado para emitir cupons fiscais
eletrônicos, seja pela definição de todos os PDVS nas configurações gerais ou pela especificação de cada PDV no cadastro de Terminal (PDV), é
OBRIGATÓRIO o preenchimento do campo “7.30)” - “CFOP Padrão”, mostrado na imagem “1” ao lado.
❖ Nesse caso, de você tentar salvar as Configurações Gerais dos Dispositivos Móveis, com a opção “Cupom Fiscal Eletrônico” da aba “EAPDV (CFe)”
marcada, mas NÃO tenha definido um “CFOP Padrão”, então a mensagem mostrada na imagem “2” será apresentada e as configurações NÃO serão salvas até que o “CFOP Padrão” seja definido ou que a opção “Cupom Fiscal Eletrônico” seja desmarcada.
Atenção: Existe ainda a possibilidade de algum Terminal PDV (Caixa) ter sido cadastrado como emissor de Cupom Fiscal Eletrônico e com isso também será exigido obrigatoriamente a definição de um “CFOP Padrão”
ou então que seja desmarcada a opção de “Cupom Fiscal Eletrônico” no cadastro do Terminal PDV (Caixa).
❖ Para prosseguir, defina um “CFOP Padrão” no item “7.30)” (quinta aba do
“EAPDV”, conforme as imagens “3” e “4”, respeitando a legislação vigente e os códigos CFOP válidos para cupons fiscais (saídas de mercadorias). Através do ícone de busca, conforme mostrado no detalhe da imagem “4”, é possível visualizar a lista de CFOPs disponíveis, com seus respectivos significados.
❖ Opcionalmente poderá ser definido o valor total limite de um cupom fiscal, na qual será obrigatório a identificação do cliente (CPF ou CNPJ). O campo a ser preenchido para que ocasione essa obrigatoriedade é o campo “7.29)”
conforme mostra a imagem “5”. Exemplo: Se definirmos o valor de R$ 100,00 no campo “7.29)”, quando o valor total de um cupom atingir os R$ 100,00, será apresentado um alerta ao operador do caixa para que ele digite
obrigatoriamente o CPF ou CNPJ do cliente.
Atenção: Essa definição do item “7.29” pode ser OBRIGATÓRIA em alguns estados federativos, portanto consulte a legislação vigente em seu estado para saber se você deve ou não marcar esta opção.
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2)
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Passo 06 - Definir os caixas que utilizarão NFCe.
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Após todos os campos obrigatórios terem sido preenchidos, salve as
configurações conforme mostrado na imagem “1”.
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Caso algum Terminal PDV (Caixa) opere de maneira diferente da
definida nas configurações gerais, ou seja, não emite cupom fiscal eletrônico ou então emite, mas imprime o extrato em impressora diferente dos demais, entre outros aspectos, então é
necessário que seja definida uma configuração específica para o Terminal PDV (Caixa) no
EARetaguarda. Para isso, acesse:
Cadastro->Terminal (PDV), conforme é mostrado na imagem “2” ao lado.
1)
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Passo 06 - Definir os caixas que utilizarão NFCe.
❖ Ao abrir a tela de cadastro de Terminal (PDV) do EARetaguarda, escolha o Terminal (PDV) que você deseja configurar para NFC-e e em seguida clique em OK, conforme mostrado na imagem “1”. Na tela de cadastro, acesse a aba “SAT/
NFCe” e marque a opção “Este PDV opera de maneira diferente do Geral, quanto ao Cupom Fiscal Eletrônico”. Caso o PDV em questão NÃO realize emissão de cupom fiscal eletrônico, simplesmente salve o cadastro neste ponto. Veja que o que fizemos foi informar que este PDV opera de maneira diferente da maneira geral, só que deixamos desmarcada a opção “Cupom Fiscal Eletrônico”, ou seja, ele NÃO emitirá cupom fiscal eletrônico e fica valendo as demais configurações de Emissor de Cupom (ECF ou Impressora Não Fiscal) entre outras.
