SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO

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26

^a

CONFERÊNCIA SANITÁRIA PAN-AMERICANA

54^a SESSÃO DO COMITÊ REGIONAL

Washington, D.C., EUA, 23-27 de setembro de 2002

Tema 4.1 da Agenda Provisória CSP26/6 (Port.)

15 julho 2002

ORIGINAL: INGLÊS

VERSÃO PRELIMINAR DO ORÇAMENTO-PROGRAMA DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE PARA A REGIÃO

DAS AMÉRICAS PARA O PERÍODO FINANCEIRO 2004-2005

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) deve apresentar à Diretora- Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) as recomendações da 26â Conferência Sanitária Pan-Americana, 54â Sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas sobre o orçamento-programa da OMS para a Região das Américas referente ao exercício financeiro de 2004-2005. A proposta regional fará parte da proposta global a ser apresentada à 111â Sessão do Conselho Executivo da OMS em janeiro de 2003 e à 56â Assembléia Mundial da Saúde em maio de 2003.

A versão preliminar foi apresentada ao Comitê Executivo em sua 130^a Sessão em junho de 2002. Após o seu exame e discussão, o Comitê Executivo aprovou a Resolução CE130.R2 para ser considerada pela Conferência Sanitária Pan-Americana.

A Conferência deverá dar sua orientação e suas opiniões sobre a versão preliminar, tendo em mente que a proposta combinada referente à OPAS e à OMS para 2004-2005 será apresentada ao Subcomitê de Planejamento e Programação, ao Comitê Executivo e ao Conselho Diretor em 2003. Solicita-se à Conferência analisar este documento e considerar a resolução recomendada pelo Comitê Executivo (Anexo 3).

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1. Verba Ordinária de Planejamento da OMS para 2004-2005

A orientação orçamentária da Diretora-Geral da OMS e as verbas de planejamento regional para 2004-2005 prevêem uma redução abaixo do nível do orçamento-programa de 2002-2003. As propostas iniciais das regiões devem ser submetidas sem aumentos de custos (compulsórios e inflacionários). Em janeiro de 2003, o Conselho Executivo considerará os diversos aumentos de custos que poderiam ser autorizados para as regiões.

A verba inicial de planejamento referente a 2004-2005 para a Região das Américas, sem aumento de custos, é US$ 72.491.000. As instruções da Diretora-Geral determinam que o orçamento apresente discriminadamente tanto o nível destinado ao Escritório Regional e a programas multinacionais como o nível correspondente a programas nacionais, conforme mostra a Tabela 1

Tabela 1 OP/2002-2003 Orçamento Aprovado

(em US$)

OP/2004-2005 Verba Inicial

(em US$) Escritório Regional e

Programas Multinacionais 33.133.000 32.160.000

Programas Nacionais 41.549.000 40.331.000

Total 74.682.000 72.491.000

2. Formulação e Análise Geral do Projeto de Orçamento-Programa da OMS para 2002-2003

A verba inicial de planejamento de $72.491.000 proporcionada pela Diretora- Geral para o orçamento ordinário da OMS para 2004-2005 segue a metodologia de redistribuição regional aprovada pela 51ª Assembléia Mundial da Saúde em maio de 1998. Essa cifra é $2.191.000, ou 2,9% menos que o orçamento ordinário da OMS aprovado para 2002-2003

A proposta anexa, para 2004-2005, apresentada de acordo com as Áreas de Trabalho da OMS, não inclui aumento de custos, em comparação com a base de 2002-2003 contida no documento oficial do orçamento-programa da OMS (PB/2002-2003).

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O Anexo 1 mostra a distribuição do Escritório Regional e dos Programas Multinacionais, com os Programas Nacionais resumidos na última área de trabalho.

Segue as instruções da OMS para fazer uma mudança geral equivalente a 2% a 3% do orçamento às Áreas de Trabalho prioritárias da OMS para 2004-2005. As áreas prioritárias são: malária, tuberculose, HIV/AIDS, câncer, doenças cardiovasculares e diabetes, tabagismo, saúde materna, saúde e meio ambiente, inocuidade dos alimentos, saúde mental, inocuidade do sangue e sistemas de saúde. Também, de conformidade com os requisitos da OMS, o Anexo 2 mostra a distribuição estimada dos Programas Nacionais entre as 35 Áreas Programáticas de Trabalho Essas cifras foram preparadas com base nas propostas feitas pelo países para 2002-2203.

