13.1. DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO
Tabela CXXXVI – Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro 100903 Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
01 030.477/2011-5 10.796/2011-Segunda
Câmara 1 DE
Comunicação Processual Controle nº 45030-TCU/Sefip
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Reitoria 101910
Descrição da Deliberação:
1.6.1. providencie o encaminhamento, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da ciência da presente decisão, por intermédio do sistema Sisac, de novo ato de admissão para o interessado constante do presente processo, para apreciação por este Tribunal, corrigindo as falhas de lançamento verificadas no ato de admissão; e
1.6.2. observe o correto preenchimento dos formulários de admissão no sistema Sisac, fazendo constar todas as informações necessárias ao exame do ato, bem como garantindo a consistência dos dados fornecidos.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria de Gestão de Pessoas 101918
Síntese da providência adotada:
Cadastramento de novo processo e, portanto cadastro de novo ato de admissão junto ao SISAC com posterior encaminhamento à CGU/MG dentro do prazo estabelecido.
Síntese dos resultados obtidos
Aguardando analise dos documentos e retorno do(s) processo(s).
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
A ausência do processo físico inicial que ensejou o Acórdão dificulta a análise das eventuais falhas ocorridas, bem como adoção de medidas e repasse de orientações aos setores responsáveis pelo cadastramento visando uma ação preventiva de maneira a minimizar futuras ocorrências sob mesma justificativa.
Ressaltamos ainda a necessidade de realização de cursos pela CGU/MG/TCU contemplando oficinas e estudos de casos para treinamento e atualização dos servidores usuários do SISAC.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro 100903 Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
02 030.531/2011-0 11.062/2011-Segunda
Câmara 1 DE
Comunicação Processual Controle nº 45038-TCU/Sefip
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Reitoria 101910
1.6.1. providencie o encaminhamento, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da ciência da presente decisão, por intermédio do sistema Sisac, de novo ato de admissão para o interessado constante do presente processo, para apreciação por este Tribunal, corrigindo as falhas de lançamento verificadas no ato de admissão; e
1.6.2. observe o correto preenchimento dos formulários de admissão no sistema Sisac, fazendo constar todas as informações necessárias ao exame do ato, bem como garantindo a consistência dos dados fornecidos.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria de Gestão de Pessoas 101918
Síntese da providência adotada:
Cadastramento de novo processo e, portanto cadastro de novo ato de admissão junto ao SISAC com posterior encaminhamento à CGU/MG dentro do prazo estabelecido.
Síntese dos resultados obtidos
Aguardando analise dos documentos e retorno do(s) processo(s).
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
A ausência do processo físico inicial que ensejou o Acórdão dificulta a análise das eventuais falhas ocorridas, bem como adoção de medidas e repasse de orientações aos setores responsáveis pelo cadastramento visando uma ação preventiva de maneira a minimizar futuras ocorrências sob mesma justificativa.
Ressaltamos ainda a necessidade de realização de cursos pela CGU/MG/TCU contemplando oficinas e estudos de casos para treinamento e atualização dos servidores usuários do SISAC.
13.2. Recomendações do OCI atendidas no exercício
Tabela CXXXVII – Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro 100903 Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
1 201108764 18 OF nº
25865/2011/CGU-MG/CGU-OR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código
SIORG
Reitoria 101910
Descrição da Recomendação:
(18) - Registrar as informações relativas à gestão dos bens imóveis de uso especial de responsabilidade da Unidade no sistema SPIUnet, de forma a refletir a situação atualizada dos mencionados bens, em observância ao disposto na Portaria SPU nº 206, de 08 de dezembro de 2000, na Portaria Interministerial STN/SPU nº 322, de 23 de agosto de 2001, e na Macrofunção 021107 do Siafi.
Providências Adotadas Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Pró-Reitoria de Administração 101916
Síntese da providência adotada:
(18) - Foi formalizado o processo 23199.000584/2011-18 em 08.08.2011, para fins de realização da reavaliação dos imóveis sob responsabilidade deste IFTM. A avaliação ocorreu nos termos da Macrofunção 021107 do SIAFI e Manual SPIUnet.
Os imóveis do IFTM estão devidamente registrados e atualizados no SPIUnet.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Este IFTM teve dificuldades para a captação dos índices municipais a serem utilizados para a reavaliação dos imóveis, considerando que os imóveis estão localizados em alguns municípios do estado de Minas Gerais.
Unidade Jurisdicionada Denominação completa:
Código SIORG
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro 100903 Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
2 201108764 20 e 21 OF nº
25865/2011/CGU-MG/CGU-OR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código
SIORG
Reitoria 101910
Descrição da Recomendação:
(20) - Excluir dos editais, como critério o para o julgamento das propostas, documentos relacionados à habilitação jurídica ou à regularidade fiscal que não são exigidos sequer para a habilitação.
(21) - Incluir nos editais das licitações para contratações referentes a obras, nos casos em que o IFTM julgar necessário, a apresentação da marca do produto, especificação e modelo, prevendo a alternativa de similaridade, de forma a possibilitar a avaliação da qualidade do material a ser aplicado na obra.
Providências Adotadas Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Comissão de Licitações do Campus Uberaba 101902
Síntese da providência adotada:
(20 e 21) – Foi solicitado o cumprimento das recomendações quando da realização das licitações, especialmente de obras, aos Presidentes de Licitações de todos os Campi, bem como, da Reitoria.
Síntese dos resultados obtidos
Cumprimento das recomendações da CGU/MG.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Propiciou à Comissão de Licitação um novo entendimento do procedimento em questão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro 100903 Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
03 201108764 1.1.1.1 (22) OF nº
25865/2011/CGU-MG/CGU-OR
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Descrição da Recomendação:
Regularizar a situação do servidor matrícula SIAPE 0053917, de acordo com § 2º do artigo 47 do Decreto nº 94.664/87.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Coordenação de Gestão de Pessoas-Campus URA/Coordenação Geral de Gestão de
Pessoas/Diretoria de Gestão de Pessoas 110169
Síntese da providência adotada:
a) Interrupção da disponibilidade do servidor ao INEP e regularização de sua situação junto ao IFTM ainda no exercício de 2010.
b) Atualização do cadastro do servidor mediante registro junto ao SIAPE no exercício de 2011.
Síntese dos resultados obtidos
Regularização da situação do servidor.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
A disponibilização de servidores em atendimento à demanda de outros órgãos, dentro do permissivo legal, acaba por afastar o servidor da realidade da Instituição de origem da mesma forma que afasta a Instituição do servidor, podendo o distanciamento se tornar tão grande, a partir de determinado momento, que as questões de interesse de um poderão passar despercebida pelo outro de modo que com o passar do tempo tem-se, erroneamente, como definitiva uma situação que na realidade é temporária.