❖ Mas caso o seu objetivo seja apenas informar que este PDV específico opera de maneira diferente dos demais, em algum aspecto de configuração do cupom fiscal eletrônico, então marque a opção “Cupom Fiscal Eletrônico” e especifique as caraterísticas particulares deste PDV, definindo cada uma das opções conforme a imagem “2” ao lado. Lembrando que a opção “Abrir pergunta: Extrato
Completo, Reduzido ou Sem Extrato, com possibilidade de enviar por email(vide Passo 12)”, serve para informar se este PDV permitirá ou não fazer essa pergunta ao cliente e esta definição tem que seguir a legislação do NFC-e vigente em seu estado (UF - Unidade Federativa). Também é possível definir um nome de
impressora de extrato específica desse PDV, bem como margens, largura do papel e etc..
Observação: As configurações de: "NFC-e em ambiente de Homologação" e
"Emissão SEMPRE em Contingência" explicadas anteriormente, também valem para PDVs específicos, ou seja, você pode especificar que um PDV em especial emite em contingência e/ou em ambiente de homologação, diferente dos demais.
Atenção: Caso você marque a opção de que este PDV opera de maneira diferente do Geral e que opera com Cupom Fiscal Eletrônico, você deverá definir todos os demais campos, senão os campos que você não preencher ficarão vazios lá no PDV.
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Passo 06 - Definir os caixas que utilizarão NFCe.
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Não esqueça de desvincular o ECF ou a impressora Não Fiscal do Terminal (PDV) que vai iniciar com NFC-e.
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Para que o PDV realmente pare de emitir cupom fiscal em ECF e emita apenas NFC-e, é necessário, através do EARetaguarda, escolher “NENHUM”, no campo “Modelo ECF” da aba “ECF” do cadastro de “Terminal (PDV)”, conforme é mostrado na imagem acima.
Atenção: Algumas Secretarias da Fazenda de determinados estados, permitem emitir simultaneamente cupom fiscal em ECF e NFC-e, em um mesmo Terminal (PDV), desde que em ambiente de homologação do NFC-e, mais
precisamente na fase de projeto piloto.
Em ambientes de produção, rege a legislação, que um ESTABELECIMENTO, pode possuir Terminais (PDV) com ECFs vigentes emitindo cupons fiscais em ECF, além de possuir Terminais (PDV) emitindo NFC-e, ou seja,
convivendo ECF e NFCe no mesmo estabelecimento, por tempo determinado na legislação fazendária de cada estado.
Em contra-partida é vedada a utilização de ECF e NFC-e simultâneos em um mesmo Terminal (PDV) em ambiente de produção.
Passo 06 - Definir os caixas que utilizarão NFCe.
❖ Com o advento do Cupom Fiscal Eletrônico, a Secretaria da Fazenda padronizou o atributo “Tipo de Pagamento”, ou seja, agora não é mais o contribuinte que define por contra própria o termo utilizado nas Formas de Pagamento (Finalizadoras) a serem preenchidos nos arquivos fiscais enviados à SEFAZ. Portanto é necessário definir o tipo de pagamento de cada Finalizadora, para que os servidores da SEFAZ entendam do que se trata cada forma de pagamento constante no XML, enviado via SAT ou NFC-e.
❖ Para definir o “Tipo de Pagamento” de cada Forma de Pagamento (Finalizadora), através do EARetaguarda, acesse “Cadastro->Auxiliar->Financeiro->Formas Pgto (Finalizadoras)”, conforme é mostrado na imagem
“1” acima.
Em seguida, escolha a forma de pagamento que deseja alterar ou crie uma nova forma de pagamento.
❖ Na tela de cadastro da Finalizadora, conforme exemplo mostrado na imagem “2”, preencha o campo “Tipo de Pgto.” com uma das opções apresentadas no combo mostrado na imagem “3”. Ao final salve o cadastro.
