Diário Oficial
ANO XII Nº 2600 Itaporã MS
Criado pela Lei 2079/2009
Órgão de divulgação Oficial do município
Sexta-feira, 29 de outubro de 2021
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORÃ/MS CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO SOLENE
CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO SOLENE .
O Presidente da Câmara Municipal Márcio Roberto Machado, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e tendo em vista o disposto no Artigo 165 do Regimento Interno, da Casa, CONVOCA os Senhores vereadores(as) para reunirem – se em Sessão Solene, no próximo dia 05 de novembro (sexta-feira) às 19:00 horas, com a finalidade de conceder Título de Cidadão Itaporanense ao Ilustre. Senhor Doutor Nei Quirino Cavalcante – Médico Especialista em Pneumologia.
Câmara Municipal de Itaporã - MS.
Gabinete do Presidente, 28 de outubro de 2021.
Márcio Roberto Machado.
Presidente
Matéria enviada por ANDRESA GOMES DA SILVA AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 216/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021
O MUNICÍPIO DE ITAPORÃ/MS, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, designado pela Portaria nº 001/2021, de 04 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições, torna público o resultado final do certame licitatório epígrafe, que tem por objeto Aquisição de uma escavadeira hidráulica sobre esteiras através do Convênio nº 902570/2020 – Plataforma + Brasil, conforme quantidade e especificações mencionadas no processo: Em decorrência da desclassificação da empresa participante do certame, o Pregoeiro Oficial declara que a citada licitação restou FRACASSADA.
Itaporã/MS, 29 de outubro de 2021.
ALEXANDER MONDINI PASQUETO Pregoeiro
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 047/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 243/2021
INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021
PARTES: MUNICÍPIO DE ITAPORÃ/MS E LACERDA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA-ME
OBJETO: Contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços de elaboração de minuta de Projeto de Lei Complementar para consolidação do Código Tributário Municipal (CTM), com atualização da redação e atendimento das novas demandas legais e todos os tributos municipais.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput e II c/c art. 13, caput e inciso III da Lei Federal nº. 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.05 – GERÊNCIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Funcional/Programática: 04.122.1022.2034.0000 – Manutenção da Gerência de Administração e Gestão Fonte de Recurso: 0.1.00
Natureza: 3.3.9.0.35.00 – Serviços de Consultoria
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/10/2021 à 31/12/2021, podendo ser prorrogado.
ASSINAM: Marcos Antônio Pacco – pela contratante.
João Paulo Lacerda da Silva – pela contratada.
FORO: Itaporã/MS DATA: 21/10/2021.
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORÃ PORTARIA Nº 49/2021
“Dispõe sobre Expediente da Câmara Municipal de Itaporã e dá Outras Providencias”.
Marcio Roberto Machado, Presidente da Câmara Municipal de Itaporã, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 29, inciso XXX do Regimento Interno da Casa,
Considerando o feriado de finados no dia 02 de novembro de 2021, terça - feira, Considerando o DECRETO Nº 0183/2021 do Poder Executivo
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica estabelecido que não haverá Expediente ao Público na Câmara Municipal de Itaporã no dia 01 de novem- bro de 2021, com fulcro no Artigo 252 do Regimento Interno desta Casa de Leis.
Art. 2º - Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação.
MM EDITORACAO & TECNOLOGIA LTDA:06308429000127
Assinado de forma digital por MM EDITORACAO
& TECNOLOGIA LTDA:06308429000127 Dados: 2021.10.28 18:00:24 -04'00'
Diário Oficial
ANO XII Nº 2600 Itaporã MS
Criado pela Lei 2079/2009
Órgão de divulgação Oficial do município
Sexta-feira, 29 de outubro de 2021
Prefeitura Municipal de Itaporã
11.749.846/0001-45
2297
Estado do Mato Grosso do Sul Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
NOTA DE EMPENHO
FICHA: 275 DATA: 26/10/2021 PEDIDO Nº: 01996/21
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0016/21 PROCESSO: 000017 CONTRATO:
NOME: W.K.F DEDETIZADORA EIRELI
ENDEREÇO: Rua J10, Quadra 03. 13.255.330/0001-70 CÓDIGO:106561
CUIABA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00486/21
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO.
cc 18076-9 14045 det 01
VALOR TOTAL DOS ITENS 1.024,99
3 018.041.054 SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO 1,00 SER 500,00 500,00
15 018.041.055 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA CO 1,00 SER 524,99 524,99
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
Autorizamos o empenho dessa despesa.
CÓDIGO 02
08 3.3.90.39.99 10.305.1006.2008.0000
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO
Fundo Municipal de Saúde
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
Programação de Atividades com Recursos do Fundo Municipal de Saúde - Vigilancia em Saúde
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
60.000,00 44.753,37 1.024,99 14.221,64
VALOR EM R$ um mil e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * *
1.024,99
Vínculo: 045 000 Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã
02 01
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária e financeira com a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)
DOGMAR ÂNGELO PETEK ORDENADOR DE DESPESA CRISTINA CRIVELLARO
CONTADORA - CRC: 011695/O8/MS
Banco: Agência: Conta:
1 14 FONTE:
Maurício Guimarães
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11.749.846/0001-45
2298
Estado do Mato Grosso do Sul Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
NOTA DE EMPENHO
FICHA: 240 DATA: 26/10/2021 PEDIDO Nº: 01991/21
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0011/21 PROCESSO: 000031 CONTRATO:
NOME: AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 27.789.446/0001-01 CÓDIGO: 102943
UMUARAMA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00479/21
cc 12269-6 131041 ficha 240 det 08 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/21 - Ano Mod.:
2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SOROS.
