1ª. REVISÃO AO ORÇAMENTO E GOP

(1)

1ª. REVISÃO AO

(2)

Código

Designação

Modificações Orçamentais

Observações

Inscrições/Reforços

Diminuições/Anulações

Previsões

Atuais

Previsões

Corrigidas

Revisão Nº 1

Ano Económico: 2018

Receita

Classificação Económica

Modificação ao Orçamento

05 Rendimentos da propriedade

0507

Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.

050702

Empresas públicas municipais e intermunicipais

558.000,00

250.000,00

308.000,00

0510

Rendas

051099

Outros

05109901

Concessão do Parque de Campismo

286.000,00

250.000,00

36.000,00

05109999

Outros

167.900,00

140.000,00

27.900,00

Receitas Correntes:

1.011.900,00

0,00

640.000,00

371.900,00

10 Transferências de capital

1003

Administração central

100307

Estado-Particip.comunitária project.co-financiados

10030701

CRESCAlgarve 2020

1003070106

Reabilitação Cine-Teatro António Pinheiro

1.986.165,00

1.000.000,00

986.165,00

10030799

Outros

162,00

500,00

662,00

Receitas de Capital:

1.986.327,00

500,00

1.000.000,00

986.827,00

15 Reposições não abatidas nos pagamentos

1501

Reposições não abatidas nos pagamentos

150101

Reposições não abatidas nos pagamentos

500,00

8.778,46

9.278,46

16 Saldo da gerência anterior

1601

Saldo orçamental

160101

Na posse do serviço

0,00

15.130.721,54

Outras Receitas:

500,00

15.139.500,00

0,00

15.140.000,00

Total de receitas correntes:

Total de receitas de capital:

Total de outras receitas:

1.011.900,00

1.986.327,00

500,00

0,00

500,00

15.139.500,00

640.000,00

1.000.000,00

0,00

371.900,00

986.827,00

15.140.000,00

Totais:

2.998.727,00

15.140.000,00

1.640.000,00

16.498.727,00

Pág. 1/6

Emitido em: 12/02/2018 15:59:35

(3)

Código

Designação

Atuais

Inscrições/Reforços

Diminuições/Anulações

Corrigidas

02 Câmara Municipal

02 01

Despesas com o pessoal

02 0101

Remunerações certas e permanentes

02 010104

Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho

02 01010402

Alterações obrigatórias de posicionamento renumera

0,00

100,00

02 01010403

Alterações facultativas de posicionamento remunera

0,00

100,00

02 010106

Pessoal contratado a termo

02 01010601

Pessoal em funções

0,00

100,00

02 01010602

Alterações obrigatórias de posicionamento renumera

0,00

100,00

02 01010603

Alterações facultativas de posicionamento remunera

0,00

100,00

02 01010604

Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba

0,00

100,00

02 0102

Abonos variáveis ou eventuais

02 010201

Gratificações variáveis ou eventuais

0,00

100,00

02 010212

Indemnizações por cessação de funções

0,00

100,00

02 010213

Outros suplementos e prémios

02 01021301

Prémios de desempenho

0,00

100,00

02 010214

Outros abonos em numerário ou espécie

0,00

100,00

02 0103

Segurança social

02 010301

Encargos com a saúde

225.000,00

50.000,00

275.000,00

02 02

Aquisição de bens e serviços

02 0201

Aquisição de bens

02 020101

Matérias-primas e subsidiárias

50.500,00

144.500,00

195.000,00

02 020102

Combustíveis e lubrificantes

02 02010202

Gasóleo

367.300,00

25.000,00

392.300,00

02 02010299

Outros

177.600,00

5.500,00

183.100,00

02 020104

Limpeza e higiene

10.000,00

20.000,00

30.000,00

02 020105

Alimentação-Refeições confeccionadas

586.500,00

23.000,00

609.500,00

02 020107

Vestuário e artigos pessoais

23.000,00

44.000,00

67.000,00

02 020108

Material de escritório

5.500,00

25.000,00

30.500,00

02 020109

Produtos químicos e farmacêuticos

9.000,00

4.000,00

13.000,00

02 020111

Material de consumo clínico

9.660,00

23.500,00

33.160,00

02 020112

Material de transporte-Peças

21.000,00

89.000,00

110.000,00

02 020114

Outro material-Peças

10.000,00

60.000,00

70.000,00

02 020115

Prémios, condecorações e ofertas

85.000,00

140.500,00

225.500,00

(4)

Código

Designação

Modificações Orçamentais

Observações

Inscrições/Reforços

Diminuições/Anulações

Dotações

Atuais

Dotações

Corrigidas

Revisão Nº 1

Ano Económico: 2018

Despesa

Classificação Económica

Modificação ao Orçamento

02 020116

Mercadorias para venda

4.000,00

3.500,00

7.500,00

02 020117

Ferramentas e utensílios

3.000,00

25.000,00

28.000,00

02 020118

Livros e documentação técnica

1.000,00

4.000,00

5.000,00

02 020119

Artigos honoríficos e de decoração

500,00

2.000,00

2.500,00

02 020120

Material de educação, cultura e recreio

41.000,00

156.000,00

197.000,00

02 020121

Outros bens

107.700,00

165.500,00

273.200,00

02 0202

Aquisição de serviços

02 020201

Encargos das instalações

705.600,00

602.500,00

1.308.100,00

02 020202

Limpeza e higiene

282.700,00

99.000,00

381.700,00

02 020203

Conservação de bens

69.000,00

154.000,00

223.000,00

02 020204

Locação de edifícios

8.500,00

5.000,00

13.500,00

02 020208

Locação de outros bens

227.300,00

230.600,00

457.900,00

02 020209

Comunicações

65.300,00

30.000,00

95.300,00

02 020210

Transportes

414.200,00

114.500,00

528.700,00

02 020212

Seguros

182.700,00

4.000,00

186.700,00

02 020213

Deslocações e estadas

11.950,00

36.500,00

48.450,00

02 020214

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

199.000,00

51.500,00

250.500,00

02 020215

Formação

25.000,00

95.000,00

120.000,00

02 020216

Seminários, exposições e similares

25.000,00

33.000,00

58.000,00

02 020217

346.900,00

89.600,00

436.500,00

02 020218

Vigilância e segurança

69.300,00

100.300,00

169.600,00

02 020219

Assistência técnica

154.800,00

92.000,00

246.800,00

02 020220

Outros trabalhos especializados

581.200,00

99.000,00

680.200,00

02 020222

Serviços de saúde

13.000,00

9.500,00

22.500,00

02 020224

Encargos de cobrança de receitas

77.700,00

282.500,00

360.200,00

02 020225

Outros serviços

1.281.300,00

461.000,00

1.742.300,00

02 04

Transferências correntes

02 0405

Administração local

02 040501

Continente

02 04050102

Freguesias

791.000,00

99.000,00

890.000,00

02 0407

Instituições sem fins lucrativos

02 040701

Instituições sem fins lucrativos

1.043.450,00

350.000,00

1.393.450,00

02 05

Subsídios

02 0501

Sociedades e quase-sociedades não financeiras

Pág. 3/6

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(5)