1) 2)
Passo 07 - Definir os Tipos de Formas de Pagamento.
3)
❖ A partir de agora, com a emissão de cupom fiscal eletrônico, o cadastro de produtos tem que estar completo, para que os XMLs não sejam recusados pelos servidores da SEFAZ. Portanto, o PIS/COFINS que antes não eram campos obrigatórios para emissão de cupom em ECF, agora são validados pela SEFAZ.
❖ Para o correto cadastro dos produtos, é necessário definir corretamente a Taxa e o CST de Saída do PIS e do COFINS.
Através do EARetaguarda, acesse o menu “Cadastro->Auxiliar->Produtos->Impostos->PIS”
(o mesmo vale para o COFINS), conforme mostra a imagem “1” acima. Na dela de cadastro do PIS e do COFINS, conforme é apresentada na imagem “2”,defina corretamente a taxa e o CST de Saída para o(s) tipo(s) de PIS/COFINS, de acordo com a legislação vigente.
❖ Para finalizar é necessário definir o PIS/COFINS dos produtos vendidos no estabelecimento.
Para isso, vá até o cadastro de produtos no EARetaguarda, e na aba “Impostos”, defina corretamente o PIS e o COFINS dos produtos, conforme é mostrado na imagem “3” ao lado.
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Passo 08 - Definir o CST de Saída PIS/COFINS dos Produtos.
3)
❖
Com o advento do cupom fiscal eletrônico (CF-e), as informações cadastrais do estabelecimento, dos produtos, alíquotas e etc., são de suma importância, pois agora os dados são validados instantaneamente pelos servidores da SEFAZ (NFC-e) ou pelo SAT. Com isso temos que garantir o perfeita manutenção dessas informações.
❖
No Easy@ssist foram tomadas algumas medidas para auxiliar e até garantir que não ocorram erros nos cadastros, evitando com isso falhas ou
denegações de CF-e.
❖
Seguem as principais medidas de segurança implementadas no Easy@ssist:
* Bloqueio de quantidade de dígitos:
O campo CFOP, tanto nas Configurações Gerais como no Cadastro de Produtos, agora está limitado a 4 dígitos. O CFOP utilizado no CF-e, tem obrigatoriamente que ser de “saída de mercadoria” e conter exatamente 4 dígitos. Portanto, ao cadastrar CFOP no Easy@ssist, independente de qual seja a tela de cadastro, só serão aceitos CFOPs que atendam a esses critérios.
Isso vale também para o CST ICMS do cadastro de produtos, como também para o CSOSN do cadastro de alíquotas, entre outros campos de outros cadastros. Veja alguns exemplos nas imagens ao lado.
* Separação de atributos:
Alguns atributos de tributos fiscais são divididos em duas partes pela SEFAZ para o melhor (ou pior :)) entendimento do contribuinte.
Com base nisso, também separamos tais informações no Easy@ssist, para ficar condizente com a geração dos XMLs. Nas imagens ao lado, veja que o CST ICMS dos produtos agora encontra-se dividido em Tabela A e Tabela B e o CSOSN, dividido em Tabela A (CRT) e Tabela B (o CSOSN em questão).
Atenção: Se você tentar inserir um valor que não corresponda à quantidade de dígitos exigidos, o campo será preenchido com vazio.
Passo 09 - Definir demais impostos do cadastro de Produtos e
Alíquotas.
❖
Este passo é para garantir que ao emitir NFC-e, você não tenha surpresas inesperadas com “Rejeição” ou “Denegação” de CF-es pela SEFAZ do seu estado, ou seja, para que minimize ao máximo os erros que possam ocasionar “NÃO AUTORIZAÇÃO” de CF- es pela SEFAZ. Portanto, este passo 08 NÃO é obrigatório, mas de muita importância para o perfeito funcionamento.