VALOR TOTAL DOS ITENS 4.958,65
3 001.006.146 SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML 100,00 UN 4,19 419,00
4 001.006.077 SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML 525,00 UN 2,25 1.181,25
6 001.005.223 SORO GLICOFISIOLOGICO0 5%GLICOSE +0,9 500,00 UN 4,98 2.490,00
9 046.001.078 SORO GLICOSADO 5% 1000ML 100,00 UN 4,54 454,00
11 046.001.080 SORO GLICOSADO 5% 500ML 140,00 UN 2,96 414,40
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
Autorizamos o empenho dessa despesa.
CÓDIGO 02
08 3.3.90.30.09 10.302.1006.2051.0000
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO
Fundo Municipal de Saúde Material Farmacológico
Programação de atividades com Recursos do FMS - Atencao Especializada
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
594.000,00 527.217,38 4.958,65 61.823,97
VALOR EM R$ quatro mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *
4.958,65
Vínculo: 041 000 Atenção especializada - Bloco de Manuten
02 01
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária e financeira com a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)
DOGMAR ÂNGELO PETEK ORDENADOR DE DESPESA CRISTINA CRIVELLARO
CONTADORA - CRC: 011695/O8/MS
001 0645-9 60.471-2
Banco: Agência: Conta:
1 31 FONTE:
Maurício Guimarães
Diário Oficial
ANO XII Nº 2600 Itaporã MS
Criado pela Lei 2079/2009
Órgão de divulgação Oficial do município
Sexta-feira, 29 de outubro de 2021
Prefeitura Municipal de Itaporã
11.749.846/0001-45
2300
Estado do Mato Grosso do Sul Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
NOTA DE EMPENHO
FICHA: 173 DATA: 26/10/2021 PEDIDO Nº: 01992/21
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0016/21 PROCESSO: 000017 CONTRATO:
NOME: W.K.F DEDETIZADORA EIRELI
ENDEREÇO: Rua J10, Quadra 03. 13.255.330/0001-70 CÓDIGO:106561
CUIABA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00485/21
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO.
cc 12202-5
VALOR TOTAL DOS ITENS 1.549,98
4 018.041.050 SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO 1,00 SER 500,00 500,00
15 018.041.055 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA CO 2,00 SER 524,99 1.049,98
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
Autorizamos o empenho dessa despesa.
CÓDIGO 02
08 3.3.90.39.99 04.122.1022.2042.0000
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO
Fundo Municipal de Saúde
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica Manutenção da Gerência de Saúde
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
98.000,00 58.864,61 1.549,98 37.585,41
VALOR EM R$ um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *
1.549,98
Vínculo: 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
02 01
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária e financeira com a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)
DOGMAR ÂNGELO PETEK ORDENADOR DE DESPESA CRISTINA CRIVELLARO
CONTADORA - CRC: 011695/O8/MS
Banco: Agência: Conta:
1 02 FONTE:
Maurício Guimarães
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ANO XII Nº 2600 Itaporã MS
Criado pela Lei 2079/2009
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Sexta-feira, 29 de outubro de 2021
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11.749.846/0001-45
2301
Estado do Mato Grosso do Sul Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
NOTA DE EMPENHO
FICHA: 216 DATA: 26/10/2021 PEDIDO Nº: 01993/21
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0016/21 PROCESSO: 000017 CONTRATO:
NOME: W.K.F DEDETIZADORA EIRELI
ENDEREÇO: Rua J10, Quadra 03. 13.255.330/0001-70 CÓDIGO:106561
CUIABA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00484/21
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO.
cc 12083-9
VALOR TOTAL DOS ITENS 13.774,87
1 018.041.049 SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO 1,00 SER 625,00 625,00
4 018.041.050 SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO 1,00 SER 500,00 500,00
5 018.041.043 SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO 1,00 SER 500,00 500,00
6 018.041.042 SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO 1,00 SER 825,00 825,00
7 018.041.045 SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO 1,00 SER 875,00 875,00
8 018.041.046 SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO 1,00 SER 750,00 750,00
9 018.041.051 SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO 1,00 SER 750,00 750,00
11 018.041.052 SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO 1,00 SER 625,00 625,00
12 018.041.048 SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO 1,00 SER 500,00 500,00
13 018.041.044 SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO 1,00 SER 500,00 500,00
14 018.041.047 SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO 1,00 SER 500,00 500,00
15 018.041.055 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA CO 13,00 SER 524,99 6.824,87
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
Autorizamos o empenho dessa despesa.
CÓDIGO 02
08 3.3.90.39.99 10.301.1006.2007.0000
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO
Fundo Municipal de Saúde
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
Programação de Atividades com Recursos do Fundo Municipal de Saúde - Atenção Primaria
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
100.000,00 59.259,74 13.774,87 26.965,39
VALOR EM R$ treze mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
13.774,87
Vínculo: 039 000 Atenção primária - Bloco de Manutenção d
02 01
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária e financeira com a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)
DOGMAR ÂNGELO PETEK ORDENADOR DE DESPESA CRISTINA CRIVELLARO
CONTADORA - CRC: 011695/O8/MS
Banco: Agência: Conta:
1 31 FONTE:
Maurício Guimarães
Diário Oficial
ANO XII Nº 2600 Itaporã MS
Criado pela Lei 2079/2009
Órgão de divulgação Oficial do município
Sexta-feira, 29 de outubro de 2021
Prefeitura Municipal de Itaporã
11.749.846/0001-45
2302
Estado do Mato Grosso do Sul Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
NOTA DE EMPENHO
FICHA: 247 DATA: 26/10/2021 PEDIDO Nº: 01994/21
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0016/21 PROCESSO: 000017 CONTRATO:
NOME: W.K.F DEDETIZADORA EIRELI
ENDEREÇO: Rua J10, Quadra 03. 13.255.330/0001-70 CÓDIGO:106561
CUIABA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00487/21
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO.
cc 12269-6 131041 ficha 247 DET 008
VALOR TOTAL DOS ITENS 6.084,99 10 018.041.053 SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO 1,00 SER 2.500,00 2.500,00 16 018.041.080 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA CO 1,00 SER 3.584,99 3.584,99
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
Autorizamos o empenho dessa despesa.
