Como cadastrar Código Fiscal de Operação (CFOP)_
Como cadastrar Código Fiscal de Operação (CFOP)?
Os Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP) – terminações, são códigos numéricos que indicam as respectivas naturezas de operações de bens e mercadorias que estão em circulação, assim como as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. São utilizados para vínculos com os Códigos de Situação Tributária (CST) de ICMS correspondentes, fazendo que o sistema admita ou utilize somente os CFOPs adequados em cada operação. Neste documento será detalhado o processo de cadastramento de um Código Fiscal de Operação e Prestação – terminação.
A sequência de processos deste documento devem ser feitas em paralelo, para assim ter o resultado completo de cadastro de CFOP Pré-Requisitos:
Módulo Configuração Acesso:
1. Solução
1.1 Cadastro CFOP - Origem/Destino
Nesta tela o cadastro irá definir o primeiro dígito do código tais como (1.102, 2.102, 5.102, 6.102 e etc). Esse dígito identifica a origem e a transação da natureza de operação. O sistema já trás isto cadastrado conforme a legislação vigente, sendo assim não há necessidade de alteração.
Configuração > Fiscal > Natureza de Operação > CFOP- Origem/Destino Acesso:
1.1.1 Pressione a tecla F2 para habilitar os campos;
1.1.2 No campo CFOP, informe o código desejado;
1.1.3 Selecione o tipo na lista Origem/Destino;
1.1.4 Na lista Transação selecionado o tipo, dependendo do procedimento que será realizado;
1.1.5 Informe o Status;
1.1.6 Pressione a tecla F2 para salvar;
1.2 Cadastro CFOP - Finalização produtos
Após cadastrar a origem/destino para CFOP, você deverá cadastrar e configurar as terminações do CFOP. Essas terminações referem-se a tributação aplicada ao produto.
Configuração > Fiscal > Natureza de Operação > CFOP – Produtos Acesso:
1.2.1 Pressione a tecla F2 para habilitar a tela;
1.2.2 Digite no campo CPFO Prod. o código fiscal que deseja cadastrar;
1.2.3 Selecione entre as opções o Tipo Destinatário;
1.2.4 Em Tipo de Empresa, selecione a opção que estará utilizando esta terminação de CFOP;
1.2.5 Selecione o Status;
A opção a ser selecionada deve ser "0 - ATIVO", podendo ser inativado a qualquer tempo, pois um CFOP já utilizado não poderá ser excluído, pois isto prejudicaria as informações que utilizaram deste dado para registro.
1.2.6 Escolha o Tipo de Transação da nota que estará utilizando esta informação;
1.2.7 Selecione a Origem/Destino de onde a nota terá origem ou destino para utilizar esta terminação de CFOP;
1.2.8 Tipo de Movimentação selecione a que corresponde a nota que irá utilizar este dado de terminação de CFOP;
1.2.9 Pressione a tecla F2 para salvar;
1.3 Cadastrando CFOP - Código Fiscal de Operação
Assim que finalizar o cadastro do radical inicial e do final do CFOP, deverá registrar o código inteiro sobre a movimentação que irá utilizar esta informação.
Configuração > Fiscal > Natureza de Operação > CFOP - Cod. Fiscal de Operação Acesso:
1.3.1 Pressione a tecla F2 para habilitar a tela;
1.3.2 Informe a terminação do CFOP que será cadastrado;
1.3.3 Digite na caixa de texto Descrição de Operação da operação que deseja configurar;
1.3.4 Em Tipo de Transação identifique o tipo de nota que o CFOP representa;
1.3.5 Escolha o Status;
A opção a ser selecionada deve ser "ATIVO", podendo ser inativado a qualquer tempo, pois um CFOP já utilizado jamais poderá ser excluído. A exclusão desta informação impactará nos documentos que foram registrados utilizando esta informação, por isso a enfase.
1.3.6 Selecione a Origem/Destino onde a operação relacionada na nota está ocorrendo;
1.3.7 Escolha a Tributação Pis e Tributação Cofins que melhor atendem ao procedimento;
1.3.8 Digite no campo Cód. Cálculo do Crédito – Pis e Cofins o código correspondente a operação;
Esta informação será repassada pelo responsável da contabilidade da empresa.
1.3.9 Pressione a tecla F2 para salvar;
2. Impactos
Emissão e recebimento de notas.
3. Processos relacionados
Como vincular um CFOP a uma CST?
Como cadastrar um CFOP e atribui-lo o CST de PIS/COFINS e o código de cálculo do crédito de PIS/COFINS?
