Administração Tributária e Aduaneira0770

(1)

Anexo II - Programas de Governo - Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Objetivo de Governo Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda Objetivo Setorial Assegurar a gestão equilibrada das contas públicas

Programa

0770 Administração Tributária e Aduaneira

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Promover a arrecadação de tributos e realizar o controle aduaneiro, cumprindo e fazendo cumprir a legislação Público-alvo Governo Federal

2011 Índice

Data

Referência Indicador (unidade de medida)

Taxa de Realização da Receita Administrada, inclusive a Destinada à Previdência Social, pela Receita Federal do Brasil (percentagem)

110,00 109,00

31/12/2006

Totais Esfera/Cat. Econômica

Valores do Programa

Fiscal 20.993.176.363

Despesas Correntes 20.714.467.469 Despesas de Capital 278.708.894

Seguridade Social 65.962.119

Despesas Correntes 65.962.119

Total 21.059.138.482

Regionalização Totais Consolidação dos

Nacional 21.059.138.482

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Cód. Término

Regionalização

Início Valor Total

Estimado Produto (unidade de medida)

Projetos

Órgão

Executor 2008 2009 2010 2011

Financeiro/Físico Título

R$

Meta

104I Construção do Edifício-Sede da Secretaria da 15.500.000 46.500.000 38.750.000 31.000.000

Receita Federal do Brasil em Brasília

MF Nacional

10 30 25 20

01/2008 01/2012 Obra concluída (% de

execução física)

155.000.000 100

R$

Meta

10A6 Construção do Edifício-Sede do Ministério 5.120.000 10.880.000 16.000.000 -

da Fazenda em Goiânia - GO

MF Nacional

16 34 50 -

32.000.000 100

R$

Meta

10AV Construção do Edifício-Sede do Ministério 7.567.286 16.864.000 25.168.714 -

da Fazenda em Salvador - BA

MF Nacional

15 34 51 -

49.600.000 100

R$

Meta

10AW Reforma de prédio para instalação da 9.900.000 12.100.000 - -

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte - MG

MF Nacional

45 55 - -

01/2008 01/2009 Obra realizada (% de

22.000.000 100

1 Administração Tributária e Aduaneira

(2)

Regionalização Atividades

2011 2010

2009 2008

Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)

Cód. Título Órgão

Executor

2238 Arrecadação Tributária e Aduaneira Tributo arrecadado (R$ Nacional 175.216.000 183.097.813 191.337.294 199.947.590

bilhão)

MF

598 664 733 810

Meta R$

2237 Auditoria e Fiscalização Tributária e 280.182.000 292.785.541 305.961.018 319.729.452

Aduaneira

Nacional Ação fiscal realizada

(unidade)

MF

30.000 31.500 33.000 34.500

Meta R$

2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e 33.401.976 34.904.511 36.475.229 38.116.637

Empregados

Nacional Servidor beneficiado

(unidade)

MF

20.170 21.512 21.942 22.380

Meta R$

2272 Gestão e Administração do Programa - (-) MF Nacional 2.845.978.166 2.824.052.237 2.926.598.212 3.021.004.860

Meta R$

- - - -

2242 Remuneração por Serviço de Arrecadação DARF recebido (unidade) MF Nacional 223.309.000 246.816.000 257.922.000 269.528.000

194.900.000 202.700.000 210.800.000 219.200.000 Meta

R$

2247 Sistema Integrado de Comércio Exterior - 155.909.878 162.923.236 170.254.852 177.916.426

SISCOMEX

Nacional

Sistema mantido (unidade) MF

20 22 24 26

Meta R$

2248 Sistemas Informatizados da Secretaria da 589.662.000 616.187.007 643.915.690 672.892.293

Receita Federal

Nacional

320 340 360 380

Meta R$

2D75 Sistemas Informatizados Previdenciários Sistema mantido (unidade) MF Nacional 124.766.873 144.926.818 98.280.731 102.703.424

34 34 34 34

Meta R$

Regionalização Operações Especiais

2011 2010

2009 2008

Executor

09HB Contribuição da União, de suas Autarquias e 528.389.182 552.166.695 577.014.196 602.979.835

Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

Nacional

- (-) MF

Meta R$

- - - -

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação

45.939.383 48.006.113 50.166.403 52.423.911 2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

2 Administração Tributária e Aduaneira

(3)

Objetivo de Governo Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional

Objetivo Setorial Promover e difundir a gestão ambiental, a produção e o consumo sustentável nos ambientes urbanos e rurais e nos territórios dos povos e comunidades tradicionais

Programa

1102 Agenda 21

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Promover a internalização dos princípios e estratégias da Agenda 21 Brasileira na formulação e implementação de políticas públicas nacionais e locais para estabelecer as prioridades a serem executadas em parceria governo-sociedade, na perspectiva de constituição de sociedades sustentáveis