Código

Designação

Atuais

Inscrições/Reforços

Diminuições/Anulações

Corrigidas

02 050101

Públicas

02 05010101

Empresas públicas municipais e intermunicipais

2.020.000,00

509.000,00

2.529.000,00

02 0508

Famílias

02 050803

Outras

21.000,00

129.000,00

150.000,00

02 06

Outras despesas correntes

02 0602

Diversas

02 060201

Impostos e taxas

02 06020101

Impostos e taxas pagos pela Autarquia

02 0602010199

Outros

40.000,00

60.000,00

100.000,00

02 06020102

Restituições de impostos ou taxas cobrados

106.240,00

975.000,00

1.081.240,00

02 060202

Activos incorpóreos

10.200,00

12.000,00

22.200,00

02 060203

Outras

02 06020301

Outras restituições

500,00

5.000,00

5.500,00

02 06020304

Serviços bancários

5.000,00

10.000,00

Despesas Correntes:

10.515.100,00

5.744.500,00

0,00

16.259.600,00

02 07

Aquisição de bens de capital

02 0701

Investimentos

02 070102

Habitações

02 07010203

Reparação e beneficiação

145.000,00

370.000,00

515.000,00

02 070103

Edifícios

02 07010301

Instalações de serviços

220.200,00

366.000,00

586.200,00

02 07010302

Instalações desportivas e recreativas

25.000,00

370.000,00

395.000,00

02 07010305

Escolas

863.300,00

316.000,00

1.179.300,00

02 07010306

Lares de terceira idade

2.000,00

105.000,00

107.000,00

02 07010307

Outros

2.876.600,00

483.000,00

3.359.600,00

02 070104

Construções diversas

02 07010409

Sinalização e trânsito

74.300,00

102.000,00

176.300,00

02 070106

Material de transporte

02 07010602

Outro

210.000,00

536.600,00

746.600,00

02 070107

Equipamento de informática

75.700,00

142.000,00

217.700,00

02 070108

Software informático

262.500,00

74.500,00

337.000,00

02 070109

Equipamento administrativo

26.600,00

112.000,00

138.600,00

02 070110

Equipamento básico

02 07011002

Outro

275.000,00

525.000,00

800.000,00

(6)

Código

Designação

Modificações Orçamentais

Observações

Inscrições/Reforços

Diminuições/Anulações

Dotações

Atuais

Dotações

Corrigidas

Revisão Nº 1

Ano Económico: 2018

Despesa

Classificação Económica

Modificação ao Orçamento

02 070111

Ferramentas e utensílios

1.500,00

35.000,00

36.500,00

02 070115

Outros investimentos

435.700,00

15.000,00

450.700,00

02 0702

Locação financeira

02 070203

Edificios

500,00

27.500,00

28.000,00

02 0703

Bens de domínio público

02 070303

Outras construções e infraestruturas

02 07030301

Viadutos, arruamentos e obras complementares

1.255.700,00

3.478.400,00

4.734.100,00

02 07030304

Iluminação pública

3.000,00

9.000,00

12.000,00

02 07030305

Parques e jardins

336.000,00

219.000,00

555.000,00

02 07030308

Viação rural

701.600,00

105.000,00

806.600,00

02 07030310

Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica

1.000,00

9.000,00

10.000,00

02 08

Transferências de capital

02 0807

Instituições sem fins lucrativos

02 080701

Instituições sem fins lucrativos

10.300,00

100.000,00

110.300,00

Despesas de Capital:

7.801.500,00

7.500.000,00

0,00

15.301.500,00

Total do Orgão 02:

18.316.600,00

13.244.500,00

0,00

31.561.100,00

03 Operações Financeiras

03 03

Juros e outros encargos

03 0303

Juros de locação financeira

03 030303

Edifícios

500,00

5.500,00

6.000,00

03 0306

Outros encargos financeiros

Pág. 5/6

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(7)

Código

Designação

Atuais

Inscrições/Reforços

Diminuições/Anulações

Corrigidas

03 030601

Outros encargos financeiros

500,00

250.000,00

250.500,00

Despesas Correntes:

1.000,00

255.500,00

0,00

256.500,00

Total do Orgão 03:

1.000,00

255.500,00

0,00

256.500,00

Total de despesas correntes:

Total de despesas de capital:

Total de outras despesas:

10.516.100,00

7.801.500,00

0,00

6.000.000,00

7.500.000,00

0,00

16.516.100,00

15.301.500,00

0,00

Totais:

18.317.600,00

13.500.000,00

0,00

31.817.600,00

Em ... de ... de ...

...

(8)

MODIFICAÇÕES

ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2018

Revisão Nº 1

Obj.Prog. Projeto Ano Nº Aç. Sub ac. Designação Classificação Orçamental Org. Económica Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Despesas Ano Corrente - 2018 Dotação Atual Total Modificação Financ. Definido Financ. Não Def. Dotação Corrigida Financ. Definido Financ. Não Def. Total Anos Seguintes 2019 2020 2021 2022 e seguintes Financ. Definido Financ. Não Def. 1 POTENCIAR A ATRATIVIDADE E O DESENVOLVIMENTO DE TAVIRA 7.214.300,00 4.345.900,00 -4.322.900,00 7.237.300,00 0,00 7.237.300,00 536.000,00 200.000,00 2.891.400,00 4.322.900,00 1 101 REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONCELHO 6.826.300,00 4.312.400,00 -4.297.400,00 6.841.300,00 0,00 6.841.300,00 536.000,00 200.000,00 2.528.900,00 4.297.400,00

1 101 2016 83 Nova ponte sobre o rio Gilão 02 07030301 0206 02/1612/20 1.000,00 105.000,00 106.000,00 105.000,00 -105.000,00 106.000,00 0,00 106.000,00 100.000,00 200.000,00 1 101 2017 52 Obras de conservação e beneficiação da

rede viária do concelho

02 07030301 0206 01/1712/18 440.000,00 0,00 440.000,00 -50.000,00 390.000,00 0,00 390.000,00

1 101 2018 13 Infraestruturas para distribuição de energia elétrica

02 07030310 0206 01/1812/22 1.000,00 9.000,00 10.000,00 9.000,00 -9.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

1 101 2018 14 Iluminação pública 02 07030304 0206 01/1812/22 3.000,00 9.000,00 12.000,00 9.000,00 -9.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00

1 101 2018 15 Reparação e beneficiação de instalações de serviços

02 07010301 0206 01/1812/22 4.000,00 9.000,00 13.000,00 9.000,00 -9.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00

1 101 2018 16 Construção e reparação de outros edifícios 02 07010307 0206 01/1812/22 1.000,00 9.000,00 10.000,00 9.000,00 -9.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 1 101 2018 17 Construção e reparação de parques e

jardins

02 07030305 0206 01/1812/22 1.000,00 9.000,00 10.000,00 9.000,00 -9.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

1 101 2018 19 Obras de conservação e beneficiação da rede viária do concelho

1.826.000,00 1.792.400,00 -1.777.400,00 1.841.000,00 0,00 1.841.000,00 48.600,00 1.777.400,00

1 101 2018 19 1 Caminhos municipais na freguesia de Conceição e Cabanas de Tavira

02 07030301 0206 01/1812/19 1.000,00 370.000,00 371.000,00 370.000,00 -370.000,00 371.000,00 0,00 371.000,00 1 101 2018 19 2 Arruamentos e caminhos na freguesia de

Santa Luzia

02 07030301 0206 01/1812/18 1.000,00 158.000,00 159.000,00 158.000,00 -158.000,00 159.000,00 0,00 159.000,00 1 101 2018 19 3 Pavimentação de arruamentos na quinta

das salinas

02 07030301 0206 01/1812/19 1.000,00 52.000,00 53.000,00 52.000,00 -52.000,00 53.000,00 0,00 53.000,00

