Indicadores Complementares de Gestão Financeira

2003 2004 2005 2006 2007

índice de produtividade 36,5 42,3 65,5 73,6 82,0 Gráfico nº 72 - Evolução do índice de produtividade

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 36,5 42,3 65,5 73,6 82,0 Financiamento

Quadro nº 81 – ratios de financiamento

Indicadores de Financiamento 2005 2006 2007

Financiamento OE/Financiamento Total 65,09% 60,66% 60,58% Financiamento Público/Financiamento Total 84,93% 74,04% 82,86% Financiamento Famílias/Financiamento Total 15,07% 17,06% 17,13% Financiamento OE/aluno 3.474,69 € 3.503,12 € 3.405,42 Financiamento Famílias/ Aluno 795,27 € 775,66 € 845,27€

Proveitos

Quadro nº 82 – ratios de proveitos

Indicadores de Proveitos 2005 2006 2007

Proveitos Correntes/Proveitos Totais 98,85% 98,87%

Vendas e Prestações de Serviços/ Proveitos Totais 8,94% 12,38% 7,59%

Propinas/Proveitos Totais 13,46% 14,69% 14,96%

Financiamento Comunitário/Proveitos Totais 3,90% 5,82% 12,62%

A Prática Pedagógica tem um peso importante na actividade da Escola na medida em que faz parte dos planos curriculares de todos os cursos de Formação Inicial e abrange a totalidade dos alunos matriculados nos cursos de formação de base.

Em 2007, estiveram envolvidos nesta actividade mais de duas centenas de professores tendo os respectivos custos sido suportados pela ESELx e pelo IPL, de acordo com o seguinte:

Quadro nº 83 – custos da Prática Pedagógica

CENTRO DE CUSTOS

Prática Pedagógica – Professores Cooperantes

Descrição Valor

CUSTOS

Professores Cooperantes 65.614,09

Professores Cooperantes suportados pelo

IPL 100.072,03

TOTAL 165.686,12

No que toca às principais rubricas orçamentais relativas a encargos gerais de funcionamento da Escola em 2007, identificam-se a seguir as mais significativas:

Quadro nº 84 – custos de funcionamento geral

CENTRO DE CUSTOS Encargos Instalações Descrição Valor CUSTOS Limpeza e Higiene 116.387,10 Electricidade+água* 65.395,12 Comunicações 27.527,92 Segurança 95.099,34

Manutenção+ Cont. Assst. Técn 88.084,56 Material de escritório 41.717,86

*após dedução de 11.473,22€ suportados pela Ferrovial relativos ao consumo de energia eléctrica da obra da ESM

CENTRO DE CUSTOS LABORATÓRIOS

Descrição Valor

CUSTOS

Pessoal não Docente 7.646,80

outros custos 1.452,00

Total 9.098,80

11.

Quadro nº 86 - População Discente

Formação Plano Relatório diferencial execução Grau de

Formação Inicial 888 859 -29 96,7% Formação Especializada 128 50 -78 39,1% Mestrados 30 70 40 233,3% Formação Contínua 1015 1389 374 136,8% Profissionalização 269 174 -95 64,6% Total 2330 2542 212 109,0%

Quadro nº 87 - População Docente

Categorias Plano Relatório diferencial execução Grau de

Professor Coordenador * 12 9 -3 75,0%

Professor Adjunto 51 44 -7 86,2%

Assistente 2º Triénio 3 4 1 133%

Assistente 1º Triénio 3 9 6 300%

Total 69 66 -3 95,6%

*1 lugar está ocupado por um docente a exercer funções na Universidade do Minho

Pessoal não docente Quadro nº 88 – pessoal não docente

Ratio/padrão Plano Relatório diferencial Grau de execução

32 31 31 0 _100%

A Escola apostou na diversificação da formação oferecida bem como na apresentação de propostas de criação de cursos de mestrado em áreas estratégicas do desenvolvimento do sistema educativo. Por outro lado, a formação ao longo da vida em áreas como o Português, a Matemática e as Ciências Experimentais também foram alvo de desenvolvimento mobilizando um vasto conjunto de recursos humanos, materiais e financeiros.

A flutuação, a nível nacional, do número de candidatos aos cursos de ensino superior na área da formação de professores não teve grandes repercussões na nossa organização, uma vez que o número de candidatos aos cursos oferecidos pela ESELx não sofreu grades oscilações.

Saliente-se também que a ESELx a ESM foram pioneiras na criação de um curso de Formação Inicial, Música na Comunidade, em parceria abrindo, assim, o caminho a futuros desenvolvimentos nesta matéria.

Internacionalização da Formação e Cooperação

Durante o ano lectivo 2007/2008, o Gabinete de Relações Internacionais reforçou a sua missão em cumprir a estratégia de internacionalização da ESELx, participando e reforçando a sua posição em Programas e Projectos internacionais, de mobilidade ou de cooperação.

Constata-se através dos resultados alcançados que a cooperação internacional pode ser vista como um instrumento para a melhoria do ensino, da qualidade institucional e académica, e como base para o aumento da competitividade institucional. Perspectiva-se nestas experiências uma internacionalização cuja diversidade, nível e qualidade, seja um dos indicadores, a nível formal e informal de avaliação da qualidade institucional.