Público-alvo Governos e sociedade civil em âmbito nacional, regional e local

2011 Índice

Data

Valores do Programa

Fiscal 10.443.876

Despesas Correntes 8.977.830 Despesas de Capital 1.466.046

Total 10.443.876

Nacional 10.443.876

3.782.857 2.655.325 1.922.446 2.083.248

2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

3 Agenda 21

(4)

Programa

0750 Apoio Administrativo

Órgão Responsável 92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos Público-alvo Governo

2011 Índice

Data

Valores do Programa

Fiscal 124.261.327.912

Despesas Correntes 122.900.466.153 Despesas de Capital 1.360.861.759 Seguridade Social 42.690.814.506 Despesas Correntes 42.306.351.616 Despesas de Capital 384.462.890

Total 166.952.142.418

Centro-Oeste 1.325.615.069

Exterior 23.000.000

Nacional 156.694.146.074

Nordeste 936.747.890

Norte 4.328.364.690

Sudeste 3.110.963.122

Sul 533.305.573

2011 2010

2009 2008

Executor

2000 Administração da Unidade - (-) Presidência Nacional 315.694.432 345.524.265 356.623.949 335.149.666

da República ^Meta

R$

- - - -

32.163.325 30.777.401

29.522.180 28.992.653

Nacional SEAP

Meta R$

- - - -

32.878.324 31.754.390

31.123.465 20.978.008

Nacional SEP

Meta R$

- - - -

1.598.254.162 1.577.838.390

1.561.114.853 1.558.075.426

Nacional MAPA

- - - -

Meta R$

4 Apoio Administrativo

(5)

2011 2010

2009 2008

Executor

2000 Administração da Unidade - (-) MCT Nacional 420.597.947 414.207.122 421.099.108 430.647.958

Meta R$

- - - -

626.370.309 614.122.410

600.658.806 589.823.539

Nacional MF

- - - -

Meta R$

270.725.717 252.107.544

235.281.409 222.719.026

Centro-Oeste MEC

- - - -

Meta R$

41.147.615 39.358.374

37.734.902 36.259.697

Nordeste

- - - -

Meta R$

167.461.777 165.964.297

161.469.026 158.892.863

Nacional MDIC

- - - -

Meta R$

2.959.589.630 2.913.032.866

2.867.710.332 2.823.659.499

Nacional MJ

- - - -

Meta R$

72.378.232 67.640.343

63.329.377 61.243.174

Nacional MME

- - - -

Meta R$

589.035.450 584.045.000

579.103.960 575.211.842

Nacional MRE

- - - -

Meta R$

755.850.989 748.056.991

740.353.587 732.739.492

Nacional MTE

Meta R$

- - - -

361.840.567 358.874.772

356.294.011 419.683.759

Nacional MT

Meta R$

- - - -

343.647.757 329.886.994

318.262.199 304.590.140

Nacional MC

- - - -

Meta R$

135.979.424 133.170.210

130.241.840 135.474.409

Nacional MinC

Meta R$

- - - -

33.515.763 32.967.947

32.434.845 33.785.442

Sudeste

- - - -

Meta R$

(6)

2011 2010

2009 2008

Executor

2000 Administração da Unidade - (-) MMA Nacional 653.080.810 664.816.485 676.755.310 689.694.546

- - - -

Meta R$

225.655 223.250

220.143 -

Norte

- - - -

Meta R$

20.778.213 20.335.832

19.913.363 19.555.942

Sudeste Meta

R$

- - - -

3.335.000.170 3.278.775.029

3.248.619.298 3.217.097.145

Nacional MP

Meta R$

- - - -

447.301.755 433.298.616

410.641.849 399.498.872

Nacional MDA

- - - -

Meta R$

35.034.975 33.869.855

32.752.639 31.674.872

Nacional ME

- - - -

Meta R$

2.210.041.587 2.147.696.910

2.115.468.082 2.079.128.580

Nacional MD

- - - -

Meta R$

391.028.487 295.636.890

290.262.822 327.204.916

Nacional MI

- - - -

Meta R$

59.498.030 56.154.023

54.257.616 50.438.505

Nacional MCidades

- - - -

Meta R$

3.907.487 3.552.261

3.229.325 2.935.757

Centro-Oeste MEC

2.972 3.264 3.590 3.953

Meta R$

7.467.370 6.788.520

6.171.375 5.610.362

Nordeste

6.847 7.515 8.268 9.099

Meta R$

2.309.781 2.099.800

1.908.911 1.735.378

Norte

2.190 2.400 2.643 2.909

Meta R$

11.151.683 10.137.889

9.216.263 8.378.443

Sudeste

7.944 8.719 9.592 10.553

Meta R$

(7)

2011 2010

2009 2008

Executor

2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos 3.610.731 3.971.795 4.368.975 4.805.875

Servidores e Empregados

Criança atendida Sul (unidade)

