Gestão da Informação - TI

RELACIONAMENTO ENTRE CLIENTES E FORNECEDORES INTERNOS:

Cliente(s): Saídas do processo acima:

Estabelecer negociação entre clientes e fornecedores internos, de modo a assegurar a conformidade, com os requisitos de entrada e saída do processo.

RESULTADO ESPERADO DO PROCESSO:

Atendimento ao Cliente Interno.

PRODUTO PRINCIPAL:

Suporte ao usuário (software e hardware).

O atendimento será realizado em até 30 minutos para os casos de urgência e em até 1 hora e 20 minutos para as solicitações normais.

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Prazo:

Assistência Nutricional

Gestão da Informação - Estatística Atendimento em Emergência

Gestão de Suprimentos - Almoxarifados Gestão de Suprimentos - Contratos Apoio ao Cliente - Assistência Social Tratamento Intensivo

Reabilitação Enfermagem

Esterilização de Materiais Atendimento Cirúrgico Internação

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório

Segurança e Saúde Ocupacional Controle de Infecções

Hotelaria

Educação Continuada Gestão Financeira - Caixa Manutenção

Hotelaria -Transportes Psicologia

Apoio ao Cliente Gestão Patrimonial Higienização

Assistência Farmacêutica Processamento de Roupas Gestão de Suprimentos - Compras Gestão de Pessoas

Gestão da Informação - TI Gestão da Informação - SAME Gestão Financeira - Faturamento Enfermagem - Auditoria de Prontuário

Desenvolvimento de novos sistemas e relatórios.

O prazo para o desenvolvimento da nova ferramenta será acordado com a área solicitante baseado nos requisitos solicitados.

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Prazo:

Enfermagem Higienização

Assistência Nutricional Assistência Farmacêutica

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem Segurança e Saúde Ocupacional

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia Gestão Patrimonial

Esterilização de Materiais Atendimento Cirúrgico

Gestão da Informação - Estatística Apoio ao Cliente

Gestão de Suprimentos - Almoxarifados Gestão de Suprimentos - Contratos Gestão Financeira - Faturamento Educação Continuada

Tratamento Intensivo Reabilitação

Atendimento em Emergência Processamento de Roupas Manutenção

Hotelaria -Transportes Hotelaria

Internação Psicologia

Apoio ao Cliente - Assistência Social

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter Gestão Financeira - Caixa

Gestão de Suprimentos - Compras Gestão de Pessoas

Gestão da Informação - TI Gestão da Informação - SAME Enfermagem - Auditoria de Prontuário Controle de Infecções

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Receber dos setores responsáveis, com tratamento, as notificações realizadas pelos clientes/pacientes (reclamação, sugestão, crítica, elogio e outros).

3º dia útil após entrega da reclamação.

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Prazo:

Gestão de Suprimentos - Almoxarifados

Solicitação de materiais no Almoxarifado Geral, através do sistema informatizado(MV). Caso ocorra algum problema no sistema, as solicitações deverão ser encaminhadas através de e-mail pelo coordenador/responsável do setor .

De segunda a sexta das 07:00 as 11:00h, Exceto pedidos de EPI'S e Cartuchos para impressoras. As urgência também serão liberadas desde que justificadas pela coordenação do setor . Solicitação realizada após as 11:00h serão atendidas no dia seguinte.

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Prazo:

Manutenção

Ordem de serviço (O.S.) devidamente assinada (legivel), ou carimbada ou informando o Nº da matrícula; como também assinalado o campo de avaliação.

Após a realização do conserto

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Prazo:

Ordem de serviço (O.S.) apenas uma única vez no sistema MV.

Conforme demanda

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Solicitação de manutenção corretiva, predial e de equipamentos, através do sistema MV (Solicitação de serviços - OS). Em casos emergencias a solicitação poderá ser realizada via telefone porém, deve ser registrada no sistema.

Quando necessário

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Prazo:

Segurança e Saúde Ocupacional

Comunicação de acidente de trabalho, pessoalmente, através de e-mail ou telefone.

24h após o ocorrido ou no 1º dia útil quando o acidente ocorrer nos finais de semana ou feriado - o acidentado, testemunha, coordenador e/ou chefia imediata deverá comunicar junto ao SESMT o ocorrido.

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Prazo:

Comunicação de execução de atividades por empresa terceirizada através de email ou telefone ao GRUPO SESMT.