A proposta geral combinada da OPAS e da OMS para 2004-2005 será submetida ao Subcomitê de Planejamento e Programação, ao Comitê Executivo e ao Conselho Diretor em 2003.

Cumpre à 26^a Conferência Sanitária Pan-Americana, na sua qualidade de Comitê Regional da OMS para as Américas fazer uma recomendação à Diretora-Geral da OMS sobre o nível da verba de planejamento para 2004-2005 para a Região das Américas. A proposta regional fará parte da proposta global a ser apresentada em janeiro de 2003 ao Conselho Executivo da OMS e em maio de 2003 à Assembléia Mundial da Saúde.

3. Resolução WHA51.31 da Assembléia Mundial da Saúde (Maio de 1998),

“Verbas do Orçamento Ordinário para as Regiões”,

A Conferência deve observar que a redução de $2.191.000, ou 2,9% abaixo do nível orçamentário de 2002-2003, é resultado da Resolução WHA51.31, aprovada pela 51^a Assembléia Mundial da Saúde em maio de 1998. Essa resolução estipulava originariamente uma redução máxima de 3% ao ano, ou 6% para dado biênio. Para o biênio 2002-2003, a Diretora-Geral mudou a redução percentual máxima para 4% e em março de 2002 reduziu-a mais ainda para 3% para o biênio 2004-2005. O biênio 2004-2005 é o ultimo dos três biênios durante os quais essa redução deveria ser distribuída. A avaliação do impacto dessas mudanças de verbas está programada para apresentação à 57^a Assembléia Mundial da Saúde em maio de 2004, como estipula o parágrafo quatro da resolução.

A Tabela 2 demonstra o efeito da Resolução WHA51.31 sobre as verbas do orçamento ordinário da OMS para a Região das Américas.

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Tabela 2

Período Verba

(em US$)

Mudança Cumulativa da Base

(em US$) Orçamento aprovado

1998-1999 82.686.000 0

2000-2001 77.725.000 (4.961.000)

2002-2003 74.682.000 (8.004.000)

2004-2005 72.491.000 (10.195.000)

Esta questão está sendo apresentada agora à Conferência porque a redução prevista para 2004-2005 pode requerer alterações nos programas. O pleno impacto será examinado em detalhes na 132^asessão do Comitê Executivo, a se realizar em junho de 2003.

Anexos

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ORÇAMENTO-PROGRAMA – FUNDOS ORDINÁRIOS DA OMS

2002-2003 2004-2005

ÁREA DE TRABALHO DA OMS

QUANTIA % DO TOTAL QUANTIA % DO TOTAL 1. Doenças Transmissíveis

Vigilância de Doenças Transmissíveis CSR 1.150.000 1,5% 1.116.000 1,5%

Prevenção, Eradicação, e Controle para Doenças

Transmissíveis CPC

4.599.000 6,2% 4.118.000 5,7%

Pesquisa e Desenvolvimento de Produto para Doenças

Transmissíveis CRD

124.000 0,2% - 0,0%

Malária MAL 545.000 0,7% 497.000 0,7%

Tuberculose TUB 135.000 0,2% 442.000 0,6%

Subtotal - Doenças transmissíveis 6.553.000 8,8% 6.173.000 8,5%

2. Doenças não transmissíveis e saúde mental Vigilância, Prevenção e Gestão de Doenças Não

Transmissíveis NCD

340.000 0,5% 528.000 0,7%

Tabagismo TOB 400.000 0,5% 400.000 0,6%

Promoção da Saúde HPR 492.000 0,7% 478.000 0,7%

Saúde Mental e Abuso de Substâncias MNH 2.136.000 2,9% 1.536.000 2,1%

Subtotal - Doenças não transmissíveis e saúde mental 3.368.000 4,5% 2.942.000 4,1%