CÓDIGO 02
3.3.90.39.9908 10.302.1006.2051.0000
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO
Fundo Municipal de Saúde
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
Programação de atividades com Recursos do FMS - Atencao Especializada
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
910.000,00 861.182,72 6.084,99 42.732,29
VALOR EM R$ seis mil e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * *
6.084,99
Vínculo: 041 000 Atenção especializada - Bloco de Manuten
02 01
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária e financeira com a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)
DOGMAR ÂNGELO PETEK ORDENADOR DE DESPESA CRISTINA CRIVELLARO
CONTADORA - CRC: 011695/O8/MS
Banco: Agência: Conta:
1 31 FONTE:
Maurício Guimarães
Diário Oficial
ANO XII Nº 2600 Itaporã MS
Criado pela Lei 2079/2009
Órgão de divulgação Oficial do município
Sexta-feira, 29 de outubro de 2021
Prefeitura Municipal de Itaporã
11.749.846/0001-45
2303
Estado do Mato Grosso do Sul Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
NOTA DE EMPENHO
FICHA: 275 DATA: 26/10/2021 PEDIDO Nº: 01995/21
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0042/20 PROCESSO: 000264 CONTRATO:
NOME: E. MENDES DA SILVA-ME
ENDEREÇO: RUA FREI SATURNINO BENZING 18.160.798/0001-02 CÓDIGO:100875
ITAPORA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00483/21
CC 18076-9 14045 DET 001 FICHA 275 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000264/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA.
VALOR TOTAL DOS ITENS 3.030,00
4 015.008.301 SERVIÇO DE CONFECÇAO DE BANNER EM LO 5,00 UN 150,00 750,00
5 015.008.302 SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FAIXA DE LONA 6,00 UN 180,00 1.080,00
6 015.008.304 SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FAIXA DE LONA 4,00 UN 300,00 1.200,00
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
Autorizamos o empenho dessa despesa.
CÓDIGO 02
08 3.3.90.39.99 10.305.1006.2008.0000
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO
Fundo Municipal de Saúde
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
Programação de Atividades com Recursos do Fundo Municipal de Saúde - Vigilancia em Saúde
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
65.000,00 45.778,36 3.030,00 16.191,64
VALOR EM R$ três mil e trinta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
3.030,00
*Vínculo: 045 000 Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã
02 01
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária e financeira com a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)
DOGMAR ÂNGELO PETEK ORDENADOR DE DESPESA CRISTINA CRIVELLARO
CONTADORA - CRC: 011695/O8/MS
001 2175-X 14934-9
Banco: Agência: Conta:
1 14 FONTE:
Maurício Guimarães
Diário Oficial
ANO XII Nº 2600 Itaporã MS
Criado pela Lei 2079/2009
Órgão de divulgação Oficial do município
Sexta-feira, 29 de outubro de 2021
Prefeitura Municipal de Itaporã
03156999/0001-50
2667
Estado do Mato Grosso do Sul Poder Executivo
Gerência Municipal de Obras Públicas
NOTA DE EMPENHO
FICHA: 336 DATA: 27/10/2021 PEDIDO Nº: 02510/21
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0022/21 PROCESSO: 000054 CONTRATO:
NOME: LOJA STAR PLUS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS 09.594.810/0001-98 CÓDIGO:2797
ITAPORA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000054/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTÍCIOS.
LOCAL DA ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA S/N AO LADO DO N° 945.
VALOR TOTAL DOS ITENS 927,00
17 003.005.003 CAFE EM PO, 500 GRAMAS 100,00 PCT 9,27 927,00
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
Autorizamos o empenho dessa despesa.
CÓDIGO 02
3.3.90.30.0710 15.451.1013.2023.0000
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO
Gerência Municipal de Obras Públicas Gêneros de Alimentação
Manutenção da Infraestrutura Urbana
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
278.300,00 222.455,73 927,00 54.917,27
VALOR EM R$ novecentos e vinte e sete reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * *
927,00
Vínculo: 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
02 00
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária e financeira com a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)
MARCOS ANTONIO PACCO PREFEITO MUNICIPAL JUREMA DE FÁTIMA MARTINS
CONTADORA - CRC: 006419/0-4/MS
237 5046-6 0003693-5
Banco: Agência: Conta:
1 00 FONTE:
Rayana Sanches de Castro
Diário Oficial
ANO XII Nº 2600 Itaporã MS
Criado pela Lei 2079/2009
Órgão de divulgação Oficial do município
Sexta-feira, 29 de outubro de 2021
Prefeitura Municipal de Itaporã
03156999/0001-50
2666
Estado do Mato Grosso do Sul Poder Executivo
Gerência Municipal de Educação
NOTA DE EMPENHO
FICHA: 102 DATA: 27/10/2021 PEDIDO Nº: 02507/21
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0002/20 PROCESSO: 000112 CONTRATO:
NOME: SALES RACHID DA SILVA 56211260172 - MEI
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO LEAL DE QUEIROZ 21.624.842/0001-94 CÓDIGO:101806
ITAPORA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00446/21
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000112/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
VALOR TOTAL DOS ITENS 3.412,00
12 001.003.021 BATATA INGLESA DE PRIMEIRA. 280,00 KG 4,40 1.232,00
20 003.014.005 Brocolis, extra, com folhas verdes, integras, min. 70,00 MAÇ 6,80 476,00
45 001.003.028 GENGIBRE , EXTRA, CONFORMAÇAO UNIFOR 40,00 KG 10,05 402,00
57 001.003.143 MAMÃO TIPO FORMOSA, COM 80 A 90% DE M 280,00 UN 4,65 1.302,00
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
Autorizamos o empenho dessa despesa.