Comunicar com antecedência de, no mínimo, 2 horas ao SESMT.

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Prazo:

Comunicação de serviços de reforma ou manutenção predial e mudança de layout através de email para o GRUPO SESMT.

Comunicar com antecedência de 48 horas ao SESMT.

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Prazo:

Liberação de funcionários para todas as atividades da CIPA e BRIGADA DE PREVENÇÂO E COMBATE A INCÊNDIO.

No período em que for solicitado.

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Prazo:

Participação, obrigatória, de treinamento de integração de segurança do trabalho para novos colaboradores e terceirizados antes do início das atividades.

24 horas antes do início das atividades.

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Prazo:

Solicitações de EPI´s, deverão ser feitas pessoalmente ao GRUPO SESMT.

Sempre que necessário.

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Gestão Financeira - Faturamento

Atualização de Brasíndice no sistema MV

Imediato, após atualização no servidor pelo TI

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Gestão Financeira - Caixa

Notas Fiscais ou Cupom Fiscal junto com os recibos, devidamente preenchidas e assinadas pelo pessoa indicado em carta de autorização, o valor máximo estabelecido R$ 200,00, Superior a este valor até R$

300,00 somente atraves de justificativa por e-mail.

No Máximo 72h após a retirada do vale.

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Prazo:

Prestação de contas dos vales no horário de 08:00 as 16:30h em dias utéis.

72 h após solicitação.

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Prazo:

Relatório de custo enviado pelos setores para emissão de Oficio de cobrança detalhado.

Até 3º útil do Mês vigente

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Prazo:

Gestão da Informação - TI

Solicitação de desenvolvimento de novos sistemas e relatórios, através do sistemas de chamado do setor de TI(SSDI). Esse sistema pode ser acessado através de um link que se encontra na intranet ou no programa de email.

A solicitação deverá ser realizada a qualquer tempo.

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Prazo:

Solicitação de manutenção e suporte nos sistemas e equipamentos.

A solicitação deverá ser realizada a qualquer tempo através do sistemas de chamado do setor de TI(SSDI). Esse sistema pode ser acessado através de um link que se encontra na intranet ou no programa de email.

*

Solicitação e cancelamento de senhas para usuários. Essa solicitação deve ser realizada através de email para a coordenação e para a gerência do setor de TI.

Sempre que necessário ou imediatamente após o desligamento.

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Prazo:

Educação Continuada

Equipamentos necessários à realização do evento, em data, horário e local estabelecido na solicitação de serviço.

Até 01 hora antes da realização do treinamento.

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Prazo:

Informações sobre seus processos: novos processos, mudança de processos e desempenho de processos, para análise de necessidade de T

& D.

Até 10 dias após o ocorrido.

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Prazo:

Resultado da Avaliação da Eficácia do Treinamento realizado.

Até a data estabelecida no formulário de Solitação de Atividades de Treinamento & Desenvolvimento

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Solicitação de Treinamento, através do preenchimento correto do formulário "Solicitação de Atividades de Treinamento & Desenvolvimento".

Até 15 dias antes da realização do treinamento.

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Prazo:

Gestão de Suprimentos - Contratos

Avaliação, através de sistema específico, dos prestadores de serviço contratados, por departamentos, nos períodos devidos .

1ª Avaliaçã anual: Até o 15 de janeiro; 2ª Avaliaçã anual: Até o 15 de maio; 3ª Avaliaçã anual: Até o 15 de setembro; do corrente ano.

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Prazo:

Nota Fiscal de Serviço assinada pelo gestor solicitante e com seus devidos Centros de Custos. As que estiverem fora do prazo deverão vir

acompanhadas de autorização do fornecedor/prestador para prorrogação do pagamento.

No mínimo 15 (quinze) dias de antecedência do vencimento

*

Prazo:

Solicitação de compra de serviços, renovação, aditamento ou rescisão contratual através de e-mail, com as especificações necessárias e sugestões de fornecedor.

Sempre que houver necessidade e em Horário comercial

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Prazo:

Gestão Patrimonial

Comunicado de transferência de bens entre setores atraves da

INTRANETcom seu respectivo tombamento e local de envio com o nome do responsável pela transferência.

