Execução por Programas/Medidas 1 PIDDAC (não co-financiado)

Tal como referido anteriormente, em 2009, a despesa realizada no âmbito do PIDDAC tradicional e computada em 16.678,4 milhares de euro, foi financiada por transferências de capital do OE, no Sector da “Acção e Integração Social” (P17 – Serviços e equipamentos sociais), tendo sido prevista a inscrição de 10.632,5 milhares de euro em sede de orçamento revisto, e pelas receitas próprias da Segurança Social, PIDDAC/OSS, no Sector da “Qualidade na Administração Pública” (P01 – Sociedade da Informação e Governo Electrónico e P06 - Construção, remodelação e apetrechamento das instalações), tendo sido prevista a inscrição de 27.207,2 milhares de euro em sede de orçamento revisto, como pode observar-se no quadro seguinte.

(milhares de euro) Dotação corrigida Execução Grau execução

(1) (2) (3)=(2)/(1)*100

Orçamento do Estado 10.632,5 1.811,8 17,0

Rede Equipamentos de Apoio a crianças e jovens em risco 1.128,9 50,8 4,5

Rede Equipamentos Apoio a pessoas com deficiência 1.309,3 557,9 42,6

Rede Equipamentos de Apoio a crianças e jovens 1.873,3 89,7 4,8

Rede Equipamentos de Apoio a idosos 5.331,9 1.016,6 19,1

Rede Equipamentos Apoio à família e comunidade 989,1 96,7 9,8

Orçamento da Segurança Social 27.207,2 15.866,6 58,3

Sociedade da Informação e Governo Electrónico 16.864,7 13.007,8 77,1

Construção Remodelação e Apetrechameno de Serviços 10.342,5 2.858,8 27,6

TOTAL 37.839,7 17.678,4 46,7

Medidas

PIDDAC/2009 (não co-financiado) Execução Orçamental por Programas / Medidas

Da análise ao quadro supra pode ainda observar-se que a execução orçamental do PIDDAC/OE – Programas não co-financiados, em 2009, se situa em 17,0%, face à dotação corrigida (trata-se de uma quebra de 24,6 p.p. face a 2008) sendo que a medida de Rede de Equipamentos de apoio a pessoas com deficiência regista o grau de execução mais elevado, com 42,6%. As restantes medidas apresentam graus de execução muito baixos (inferiores a 20%).

Quanto ao PIDDAC/OSS, financiado por receitas próprias da Segurança Social, atingiu um grau de execução orçamental de 58,3%, face à dotação corrigida (um decréscimo de 9,1 p.p. relativamente a 2008).

PIDDAC OE Programas não co-financiados

Evolução da execução Serviços e Equipamentos Sociais---

2004-2008 milhares de euro 0 2.000 4.000 6.000 8.000 2005 2006 2007 2008 2009

Pela observação do gráfico acima, referente à evolução dos investimentos em “Serviços e equipamentos sociais” constata-se uma diminuição da despesa efectuada ao longo do quinquénio 2009/2005, na ordem dos 75,9%. Entre 2008 e 2009, a redução da despesa efectuada cifrou-se nos 4,5%.

(milhares de euro)

MEDIDAS Despesa

Executada Peso relativo Rede Equipamentos apoio a crianças e jovens em risco 50,8 2,8% Rede Equipamentos apoio a pessoas com deficiência 557,9 30,8% Rede Equipamentos apoio a crianças e jovens 89,7 5,0%

Rede Equipamentos apoio a idosos 1.016,6 56,1%

Rede Equipamentos apoio à família e comunidade 96,7 5,3%

TOTAL 1.811,8 100%

por Medidas

P17 Serviços e Equipamentos Sociais PIDDAC/OE 2009

De acordo com o quadro anterior, constata-se que os investimentos em equipamentos de apoio a idosos, financiados pelo OE, absorveram 56,1% da despesa total realizada em 2009, enquanto que os investimentos em equipamentos destinados a “pessoas com deficiência”, representam 30,8% do investimento total.

PIDDAC/OE - Serviços e Equipamentos sociais--- Execução orçamental por Medida

2009 2,8% 30,8% 5,0% 56,1% 5,3%

Apoio a crianças e jovens em risco Apoio a pessoas com deficiência Apoio a crianças e jovens Apoio a idosos

Apoio à família e comunidade

Da decomposição, em 2009, da despesa paga em PIDDAC/OE – Programas não co-financiados por regiões, pode observar-se no gráfico seguinte que a Região Norte absorveu 55,7% da despesa com equipamentos sociais (quando em 2008 não tinha registado despesa), enquanto a Região de Lisboa e Vale do Tejo (incluindo a Casa Pia de Lisboa) registou 43,2% (um aumento de 8,9 p.p. em termos de peso relativo entre 2008 e 2009).