CÓDIGO 02
07 3.3.90.30.07 12.306.1008.2011.0000
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO
Gerência Municipal de Educação Gêneros de Alimentação
Manutenção da Alimentação Escolar
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
463.800,00 141.987,41 3.412,00 318.400,59
VALOR EM R$ três mil, quatrocentos e doze reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * *
3.412,00
Vínculo: 051 000 Transferências referentes ao Programa Na
02 00
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária e financeira com a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)
MARCOS ANTONIO PACCO PREFEITO MUNICIPAL JUREMA DE FÁTIMA MARTINS
CONTADORA - CRC: 006419/0-4/MS
237 1541-5 892-3
Banco: Agência: Conta:
1 15 FONTE:
Rayana Sanches de Castro
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03156999/0001-50
2665
Estado do Mato Grosso do Sul Poder Executivo
Gerência Municipal de Administração e Gestão
NOTA DE EMPENHO
FICHA: 52 DATA: 27/10/2021 PEDIDO Nº: 02509/21
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0022/21 PROCESSO: 000054 CONTRATO:
NOME: LOJA STAR PLUS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS 09.594.810/0001-98 CÓDIGO:2797
ITAPORA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000054/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTÍCIOS.
LOCAL DA ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA S/N AO LADO DO N° 945.
VALOR TOTAL DOS ITENS 927,00
15 003.005.003 CAFE EM PO, 500 GRAMAS 100,00 PCT 9,27 927,00
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
Autorizamos o empenho dessa despesa.
CÓDIGO 02
05 3.3.90.30.07 04.122.1022.2034.0000
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO
Gerência Municipal de Administração e Gestão Gêneros de Alimentação
Manutenção da Gerência de Administração e Gestão
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
144.000,00 123.896,11 927,00 19.176,89
VALOR EM R$ novecentos e vinte e sete reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * *
927,00
Vínculo: 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
02 00
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária e financeira com a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)
MARCOS ANTONIO PACCO PREFEITO MUNICIPAL JUREMA DE FÁTIMA MARTINS
CONTADORA - CRC: 006419/0-4/MS
237 5046-6 0003693-5
Banco: Agência: Conta:
1 00 FONTE:
Rayana Sanches de Castro
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03156999/0001-50
2664
Estado do Mato Grosso do Sul Poder Executivo
Gerência Municipal de Administração e Gestão
NOTA DE EMPENHO
FICHA: 52 DATA: 27/10/2021 PEDIDO Nº: 02508/21
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0022/21 PROCESSO: 000054 CONTRATO:
NOME: LOJA STAR PLUS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS 09.594.810/0001-98 CÓDIGO:2797
ITAPORA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000054/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTÍCIOS.
LOCAL DA ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA S/N AO LADO DO N° 945.
VALOR TOTAL DOS ITENS 927,00
15 003.005.003 CAFE EM PO, 500 GRAMAS 100,00 PCT 9,27 927,00
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
Autorizamos o empenho dessa despesa.
CÓDIGO 02
3.3.90.30.0705 04.122.1022.2034.0000
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO
Gerência Municipal de Administração e Gestão Gêneros de Alimentação
Manutenção da Gerência de Administração e Gestão
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
144.000,00 122.969,11 927,00 20.103,89
VALOR EM R$ novecentos e vinte e sete reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * *
927,00
Vínculo: 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
02 00
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária e financeira com a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)
MARCOS ANTONIO PACCO PREFEITO MUNICIPAL JUREMA DE FÁTIMA MARTINS
CONTADORA - CRC: 006419/0-4/MS
237 5046-6 0003693-5
Banco: Agência: Conta:
1 00 FONTE:
Rayana Sanches de Castro
Diário Oficial
ANO XII Nº 2600 Itaporã MS
Criado pela Lei 2079/2009
Órgão de divulgação Oficial do município
Sexta-feira, 29 de outubro de 2021
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03156999/0001-50
2663
Estado do Mato Grosso do Sul Poder Executivo
Gerência Municipal de Serviços Urbanos
NOTA DE EMPENHO
FICHA: 350 DATA: 27/10/2021 PEDIDO Nº: 02511/21
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0022/21 PROCESSO: 000054 CONTRATO:
NOME: LOJA STAR PLUS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS 09.594.810/0001-98 CÓDIGO:2797
ITAPORA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000054/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTÍCIOS.
LOCAL DA ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA S/N AO LADO DO N° 945.
VALOR TOTAL DOS ITENS 1.390,50
18 003.005.003 CAFE EM PO, 500 GRAMAS 150,00 PCT 9,27 1.390,50
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
Autorizamos o empenho dessa despesa.
CÓDIGO 02
11 3.3.90.30.07 04.122.1022.2043.0000
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO
Gerência Municipal de Serviços Urbanos Gêneros de Alimentação
Manutenção da Gerência de Serviços Urbanos
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
681.000,00 643.436,25 1.390,50 36.173,25
VALOR EM R$ um mil, trezentos e noventa reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * *
1.390,50
Vínculo: 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
02 00
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária e financeira com a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)
MARCOS ANTONIO PACCO PREFEITO MUNICIPAL JUREMA DE FÁTIMA MARTINS
CONTADORA - CRC: 006419/0-4/MS
237 5046-6 0003693-5
Banco: Agência: Conta:
1 00 FONTE:
Rayana Sanches de Castro
Diário Oficial
ANO XII Nº 2600 Itaporã MS
Criado pela Lei 2079/2009
Órgão de divulgação Oficial do município
Sexta-feira, 29 de outubro de 2021
Prefeitura Municipal de Itaporã
03156999/0001-50
2662
Estado do Mato Grosso do Sul Poder Executivo
Gerência de Planejamento e Finanças
NOTA DE EMPENHO
FICHA: 81 DATA: 27/10/2021 PEDIDO Nº: 02480/21
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0022/21 PROCESSO: 000054 CONTRATO:
NOME: LOJA STAR PLUS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS 09.594.810/0001-98 CÓDIGO:2797
ITAPORA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000054/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTÍCIOS.