1 101 2018 19 4 Arruamentos e caminhos municipais na freguesia da Luz de Tavira e Santo Estêvão

02 07030301 0206 01/1812/19 1.000,00 211.000,00 212.000,00 211.000,00 -211.000,00 212.000,00 0,00 212.000,00 1 101 2018 19 5 Arruamentos e caminhos municipais na

freguesia de Cachopo

02 07030301 0206 01/1812/18 1.000,00 530.000,00 531.000,00 530.000,00 -530.000,00 531.000,00 0,00 531.000,00 1 101 2018 19 6 Outras obras de conservação e

beneficiação da rede viária do concelho

02 07030301 0206 01/1812/22 43.600,00 456.400,00 500.000,00 471.400,00 -456.400,00 515.000,00 0,00 515.000,00 1 101 2018 68 Requalificação da fonte férrea em Cachopo 02 07030305 0206 01/1812/18 1.000,00 158.000,00 159.000,00 158.000,00 -158.000,00 159.000,00 0,00 159.000,00

1 101 2018 69 Casa da aldeia 02 07010307 0206 01/1812/18 1.000,00 317.000,00 318.000,00 317.000,00 -317.000,00 318.000,00 0,00 318.000,00

1 101 2018 70 Beneficação da estrada do carapeto 02 07030308 0206 01/1812/19 1.000,00 105.000,00 106.000,00 105.000,00 -105.000,00 106.000,00 0,00 106.000,00 1 101 2018 72 Obras de conservação no edifício dos

paços do concelho

02 07010301 0206 01/1812/19 1.000,00 52.000,00 53.000,00 52.000,00 -52.000,00 53.000,00 0,00 53.000,00

1 101 2018 73 Reabilitação de edifícios na rua D. Marcelino Franco

02 07010307 0206 01/1812/19 1.000,00 105.000,00 106.000,00 105.000,00 -105.000,00 106.000,00 0,00 106.000,00 1 101 2018 76 Requalificação da praça Dr. António

Padinha

02 07030301 0206 01/1812/19 1.000,00 52.000,00 53.000,00 52.000,00 -52.000,00 53.000,00 0,00 53.000,00

1 101 2018 77 Requalificação da rua Capitão Jorge Ribeiro

02 07030301 0206 01/1812/19 1.000,00 52.000,00 53.000,00 52.000,00 -52.000,00 53.000,00 0,00 53.000,00

1 101 2018 78 Requalificação da rua do apeadeiro/rua da Porta Nova

02 07030301 0206 01/1812/19 1.000,00 423.000,00 424.000,00 423.000,00 -423.000,00 424.000,00 0,00 424.000,00 212.000,00 1 101 2018 79 Requalificação da rua de São Pedro e rua

de Santo Estêvão

02 07030301 0206 01/1812/18 1.000,00 636.000,00 637.000,00 636.000,00 -636.000,00 637.000,00 0,00 637.000,00

1 101 2018 80 Ponte do almargem 02 07030301 0206 01/1812/18 1.000,00 211.000,00 212.000,00 211.000,00 -211.000,00 212.000,00 0,00 212.000,00

1 101 2018 81 Requalificação de edifício na rua Almirante Cândido dos Reis

02 07010307 0206 01/1812/19 1.000,00 52.000,00 53.000,00 52.000,00 -52.000,00 53.000,00 0,00 53.000,00

1 101 2018 83 Obras de conservação no passadiço de Cabanas

02 07030301 0206 01/1812/18 1.000,00 158.000,00 159.000,00 158.000,00 -158.000,00 159.000,00 0,00 159.000,00 1 101 2018 99 Beneficiação do CM 1350 entre a rotunda

do Parque de feiras e a ER 125

02 07030301 0206 01/1812/19 200.000,00 0,00 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 224.000,00

1 101 2018 101 Requalificação da encosta da Belafria 02 07030301 0204 01/1812/19 1.000,00 49.000,00 50.000,00 49.000,00 -49.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

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Ano Nº Org. Económica Inicio Fim Total Financ. Definido Financ. Não Def. Financ. Definido Financ. Não Def. Total 2019 2020 2021 2022 e seguintes Financ. Definido Financ. Não Def. 1 101 2018 104 Requalif.dos espaços exteriores do

quarteirão da Seg.Social/ECO, na Atalaia

02 07030301 0206 01/1812/18 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00

1 102 TURISMO 362.500,00 25.500,00 388.000,00 33.500,00 -25.500,00 396.000,00 0,00 396.000,00

1 102 2018 91 Aquisição de bens e serviços 10.000,00 25.500,00 35.500,00 33.500,00 -25.500,00 43.500,00 0,00 43.500,00

1 102 2018 91 1 Mercadorias para venda 02 020116 0204 01/1812/22 500,00 1.500,00 2.000,00 1.500,00 -1.500,00 2.000,00 0,00 2.000,00

1 102 2018 91 2 Outros bens 02 020121 0204 01/1812/22 500,00 2.500,00 3.000,00 5.500,00 -2.500,00 6.000,00 0,00 6.000,00

1 102 2018 91 3 Locação de outros bens 02 020208 0204 01/1812/22 500,00 2.000,00 2.500,00 2.000,00 -2.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00

1 102 2018 91 4 Deslocações e estadas 02 020213 0204 01/1812/22 500,00 0,00 500,00 2.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00

1 102 2018 91 5 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria

02 020214 0204 01/1812/22 500,00 4.500,00 5.000,00 4.500,00 -4.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00

1 102 2018 91 6 Prémios, condecorações e ofertas 02 020115 0204 01/1812/22 1.000,00 1.500,00 2.500,00 4.500,00 -1.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00

1 102 2018 91 7 Seminários, exposições e similares 02 020216 0204 01/1812/22 500,00 4.500,00 5.000,00 4.500,00 -4.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00

1 102 2018 91 8 Publicidade 02 020217 0204 01/1812/22 500,00 4.500,00 5.000,00 4.500,00 -4.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00

1 102 2018 91 9 Outros trabalhos especializados 02 020220 0203 01/1812/22 500,00 4.500,00 5.000,00 4.500,00 -4.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00

2 AFIRMAR E PRESERVAR A IDENTIDADE

DE TAVIRA

4.513.800,00 1.062.500,00 -809.000,00 4.767.300,00 0,00 4.767.300,00 3.704.800,00 809.000,00

2 201 CULTURA E PATRIMÓNIO 3.704.800,00 809.000,00 4.513.800,00 1.062.500,00 -809.000,00 4.767.300,00 0,00 4.767.300,00

2 201 2017 44 Dieta Mediterrânica 112.800,00 361.100,00 473.900,00 361.100,00 -361.100,00 473.900,00 0,00 473.900,00

2 201 2017 44 1 Aquisição de outros bens 02 020121 0207 01/1712/22 10.500,00 6.500,00 17.000,00 6.500,00 -6.500,00 17.000,00 0,00 17.000,00

2 201 2017 44 2 Outros serviços 02 020225 0207 01/1712/22 15.000,00 35.000,00 50.000,00 35.000,00 -35.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

2 201 2017 44 3 Divulgação 02 020217 0207 01/1712/22 10.000,00 21.900,00 31.900,00 21.900,00 -21.900,00 31.900,00 0,00 31.900,00