MEC

3.716 4.078 4.486 4.935

Meta R$

71.405.865 68.996.217

66.594.237 64.419.012

Nacional MD

63.203 63.602 63.602 63.602

Meta R$

64.603.322 63.565.555

57.971.521 53.355.873

Nacional MAPA

19.628 19.901 20.390 20.897

Meta R$

39.607.887 36.007.168

32.733.789 29.757.995

Centro-Oeste MEC

17.943 19.730 21.703 23.875

Meta R$

99.165.168 90.150.155

81.954.683 74.504.274

Nordeste

48.024 52.804 58.086 63.898

Meta R$

28.651.045 26.046.404

23.678.546 21.525.959

Norte

13.537 14.881 16.374 18.012

Meta R$

145.031.202 131.846.547

119.860.495 108.964.104

Sudeste

63.838 70.197 77.219 84.941

Meta R$

55.503.884 50.458.082

45.870.978 41.700.899

Sul

27.578 30.328 33.362 36.700

Meta R$

50.211.989 48.049.745

45.980.207 44.001.025

Nacional MJ

25.543 26.429 27.120 27.842

Meta R$

45.512.260 43.975.972

42.455.910 40.994.670

Nacional MD

24.036 24.191 24.191 24.191

Meta R$

2079 Auxílio-Refeição ao Pessoal Ativo dos 29.483.872 30.700.000 32.100.000 33.500.000

Extintos Estados e Territórios

Norte Servidor beneficiado

(unidade)

Transf.

EDFM ^Meta 18.474 18.281 18.281 18.281

R$

18.022.004 16.383.639

14.894.217 13.540.202

Centro-Oeste MEC

10.455 11.493 12.641 13.906

Meta R$

30.929.154 28.117.410

25.561.283 23.237.546

Nordeste

17.621 19.364 21.298 23.428

Meta R$

(8)

2011 2010

2009 2008

Executor

2011 Auxílio-Transporte aos Servidores e 9.843.403 10.827.733 11.910.509 13.101.558

Empregados

Norte Servidor beneficiado

(unidade)

MEC

7.457 8.194 9.014 9.916

Meta R$

81.821.014 74.382.738

67.620.669 61.473.352

Sudeste

46.571 51.206 56.330 61.966

Meta R$

22.452.065 20.410.964

18.555.422 16.868.574

Sul

12.780 14.048 15.454 17.002

Meta R$

302.453.270 292.217.049

282.238.029 272.824.013

Nacional MD

175.810 177.382 177.387 177.392

Meta R$

20AK Contribuição da União, de suas Autarquias e 694.512.457 725.765.518 758.424.966 792.554.089

Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações

Nacional

- (-) MP

Meta R$

- - - -

6207 Movimentação de Pessoal Servidor movimentado Nacional 102.000.000 102.000.000 102.000.000 102.000.000

(unidade)

MRE

800 800 800 800

Meta R$

4716 Operação dos Serviços Administrativos das 44.925.594 45.021.399 47.226.889 49.571.929

Unidades Descentralizadas

Nacional Superintendência mantida

(unidade)

MAPA

27 27 27 27

Meta R$

2087 Pagamento de Pessoal Ativo dos Extintos 786.765.650 794.633.307 802.579.640 810.605.436

Estados e Territórios

Norte Pessoa beneficiada

(unidade)

Transf.

EDFM ^Meta 20.066 20.266 20.470 20.674

R$

10.377.548.381 10.274.800.377

10.173.069.680 10.072.346.218

Nacional MD

325.884 329.143 332.435 335.759

Meta R$

2011 2010

2009 2008

Executor

0110 Contribuição à Previdência Privada - (-) MAPA Nacional 45.055.380 45.505.934 45.960.993 46.420.603

Meta R$

- - - -

(9)

2011 2010

2009 2008

Executor

Nacional

- (-) MAPA

Meta R$

- - - -

65.850.995 63.015.306

60.301.728 57.705.003

Nacional MCT

Meta R$

- - - -

95.481.906 91.370.245

87.435.641 83.670.470

Nacional MF

Meta R$

- - - -

20.652.106 19.762.780

18.911.752 18.097.370

Nacional MEC

Meta R$

- - - -

588.442.667 563.103.031

538.854.575 515.650.311

Nacional MJ

Meta R$

- - - -

74.151.577 70.958.447

67.902.820 64.978.775

Nacional MRE

Meta R$

- - - -

174.677.243 167.155.257

159.957.183 153.069.075

Nacional MTE

Meta R$

- - - -

66.053.398 106.213.091

96.632.594 50.827.895

Nacional MT

Meta R$

- - - -

29.748.517 28.467.480

27.241.608 26.068.524

Nacional MC

Meta R$

- - - -

24.646.962 23.585.609

22.569.961 21.598.049

Nacional MinC

Meta R$

- - - -

118.726.779 113.614.142

108.721.667 104.039.873

Nacional MMA

Meta R$

- - - -

428.765.992 410.302.385

392.633.861 375.726.183

Nacional MP

Meta R$

- - - -

67.252.026 64.356.006

61.584.694 58.932.722

Nacional MDA

Meta R$

- - - -

(10)

2011 2010

2009 2008

Executor

Nacional

- (-) MD

Meta R$

- - - -

21.213.038 20.299.558

19.425.414 18.588.913

Nacional MI

Meta R$

- - - -

167.744.341 160.520.900

153.608.517 146.993.796

Norte Transf.