❖
Para Testar os Requisitos NFC-e, através do EARetaguarda, acesse Configurações->Configurações Gerais de Dispositivos Móveis, escolha a aba “Por Tipo de Estabelecimento” e a aba interna “EAPDV (CFe)”, conforme é mostrado na imagem “1” acima. Em seguida, escolha o tipo de teste que deseja realizar, se o mesmo será para SAT, NFC-e ou Ambos, conforme é mostrado na imagem
“2”. Caso queira visualizar apenas os resultados de requisitos que tenham algum tipo de problema de inconsistência de dados, sejam eles críticos ou não, então desmarque a opção “Mostrar Ok”, conforme é mostrado na imagem “3” e depois clique no botão
“Testar Requisitos”, apresentado a imagem “4”. Você também pode filtrar o resultado para mostrar apenas os problemas críticos de inconsistência de dados, ou seja, dados errados que certamente ocasionam a “NÃO AUTORIZAÇÃO” pela SEFAZ. Então, para isso, desmarque tanto a opção “Mostrar Ok”, como também a opção “Mostrar Avisos”, clicando em seguida em “Testar
Requisitos”, conforme as imagens mostradas acima.
1)
2)
3) 4)
Passo 10 - Testar os requisitos obrigatórios para emitir NFCe.
❖
Realizada a etapa anterior, será apresentado no campo de resultados, todos os requisitos que foram testados, identificando os erros críticos, alertas não críticos, além dos requisitos que obtiveram êxito, de acordo com o filtro escolhido.
A opção “Expandir”, serve para que a árvore de resultados venha preenchida de forma expandida, ou seja, ela virá com os detalhes dos problemas visíveis.
❖
As imagens acima mostram exemplos de resultados de acordo com os filtros escolhidos, conforme explicado anteriormente.
Veja que na imagem “1”, foram marcadas todas as opções de filtro, “Mostrar Avisos”, “Mostrar Ok” e “Expandir”. Já na imagem “2”, apenas os problemas críticos e na imagem “3”, apenas problemas, sejam eles críticos ou não.
❖
Após clicar em “Testar Requisitos” e o resultado for mostrado na tela, você poderá buscar por resultados de requisitos específicos, como por exemplo, buscar por um produto específico para saber se o mesmo está OK ou não, conforme é mostrado na imagem “4”.
1)
2)
3)
4)
Passo 10 - Testar os requisitos obrigatórios para emitir NFCe.
Passo 11 - Extrair e Compactar XML dos CF-e emitidos para serem enviados ao setor de contabilidade.
1) 2)
❖ Os arquivos XML contendo os CF-e emitidos pelo estabelecimento são armazenados no banco de dados do sistema Easy@ssist. Algumas secretarias da fazenda exigem que esses arquivos XML sejam armazenados pelo contribuinte por prazo determinado em portaria estadual.
Alguns escritórios de contabilidade solicitam esses arquivos para serem armazenados/contabilizados em seus sistemas, garantindo com isso uma cópia de segurança dessas informações, além de outras recursos disponíveis no sistema contábil. Por este motivo elaboramos uma funcionalidade para extração e compactação desses arquivos.
❖ Para a extração e compactação desses arquivos à serem enviados ao setor de contabilidade do estabelecimento, basta acessar o EARetaguarda e escolher a transação “Extrair e Compactar XML CF-e”, conforme é mostrado na imagem “1” acima.
❖ Na tela que será apresentada, defina o período, o meio autorizador e o status dos CF-e, conforme mostra a imagem “2”. Caso queira separar os XML em pastas distintas para cada dia do período, então marque a opção “Separar em pastas por dia”. Em seguida clique em
“Extrair e Salvar”. Escolha a pasta em que deseja salvar o arquivo compactado, o qual contém todos os XMLs, dia a dia de acordo com o período informado.
Passo 12 - Enviar Extrato CFe por Email ao Cliente.