2 201 2017 44 4 Locação de bens 02 020208 0207 01/1712/22 7.800,00 92.200,00 100.000,00 92.200,00 -92.200,00 100.000,00 0,00 100.000,00

2 201 2017 44 6 Espetáculos 02 020225 0207 01/1712/22 500,00 139.500,00 140.000,00 139.500,00 -139.500,00 140.000,00 0,00 140.000,00

2 201 2017 44 7 Direitos de autor 02 060202 0207 01/1712/22 500,00 3.000,00 3.500,00 3.000,00 -3.000,00 3.500,00 0,00 3.500,00

2 201 2017 44 8 Exposições, conferências e seminários 02 020216 0207 01/1712/22 500,00 17.500,00 18.000,00 17.500,00 -17.500,00 18.000,00 0,00 18.000,00

2 201 2017 44 9 Deslocações e estadas 02 020213 0207 01/1712/22 2.000,00 1.500,00 3.500,00 1.500,00 -1.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00

2 201 2017 44 10 Software informático 02 070108 0207 01/1712/22 500,00 39.500,00 40.000,00 39.500,00 -39.500,00 40.000,00 0,00 40.000,00

2 201 2017 44 11 Vigilância e segurança 02 020218 0207 01/1712/22 500,00 4.500,00 5.000,00 4.500,00 -4.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00

2 201 2018 24 1 Prémios e ofertas 02 020115 0207 01/1812/22 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

2 201 2018 24 2 Publicações para venda 02 020116 0207 01/1812/22 2.500,00 0,00 2.500,00 2.000,00 4.500,00 0,00 4.500,00

2 201 2018 24 3 Obras literárias e publicações 02 020120 0207 01/1812/22 10.000,00 0,00 10.000,00 4.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00

2 201 2018 24 4 Material de cultura 02 020120 0207 01/1812/22 500,00 0,00 500,00 2.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00

2 201 2018 24 5 Aquisição de outros bens 02 020121 0207 01/1812/22 12.200,00 0,00 12.200,00 20.000,00 32.200,00 0,00 32.200,00

2 201 2018 24 6 Seminários e exposições 02 020216 0207 01/1812/22 14.000,00 0,00 14.000,00 10.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 2 201 2018 24 9 Vigilância e segurança 02 020218 0207 01/1812/22 6.000,00 0,00 6.000,00 2.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 2 201 2018 24 10 Alojamentos e refeições 02 020225 0207 01/1812/22 5.000,00 0,00 5.000,00 7.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 2 201 2018 24 11 Locação de bens 02 020208 0207 01/1812/22 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 2 201 2018 24 12 Trabalhos especializados 02 020220 0207 01/1812/22 500,00 0,00 500,00 10.000,00 10.500,00 0,00 10.500,00 2 201 2018 24 13 Outros serviços 02 020225 0207 01/1812/22 10.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 -20.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 2 201 2018 24 14 Direitos de autor 02 060202 0207 01/1812/22 4.500,00 0,00 4.500,00 2.000,00 6.500,00 0,00 6.500,00 2 201 2018 25 Transferências correntes 275.500,00 224.500,00 500.000,00 224.500,00 -224.500,00 500.000,00 0,00 500.000,00

2 201 2018 25 1 UAC - Associação da baixa de Tavira 02 040701 0207 01/1812/22 500,00 224.500,00 225.000,00 224.500,00 -224.500,00 225.000,00 0,00 225.000,00

2 201 2018 26 Natal e Passagem de ano 265.500,00 109.500,00 375.000,00 272.000,00 -109.500,00 537.500,00 0,00 537.500,00

2 201 2018 26 1 Alugueres 02 020208 0207 01/1812/22 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00

2 201 2018 26 2 Ofertas 02 020115 0207 01/1812/22 61.500,00 109.500,00 171.000,00 120.000,00 -109.500,00 181.500,00 0,00 181.500,00

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MODIFICAÇÕES

ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2018

Revisão Nº 1

Obj.Prog. Projeto Ano Nº Aç. Sub ac. Designação Classificação Orçamental Org. Económica Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Despesas Ano Corrente - 2018 Dotação Atual Total Modificação Financ. Definido Financ. Não Def. Dotação Corrigida Financ. Definido Financ. Não Def. Total Anos Seguintes 2019 2020 2021 2022 e seguintes Financ. Definido Financ. Não Def. 2 201 2018 26 4 Espetáculos 02 020225 0207 01/1812/22 70.000,00 0,00 70.000,00 40.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00 2 201 2018 26 5 Divulgação 02 020217 0207 01/1812/22 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 2 201 2018 26 6 Vigilância e segurança 02 020218 0207 01/1812/22 6.000,00 0,00 6.000,00 2.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 2 201 2018 26 7 Alojamentos e refeições 02 020225 0207 01/1812/22 6.000,00 0,00 6.000,00 4.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2 201 2018 26 8 Direitos de autor 02 060202 0207 01/1812/22 3.000,00 0,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

2 201 2018 26 10 Outros serviços 02 020225 0207 01/1812/22 20.000,00 0,00 20.000,00 25.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00

2 201 2018 27 Santos populares e Dia da cidade 4.500,00 60.100,00 64.600,00 63.100,00 -60.100,00 67.600,00 0,00 67.600,00

2 201 2018 27 1 Espetáculos 02 020225 0207 01/1812/22 500,00 32.000,00 32.500,00 32.000,00 -32.000,00 32.500,00 0,00 32.500,00 2 201 2018 27 2 Divulgação 02 020217 0207 01/1812/22 500,00 1.100,00 1.600,00 1.100,00 -1.100,00 1.600,00 0,00 1.600,00 2 201 2018 27 3 Alugueres 02 020208 0207 01/1812/22 1.000,00 12.900,00 13.900,00 12.900,00 -12.900,00 13.900,00 0,00 13.900,00 2 201 2018 27 4 Alojamentos e refeições 02 020225 0207 01/1812/22 500,00 2.600,00 3.100,00 2.600,00 -2.600,00 3.100,00 0,00 3.100,00 2 201 2018 27 5 Vigilância e segurança 02 020218 0207 01/1812/22 500,00 1.500,00 2.000,00 1.500,00 -1.500,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2 201 2018 27 6 Direitos de autor 02 060202 0207 01/1812/22 500,00 500,00 1.000,00 500,00 -500,00 1.000,00 0,00 1.000,00

2 201 2018 27 7 Aquisição de outros bens 02 020121 0207 01/1812/22 500,00 9.500,00 10.000,00 9.500,00 -9.500,00 10.000,00 0,00 10.000,00

2 201 2018 27 8 Outros serviços 02 020225 0207 01/1812/22 500,00 0,00 500,00 3.000,00 3.500,00 0,00 3.500,00

2 201 2018 28 Páscoa, 25 de Abril e Mostra da primavera 4.000,00 23.800,00 27.800,00 27.800,00 -23.800,00 31.800,00 0,00 31.800,00

2 201 2018 28 1 Espetáculos 02 020225 0207 01/1812/22 500,00 17.500,00 18.000,00 17.500,00 -17.500,00 18.000,00 0,00 18.000,00

2 201 2018 28 2 Divulgação 02 020217 0207 01/1812/22 500,00 0,00 500,00 2.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00

2 201 2018 28 3 Alugueres 02 020208 0207 01/1812/22 500,00 2.000,00 2.500,00 2.000,00 -2.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00