EDFM ^Meta

R$

- - - -

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

2011 2010

2009 2008

Executor

2000 Administração da Unidade - (-) MPS Nacional 2.951.535.651 2.981.051.006 3.010.869.632 3.040.998.106

- - - -

Meta R$

4.359.665.479 4.179.965.558

4.098.044.809 4.027.587.811

Nacional MS

Meta R$

- - - -

413.067.606 403.487.728

393.389.434 383.202.410

Sudeste

- - - -

Meta R$

117.038.277 112.701.307

108.440.011 86.819.791

Nacional MDS

- - - -

Meta R$

2267 Assistência Médica do Serviço Exterior Pessoa beneficiada Nacional 49.600.000 49.600.000 49.600.000 49.600.000

(unidade)

MRE

12.679 12.679 12.679 12.679

Meta R$

85.005.925 81.447.598

75.095.083 69.119.616

Nacional MAPA

121.134 122.637 124.954 127.343

Meta R$

37.343.036 33.948.215

30.862.011 28.056.380

Centro-Oeste MEC

55.669 61.226 67.351 74.086

Meta R$

86.780.280 78.891.162

71.719.237 65.199.323

Nordeste

129.366 142.253 156.450 172.074

Meta R$

(11)

2011 2010

2009 2008

Executor

2004 Assistência Médica e Odontológica aos 13.140.420 14.454.456 15.899.902 17.489.895

Servidores, Empregados e seus Dependentes

Norte Pessoa beneficiada

(unidade)

MEC

26.071 28.671 31.539 34.694

Meta R$

122.465.066 111.393.681

101.255.944 91.499.065

Sudeste

181.544 199.554 219.389 241.202

Meta R$

51.076.870 46.956.131

42.925.532 39.618.171

Sul

78.606 85.482 93.055 101.384

Meta R$

26.022.545 24.901.765

23.829.512 22.804.187

Nacional MJ

45.246 46.086 46.964 47.881

Meta R$

118.898.551 113.236.921

107.845.196 102.709.711

Nacional MPS

203.790 213.979 224.679 235.911

Meta R$

276.136.536 258.554.614

239.992.309 221.296.638

Nacional MS

354.643 378.275 378.525 378.787

Meta R$

8.257.362 7.681.267

7.047.034 6.406.395

Sudeste

10.267 10.370 10.473 10.578

Meta R$

74.051.142 72.530.069

71.098.652 69.951.732

Nacional MT

136.969 19.775 22.037 6.203

Meta R$

35.040.347 34.411.337

33.796.411 33.194.972

Nacional MC

65.863 66.761 67.678 68.617

Meta R$

19.060.300 19.049.878

19.039.904 19.030.766

Nacional MDA

37.760 37.778 37.798 37.818

Meta R$

53.497.667 51.683.082

49.835.938 48.135.440

Nacional MD

95.652 96.451 96.451 96.451

Meta R$

Empregados

(unidade)

MPS

47.864 48.842 49.842 50.865

Meta R$

200.855.997 188.419.355

175.374.521 162.320.481

Nacional MS

103.165 109.492 109.664 109.844

Meta R$

(12)

2011 2010

2009 2008

Executor

Empregados

Servidor beneficiado Sul (unidade)

MS

5.188 5.188 5.188 5.188

Meta R$

2011 Auxílio-Transporte aos Servidores e 50.385.600 51.436.112 52.509.776 53.607.160

Empregados

(unidade)

MPS

34.298 35.004 35.726 36.461

Meta R$

113.904.216 106.790.905

99.308.472 91.815.313

Nacional MS

63.709 67.594 67.661 67.734

Meta R$

4.828.000 4.486.000

4.105.000 3.744.514

Sul

3.663 3.663 3.663 3.663

Meta R$

2011 2010

2009 2008

Executor

Nacional

- (-) MPS

Meta R$

- - - -

892.446.225 854.015.526

817.239.738 782.047.596

Nacional MS

Meta R$

- - - -

432.859.824 459.827.912 479.456.943 497.446.645 2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

(13)

Programa

0777 Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas e Áreas Afins

Objetivo Desenvolver recursos humanos mediante formação e educação continuada de servidores e profissionais, visando a capacitação por competências individuais

