OFÍCIO Nº DATA ASSUNTO
001/2010 Ok!
09/02/2010 Prazo para remessa do Relatório de Gestão – Exercício 2009 ao TCU
RESPOSTA: A CODEBA atentou para a Portaria TCU nº 16/2010, de 26/01/2010 – estabelece critérios para entrega do Relatório de Gestão.
117/2010 Ok!
17/03/2010 Relatório de Gestão – Exercício Financeiro 2009 – em atendimento
a Portaria CISET-PR-CC Nº 54, de 14/12/09 – coloca a equipe técnica à disposição para esclarecimentos necessários.
RESPOSTA: - A CODEBA ficou atenta e solicitou quando necessário.
CISET – SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - continuação
OFÍCIO Nº DATA ASSUNTO
242/2010 Ok!
03/05/2010 Encaminha Diligência nº 19/2010 –COAUD/CISET/PR
RESPOSTA:
Meio eletrônico - Foi atendida através de resposta da CJU e CRF
266/2010 OK!
10/05/2010 3ª Reunião do CTA/PR – Convite a Representante
RESPOSTA: - Houve a participação do Coordenador de Auditoria na Reunião acima referenciada através de e-mail.
229/2010 OK!
28/04/2010 Processo de Contas – Exercício Financeiro 2009 – relaciona as
Instruções Normativas e Decisões que fazem referência ao Processo de Contas Anuais, além de colocar a equipe técnica à disposição para esclarecimentos quando necessário.
RESPOSTA: - Tomou o conhecimento.
05/2010 Ok!
18/06/2010 Atendimento do Acórdão nº 1.074//2009 – TCU-Plenário – “(...)
9.1.2.4 – participação dos auditores internos em atividades que possam caracterizar co-gestão e por isso prejudiquem a independência dos trabalhos de auditoria”:
(...)”
RESPOSTA: - Foi dado o conhecimento aos interessados e responsáveis.
414/2010 Ok!
27/07/2010 Devolução de Processo de Prestação de Contas Anual
RESPOSTA:
CE DPR 09/08/2010 Reencaminhou a Prestação de Contas – Exercício 2009 – corrigido o Rol dos Responsáveis
715/2010 Ok! 04/11/2010 Encaminha Diligência nº 55/2010 RESPOSTA: CE-DPR 212/2010
19/11/2010 Assunto- Encaminha resposta ao Ofício 715/2010 – COAUD/CISET /CC-PR, anexando os documentos ora discriminados na CE.
745/2010 16/11/2010 Encaminha Nota Técnica nº 032/2010 COAUD/CISET/CC-PR – apuração da Denúncia – Proc. 0015028533/2004-41
RESPOSTA: Através do Ofício citado acima, foi encaminhado a Nota Técnica com a conclusão da não procedência da Denúncia e solicitada o
arquivamento do processo em 12/11/2010.
756/2010 Ok!
18/11/2010 Encaminha Nota Técnica nº 29/2010 – COAUD/CISET/CC-PR – Trata-se de análise referente à denúncia (cessão de espaço público para fins privados) – Como conclusão sugeriu que a CODEBA passasse a observar o dispositivo legal para procedimentos futuros.
RESPOSTA: - Foi dado o conhecimento à Jurídica e a CAD chamando atenção para a
conclusão da Nota Técnica nº 029/2010 - COAUD/CISET/CC-PR. 585/2010
Ok!
30/09/2010 Encaminha cópia do Relatório de Auditoria nº 16/2010 – Prestação de Contas Anual – Exercício 2009
RESPOSTA: CE-DPR 200/2010
20/10/2010 Assunto: Encaminha Plano de Providências – Relatório nº 16/2010 – Exercício de 2009 – de 16/09/2010.
CISET – SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - continuação
OFÍCIO Nº DATA ASSUNTO
806/2010 Ok!
30/11/2010 Paint 2011 – encaminha Nota Técnica nº 47/2010, de 30/11/2010, que trata de proposta do Plano – Sugere acréscimos de itens específicos. RESPOSTAS: Atendido conforme solicitação.
831/2010 Ok!
06/12/2010 Encaminha Diligência nº 71/2010, ref. Encargos – Constatação nº 1 contida no Relatório de Auditoria nº 16/2010-COAUD/CISET/CC-PR de 16/09/2010 – Exercício 2009.
RESPOSTA: CE DPR Nº. 230/2010
21/12/2010 Foi atendido através de justificativa.