2 201 2018 28 4 Vigilância e segurança 02 020218 0207 01/1812/22 500,00 2.300,00 2.800,00 2.300,00 -2.300,00 2.800,00 0,00 2.800,00

2 201 2018 28 5 Alojamentos e alimentação 02 020225 0207 01/1812/22 500,00 200,00 700,00 1.200,00 -200,00 1.700,00 0,00 1.700,00

2 201 2018 28 6 Aquisição de outros bens 02 020121 0207 01/1812/22 500,00 0,00 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00

2 201 2018 28 7 Outros serviços 02 020225 0207 01/1812/22 500,00 800,00 1.300,00 800,00 -800,00 1.300,00 0,00 1.300,00

2 201 2018 28 8 Direitos de autor 02 060202 0207 01/1812/22 500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 -1.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00

2 201 2018 29 Festivais de gastronomia 10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 -10.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

2 201 2018 29 1 Divulgação 02 020217 0207 01/1812/22 10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 -10.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

3 PROMOVER A COESÃO SOCIAL DO

CONCELHO

5.157.000,00 1.793.500,00 -1.761.300,00 5.189.200,00 0,00 5.189.200,00 3.395.700,00 1.761.300,00

3 301 AÇÃO SOCIAL 362.100,00 534.000,00 896.100,00 534.000,00 -534.000,00 896.100,00 0,00 896.100,00

3 301 2018 10 Obras de conservação em edifícios de habitação Social

02 07010203 0206 01/1812/22 1.000,00 370.000,00 371.000,00 370.000,00 -370.000,00 371.000,00 0,00 371.000,00

3 301 2018 20 Transferências correntes 121.000,00 59.000,00 180.000,00 59.000,00 -59.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00

3 301 2018 20 1 Programa municipal de apoios sociais 02 040701 0210 01/1812/22 1.000,00 59.000,00 60.000,00 59.000,00 -59.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00

3 301 2018 63 Centro comunitário de Stª. Catarina 02 07010306 0206 01/1812/19 1.000,00 105.000,00 106.000,00 105.000,00 -105.000,00 106.000,00 0,00 106.000,00

3 302 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 2.153.900,00 801.800,00 2.955.700,00 809.000,00 -801.800,00 2.962.900,00 0,00 2.962.900,00 3 302 2018 21 Semana da juventude 4.500,00 66.800,00 71.300,00 69.000,00 -66.800,00 73.500,00 0,00 73.500,00 3 302 2018 21 1 Aquisição de bens 02 020121 0210 01/1812/22 500,00 0,00 500,00 2.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00 3 302 2018 21 2 Atuações e espetáculos 02 020225 0210 01/1812/22 500,00 29.500,00 30.000,00 29.500,00 -29.500,00 30.000,00 0,00 30.000,00 3 302 2018 21 3 Alimentação e alojamentos 02 020225 0210 01/1812/22 500,00 8.100,00 8.600,00 8.100,00 -8.100,00 8.600,00 0,00 8.600,00 3 302 2018 21 4 Divulgação 02 020217 0210 01/1812/22 500,00 2.100,00 2.600,00 2.100,00 -2.100,00 2.600,00 0,00 2.600,00 3 302 2018 21 5 Segurança e vigilância 02 020218 0210 01/1812/22 500,00 2.500,00 3.000,00 2.500,00 -2.500,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3 302 2018 21 6 Alugueres 02 020208 0210 01/1812/22 500,00 12.500,00 13.000,00 12.500,00 -12.500,00 13.000,00 0,00 13.000,00 3 302 2018 21 7 Outros serviços 02 020225 0210 01/1812/22 500,00 7.100,00 7.600,00 7.300,00 -7.100,00 7.800,00 0,00 7.800,00 3 302 2018 21 8 Direitos de autor 02 060202 0210 01/1812/22 500,00 1.500,00 2.000,00 1.500,00 -1.500,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3 302 2018 21 9 Apoios 02 040701 0210 01/1812/22 500,00 3.500,00 4.000,00 3.500,00 -3.500,00 4.000,00 0,00 4.000,00

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Data de Emissão: 12/02/2018 16:00:23

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Ano Nº Org. Económica Inicio Fim Total Financ. Definido Financ. Não Def. Financ. Definido Financ. Não Def. Total 2019 2020 2021 2022 e seguintes Financ. Definido Financ. Não Def.

3 302 2018 22 1 Material de educação 02 020120 0210 01/1812/22 15.000,00 145.000,00 160.000,00 145.000,00 -145.000,00 160.000,00 0,00 160.000,00

3 302 2018 22 3 Atividades de apoio à família 02 020220 0210 01/1812/22 500,00 5.500,00 6.000,00 5.500,00 -5.500,00 6.000,00 0,00 6.000,00

3 302 2018 22 4 Transportes escolares 02 020210 0210 01/1812/22 500,00 99.500,00 100.000,00 99.500,00 -99.500,00 100.000,00 0,00 100.000,00

3 302 2018 23 Transferências correntes e subsidios 92.500,00 109.500,00 202.000,00 109.500,00 -109.500,00 202.000,00 0,00 202.000,00

3 302 2018 23 4 Apoios escolares 02 050803 0210 01/1812/22 500,00 109.500,00 110.000,00 109.500,00 -109.500,00 110.000,00 0,00 110.000,00

3 302 2018 53 Manutenção sistemas de climatização, elevadores e outros

02 020219 0210 01/1812/22 500,00 7.500,00 8.000,00 7.500,00 -7.500,00 8.000,00 0,00 8.000,00

3 302 2018 64 Remodelação da escola EB1 de Stª. Catarina

02 07010305 0206 01/1812/19 1.000,00 52.000,00 53.000,00 52.000,00 -52.000,00 53.000,00 0,00 53.000,00

3 302 2018 65 Remodelação dos balneários da escola D.Manuel I

02 07010305 0206 01/1812/19 1.000,00 264.000,00 265.000,00 264.000,00 -264.000,00 265.000,00 0,00 265.000,00 3 302 2018 66 Reabilitação de parques infantis do

concelho

02 07030305 0206 01/1812/19 1.000,00 52.000,00 53.000,00 52.000,00 -52.000,00 53.000,00 0,00 53.000,00

3 303 DESPORTO 879.700,00 425.500,00 1.305.200,00 450.500,00 -425.500,00 1.330.200,00 0,00 1.330.200,00

3 303 2018 31 1 Promoção de atividade fisica 02 020220 0209 01/1812/22 500,00 24.500,00 25.000,00 24.500,00 -24.500,00 25.000,00 0,00 25.000,00

3 303 2018 31 2 Vigilância e segurança 02 020218 0209 01/1812/22 500,00 0,00 500,00 5.000,00 5.500,00 0,00 5.500,00

3 303 2018 31 3 Troféus e prémios 02 020115 0209 01/1812/22 13.500,00 0,00 13.500,00 5.000,00 18.500,00 0,00 18.500,00

3 303 2018 31 4 Material para a prática desportiva 02 020120 0209 01/1812/22 4.500,00 0,00 4.500,00 5.000,00 9.500,00 0,00 9.500,00

3 303 2018 31 5 Produtos químicos para tratamento de piscinas 02 020109 0209 01/1812/22 4.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 -4.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 3 303 2018 31 6 Divulgação 02 020217 0209 01/1812/22 500,00 0,00 500,00 2.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00 3 303 2018 31 7 Locação de bens 02 020208 0209 01/1812/22 4.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 -4.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 3 303 2018 31 8 Alojamento e refeições 02 020225 0209 01/1812/22 500,00 2.500,00 3.000,00 2.500,00 -2.500,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3 303 2018 31 9 Trabalhos especializados 02 020220 0209 01/1812/22 500,00 4.500,00 5.000,00 4.500,00 -4.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00