Público-alvo Servidores públicos e profissionais voltados ao aprimoramento do sistema tributário, do sistema de execução orçamentária e financeira, do sistema de controle e de áreas afins

2011 Índice

Data

Grau de Satisfação dos Alunos (percentagem) 31/12/1999 76,00 90,00

Grau de Satisfação dos Contratantes (percentagem) 31/12/1999 85,00 Em Apuração

Valores do Programa

Fiscal 88.486.239

Total 88.486.239

Nacional 88.486.239

21.064.696 21.492.182 22.459.339 23.470.022 2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

13 Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas e Áreas Afins

(14)

Objetivo Setorial Otimizar os processos administrativos e de contratação de bens, obras e serviços, com impactos positivos sobre a redução de custos e a transparência com vistas ao controle social

Programa

0798 Compras Governamentais

Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Otimizar os processos de contratação de bens, obras e serviços no âmbito do governo federal, bem como modernizar e normatizar os processos administrativos na área de logística e de serviços gerais Público-alvo Órgãos e entidades da Administração Pública Brasileira, entidades conveniadas, fornecedores e prestadores de serviços

2011 Índice

Data

Valores do Programa

Fiscal 127.247.344

Total 127.247.344

Nacional 127.247.344

2011 2010

2009 2008

Executor

4077 Sistema Integrado de Administração de 23.085.452 25.891.543 25.891.543 25.891.543

Serviços Gerais - SIASG

Nacional

Sistema mantido (unidade) MP

1 1 1 1

Meta R$

7.450.000 5.438.835 5.992.171 7.606.257

2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

14 Compras Governamentais

(15)

Objetivo de Governo Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana Objetivo Setorial Aperfeiçoar a capacidade de comando, controle e inteligência das Forças Armadas

Programa

1057 Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Aperfeiçoar a capacidade de comando, controle e Inteligência do Sistema de Defesa e a segurança da comunicação militar Público-alvo Nação brasileira

2011 Índice

Data

Valores do Programa

Fiscal 140.796.119

Total 140.796.119

Cód. TérminoInício Valor Total Regionalização

Projetos

Órgão

Executor 2008 2009 2010 2011

R$

Meta

1489 Implantação de Centros de Operações do 3.533.696 3.605.250 3.767.486 3.937.023

Comando Supremo e Forças Singulares

MD Nacional

5 7 9 10

03/1987 12/2012 Centro implantado (% de

35.000.000 100

R$

Meta

5132 Implantação do Sistema de Comunicações 7.070.499 7.388.671 8.909.341 8.851.734

Militares via Satélite - SISCOMIS

MD Nacional

6 7 11 11

01/2004 12/2012 Sistema implantado (% de

80.000.000 100

2011 2010

2009 2008

Executor

2385 Sistema de Comunicações Militares via 18.394.923 19.222.695 20.087.716 20.991.663

Satélite

Nacional Sistema implantado

(unidade)

MD

1 1 1 1

Meta R$

3.514.434 3.672.584 3.837.851 4.010.553

2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

15 Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas

(16)

Programa

1389 Controle da Atuação Administrativa e Financeira no Poder Judiciário

Órgão Responsável 10000 Supremo Tribunal Federal (STF)

Objetivo Apoiar as atividades de planejamento e orçamento, bem como o controle e fiscalização da gestão administrativa do Poder Judiciário da União e dos Estados Público-alvo Poder Judiciário e Sociedade

2011 Índice

Data

Taxa de Julgamento de Processos no Conselho Nacional de Justiça (%) 15/12/2006 100,00 100,00

Valores do Programa

Fiscal 362.637.630

Total 368.438.509

Cód. Término

Regionalização

Início Valor Total

Projetos

Órgão

Executor 2008 2009 2010 2011

R$

Meta

11E6 Implantação de Sistema Integrado de Gestão 1.063.470 1.063.470 1.063.470 1.063.470

da Informação no Poder Judiciário (e-jus)

STF Nacional

2 10 10 10

50.000.000 100

R$

Meta

1K27 Modernização da Infra-Estrutura da 40.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

Tecnologia da Informação da Justiça Brasileira

STF Nacional

19 5 5 5

01/2007 12/2011 Projeto implantado (% de

136.000.000 100

2011 2010

2009 2008

Executor

2B65 Apreciação e Julgamento de Processos 22.501.394 26.006.254 29.123.804 32.718.091

Disciplinares

Nacional

Processo julgado (unidade) STF

3.317 3.350 3.384 3.418

Meta R$

2011 2010

2009 2008

Executor

16 Controle da Atuação Administrativa e Financeira no Poder Judiciário

(17)

2011 2010

2009 2008

Executor

0C04 Criação e/ou Provimento de Cargos e 11.795.280 28.272.628 43.189.040 59.129.438

Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União

Nacional

- (-) STF

Meta R$

- - - -

6.634.210 6.071.787 6.607.395 7.135.308

2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

17 Controle da Atuação Administrativa e Financeira no Poder Judiciário

(18)

Objetivo Setorial Reduzir o tempo de apreciação de processos

Programa

0550 Controle Externo

Órgão Responsável 03000 Tribunal de Contas da União (TCU)

Objetivo Assegurar a efetiva e regular gestão dos recursos públicos federais em benefício da sociedade e auxiliar o Congresso Nacional no exercício do controle externo Público-alvo Sociedade, Congresso Nacional e gestores de recursos públicos federais

2011 Índice

Data

Taxa de Julgamento de Processos pelo Tribunal de Contas da União (percentagem)

45,00 42,00

31/12/2006

Valores do Programa

Fiscal 3.343.913.867

Total 3.406.163.382

Centro-Oeste 59.654.229

Nacional 3.341.909.153

Norte 4.600.000

Projetos

Órgão

Executor 2008 2009 2010 2011

R$

Meta

11T5 Construção de Sede do Instituto Serzedello 55.500.000 4.154.229 - -

Corrêa - ISC

TCU Centro-Oeste

55 4 - -

03/2005 12/2009 Edifício-Sede Contruído (%

de execução física)

85.500.000 100

R$

Meta

5455 Modernização da Capacidade Institucional 2.182.270 83.952 - -

do Tribunal de Contas da União

TCU Nacional

1 1 - -

07/2003 12/2009 Instituição modernizada

(unidade)

35.518.984 1

2011 2010

2009 2008

Executor

Empregados

(unidade)

TCU

2.442 2.803 2.803 2.803

Meta R$

4018 Fiscalização da Aplicação dos Recursos 537.500.042 601.294.281 616.678.014 628.952.835

Públicos Federais

Nacional Entidade fiscalizada

(unidade)

TCU

11.060 11.171 11.282 11.395

Meta R$

18 Controle Externo

(19)

2011 2010

2009 2008

Executor

Nacional

- (-) TCU

Meta R$

- - - -

0C04 Criação e/ou Provimento de Cargos e 28.613.327 68.584.547 104.769.205 143.437.878

Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União

Nacional

- (-) TCU

Meta R$

- - - -

30.548.455 30.566.928 32.150.909 33.502.751 2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

19 Controle Externo

(20)

Objetivo de Governo Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos Objetivo Setorial Desenvolver as atividades do sistema de controle interno, prevenir a corrupção, combater a impunidade e ampliar a transparência da gestão pública

Programa

1173 Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção

Órgão Responsável 20125 Controladoria Geral da União (CGU)

Objetivo Desenvolver as atividades do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, em cumprimento ao disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, bem como fortalecer as atividades de investigação, apuração e repressão das irregularidades no Poder Executivo com o objetivo de prevenir a corrupção, combater a impunidade e ampliar a transparência da gestão pública

Público-alvo Governo

2011 Índice

Data

Índice de Desempenho Institucional da Controladoria-Geral da União - IDIC (%) 31/12/2008 100,00 100,00

Valores do Programa

Fiscal 1.654.165.234

Total 1.665.704.987

Nacional 1.631.025.423

Nordeste 3.004.200

Sudeste 3.500.000

Cód. Término

Regionalização

Início Valor Total

Projetos

Órgão

Executor 2008 2009 2010 2011

R$

Meta

10TK Construção do Órgão Central da 3.600.000 12.087.682 12.487.682 -

Controladoria-Geral da União

CGU Centro-Oeste

14 43 43 -

01/2008 12/2010 Edifício construído (% de

28.175.364 100

2011 2010

2009 2008

Executor

2272 Gestão e Administração do Programa - (-) CGU Nacional 306.262.907 305.501.194 310.080.971 321.074.056

- - - -

Meta R$

20 Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção

(21)

2011 2010

2009 2008

Executor

Nacional

- (-) CGU

Meta R$

- - - -

38.351.765 36.421.190 35.574.972 44.044.605 2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

21 Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção

(22)

Objetivo de Governo Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos Objetivo Setorial Promover e expandir a cidadania e fortalecer a democracia

Programa

0580 Defesa Jurídica da União

Órgão Responsável 20114 Advocacia-Geral da União (AGU)

Objetivo Representar a União judicial e extrajudicialmente e interpretar atos normativos, unificando a jurisprudência no âmbito do Poder Executivo Público-alvo União

2011 Índice

Data

Taxa de Análise de Processos pela Advocacia Geral da União (AGU) (percentagem %)

100,00 100,00

31/12/2011

Valores do Programa

Fiscal 6.678.988.072

Total 6.696.839.882

Nacional 6.610.551.132

Nordeste 11.900.000

Norte 4.000.000

Sudeste 2.938.750

Sul 13.700.000

Projetos

Órgão

Executor 2008 2009 2010 2011

R$

Meta

10HK Construção da Sede da Advocacia-Geral da 1.200.000 12.000.000 20.000.000 18.450.000