Investigação

Apesar dos muitos constrangimentos os docentes da ESE congregados no CIED continuaram o desenvolvimento de projectos de investigação como evidencia o relatório apresentado pelo CIED.

Recursos Humanos e Financeiros

A extinção dos cursos de variante vai permitir reordenar a formação e a composição do corpo docente. Por outro lado, importa continuar a implementar a criação de condições para que os nossos professores possam realizar e concluir os seus percursos académicos, área crucial de desenvolvimento estratégico da ESELx. Importa também, continuar a envidar todos os esforços no sentido de estabilizar o corpo docente da Escola revendo, dentro das limitações legais e processuais existentes, os seus vínculos contratuais.

Por outro lado, a racionalização dos serviços, a informatização dos processos e a aposta na crescente oferta de serviços online vai permitir redimensionar o corpo de pessoal não docente, reafectando as pessoas a áreas críticas de desenvolvimento. Relativamente aos contratos de fornecimento de serviços externos, nomeadamente, aqueles que financeiramente são mais expressivos – limpeza e segurança, já foram objecto de renegociação. Poderemos, eventualmente, encarar uma nova renegociação, com base em aspectos contratuais que já foram parcialmente salvaguardados.

Os consumos de água e de electricidade também foram objecto de análise e de intervenção tendo sido substituída uma grande parte das antigas lâmpadas por outras de baixo consumo e por sistemas de iluminação por aproximação. No que respeita ao consumo de água, foi implementado um sistema de extracção de água de um poço existente no Campus que, actualmente, abastece todos os

As comunicações são outra das nossas preocupações e, neste sentido, foram implementados sistemas de racionalização de custos tais como cartões específicos para as comunicações móveis, a utilização das bonificações acumuladas em descontos nas facturas mensais e o incentivo à utilização do sistema voip. Longe de considerarmos este assunto esgotado, estamos actualmente a estudar outras formas de poupança nos custos com as comunicações.

Relativamente aos consumos gerais, foram adquiridas em sistema de locação financeira um conjunto de máquinas multifunções que foram instaladas em locais estratégicos: nos corredores dos vários pisos, para alunos e professores em regime de selfservice pré-pago, nos serviços e junto aos gabinetes dos professores. Com a instalação destas máquinas pretendeu-se substituir uma multiplicidade de máquinas existentes racionalizando o sistema. Optou-se também por celebrar contratos de assistência que cobrem todos os consumos excluindo o papel.

Serviços

A este nível o esforço efectuado centrou-se, essencialmente, na disponibilização de novos serviços online e na extensão dos já existentes ao universo da Escola. A secretaria e a tesouraria virtuais foram alvo de desenvolvimento e o que permitiu a utilização do portal NetPa a níveis bastante satisfatórios.

Por outro lado, a ESELx foi alvo de auditoria às suas contas com vista à sua certificação o que vem reforçar os mecanismos de confiança e de transparência no trabalho realizado.

Perspectivas para 2008 Quadro nº 89

Diversificar a oferta de formação •• Criar cursos de Mestrado (científicos) Criar cursos de Mestrado (integrados)

• Criar cursos de licenciatura Intensificar as acções de divulgação da

da ESELx de modo a captar novos públicos.

• Intensificar a ligação às Escolas não superiores do Distrito de Lisboa

• Incrementar a participação da ESELx em feiras, fóruns e afins

Certificação de Qualidade

• Lançar o concurso público

• Adjudicar os serviços de consultoria e de auditoria

• Implementar as metodologias de gestão

Adequar os recursos humanos não docentes às novas exigências da ESELx

• Aplicar o novo SIADAP

• Formar os RH não docentes nas áreas de desenvolvimento estratégico da ESE Modernizar, agilizar e optimizar os

procedimentos administrativos

• Disponibilizar mais serviços on-line

• Continuar a elaborar o Manual de Procedimentos dos Serviços

Objectivos específicos Criar cursos de Mestrado (científicos) Criar cursos de Mestrado (integrados) Criar cursos de licenciatura

Medidas

• Apresentar os planos de estudos dos novos cursos de licenciatura e de Mestrado

• Dar inicio aos cursos no próximo ano lectivo

Lançar o concurso público

Adjudicar os serviços de consultoria e de auditoria

Implementar as metodologias de gestão

• Seleccionar a Empresa de Consultoria

• Realizar a fase de diagnóstico

• Aplicar as Normas ISSO 9000 e 9001

Aplicar o novo SIADAP

• Aplicar as metodologias previstas no SIADAP 1

• Aplicar as metodologias previstas no SIADAP 2 e 3

Formar os RH não docentes nas áreas de desenvolvimento estratégico da ESE

• Formação nas aplicações operacionais

• Formação em áreas específicas de desenvolvimento de novas

competências

Disponibilização de serviços On-line

• Implementar o sistema de inscrições on-line em exames

• Implementar o sistema de requisição de documentos (certidões, certificados, etc)

• Desenvolver os conteúdos do Portal NetPa

Informatização de Procedimentos

• Analisar a implementação de um sistema de gestão documental

• Informatização dos procedimentos dos concursos documentais de pessoal docente