3 303 2018 31 11 Outros serviços 02 020225 0209 01/1812/22 1.500,00 0,00 1.500,00 5.000,00 6.500,00 0,00 6.500,00

3 303 2018 46 Contrato de aquisição de gás de botija 02 02010299 0209 01/1812/22 5.600,00 5.500,00 11.100,00 5.500,00 -5.500,00 11.100,00 0,00 11.100,00

3 303 2018 55 Serviços de vigilância e segurança aquática para as piscinas municipais

02 020218 0209 01/1812/22 500,00 10.500,00 11.000,00 10.500,00 -10.500,00 11.000,00 0,00 11.000,00

3 303 2018 67 Obras de conservação nas piscinas municipais

02 07010302 0206 01/1812/19 1.000,00 370.000,00 371.000,00 370.000,00 -370.000,00 371.000,00 0,00 371.000,00

4 AFIRMAR TAVIRA EM TERMOS DE

SEGURANÇA, MOBILIDADE, QUALIDADE AMBIENTAL E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

4.455.750,00 1.212.200,00 -1.172.200,00 4.495.750,00 0,00 4.495.750,00 3.283.550,00 1.172.200,00

4 401 BOMBEIROS E PROTEÇÃO CIVIL 36.850,00 333.500,00 370.350,00 370.500,00 -333.500,00 407.350,00 0,00 407.350,00

4 401 2018 42 Fornecimento de oxigénio medicinal 02 020111 0212 01/1812/22 5.600,00 7.000,00 12.600,00 7.000,00 -7.000,00 12.600,00 0,00 12.600,00

4 401 2018 86 1 Gasóleo 02 02010202 0212 01/1812/22 2.000,00 5.000,00 7.000,00 5.000,00 -5.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00

4 401 2018 86 2 Alimentação - ref. confecionadas 02 020105 0212 01/1812/22 2.000,00 13.000,00 15.000,00 13.000,00 -13.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00

4 401 2018 86 3 Vestuário e artigos pessoais 02 020107 0212 01/1812/22 13.000,00 24.000,00 37.000,00 24.000,00 -24.000,00 37.000,00 0,00 37.000,00

4 401 2018 86 5 Material de consumo clínico 02 020111 0212 01/1812/22 1.000,00 1.000,00 2.000,00 4.000,00 -1.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

4 401 2018 86 6 Material de transporte - peças 02 020112 0212 01/1812/22 1.000,00 4.000,00 5.000,00 9.000,00 -4.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

4 401 2018 86 7 Ferramentas e utensílios 02 020117 0212 01/1812/22 500,00 0,00 500,00 5.000,00 5.500,00 0,00 5.500,00

4 401 2018 86 8 Outros bens 02 020121 0212 01/1812/22 1.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 -4.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00

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MODIFICAÇÕES

ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2018

Revisão Nº 1

Obj.Prog. Projeto Ano Nº Aç. Sub ac. Designação Classificação Orçamental Org. Económica Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Despesas Ano Corrente - 2018 Dotação Atual Total Modificação Financ. Definido Financ. Não Def. Dotação Corrigida Financ. Definido Financ. Não Def. Total Anos Seguintes 2019 2020 2021 2022 e seguintes Financ. Definido Financ. Não Def. 4 401 2018 86 9 Conservação de bens 02 020203 0212 01/1812/22 3.500,00 4.500,00 8.000,00 9.500,00 -4.500,00 13.000,00 0,00 13.000,00 4 401 2018 86 11 Outros serviços 02 020225 0212 01/1812/22 1.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 -4.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 4 401 2018 87 Transferências correntes 2.250,00 63.000,00 65.250,00 63.000,00 -63.000,00 65.250,00 0,00 65.250,00

4 401 2018 87 2 Federação dos Bombeiros do Algarve 02 040701 0212 01/1812/22 1.000,00 59.000,00 60.000,00 59.000,00 -59.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00

4 401 2018 87 3 Outros apoios 02 040701 0212 01/1812/22 1.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 -4.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

4 401 2018 88 Equipamento de proteção individual 02 07011002 0212 01/1812/18 1.000,00 80.000,00 81.000,00 80.000,00 -80.000,00 81.000,00 0,00 81.000,00

4 401 2018 89 Ferramentas e utensílios 02 070111 0212 01/1812/18 1.000,00 25.000,00 26.000,00 25.000,00 -25.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00

4 401 2018 90 Aquisição de material de transporte 02 07010602 0212 01/1812/18 1.000,00 99.000,00 100.000,00 99.000,00 -99.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00

4 401 2018 103 Equipamento Básico 02 07011002 0212 02/1812/18 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00

4 402 AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 3.074.300,00 838.700,00 3.913.000,00 841.700,00 -838.700,00 3.916.000,00 0,00 3.916.000,00

4 402 2018 36 Limpeza e desinfeção do mercado municipal

02 020202 0209 01/1812/22 500,00 39.500,00 40.000,00 39.500,00 -39.500,00 40.000,00 0,00 40.000,00

4 402 2018 37 1 Recolha e transporte de residuos 02 020202 0209 01/1812/22 500,00 5.500,00 6.000,00 8.500,00 -5.500,00 9.000,00 0,00 9.000,00

4 402 2018 37 2 Aluguer de modulos para feiras e mercados 02 020208 0209 01/1812/22 3.000,00 5.000,00 8.000,00 5.000,00 -5.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00

4 402 2018 37 3 Combate a pragas, desinfestações e outros serviços de limpeza

02 020202 0209 01/1812/22 44.000,00 21.000,00 65.000,00 21.000,00 -21.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00

4 402 2018 37 4 Vigilância e segurança a parques, feiras e mercados

02 020218 0209 01/1812/22 14.000,00 61.000,00 75.000,00 61.000,00 -61.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00

4 402 2018 37 5 Trabalhos especializados 02 020220 0209 01/1812/22 10.000,00 25.000,00 35.000,00 25.000,00 -25.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00

4 402 2018 37 8 Outros serviços 02 020225 0209 01/1812/22 30.000,00 15.000,00 45.000,00 15.000,00 -15.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00

4 402 2018 58 Aquisição de viaturas ecológicas 02 07010602 05 01/1812/18 500,00 48.700,00 49.200,00 48.700,00 -48.700,00 49.200,00 0,00 49.200,00

4 402 2018 84 Requalificação do canil municipal 02 07010301 0206 01/1812/22 1.000,00 105.000,00 106.000,00 105.000,00 -105.000,00 106.000,00 0,00 106.000,00

4 402 2018 93 Contrato de limpeza urbana 02 05010101 0209 01/1812/22 1.000,00 509.000,00 510.000,00 509.000,00 -509.000,00 510.000,00 0,00 510.000,00

5 FOMENTAR A QUALIDADE E A

MELHORIA CONTÍNUA DOS SERVIÇOS PRESTADOS

21.378.060,00 5.085.900,00 -3.051.510,00 23.310.450,00 102.000,00 23.412.450,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 18.224.550,00 3.153.510,00