LOCAL DA ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA S/N AO LADO DO N° 945.
VALOR TOTAL DOS ITENS 528,39
16 003.005.003 CAFE EM PO, 500 GRAMAS 57,00 PCT 9,27 528,39
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
Autorizamos o empenho dessa despesa.
CÓDIGO 02
06 3.3.90.30.07 04.122.1022.2041.0000
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO
Gerência de Planejamento e Finanças Gêneros de Alimentação
Manutenção da Gerência de Planejamento e Finaças
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
25.000,00 11.005,44 528,39 13.466,17
VALOR EM R$ quinhentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * *
528,39
Vínculo: 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
02 00
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária e financeira com a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)
MARCOS ANTONIO PACCO PREFEITO MUNICIPAL JUREMA DE FÁTIMA MARTINS
CONTADORA - CRC: 006419/0-4/MS
237 5046-6 0003693-5
Banco: Agência: Conta:
1 00 FONTE:
Rayana Sanches de Castro
Diário Oficial
ANO XII Nº 2600 Itaporã MS
Criado pela Lei 2079/2009
Órgão de divulgação Oficial do município
Sexta-feira, 29 de outubro de 2021
Prefeitura Municipal de Itaporã
03156999/0001-50
2659
Estado do Mato Grosso do Sul Poder Executivo
Gerência Municipal de Educação
NOTA DE EMPENHO
FICHA: 102 DATA: 26/10/2021 PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 000050 CONTRATO: 0025/21
NOME: GUILHERME MORAIS ARRUDA
ENDEREÇO: 057.373.411-94 CÓDIGO:100937
ITAPORA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO 025/21.
VALOR TOTAL DOS ITENS 1.785,58
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
Autorizamos o empenho dessa despesa.
CÓDIGO 02
07 3.3.90.30.99 12.306.1008.2011.0000
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO
Gerência Municipal de Educação Outros Materiais de Consumo Manutenção da Alimentação Escolar
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
462.800,00 140.201,83 1.785,58 320.812,59
VALOR EM R$ um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
1.785,58
Vínculo: 051 000 Transferências referentes ao Programa Na
02 00
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária e financeira com a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)
MARCOS ANTONIO PACCO PREFEITO MUNICIPAL JUREMA DE FÁTIMA MARTINS
CONTADORA - CRC: 006419/0-4/MS
Banco: Agência: Conta:
1 15 FONTE:
Rayana Sanches de Castro
Diário Oficial
ANO XII Nº 2600 Itaporã MS
Criado pela Lei 2079/2009
Órgão de divulgação Oficial do município
Sexta-feira, 29 de outubro de 2021
Prefeitura Municipal de Itaporã
03156999/0001-50 2658
Estado do Mato Grosso do Sul Poder Executivo
Gerência Municipal de Educação
NOTA DE EMPENHO
FICHA: 102 DATA: 26/10/2021 PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 000050 CONTRATO: 0023/21
NOME: SALES RACHID DA SILVA
ENDEREÇO: CHACARA PARTE DO LOTE 562.112.601-72 CÓDIGO:100769
ITAPORA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO 023/21.
VALOR TOTAL DOS ITENS 974,89
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
Autorizamos o empenho dessa despesa.
CÓDIGO 02
3.3.90.30.9907 12.306.1008.2011.0000
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO
Gerência Municipal de Educação Outros Materiais de Consumo Manutenção da Alimentação Escolar
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
462.800,00 139.226,94 974,89 322.598,17
VALOR EM R$ novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * 974,89
Vínculo: 051 000 Transferências referentes ao Programa Na
02 00
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária e financeira com a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)
MARCOS ANTONIO PACCO PREFEITO MUNICIPAL JUREMA DE FÁTIMA MARTINS
CONTADORA - CRC: 006419/0-4/MS
Banco: Agência: Conta:
1 15 FONTE:
Rayana Sanches de Castro
Diário Oficial
ANO XII Nº 2600 Itaporã MS
Criado pela Lei 2079/2009
Órgão de divulgação Oficial do município
Sexta-feira, 29 de outubro de 2021
Prefeitura Municipal de Itaporã
03156999/0001-50 2657
Estado do Mato Grosso do Sul Poder Executivo
Gerência Municipal de Educação
NOTA DE EMPENHO
FICHA: 128 DATA: 26/10/2021 PEDIDO Nº: 02479/21
LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 0032/21 PROCESSO: 000180 CONTRATO:
NOME: VANDERLEI BIANCHI - ME
ENDEREÇO: RUA TAMOIOS 29.011.378/0001-72 CÓDIGO:103213
ITAPORA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00440/21
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000180/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO.
VALOR TOTAL DOS ITENS 3.668,00 3 035.002.122 PNEU BORRACHUDO 750 R 16, 12 LONAS, 1ª 4,00 UN 917,00 3.668,00
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
Autorizamos o empenho dessa despesa.