3. Saúde familiar e comunitária

Saúde da Criança e do Adolescente CAH 560.000 0,7% 475.000 0,7%

Redução dos Riscos da Gravidez MPS 398.000 0,5% 307.000 0,4%

HIV/AIDS HIV - 0,0% 502.000 0,7%

Subtotal - Saúde familiar e comunitária 958.000 1,3% 1.284.000 1,8%

4. Desenvolvimento sustentável e ambientes saudáveis

Desenvolvimento Sustentável HSD 793.000 1,1% 770.000 1,1%

Nutrição NUT 1.186.000 1,6% 1.120.000 1,5%

Saúde e Meio Ambiente PHE 1.634.000 2,2% 1.741.000 2,4%

Inocuidade dos Alimentos FOS 418.000 0,6% 463.000 0,6%

Subtotal - Desenvolvimento sustentável e ambientes

saudáveis 4.031.000 5,4% 4.094.000 5,6%

5. Tecnologia de saúde e produtos farmacêuticos Medicamentos Essenciais: Acesso, Qualidade e Uso

Racional EDM

257.000 0,3% 249.000 0,3%

Imunização e Aperfeiçoamento de Vacinas IVD 1.378.000 1,8% 1.338.000 1,8%

Inocuidade do Sangue e Tecnologia Clínica BCT 405.000 0,5% 617.000 0,9%

Subtotal - Tecnologia de saúde e produtos

farmacêuticos 2.040.000 2,7% 2.204.000 3,0%

6. Provas científicas e informação para políticas

Provas Científicas para a Políticas de Saúde GPE 1.315.000 1,8% 1.276.000 1,8%

Gestão e Disseminação de Informações Científicas IMD 2.227.000 3,0% 2.162.000 3,0%

Políticas e Promoção de Pesquisas RPC 414.000 0,6% 402.000 0,6%

Organização de Serviços de Saúde OSD 4.300.000 5,8% 4.468.000 6,2%

Subtotal - Provas científicas e informação para políticas 8.256.000 11,1% 8.308.000 11,5%

7. Relações externas e Corpos Governantes

Corpos Governantes GBS 286.000 0,4% 280.000 0,4%

Mobilização de Recursos, Cooperação Externa e Parcerias REC 1.150.000 1,5% 1.148.000 1,6%

Subtotal - Relações externas e Corpos Governantes 1.436.000 1,9% 1.428.000 2,0%

8. Administração geral

Desenvolvimento de Recursos Humanos HRS 802.000 1,1% 639.000 0,9%

Gestão Financeira FNS 1.761.000 2,4% 1.616.000 2,2%

Serviços de Informática e Infra-estrutura IIS 3.111.000 4,2% 2.701.000 3,7%

Subtotal - Administração geral 5.674.000 7,6% 4.956.000 6,8%

9. Diretora-Geral, Diretores Regionais e funções independentes

Gabinetes da Diretora-Geral, dos Diretores Regionais e

Programa de Desenvolvimento DGO

817.000 1,1% 771.000 1,1%

Presença da OMS nos Países SCC - -

Subtotal - Diretora-Geral, Diretores Regionais e

funções independentes 817.000 1,1% 771.000 1,1%

10. Atividades Programáticas Nacionais ( somente apresentação de orçamento)

Atividades Programáticas Nacionais CLA 41.549.000 55,6% 40.331.000 55,6%

Subtotal - Atividades Programáticas Nacionais 41.549.000 55,6% 40.331.000 55,6%

TOTAL GERAL 74.682.000 100,0% 72.491.000 100,0%

Nota: As percentagens são calculadas independentemente e devido ao arredondamento a sua soma pode não corresponder ao total indicado.

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Anexo 2

Anexo 2

ORÇAMENTO-PROGRAMA - FUNDOS ORDINÁRIOS DA OMS

Subdivisão das Atividades Programáticas Nacionais em Áreas Programáticas de Trabalho