5 501 FUNCIONAMENTO INTERNO 16.533.350,00 3.120.510,00 19.653.860,00 4.802.900,00 -3.018.510,00 21.336.250,00 102.000,00 21.438.250,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00

5 501 2018 1 Despesas com pessoal 10.365.900,00 0,0010.365.900,00 51.000,00 10.416.900,00 0,00 10.416.900,00

5 501 2018 1 17 Encargos com a saúde (pagamento à ADSE e SNS)

02 010301 0202 01/1812/22 225.000,00 0,00 225.000,00 50.000,00 275.000,00 0,00 275.000,00

5 501 2018 1 29 Pessoal do quadro - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório

02 01010402 0202 02/1812/22 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00

5 501 2018 1 30 Pessoal do quadro - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório

02 01010403 0202 02/1812/22 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00

5 501 2018 1 31 Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções

02 01010601 0202 02/1812/22 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00

5 501 2018 1 32 Pessoal contratado a termo - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório

02 01010602 0202 02/1812/22 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00

5 501 2018 1 33 Pessoal contratado a termo - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório

02 01010603 0202 02/1812/22 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00

5 501 2018 1 34 Pessoal contratado a termo - Recrutamento para novos postos de trabalho

02 01010604 0202 02/1812/22 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00

5 501 2018 1 35 Gratificações variáveis ou eventuais 02 010201 0202 02/1812/22 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00

5 501 2018 1 36 Indemnizações por cessação de funções 02 010212 0202 02/1812/22 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00

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Ano Nº Org. Económica Inicio Fim Total Financ. Definido Financ. Não Def. Financ. Definido Financ. Não Def. Total 2019 2020 2021 2022 e seguintes Financ. Definido Financ. Não Def. 5 501 2018 1 37 Prémios de desempenho 02 01021301 0202 02/1812/22 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00

5 501 2018 1 38 Outros abonos em numerário ou espécie 02 010214 0202 02/1812/22 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00

5 501 2018 2 Aquisição de bens e serviços 624.700,00 1.041.500,00 1.666.200,00 1.584.000,00 -1.041.500,00 2.208.700,00 0,00 2.208.700,00

5 501 2018 2 1 Matérias primas e subsidiárias 02 020101 04 01/1812/22 50.000,00 70.000,00 120.000,00 70.000,00 -70.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00

5 501 2018 2 3 Gasoleo 02 02010202 04 01/1812/22 10.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 -20.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

5 501 2018 2 5 Produtos e artigos para higiene e limpeza 02 020104 04 01/1812/22 10.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 -20.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

5 501 2018 2 6 Refeições confecionadas 02 020105 04 01/1812/22 10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 -10.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

5 501 2018 2 8 Vestuário, calçado e artigos de proteção 02 020107 04 01/1812/22 10.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 -20.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

5 501 2018 2 9 Material de escritório 02 020108 04 01/1812/22 5.000,00 10.000,00 15.000,00 25.000,00 -10.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

5 501 2018 2 11 Material de consumo clínico 02 020111 0212 01/1812/22 2.500,00 12.500,00 15.000,00 12.500,00 -12.500,00 15.000,00 0,00 15.000,00

5 501 2018 2 12 Material de transporte - peças e acessórios 02 020112 04 01/1812/22 20.000,00 30.000,00 50.000,00 80.000,00 -30.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00

5 501 2018 2 13 Outras peças 02 020114 04 01/1812/22 10.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 -40.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00

5 501 2018 2 14 Prémios, condecorações e ofertas 02 020115 0202 01/1812/22 4.000,00 6.000,00 10.000,00 6.000,00 -6.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

5 501 2018 2 16 Ferramentas e utensilios 02 020117 04 01/1812/22 2.500,00 10.000,00 12.500,00 20.000,00 -10.000,00 22.500,00 0,00 22.500,00

5 501 2018 2 17 Livros e documentação técnica 02 020118 0202 01/1812/22 1.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 -4.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

5 501 2018 2 18 Artigos honorificos e de decoração 02 020119 0202 01/1812/22 500,00 2.000,00 2.500,00 2.000,00 -2.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00

5 501 2018 2 20 Encargos com instalações 02 020201 0209 01/1812/22 37.000,00 20.000,00 57.000,00 340.000,00 -20.000,00 377.000,00 0,00 377.000,00

5 501 2018 2 21 Limpeza e higiene 02 020202 0209 01/1812/22 10.000,00 30.000,00 40.000,00 30.000,00 -30.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00

5 501 2018 2 22 Conservação de bens 02 020203 04 01/1812/22 20.000,00 60.000,00 80.000,00 110.000,00 -60.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00

5 501 2018 2 23 Locação de edifícios 02 020204 0202 01/1812/22 5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 -5.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

5 501 2018 2 26 Locação de outros bens 02 020208 04 01/1812/22 15.000,00 20.000,00 35.000,00 20.000,00 -20.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00

5 501 2018 2 27 Comunicações 02 020209 0202 01/1812/22 10.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 -20.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00

5 501 2018 2 28 Transportes 02 020210 04 01/1812/22 5.000,00 15.000,00 20.000,00 15.000,00 -15.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

5 501 2018 2 30 Seguros 02 020212 0202 01/1812/22 1.300,00 3.700,00 5.000,00 4.000,00 -3.700,00 5.300,00 0,00 5.300,00

5 501 2018 2 31 Deslocações e estadas 02 020213 05 01/1812/22 700,00 1.800,00 2.500,00 3.000,00 -1.800,00 3.700,00 0,00 3.700,00

5 501 2018 2 32 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 02 020214 0204 01/1812/22 25.000,00 40.000,00 65.000,00 40.000,00 -40.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00 5 501 2018 2 33 Formação 02 020215 0202 01/1812/22 25.000,00 75.000,00 100.000,00 95.000,00 -75.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 5 501 2018 2 34 Seminários e exposições 02 020216 08 01/1812/22 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 5 501 2018 2 35 Publicidade 02 020217 08 01/1812/22 50.000,00 40.000,00 90.000,00 40.000,00 -40.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 5 501 2018 2 36 Vigilância e segurança 02 020218 04 01/1812/22 9.000,00 9.000,00 18.000,00 9.000,00 -9.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 5 501 2018 2 37 Assistência técnica 02 020219 0211 01/1812/22 15.000,00 35.000,00 50.000,00 35.000,00 -35.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 5 501 2018 2 38 Trabalhos especializados 02 020220 0202 01/1812/22 25.000,00 25.000,00 50.000,00 25.000,00 -25.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

5 501 2018 2 40 Encargos com a cobrança de receita 02 020224 0203 01/1812/22 77.700,00 262.500,00 340.200,00 282.500,00 -262.500,00 360.200,00 0,00 360.200,00

5 501 2018 2 41 Outros serviços 02 020225 04 01/1812/22 55.000,00 25.000,00 80.000,00 50.000,00 -25.000,00 105.000,00 0,00 105.000,00

5 501 2018 4 Transferências correntes 111.600,00 99.000,00 210.600,00 99.000,00 -99.000,00 210.600,00 0,00 210.600,00

5 501 2018 4 1 Freguesias 02 04050102 02 01/1812/22 1.000,00 99.000,00 100.000,00 99.000,00 -99.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00

5 501 2018 5 SUBSIDIOS 500,00 19.500,00 20.000,00 19.500,00 -19.500,00 20.000,00 0,00 20.000,00

5 501 2018 5 1 Famílias 02 050803 02 01/1812/22 500,00 19.500,00 20.000,00 19.500,00 -19.500,00 20.000,00 0,00 20.000,00