CÓDIGO 02
07 3.3.90.30.39 12.361.1008.2015.0000
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO
Gerência Municipal de Educação Material para Manutenção de Veículos
Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
250.000,00 175.101,00 3.668,00 71.231,00
VALOR EM R$ três mil, seiscentos e sessenta e oito reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * 3.668,00
Vínculo: 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
02 00
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária e financeira com a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)
MARCOS ANTONIO PACCO PREFEITO MUNICIPAL JUREMA DE FÁTIMA MARTINS
CONTADORA - CRC: 006419/0-4/MS
748 0903-2 67.320-3
Banco: Agência: Conta:
1 24 FONTE:
Rayana Sanches de Castro
Diário Oficial
ANO XII Nº 2600 Itaporã MS
Criado pela Lei 2079/2009
Órgão de divulgação Oficial do município
Sexta-feira, 29 de outubro de 2021
Prefeitura Municipal de Itaporã
03156999/0001-50
2661
Estado do Mato Grosso do Sul Poder Executivo
Gerência Municipal de Educação
NOTA DE EMPENHO
FICHA: 128 DATA: 27/10/2021 PEDIDO Nº: 02505/21
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0035/21 PROCESSO: 000228 CONTRATO:
NOME: WOLFF & WOLFF LTDA - ME
ENDEREÇO: AV. JOSÉ CHAVES 07.698.887/0001-82 CÓDIGO:1895
ITAPORA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00448/21
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000228/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO MICRO-ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C16
VALOR TOTAL DOS ITENS 7.569,75
4 099.001.086 AMORTECEDOR TRASEIRO - MICRO ONIBUS I 2,00 UN 365,00 730,00
39 099.001.098 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM - MICRO 1,00 UN 534,00 534,00
50 099.001.101 CORREIA DA BOMBA D`AGUA - MICRO ONIBU 1,00 UN 147,80 147,80
57 099.001.102 CORREIA DO ALTERNADOR - MICRO ONIBUS I 1,00 UN 110,15 110,15
84 099.004.287 DISCO DE FREIO DIANTEIRO - MICRO ONIBUS 2,00 UN 223,00 446,00
94 099.001.110 FAROL DIANTEIRO - MICRO ONIBUS IVECO - 2,00 UN 1.460,00 2.920,00
101 099.001.112 GRAMPO DO MOLEJO TRASEIRO COM PORC 2,00 UN 31,45 62,90
107 099.001.115 JG DE REPARO DA PINÇA DE FREIO - MICRO 1,00 JOG 244,00 244,00
122 099.004.290 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO -MI 1,00 UN 174,80 174,80
133 099.004.346 KIT FITA DE IMPRESSAO VDO, BUBINA, PARA 5,00 KIT 36,50 182,50
135 099.001.125 LANTERNA TRASEIRA - MICRO ONIBUS IVECO 2,00 PAR 215,70 431,40
151 099.004.293 PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA - MIC 2,00 UN 105,60 211,20
173 099.004.349 RODA DE FERRO 06 FUROS 17.5 2,00 UN 687,50 1.375,00
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
Autorizamos o empenho dessa despesa.
CÓDIGO 02
07 3.3.90.30.39 12.361.1008.2015.0000
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO
Gerência Municipal de Educação Material para Manutenção de Veículos
Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
250.000,00 186.868,05 7.569,75 55.562,20
VALOR EM R$ sete mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
7.569,75
Vínculo: 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
02 00
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária e financeira com a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)
MARCOS ANTONIO PACCO PREFEITO MUNICIPAL JUREMA DE FÁTIMA MARTINS
CONTADORA - CRC: 006419/0-4/MS
001 2175-X 10363-2
Banco: Agência: Conta:
1 24 FONTE:
Rayana Sanches de Castro
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ANO XII Nº 2600 Itaporã MS
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03156999/0001-50
2660
Estado do Mato Grosso do Sul Poder Executivo
Gerência Municipal de Educação
NOTA DE EMPENHO
FICHA: 128 DATA: 27/10/2021 PEDIDO Nº: 02506/21
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0035/21 PROCESSO: 000228 CONTRATO:
NOME: WOLFF & WOLFF LTDA - ME
ENDEREÇO: AV. JOSÉ CHAVES 07.698.887/0001-82 CÓDIGO:1895
ITAPORA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00444/21
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000228/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS M.BENZ/OF 1620 PLACAS: LAJ-4793 E
VALOR TOTAL DOS ITENS 8.099,05
2 099.004.238 AMORTECEDOR DIANTEIRO - ONIBUS M-BEN 2,00 UN 485,00 970,00
7 099.004.239 BARRA DE DIRECAO CURTA C/ TERMINAL - O 1,00 UN 418,50 418,50
36 099.004.243 CILINDO MESTRE DE FREIO - ONIBUS M-BEN 2,00 UN 89,00 178,00
40 099.004.244 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM - ONIBUS 1,00 UN 473,50 473,50
51 099.004.245 CORREIA DA BOMBA D`AGUA - ONIBUS M-BE 1,00 UN 73,25 73,25
70 099.004.248 CRUZETA DO CARDAN, COM PARAFUSO - ONI 2,00 UN 159,60 319,20
86 099.004.343 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO 24HS, 1 10,00 CX 37,70 377,00
87 099.004.344 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO 7 DIAS, 10,00 CX 37,70 377,00
88 099.004.345 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO 7 DIAS, 4,00 CX 41,50 166,00
90 099.004.249 ESTICADOR COMPLETO DAS CORREIAS - ONI 2,00 UN 63,50 127,00
126 099.004.256 JUMELO DO MOLEJO DIANTEIRO - ONIBUS M- 4,00 UN 67,80 271,20
144 099.004.259 MOLA MESTRE DIANTEIRA - ONIBUS M-BENS/ 2,00 UN 517,40 1.034,80
160 099.004.263 PINOS DOS PATINS DO FREIO A AR - ONIBUS 2,00 UN 15,50 31,00
163 099.004.264 PISTAO DA PORTA - ONIBUS M-BENS/ OF1620 2,00 UN 284,60 569,20
179 099.004.273 SERVO DE EMBREAGEM - ONIBUS M-BENS/ O 2,00 UN 1.300,00 2.600,00
186 099.004.277 VALVULA DE ABRIR E FECHAR A PORTA - ONI 1,00 UN 113,40 113,40
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
Autorizamos o empenho dessa despesa.