Até 01 dia após realização da transferência

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Prazo:

Termo de responsabilidade devidamente assinado dos setores inventariados pelo responsável do setor

Até 03 dias úteis

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Prazo:

Hotelaria -Transportes

Fornecedores(s): Entradas no processo acima:

Telefonia/Comunicado via e-mail do término dos créditos dos celulares setoriais pelos coordenadores das áreas, para que as ligações necessárias sejam realizadas pela telefonia.

Imediato, após solicitação.

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Prazo:

Gestão de Pessoas

Ausências justificadas, através de formulário próprio e documento em anexo.

Até 48 Horas do ocorrido.

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Prazo:

Avaliação do período de experiência de 45 dias e 90 dias, preenchida em 2 formulários, contendo critérios de avaliação e rescisão ou não do contrato.

Até 7 dias antes do vencimento do período.

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Prazo:

Confirmação do período de férias através do documento de programação de férias mensal .

Até 60 dias antes da vigência das férias agendadas.

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Prazo:

Entrega de escalas de trabalho e troca de horário.

Até o dia 20 do mês anterior.

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Programação Anual de Férias.

Devolvendo até o dia 10 de Dezembro.

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Solicitação advertência e suspensão disciplinar.

Até 24 horas após o ocorrido.

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Solicitação de alteração contratual (Transferências de Setor/Promoções).

Até o dia 30 do Mês Anterior à Transferência / Promoção..

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Solicitação de desligamento de colaborador, através de e-mail.

Até o dia 10 de cada mês.

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Solicitação de Exame de Mudança de Função.

Até 5 dias de antecedência da mudança de função.

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Solicitação de salário substituição no formulário padrão para aprovação do RH.

Até 15 dias antes da data do afastamento.

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Prazo:

Solicitação de troca de plantão através de formulário próprio.

Até 72 horas de antecedência a contar da primeira data de troca.

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Solicitação e cancelamento de senhas para usuários. Essa solicitação deve ser realizada através de email para a coordenação e para a gerência do setor de TI.

Sempre que necessário ou imediatamente após o desligamento.

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Prazo:

Hotelaria -Transportes Gestão de Pessoas Gestão da Informação - TI Gestão Financeira - Faturamento Gestão Patrimonial

Higienização Reabilitação

Apoio ao Cliente - Assistência Social Gestão da Informação - SAME Hotelaria

Manutenção

Processamento de Roupas Atendimento em Emergência Segurança e Saúde Ocupacional Gestão de Suprimentos - Almoxarifados Psicologia

Gestão Financeira - Caixa Assistência Farmacêutica

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem Gestão da Informação - Estatística

Enfermagem - Auditoria de Prontuário Apoio ao Cliente

Atendimento Cirúrgico Internação

Gestão de Suprimentos - Contratos Tratamento Intensivo

Gestão de Suprimentos - Compras Assistência Nutricional

Controle de Infecções Educação Continuada Enfermagem

Esterilização de Materiais

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter

Solicitação de manutenção e suporte nos sistemas e equipamentos.

A solicitação deverá ser realizada a qualquer tempo através do sistemas de chamado do setor de TI(SSDI). Esse sistema pode ser acessado através de um link que se encontra na intranet ou no programa de email.

*

Prazo:

Hotelaria -Transportes Gestão de Pessoas Gestão da Informação - TI Gestão Financeira - Faturamento Gestão Patrimonial

Higienização Reabilitação

Apoio ao Cliente - Assistência Social Gestão da Informação - SAME Hotelaria

Manutenção

Processamento de Roupas Atendimento em Emergência Segurança e Saúde Ocupacional Gestão de Suprimentos - Almoxarifados Psicologia

Gestão Financeira - Caixa Assistência Farmacêutica

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem Gestão da Informação - Estatística

Enfermagem - Auditoria de Prontuário Apoio ao Cliente

Atendimento Cirúrgico Internação

Gestão de Suprimentos - Contratos Tratamento Intensivo

Gestão de Suprimentos - Compras Assistência Nutricional

Controle de Infecções Educação Continuada Enfermagem

Esterilização de Materiais

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter

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Enviar as notificações (reclamação, sugestão, crítica, elogio e outros) aos setores responsáveis, realizadas pelos clientes, durante sua permanência no hospital

No 1º dia útil após o recebimento da reclamação

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Prazo:

Enviar resumo mensal do desempenho do setor referente as notificações (reclamação, sugestão, crítica, elogio e outros) , bem como os registros de maior prevalência

5º dia útil

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Prazo:

Gestão de Suprimentos - Almoxarifados

Atendimento às solicitações de insumos em geral ao Almoxarifado Geral.