5 501 2018 6 Outras despesas correntes 154.240,00 571.860,00 726.100,00 1.047.000,00 -571.860,00 1.201.240,00 0,00 1.201.240,00

5 501 2018 6 2 Outros impostos e taxas pagos pela autarquia

02 0602010199 0203 01/1812/22 40.000,00 60.000,00 100.000,00 60.000,00 -60.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 5 501 2018 6 3 Restituição de impostos e taxas cobrados 02 06020102 0203 01/1812/22 106.240,00 511.860,00 618.100,00 975.000,00 -511.860,00 1.081.240,00 0,00 1.081.240,00

5 501 2018 6 4 Ativos incorporeos 02 060202 0207 01/1812/22 500,00 0,00 500,00 2.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00

5 501 2018 6 5 Outras restituições 02 06020301 0203 01/1812/22 500,00 0,00 500,00 5.000,00 5.500,00 0,00 5.500,00

5 501 2018 6 6 Despesas bancárias 02 06020304 0203 01/1812/22 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

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MODIFICAÇÕES

ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2018

Revisão Nº 1

Obj.Prog. Projeto Ano Nº Aç. Sub ac. Designação Classificação Orçamental Org. Económica Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Despesas Ano Corrente - 2018 Dotação Atual Total Modificação Financ. Definido Financ. Não Def. Dotação Corrigida Financ. Definido Financ. Não Def. Total Anos Seguintes 2019 2020 2021 2022 e seguintes Financ. Definido Financ. Não Def.

5 501 2018 7 Aquisição de bens de capital 237.000,00 666.000,00 903.000,00 1.074.000,00 -564.000,00 1.311.000,00 102.000,00 1.413.000,00

5 501 2018 7 4 Instalações de serviços 02 07010301 0203 01/1812/22 500,00 0,00 500,00 200.000,00 200.500,00 0,00 200.500,00 5 501 2018 7 5 Equipamento de informática 02 070107 0211 01/1812/22 8.000,00 92.000,00 100.000,00 142.000,00 -92.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 5 501 2018 7 6 Software informático 02 070108 0211 01/1812/22 5.000,00 35.000,00 40.000,00 35.000,00 -35.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 5 501 2018 7 7 Equipamento administrativo 02 070109 04 01/1812/22 8.000,00 62.000,00 70.000,00 112.000,00 -62.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 5 501 2018 7 8 Ferramentas e utensílios 02 070111 04 01/1812/22 500,00 0,00 500,00 10.000,00 10.500,00 0,00 10.500,00 5 501 2018 7 10 Material de transporte 02 07010602 05 01/1812/22 115.000,00 30.000,00 145.000,00 130.000,00 -30.000,00 245.000,00 0,00 245.000,00 5 501 2018 7 11 Equipamento básico 02 07011002 04 01/1812/22 60.000,00 330.000,00 390.000,00 430.000,00 -330.000,00 490.000,00 0,00 490.000,00 5 501 2018 7 13 Outros investimentos 02 070115 04 01/1812/22 20.000,00 15.000,00 35.000,00 15.000,00 -15.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 5 501 2018 8 Transferências de capital 10.900,00 100.000,00 110.900,00 100.000,00 -100.000,00 110.900,00 0,00 110.900,00

5 501 2018 8 3 Instituições sem fins lucrativos 02 080701 0201 01/1812/22 10.300,00 100.000,00 110.300,00 100.000,00 -100.000,00 110.300,00 0,00 110.300,00 5 501 2018 41 Contrato de aquisição e conservaçãode

pneus, câmaras d'ar e outros

02 020203 05 01/1812/22 500,00 34.500,00 35.000,00 34.500,00 -34.500,00 35.000,00 0,00 35.000,00

5 501 2018 43 Contrato de medicina no trabalho 02 020222 0202 01/1812/22 500,00 9.500,00 10.000,00 9.500,00 -9.500,00 10.000,00 0,00 10.000,00

5 501 2018 44 DECO - Contrato para apoio juridico em direito ao consumo

02 020214 07 01/1812/22 500,00 7.000,00 7.500,00 7.000,00 -7.000,00 7.500,00 0,00 7.500,00

5 501 2018 47 Contrato de aquisição de matérias primas e subsidiárias

02 020101 04 01/1812/22 500,00 74.500,00 75.000,00 74.500,00 -74.500,00 75.000,00 0,00 75.000,00

5 501 2018 49 Contratos de fornecimento de água, saneamento e lixo

02 020201 0209 01/1812/22 87.500,00 262.500,00 350.000,00 262.500,00 -262.500,00 350.000,00 0,00 350.000,00

5 501 2018 50 Contratos Via Verde 02 020213 05 01/1812/22 8.750,00 26.250,00 35.000,00 30.000,00 -26.250,00 38.750,00 0,00 38.750,00

5 501 2018 52 Contrato de assistência técnica a fotocopiadores e impressoras

02 020219 0211 01/1812/22 500,00 49.500,00 50.000,00 49.500,00 -49.500,00 50.000,00 0,00 50.000,00

5 501 2018 57 Aquisição de viaturas ligeiras de passageiros

02 07010602 05 01/1812/18 92.500,00 0,00 92.500,00 100.000,00 192.500,00 0,00 192.500,00

5 501 2018 59 Aquisição de viaturas para serviços 02 07010602 05 01/1812/18 500,00 48.700,00 49.200,00 48.700,00 -48.700,00 49.200,00 0,00 49.200,00

5 501 2018 60 Aquisição de viaturas de transporte de mercadorias

02 07010602 05 01/1812/18 500,00 110.200,00 110.700,00 110.200,00 -110.200,00 110.700,00 0,00 110.700,00

5 501 2018 102 Sinalização e Trânsito 02 07010409 05 02/1812/22 0,00 0,00 0,00 102.000,00 102.000,00 0,00 102.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00

5 502 OPERAÇÕES FINANCEIRAS 1.669.700,00 33.000,00 1.702.700,00 283.000,00 -33.000,00 1.952.700,00 0,00 1.952.700,00

5 502 2018 3 Juros e outros encargos 1.000,00 0,00 1.000,00 250.000,00 251.000,00 0,00 251.000,00

5 502 2018 3 2 Outros encargos finandeiros 03 030601 0203 01/1812/22 500,00 0,00 500,00 250.000,00 250.500,00 0,00 250.500,00

5 502 2018 38 Contrato de locação financeira 1.000,00 33.000,00 34.000,00 33.000,00 -33.000,00 34.000,00 0,00 34.000,00

5 502 2018 38 1 Edifícios - Rendas 02 070203 0203 01/1812/28 500,00 27.500,00 28.000,00 27.500,00 -27.500,00 28.000,00 0,00 28.000,00

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Ano Nº Org. Económica Inicio Fim Total Financ. Definido Financ. Não Def. Financ. Definido Financ. Não Def. Total 2019 2020 2021 2022 e seguintes Financ. Definido Financ. Não Def. 5 502 2018 38 2 Juros 03 030303 0203 01/1812/22 500,00 5.500,00 6.000,00 5.500,00 -5.500,00 6.000,00 0,00 6.000,00

O ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP 2.715.790,00 11.116.910,00 13.832.700,00 13.500.000,00 -11.116.910,00 16.215.790,00 0,00 16.215.790,00 646.000,00 310.000,00 110.000,00 110.000,00