CÓDIGO 02
07 3.3.90.30.39 12.361.1008.2015.0000
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO
Gerência Municipal de Educação Material para Manutenção de Veículos
Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
250.000,00 178.769,00 8.099,05 63.131,95
VALOR EM R$ oito mil e noventa e nove reais e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * *
8.099,05
Vínculo: 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
02 00
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária e financeira com a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)
MARCOS ANTONIO PACCO PREFEITO MUNICIPAL JUREMA DE FÁTIMA MARTINS
CONTADORA - CRC: 006419/0-4/MS
001 2175-X 10363-2
Banco: Agência: Conta:
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03156999/0001-50 2644
Estado do Mato Grosso do Sul Poder Executivo
Gerência Municipal de Educação
NOTA DE EMPENHO
FICHA: 102 DATA: 22/10/2021 PEDIDO Nº: 02415/21
LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 0002/20 PROCESSO: 000112 CONTRATO:
NOME: SANTI - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRE
ENDEREÇO: R QUATORZE DE JULHO 35.081.591/0001-53 CÓDIGO:104264
CAMPO GRANDE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00432/21
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000112/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
VALOR TOTAL DOS ITENS 1.022,22
37 001.003.129 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELA 81,00 KG 12,62 1.022,22
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
Autorizamos o empenho dessa despesa.
CÓDIGO 02
07 3.3.90.30.07 12.306.1008.2011.0000
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO
Gerência Municipal de Educação Gêneros de Alimentação
Manutenção da Alimentação Escolar
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
457.800,00 138.204,72 1.022,22 318.573,06
VALOR EM R$ um mil e vinte e dois reais e vinte e dois centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * 1.022,22
Vínculo: 051 000 Transferências referentes ao Programa Na
02 00
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária e financeira com a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)
MARCOS ANTONIO PACCO PREFEITO MUNICIPAL JUREMA DE FÁTIMA MARTINS
CONTADORA - CRC: 006419/0-4/MS
Banco: Agência: Conta:
1 15 FONTE:
Rayana Sanches de Castro
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Criado pela Lei 2079/2009
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03156999/0001-50
2643
Estado do Mato Grosso do Sul Poder Executivo
Gerência Municipal de Obras Públicas
NOTA DE EMPENHO
FICHA: 340 DATA: 22/10/2021 PEDIDO Nº: 02440/21
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0006/21 PROCESSO: 000030 CONTRATO:
NOME: DARCILEI LEANDRO QUEQUETO - ME
ENDEREÇO: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON 10.797.828/0001-76 CÓDIGO:102040
ITAPORA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS.
VALOR TOTAL DOS ITENS 17.115,00 3 052.004.003 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCI 105,00 HOR 163,00 17.115,00
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
Autorizamos o empenho dessa despesa.
CÓDIGO 02
3.3.90.39.9910 15.451.1013.2023.0000
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO
Gerência Municipal de Obras Públicas Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica Manutenção da Infraestrutura Urbana
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
705.000,00 670.042,22 17.115,00 17.842,78
VALOR EM R$ dezessete mil, cento e quinze reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * *
17.115,00
Vínculo: 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
02 00
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária e financeira com a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)
MARCOS ANTONIO PACCO PREFEITO MUNICIPAL JUREMA DE FÁTIMA MARTINS
CONTADORA - CRC: 006419/0-4/MS
Banco: Agência: Conta:
1 80 FONTE:
Rayana Sanches de Castro
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03156999/0001-50
2642
Estado do Mato Grosso do Sul Poder Executivo
Gerência Municipal de Obras Públicas
NOTA DE EMPENHO
FICHA: 340 DATA: 22/10/2021 PEDIDO Nº: 02439/21
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0006/21 PROCESSO: 000030 CONTRATO:
NOME: DARCILEI LEANDRO QUEQUETO - ME
ENDEREÇO: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON 10.797.828/0001-76 CÓDIGO:102040
ITAPORA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS.
VALOR TOTAL DOS ITENS 13.875,00
2 052.003.003 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUI 75,00 HOR 185,00 13.875,00
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
Autorizamos o empenho dessa despesa.
CÓDIGO 02
3.3.90.39.9910 15.451.1013.2023.0000
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO
Gerência Municipal de Obras Públicas Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica Manutenção da Infraestrutura Urbana
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
705.000,00 656.167,22 13.875,00 34.957,78
VALOR EM R$ treze mil, oitocentos e setenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * *
13.875,00
Vínculo: 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
02 00
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária e financeira com a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)
MARCOS ANTONIO PACCO PREFEITO MUNICIPAL JUREMA DE FÁTIMA MARTINS
CONTADORA - CRC: 006419/0-4/MS
Banco: Agência: Conta:
1 80 FONTE:
Rayana Sanches de Castro
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ANO XII Nº 2600 Itaporã MS
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03156999/0001-50 2637
Estado do Mato Grosso do Sul Poder Executivo
Gerência Municipal de Educação
NOTA DE EMPENHO
FICHA: 95 DATA: 22/10/2021 PEDIDO Nº: 02416/21
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0010/21 PROCESSO: 000093 CONTRATO:
NOME: PAZINATTO & IRMAO LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II 15.937.063/0001-46 CÓDIGO:4
ITAPORA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00428/21
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000093/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MARMITAS.