Libera materiais das 15:00 às 17:00h de segunda a sexta-feira . Exceto solicitações de emergência justificadas pelo coordenador que deverão ser disponibilizadas imediatamente.

*

Atendimento às solicitações de insumos em geral ao Almoxarifado Geral.

Libera materiais das 15:00 às 17:00h de segunda a sexta-feira . Exceto solicitações de emergência justificadas pelo coordenador que deverão ser disponibilizadas imediatamente.

*

Solicitação de desenvolvimento de novos sistemas e relatórios, através do sistemas de chamado do setor de TI(SSDI). Esse sistema pode ser acessado através de um link que se encontra na intranet ou no programa de email.

A solicitação deverá ser realizada a qualquer tempo.

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Prazo:

Enfermagem Higienização

Assistência Nutricional Assistência Farmacêutica

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem Segurança e Saúde Ocupacional

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia Gestão Patrimonial

Esterilização de Materiais Atendimento Cirúrgico

Gestão da Informação - Estatística Apoio ao Cliente

Gestão de Suprimentos - Almoxarifados Gestão de Suprimentos - Contratos Gestão Financeira - Faturamento Educação Continuada

Tratamento Intensivo Reabilitação

Atendimento em Emergência Processamento de Roupas Manutenção

Hotelaria -Transportes Hotelaria

Internação Psicologia

Apoio ao Cliente - Assistência Social

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter Gestão Financeira - Caixa

Gestão de Suprimentos - Compras Gestão de Pessoas

Gestão da Informação - TI Gestão da Informação - SAME Enfermagem - Auditoria de Prontuário Controle de Infecções

Atendimento Cirúrgico

Relatório Estatistico de quantidade de cirurgias por especialidade.

Mensal. Até o dia 10 .

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Higienização

Limpeza Terminal.

Conforme cronograma.

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Manutenção

Retorno sobre solicitações de serviço, após a emissão da OS, de forma presencial.

04 horas após a emissão da OS, emcaso de emergência o atendimento será de imediato.

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Prazo:

Segurança e Saúde Ocupacional

Obrigatoriedade de realização de exames periódicos.

Conforme PCMSO.

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Obrigatoriedade do uso dos EPI´s.

Imediatamente após solicitação e recebimento.

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Gestão da Informação - TI

Desenvolvimento de novos sistemas e relatórios.

O prazo para o desenvolvimento da nova ferramenta será acordado com a área solicitante baseado nos requisitos solicitados.

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Suporte ao usuário (software e hardware).

O atendimento será realizado em até 30 minutos para os casos de urgência e em até 1 hora e 20 minutos para as solicitações normais.

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Educação Continuada

Formulário "Solicitação de Atividades de Treinamento & Desenvolvimento"

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Até 24 horas após solicitação.

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Prazo:

Formulário Diagnóstico de Necessidades de Treinamento.

Até 15 de novembro de cada ano.

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Informações prévias sobre os treinamentos que serão realizados no setor para programação e liberação dos colaboradores.

Até 05 dias antes do treinamento.

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Prazo:

Informações sobre o número de participantes de cada setor nos treinamentos realizados, via impresso.

Até 24 horas após a solicitação.

*

Prazo:

Informações sobre treinamentos realizados, temas abordados, ministrantes, números de participantes.

Até 24 horas após a solicitação.

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Prazo:

Lista de presença e formulário "Avaliação de Reação".

Até 30 minutos antes da realização do treinamento

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Solicitação de Serviços de Suporte/Apoio a evento de capacitação, contendo informações sobre a necessidade a ser atendida.

Até 48 horas antes do Treinamento

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Prazo:

Treinamento conforme a necessidade e deficiência do setor, mediante solicitação, por meio do Formulário "Solicitação de Atividades de Treinamento & Desenvolvimento".

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Não há documentos complementares.

REFERÊNCIAS:

HISTÓRICO DE REVISÕES:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Viabilização de estrutura para realizações deTreinamentos internos,Treinamentos externos e Visitas técnicas após aprovação.

Até 48 horas antes do treinamento.

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Prazo:

Gestão de Suprimentos - Contratos

Contrato Firmado de acordo com o que foi solicitado.