867/2010 17/12/2010 COAUD/CISET-CC-PR - Publicação da Portaria CISET/CC-PR Nº 33/2010 – Encerramento do Exercício 2010
RESPOSTA: Tomou o conhecimento.
870/2010 17/12/2010 Encaminha Nota Técnica nº 54/2010, que trata de análise de Denúncia sobre irregularidade em procedimentos licitatórios realizado pela CODEBA para conceder autorização de uso de área de domínio útil da companhia, localizado no Porto de Ilhéus – Ba.
RESPOSTA: De acordo com conclusão da Nota Técnica nº 54/2010 a Denúncia não procede
Avaliação sobre o Atendimento: Parcial
TCU – Acórdãos e Processos referentes ao exercício de 2010
Órgão de Controle TCU – Tribunal de Contas da União Nº Acórdão/
Relatórios
4113/2009 – TCU – 1ª Câmera
Ofício nº 1583/2010 – TCU/SECEX-BA, de 03/09/2010 – Natureza: Ofício de Apresentação – Ofício de Requisição nº 01/2010- 14/09/2010.
Descrição da determinação ou
recomendação exarada
Obter informações e documentos sobre acordos firmados com a Prefeitura Municipal de Salvador, relacionados à débitos da empresa relativos ISS e outros juntos ao Fisco Municipal. Avaliação sobre o atendimento Justificativa e Providências adotadas
Foi encaminhada uma correspondência da Presidência – CE DPR nº 181/2010, de 23/09/2010 – Foi feito um Acordo entre a Codeba e a Prefeitura de Salvador – foram justificados e esclarecidos os itens relacionados no sub-ítem 9.8 do Acórdão nº 4112/2009 – CT 021.959/2009-2
Órgão de Controle TCU – Tribunal de Contas da União Nº Acórdão/ Relatórios 1414/2010– Processo TC -021200/2008-9 Descrição da determinação ou recomendação exarada
Trata-se de auditoria operacional realizada pela SEP, na ANTAQ, com o objetivo de avaliar os entraves ä expansão e ao desenvolvimento do setor portuário marítimo brasileiro. Avaliação sobre o atendimento - Justificativa e Providências adotadas -
Órgão de Controle TCU – Tribunal de Contas da União Nº Acórdão/
Relatórios
1163/2010 – TCU –Plenário – Processo nº TC 010.856/2010-2 Descrição da
determinação ou recomendação
exarada
Através do Ofício Circular nº 797/2010-SEP/PR, de 17/06/2010- informa a respeito do estabelecimento de normas acerca do Controle exercido pelo TCU sobre os recursos públicos federais destinados à organização e a realização da copa do mundo de 2014.
Avaliação sobre o atendimento
Apenas Projetos em elaboração
Justificativa e Providências
adotadas
Projetos em elaboração.
Órgão de Controle TCU – Tribunal de Contas da União Nº Acórdão/ Relatórios 1074/2009 – TCU Plenário, de 20/05/2009. Descrição da determinação ou recomendação exarada
Avaliou a estrutura de governança de órgãos e unidades de controle interno, no âmbito dos Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário.
Que sejam observados os termos do citado Acórdão, que veda a atuação dos membros de Unidades de Auditoria Interna em atos de gestão, prévios ou de correição nos seguintes termos:
9.1.2.5 participação dos auditores internos em atividades que possam caracterizar co- gestão e por isso prejudiquem a independência dos trabalhos de auditorias:
Avaliação sobre o atendimento Justificativa e
Providências adotadas
Foi dado o conhecimento da Direção da CODEBA e aos demais interessados e
responsáveis através do Ofício Circular nº 005/2010/Asses-CISET-CC-PR, de 18/06/2010.
Órgão de Controle TCU – Tribunal de Contas da União Nº Acórdão/ Relatórios 1583/2010 – Ofício de Requisição n. 01/2010, de 13/09/2010. Descrição da determinação ou recomendação exarada
Obter informações e documentações sobre os Acordos firmados com a Prefeitura Municipal de Salvador, relacionados os débitos da empresa relativos à ISS e outros junto ao fisco municipal. Avaliação sobre o atendimento - Justificativa e Providências adotadas
A Coordenação de Infra Estrutura - CIE encaminhou à Diretoria de Infra Estrutura – DIP informações sobre os serviços realizados pela Prefeitura Municipal de Salvador, em 15/09/2010.