2002-2003 2004-2005

ÁREA DE TRABALHO DA OMS QUANTIA % DO TOTAL QUANTIA % DO TOTAL

1. Doenças Transmissíveis

Vigilância das Doenças Transmissíveis CSR 393.000 0,9% 381.000 0,9%

Prevenção, Erradicação, e Controle de Doenças

Transmissíveis CPC

4.842.000 11,7% 4.700.000 11,7%

Malária MAL 46.000 0,1% 45.000 0,1%

Subtotal - Doenças transmissíveis 5.281.000 12,7% 5.126.000 12,7%

2. Doenças não transmissíveis e saúde mental Abordagem Integrada à Vigilância, Prevenção e

Controle de Doenças Não Transmissíveis NCD

1.492.000 3,6% 1.448.000 3,6%

Promoção da Saúde HPR 1.963.000 4,7% 1.905.000 4,7%

Saúde Mental e Abuso de Substâncias MNH 113.000 0,3% 110.000 0,3%

Subtotal - Doenças não transmissíveis e saúde

mental 3.568.000 8,6% 3.463.000 8,6%

3. Saúde familiar e comunitária

Saúde da Criança e do Adolescente CAH 41.000 0,1% 40.000 0,1%

Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos para

Saúde Reprodutiva RHR

1.837.000 4,4% 1.783.000 4,4%

Saúde da Mulher WMH 41.000 0,1% 40.000 0,1%

HIV/AIDS HIV 113.000 0,3% 110.000 0,3%

Subtotal - Saúde familiar e comunitária 2.032.000 4,9% 1.973.000 4,9%

4. Desenvolvimento sustentável e ambientes saudáveis

Desenvolvimento Sustentável HSD 1.188.000 2,9% 1.153.000 2,9%

Nutrição NUT 82.000 0,2% 80.000 0,2%

Saúde e Meio Ambiente PHE 5.055.000 12,2% 4.907.000 12,2%

Inocuidade dos Alimentos FOS 491.000 1,2% 477.000 1,2%

Subtotal - Desenvolvimento sustentável e

ambientes saudáveis 6.816.000 16,4% 6.617.000 16,4%

5. Tecnologia de saúde e produtos farmacêuticos

Medicamentos Essenciais: Acesso, Qualidade e Uso Racional EDM 380.000 0,9% 369.000 0,9%

Imunização e Aperfeiçoamento de Vacinas IVD 371.000 0,9% 360.000 0,9%

Inocuidade do Sangue e Tecnologia Clínica BCT 52.000 0,1% 50.000 0,1%

Subtotal - Tecnologia de saúde e produtos farmacêuticos 803.000 1,9% 779.000 1,9%

6. Provas científicas e informação para políticas

Provas Científicas para Políticas de Saúde GPE 3.063.000 7,4% 2.973.000 7,4%

Organização de Serviços de Saúde OSD 13.060.000 31,4% 12.677.000 31,4%

Subtotal - Provas científicas e informação para política 16.123.000 38,8% 15.650.000 38,8%

9. Diretora-Geral, Diretores Regionais e funções independentes

Presença da OMS nos Países SCC 6.926.000 16,7% 6.723.000 16,7%

Subtotal - Diretora-Geral, Diretores Regionais e

funções independentes 6.926.000 16,7% 6.723.000 16,7%

TOTAL GERAL 41.549.000 100,0% 40.331.000 100,0%

Nota: As percentagens são calculadas independemente e devido ao arredondamento podem não corresponder ao total indicado.

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ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE

130

^a

SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO

Washington, D.C., EUA, 24-28 de junho de 2002

Anexo 3 RESOLUÇÃO

CE130.R2

ANTEPROJETO DE ORÇAMENTO POR PROGRAMAS DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE PARA A REGIÃO DAS AMÉRICAS PARA O EXERCÍCIO ECONÔMICO 2004-2005

A 130^a SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO,

Tendo considerado o Documento CE130/8, que contém uma solicitação à Organização Mundial da Saúde de um montante de US$ 72.491.000, sem aumento de custos, para a Região das Américas para o exercício econômico 2004-2005,

RESOLVE:

Recomendar que a 26^a Conferência Sanitária Pan-Americana, 54^a Reunião do Comitê Regional da OMS para as Américas, aprove uma resolução redigida nos seguintes termos:

A 26^a CONFERÊNCIA SANITÁRIA PAN-AMERICANA,

Tendo considerado o Documento CSP26/6 e a solicitação à Organização Mundial da Saúde de um montante de US$ 72.491.000, sem aumento de custos, para a Região das Américas para o exercício econômico 2004-2005, e

Tomando nota da recomendação do Comitê Executivo, RESOLVE:

Solicitar ao Diretor que transmita ao Diretor Geral da OMS a solicitação de um montante de $72.491.000, sem aumento de custos, para a Região das Américas para o exercício econômico 2004-2005, para que seja submetida à consideração do Conselho Executivo da OMS e da Assembléia Mundial da Saúde em 2003.