União em Brasília - DF

AGU Centro-Oeste

2 25 48 25

01/2008 12/2012 Edifício construído (% de

75.000.000 100

R$

Meta

10TN Implantação da Advocacia Pública Eletrônica 31.622.718 25.000.000 37.074.893 43.127.339

e-AGU

AGU Nacional

19 12 16 19

228.041.584 100

R$

Meta

1I56 Implantação de Unidades da Advocacia-Geral 5.000.000 5.225.000 5.465.350 6.070.275

da União

AGU Nacional

15 20 20 20

01/2007 12/2011 Unidade instalada

(unidade)

23.260.625 131

22 Defesa Jurídica da União

(23)

Cód. Término

Regionalização

Início Valor Total

Projetos

Órgão

Executor 2008 2009 2010 2011

R$

Meta

1I57 Implantação de Unidades da 45.000.000 37.025.000 34.188.150 45.220.318

Procuradoria-Geral Federal

AGU Nacional

47 - - -

01/2007 12/2012 Unidade instalada

(unidade)

419.116.277 47

2011 2010

2009 2008

Executor

2272 Gestão e Administração do Programa - (-) AGU Nacional 1.195.343.547 1.203.151.671 1.226.314.703 1.243.870.909

Meta R$

- - - -

2674 Representação Judicial e Extrajudicial da 19.608.441 20.490.821 21.433.399 22.397.902

União

Nacional Processo judicial analisado

(unidade)

AGU

1.200.000 1.440.000.000 1.728.000.000 2.073.600.000 Meta

R$

8904 Sistema Informatizado da Advocacia-Geral 43.377.282 45.329.260 47.414.406 42.548.054

da União

Nacional

Sistema mantido (unidade) AGU

1 1 1 1

Meta R$

2011 2010

2009 2008

Executor

Nacional

- (-) AGU

Meta R$

- - - -

43.455.266 61.151.574 52.826.008 45.502.158 2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

23 Defesa Jurídica da União

(24)

Objetivo de Governo Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional Objetivo Setorial Apoiar o Governo nas ações relacionadas ao desenvolvimento do país

Programa

0630 Desenvolvimento da Aviação Civil

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Promover o desenvolvimento da Aviação Civil Brasileira a fim de melhorar a qualidade da prestação dos serviços oferecidos à Sociedade Público-alvo Usuários e pessoal especializado da aviação civil

2011 Índice

Data

Valores do Programa

Fiscal 1.493.545.586

Total 1.498.620.140

Nacional 1.489.620.140

Sudeste 9.000.000

2011 2010

2009 2008

Executor

6640 Estudos para a Normatização da Aviação 18.158.216 18.802.833 19.460.932 20.149.849

Civil

Nacional

Estudo realizado (unidade) MD

20 20 20 20

Meta R$

2272 Gestão e Administração do Programa - (-) MD Nacional 267.703.465 276.442.268 286.058.461 295.320.550

Meta R$

- - - -

2912 Regulação e Fiscalização da Aviação Civil Item fiscalizado (unidade) MD Nacional 21.058.070 21.805.631 22.568.829 23.367.765

12.000 12.000 12.000 12.000

Meta R$

53.792.556 52.402.875 51.157.724 50.370.116 2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

24 Desenvolvimento da Aviação Civil

(25)

Objetivo Setorial Democratizar as relações de trabalho no âmbito do Governo Federal e desenvolver competências de servidores públicos para aumentar a capacidade do Governo na gestão das políticas públicas

Programa

0801 Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública

Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Aumentar a capacidade governamental na gestão das políticas públicas por meio do desenvolvimento das competências de seus servidores a fim de contribuir para o fortalecimento das competências institucionais

Público-alvo Servidores da Administração Pública

2011 Índice

Data

Número de Downloads Realizados no Sítio da ENAP (unidade) 31/12/2006 101.896,00 115.000,00

Número de Horas de Capacitação Realizadas (hora) 31/12/2006 576.047,00 570.000,00

Número de Servidores Capacitados (unidade) 31/12/2006 20.379,00 21.500,00

Número de Servidores Capacitados por meio de Destaques Orçamentários (unidade)

2.230,00 2.300,00

31/12/2006

Valores do Programa

Fiscal 116.576.927

Despesas de Capital 655.000

Seguridade Social 201.421

Despesas Correntes 201.421

Total 116.778.348

2011 2010

2009 2008

Executor

2272 Gestão e Administração do Programa - (-) MP Nacional 13.372.534 21.183.420 21.511.254 22.339.866

Meta R$

- - - -

9.709.154 9.631.242 9.241.498 9.789.380

2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

25 Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública

(26)

Objetivo de Governo Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda Objetivo Setorial Assegurar a estabilidade da política econômica