Variável de acordo com o tipo de processo

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Gestão Patrimonial

Cadastro de produtos (bens) requisitados pelos setores e solicitar compra no sistema MV

Até 01 dia útil após a solicitação

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Prazo:

Instalação ou substituição de bens solicitados na INTRANET Até 01 dia útil após recebimento

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Realização da retirada de bens para conserto Até 01 dia útil após a solicitação

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Realização do levantamento da movimentação de bens patrimoniais, solicitados através da INTRANET

Até 01 dia útil após a solicitação

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Prazo:

Hotelaria -Transportes

Transporte administrativo para localidades inter-municipal e inter- estadual previamente agendadas através de e-mail

No minimo três dias de antecedência, salvo as emergências

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Prazo:

Transporte administrativo para localidades inter-municipal e inter- estadual previamente agendadas através de e-mail

No minimo três dias de antecedência, salvo as emergências

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Prazo:

Ligação telefônica mediante informação do número e nome do destino, nome do contato, nome e ramal do solicitante da ligação, conforme solicitação de dados pela telefonista.

Imediato, após solicitação.

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Prazo:

Táxi à serviço para os funcionários só quando não há disponibilidade de veiculos administrativo após consultar o setor de transporte e este liberar para utilizar o serviço de táxi.

Duas horas antes salvo as emergências.

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Prazo:

Transporte Administrativo carro/moto mediante solicitações por e-mail e/ou telefone, o agendamento não poderá ser solicitado diretamente com o motoboy/motorista.

No minimo duas horas de antecedência.

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Prazo:

Transporte Administrativo, após comunicado a disponibilidade do veiculo o funcionário deverá embarcar imediatamente.

Em até cinco minutos.

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Prazo:

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas acima na relação de clientes e fornecedores internos.

Não há revisões.

ASSINATURA DO CONTRATO:

Gestão da Informação - TI Processo Principal:

Processos Relacionados:

LUIZA VIEGAS GABINIO MOTA

Apoio ao Cliente LUCIENE MONICA VIEIRA ALVES

Apoio ao Cliente - Assistência Social MARIA DE FATIMA DE LIMA SERRA

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter SÔNIA DE ÁVILA LINS QUEIROZ

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem JOSE RONALDO DE SOUZA JUNIOR

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia GERMANA DE FATIMA PAIVA DE AR

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório ROSSANA KARLLA AMADOR NUNE

Assistência Farmacêutica MARIA DO CARMO ALBUQUERQUE

Assistência Nutricional VERA MARIA GOMES MIRANDA

Atendimento Cirúrgico ALESSANDRA LIMA GUIMARAES

Atendimento em Emergência FRANCISCO DE ASSIS LACERDA

Controle de Infecções THEREZA SYBELLE DA SILVA LIMA

Educação Continuada JOSILMA OLIVEIRA BELTRAO

Enfermagem OSLYEUDESON DOS SANTOS BATI

Enfermagem - Auditoria de Prontuário ANA KARINA VASCONCELOS DA N

Esterilização de Materiais ALESSANDRA LIMA GUIMARAES

Gestão da Informação - Estatística ALESSANDRO ASSUNÇÃO POTTER

Gestão da Informação - SAME ANA LIGIA COELHO ARAUJO

Gestão de Pessoas DANNUBIA CRISTINA LOPES DE AR

Gestão de Suprimentos - Almoxarifados MARIA MARGARETH NASCIMENTO

Gestão de Suprimentos - Compras ADILSON DA CRUZ DOS SANTOS

Gestão de Suprimentos - Contratos JUBERLITA SOUZA MOURA

Gestão Financeira - Caixa NINA ROSA BORGES DE ALENCAR

Gestão Financeira - Faturamento ENEIDA RAIMUNDO DA SILVA

Gestão Patrimonial FABIO JOSE SALVIANO DA SILVA

Higienização SUILANE ALVES FARIAS

Hotelaria SUILANE ALVES FARIAS

Hotelaria -Transportes MARIA DAS NEVES R MARQUES

Internação ELIANNE MARIA PINHEIRO MOTA

Manutenção JOSE ALBERTO DE LIMA

Processamento de Roupas LUCIA CRISTIANE MATOS DE ALBU

Psicologia LUSINETE DE MELO CANTISANI

Reabilitação MARCELO EDUARDO O UGULINO D

Segurança e Saúde Ocupacional DANIELLE MENEZES DE OLIVEIRA

Tratamento Intensivo HELOISA HELENA BRAGA MENESE