VALOR TOTAL DOS ITENS 667,20
1 005.027.002 MARMITEX (QUENTINHAS) 48,00 UN 13,90 667,20
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
Autorizamos o empenho dessa despesa.
CÓDIGO 02
3.3.90.30.0707 04.122.1022.2036.0000
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO
Gerência Municipal de Educação Gêneros de Alimentação
Manutenção da Gerência de Educação
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
120.000,00 36.671,82 667,20 82.660,98
VALOR EM R$ seiscentos e sessenta e sete reais e vinte centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * 667,20
Vínculo: 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
02 00
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária e financeira com a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)
MARCOS ANTONIO PACCO PREFEITO MUNICIPAL JUREMA DE FÁTIMA MARTINS
CONTADORA - CRC: 006419/0-4/MS
001 2175-X 7019-X
Banco: Agência: Conta:
1 01 FONTE:
Rayana Sanches de Castro
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ANO XII Nº 2600 Itaporã MS
Criado pela Lei 2079/2009
Órgão de divulgação Oficial do município
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03156999/0001-50 2619
Estado do Mato Grosso do Sul Poder Executivo
Gerência Municipal de Obras Públicas
NOTA DE EMPENHO
FICHA: 340 DATA: 19/10/2021 PEDIDO Nº: 02376/21
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0006/21 PROCESSO: 000030 CONTRATO:
NOME: DARCILEI LEANDRO QUEQUETO - ME
ENDEREÇO: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON 10.797.828/0001-76 CÓDIGO:102040
ITAPORA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS.
VALOR TOTAL DOS ITENS 20.000,00 1 052.002.006 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 100,00 HOR 200,00 20.000,00
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
Autorizamos o empenho dessa despesa.
CÓDIGO 02
3.3.90.39.9910 15.451.1013.2023.0000
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO
Gerência Municipal de Obras Públicas Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica Manutenção da Infraestrutura Urbana
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
788.000,00 543.667,22 20.000,00 224.332,78
VALOR EM R$ vinte mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 20.000,00 *
Vínculo: 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
02 00
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária e financeira com a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)
MARCOS ANTONIO PACCO PREFEITO MUNICIPAL JUREMA DE FÁTIMA MARTINS
CONTADORA - CRC: 006419/0-4/MS
Banco: Agência: Conta:
1 80 FONTE:
Rayana Sanches de Castro
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ANO XII Nº 2600 Itaporã MS
Criado pela Lei 2079/2009
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03156999/0001-50 2618
Estado do Mato Grosso do Sul Poder Executivo
Gerência Municipal de Educação
NOTA DE EMPENHO
FICHA: 128 DATA: 19/10/2021 PEDIDO Nº: 02374/21
LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 0032/21 PROCESSO: 000180 CONTRATO:
NOME: VANDERLEI BIANCHI - ME
ENDEREÇO: RUA TAMOIOS 29.011.378/0001-72 CÓDIGO:103213
ITAPORA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO FICHA 128 FONTE 1-24
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00412/21
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000180/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E DA GERÊNCIA DE
VALOR TOTAL DOS ITENS 12.992,00
9 035.002.148 PNEU 295 R22.5- BORRACHUDO - 1ª LINHA 4,00 UN 2.160,00 8.640,00
10 035.002.147 PNEU 295 R22.5 LISO 1ª LINHA 2,00 UN 2.176,00 4.352,00
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
Autorizamos o empenho dessa despesa.
CÓDIGO 02
3.3.90.30.3907 12.361.1008.2015.0000
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO
Gerência Municipal de Educação Material para Manutenção de Veículos
Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
250.000,00 162.109,00 12.992,00 74.899,00
VALOR EM R$ doze mil, novecentos e noventa e dois reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * 12.992,00
Vínculo: 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
02 00
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária e financeira com a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)
MARCOS ANTONIO PACCO PREFEITO MUNICIPAL JUREMA DE FÁTIMA MARTINS
CONTADORA - CRC: 006419/0-4/MS
748 0903-2 67.320-3
Banco: Agência: Conta:
1 24 FONTE:
Rayana Sanches de Castro
Diário Oficial
ANO XII Nº 2600 Itaporã MS
Criado pela Lei 2079/2009
Órgão de divulgação Oficial do município
Sexta-feira, 29 de outubro de 2021
Prefeitura Municipal de Itaporã
03156999/0001-50
2617
Estado do Mato Grosso do Sul Poder Executivo
Gerência Municipal de Educação
NOTA DE EMPENHO
FICHA: 128 DATA: 19/10/2021 PEDIDO Nº: 02375/21
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0032/21 PROCESSO: 000180 CONTRATO:
NOME: VANDERLEI BIANCHI - ME
ENDEREÇO: RUA TAMOIOS 29.011.378/0001-72 CÓDIGO: 103213
ITAPORA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO FICHA -128 FONTE- 1-24
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00413/21
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000180/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E DA GERÊNCIA DE
VALOR TOTAL DOS ITENS 8.704,00
10 035.002.147 PNEU 295 R22.5 LISO 1ª LINHA 4,00 UN 2.176,00 8.704,00
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
Autorizamos o empenho dessa despesa.
CÓDIGO 02
07 3.3.90.30.39 12.361.1008.2015.0000
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO
Gerência Municipal de Educação Material para Manutenção de Veículos
Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
250.000,00 153.405,00 8.704,00 87.891,00
VALOR EM R$ oito mil, setecentos e quatro reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * *
8.704,00
Vínculo: 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
02 00
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária e financeira com a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)
MARCOS ANTONIO PACCO PREFEITO MUNICIPAL JUREMA DE FÁTIMA MARTINS
CONTADORA - CRC: 006419/0-4/MS
748 0903-2 67.320-3
Banco: Agência: Conta:
1 24 FONTE:
Rayana Sanches de Castro