As Regiões Centro e Alentejo não registaram despesa em 2009, enquanto a região do Algarve viu a sua despesa reduzir-se em 94,5%, entre 2008 e 2009.

Da análise do gráfico seguinte retira-se, também, que em termos médios as regiões do Centro e de Lisboa e Vale do Tejo representam, 28,7% e 25,5%, respectivamente, da despesa realizada no quinquénio 2009/2005, sendo que o Centro e o Alentejo registaram a maior quebra no peso relativo da despesa no total dos investimentos em equipamentos sociais, entre 2005 e 2009, na ordem dos 26,1% e 7,8%, respectivamente.

PIDDAC/OE - Despesas em Serviços e Equipamentos Sociais---

Evolução do peso relativo 2005 - 2009 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Norte Centro Lisboa, V. Tejo Alentejo Algarve Casa Pia 2005 2006 2007 2008 2009 Média

Também, no que se refere à decomposição do PIDDAC/OSS por programas/medidas (vide quadro seguinte), constata-se que o investimento realizado em 2009 no Sector da ”Qualidade na administração pública” e no programa “Sociedade da Informação e Governo Electrónico”, a medida “Novas capacidades tecnológicas e racionalização de custos de comunicação” foi a de maior relevo, atingindo 12.708,4 milhares de euro, i.e., 80,1% do investimento total, registando uma diminuição de 4,3 p.p. face a 2008 (ano em que tinha tido um crescimento de 17,1% relativamente a 2007).

(milhares de euro) PROGRAMAS / MEDIDAS Execução Peso relativo

(%)

Sociedade da Informação e Governo Electrónico 13.007,8 82,0

Serviços Públicos orientados para o cidadão e Adm. Moderna 299,4 1,9

Novas cap. tec. e rac. custos de comunicação 12.708,4 80,1

Construção, Remodelação e Apetrechamento de Serviços 2.858,8 18,0

Aquisição novos edifícios ou terrenos 0,0 0,0

Grandes ampliações e apetrechamento 68,8 0,4

Conservação, beneficiação dos bens e equipamentos 2.771,8 17,5

Acesso ao cidadão a novas instalações 18,3 0,1

Melhorar a qualidade dos serviços 0,0 0,0

TOTAL 15.866,6 100

PIDDAC/OSS 2009 Por Programas / Medidas

No que se refere ao investimento em “Construção, remodelação e apetrechamento das instalações” no total de 2.858,8 milhares de euro (18,0% do investimento total financiado pelo OSS), registou um aumento de 192,3 milhares de euro face a 2008 (menos 7,2%).

Da distribuição do valor total despendido no Continente em 2009, por regiões, pode constatar-se que as Regiões do Norte e do Centro juntas são as principais utilizadoras do investimento em “Construção, remodelação e apetrechamento de Serviços” absorvendo 46,9% do total da despesa (registaram um acréscimo de 1,3 p.p. entre 2008 e 2009).

Da análise da evolução do peso relativo da despesa no quinquénio de 2009/2005, constata-se que a Região do Centro absorveu, em média, 24,9% da despesa do programa, enquanto as Regiões do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo, representam 22,6% e 16,7%, respectivamente, no mesmo período. A região de Lisboa e Vale do Tejo regista a maior taxa de crescimento do peso relativo ao longo do período (aumenta cerca de 5,1 p.p. entre 2005 e 2009),

enquanto os Outros Serviços da Segurança Social apresentam a maior redução de peso relativo (uma perda de 11,4 p.p. entre 2005 e 2009). 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

ISS (Norte) ISS (Centro) ISS (Lisboa Vale Tejo)

ISS (Alentejo) ISS (Algarve) ISS (Serv. Centrais)

CNP Outros Serviços

PIDDAC/OSS

Construção, Remodelação e Apetrechamento de Serviços---

Evolução do peso relativo 2005 - 2009

2005 2006 2007 2008 2009 Mé di a

Considerando as instituições isoladamente a transferência de capital para o CD de Lisboa e Vale do Tejo representa 13,4% do investimento total e a transferência para o CD de Braga absorveu 11,8% da despesa total. Os serviços centrais do ISS têm vindo a ganhar peso relativo no total da despesa, nos últimos três anos, sendo que, em 2009, representavam 10,8% da despesa da medida de investimento em “Construção, remodelação e apetrechamento de serviços”.