❖
Para que a opção de “Enviar extrato por email” funcione, é necessário definir os dados do servidor SMTP.
❖
Através do EARetaguarda clique em: Configurações->
Configurações Gerais de
Dispositivos Móveis, e escolha a aba “Por Tipo de
Estabelecimento” e a aba interna “EAPDV (CFe)”.
Preencha todas as informações pertinentes ao SMTP e em
seguir clique em “Salvar”, conforme é mostrado na imagem “1” ao lado.
❖
Feito isto, os EAPDVs estarão
munidos da possibilidade de
enviar por email os extratos
CFe quando o cliente desejar e
informar seu email.
❖ Você pode visualizar as series e
numerações que estão sendo utilizadas na
emissão dos NFC-e, além de acompanhar a emissão e
transmissão desses documentos, através do Monitoramento de CFe. Veja as imagens ao lado.
Visualizar informações dos NFC-e.
❖ Os números de série bem
como os números dos NFC-e são gerados automaticamente pelo sistema Easy@ssist. Você pode visualizar esses dados e saber qual a série e o último número utilizado pelos PDVs e pelo Retaguarda, acessando Consulta->Série de NFCe, no EARetaguarda, conforme
mostrado na imagens ao lado.
Visualizar informações dos NFC-e.
❖ As séries e números de NFC-e, como dito anteriormente, são gerados e
controlados automaticamente pelo sistema, mas caso o Easy@ssist esteja sendo implantado em estabelecimento que já emitia NFC-e no sistema anterior e por isso já possuía série e número em andamento junto à SEFAZ, então existe a
possibilidade de alterar a série e número do NFC-e de PDVs e/ou Retaguarda.
❖ Para alterar série e/ou número de NFC-e, basta acessar “Consulta->Série de
NFCe”, através do EARetaguarda, escolher a série do PDV ou do Retaguarda que deseja alterar e em seguida marcar a opção “Alterar”, na qual será apresentado um alerta, conforme mostra a imagem “1” ao lado.
❖ Após alterar a série e/ou o último número NFC-e, escolha “Salvar Alterações”, conforme mostrado no item “a” da imagem “2”. Em seguida será apresentado um alerta, conforme a imagem “3”, dando ciência ao usuário e perguntando se deseja realmente salvar as alterações. Estando ciente das alterações, escolha “Sim”.
Atenção: Ao alterar uma série NFC-e, ocorrerá automaticamente a remoção da série anterior, CASO a mesma ainda NÃO TENHA SIDO UTILIZADA. Caso contrário a série será automaticamente adotada pelo meio autorizador
"Retaguarda".
❖ Existe ainda a possibilidade de “Trocar” as séries de NFC-e entre dois meios autorizadores. Para facilitar o entendimento, peguemos como exemplo, um caso onde o meio autorizador retaguarda tenha adquirido automaticamente a série 1 e o PDV 001 tenha adquirido a serie 2, mas o estabelecimento deseja que a série 1 fique sendo utilizada pelo PDV e não pelo meio autorizador retaguarda. Para resolver isso, busque pela série do meio autorizador retaguarda e em seguida clique no botão “Trocar esta série com a de outro Meio Autorizador”, conforme é mostrado no item “b” da imagem “2”. Na tela que será apresentada, conforme é mostrado na imagem “4”, escolha o PDV que deseja realizar a substituição da série (no nosso exemplo é o PDV 001).
Atenção: Só é possível trocar as séries entre dois meios autorizadores, se as mesmas ainda não tiverem sido utilizadas, ou seja, se ainda estiverem ZERO.
Visualizar informações dos NFC-e.
1)
2)
3)
a) b)
4)
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Acompanhe o andamento das emissões e transmissões de Cupons Fiscais Elétronicos através do monitoramento de CFe.
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Para isso, através do EARetaguarda, acesse o menu Consulta->Monitoramento de Cfe, conforme mostrado na imagem “1” ao lado.
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