Programa

0778 Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários

Objetivo Assegurar as condições para o aperfeiçoamento e desenvolvimento do mercado de valores mobiliários Público-alvo Agentes econômicos atuantes no mercado de valores mobiliários

2011 Índice

Data

Número de Acessos à Home-Page da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (unidade)

2.604.935,00

31/12/2002 Em Apuração

Taxa de Emissões Primárias da Economia (percentagem) 31/12/2002 9,70 Em Apuração

Taxa de Participação das Companhias Abertas Listadas em Bolsa e em Balcão Organizado no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)

34,00

31/12/2002 Em Apuração

Valores do Programa

Fiscal 406.141.499

Total 409.463.967

Sudeste 2.780.855

Cód. Término

Regionalização

Início Valor Total

Projetos

Órgão

Executor 2008 2009 2010 2011

R$

Meta

5089 Estudos para Aperfeiçoamento dos 2.416.791 - - -

Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais

MF Nacional

2 - - -

01/2002 12/2008

Estudo realizado (unidade) 20.295.324

7

2011 2010

2009 2008

Executor

2272 Gestão e Administração do Programa - (-) MF Nacional 66.588.522 69.142.971 68.966.004 70.182.355

- - - -

Meta R$

26 Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários

(27)

30.588.366 31.438.365 34.290.108 35.850.485 2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

27 Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários

(28)

Objetivo de Governo Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda Objetivo Setorial Contribuir para o ajuste estrutural das contas externas

Programa

0776 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional

Objetivo Assegurar a solidez e a eficiência do Sistema Financeiro Nacional

Público-alvo Governo Federal, instituições financeiras e demais instituições reguladas pelo Banco Central do Brasil, bem como usuários de informações sobre o sistema financeiro nacional

2011 Índice

Data

Nível de Enquadramento às Exigências de Capitalização por Parte das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (%)

99,96 100,00

31/12/2006

Valores do Programa

Fiscal 4.391.647.963

Total 4.572.273.847

Nacional 4.487.630.122

Nordeste 17.280.000

Sudeste 25.363.725

Sul 42.000.000

Cód. Término

Regionalização

Início Valor Total

Projetos

Órgão

Executor 2008 2009 2010 2011

R$

Meta

7686 Construção de Edifício para o Meio 8.000.000 8.000.000 9.363.725 -

Circulante no Rio de Janeiro - RJ

MF Sudeste

18 18 53 -

03/2004 12/2010 Obra executada (% de

25.363.725 100

R$

Meta

10GQ Construção do Edifício Sede do Banco 3.500.000 3.500.000 13.400.000 21.600.000

Central do Brasil em Porto Alegre-RS

MF Sul

8 8 32 52

42.000.000 100

R$

Meta

1I86 Construção do Edifício Sede do Banco 3.500.000 3.500.000 7.568.000 2.712.000

Central do Brasil em Salvador - BA

MF Nordeste

12 12 26 9

29.500.000 100

2011 2010

2009 2008

Executor

28 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional

(29)

2011 2010

2009 2008

Executor

- - - -

Meta R$

2089 Sistema de Informações Banco Central do 102.926.204 76.572.514 80.401.140 84.421.197

Brasil - SISBACEN

Nacional

1 1 1 1

Meta R$

2011 2010

2009 2008

Executor

0110 Contribuição à Previdência Privada - (-) MF Nacional 25.447.257 25.701.730 25.958.747 26.218.334

Meta R$

- - - -

Nacional

- (-) MF

Meta R$

- - - -

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

2011 2010

2009 2008

Executor

2004 Assistência Médica e Odontológica aos 43.506.080 44.098.375 45.700.191 47.321.238

Servidores, Empregados e seus Dependentes

Nacional Pessoa beneficiada

(unidade)

MF

29.674 29.674 29.674 29.674

Meta R$

18.940.292 20.921.040 21.969.092 23.065.446 2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

29 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional

(30)

Programa

Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar

Órgão Responsável

Aberta e Capitalização

0779

25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Estimular a expansão e garantir o adequado funcionamento dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização, protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da sociedade em geral

Público-alvo Consumidores e agentes dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização

2011 Índice

Data

Empresas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização Alinhadas Com as Regras de Capital Baseado em Risco de Subscrição (percentagem)

1,85

31/03/2003 Em Apuração

Taxa de Participação da População Nacional nas Receitas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização (R$ per capita)

0,55

31/03/2003 Em Apuração

Taxa de Participação das Reservas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização no Produto Interno Bruto(PIB) (percentagem)

0,42

31/03/2003 Em Apuração

Valores do Programa

Fiscal 307.286.515

Total 310.987.891

2011 2010

2009 2008

Executor

- - - -

Meta R$

17.031.950 18.806.049 19.779.843 20.744.072 2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

30 Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização