3. PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA UJ
3.3. INDICADORES INSTITUCIONAIS
Em 2011, foi desenvolvido um trabalho de discussão e crítica dos indicadores institucionais que
haviam sido estabelecidos para as ações do MPA. Após várias reuniões técnicas, em que foram
considerados aspectos como mensurabilidade e utilidade, foi estabelecido um conjunto de indicadores
para cada ação orçamentária. Na presente seção serão apresentados tais indicadores bem como serão
abordados alguns aspectos relativos à análise crítica destes.
Ação 8066 – Apoio à Renovação da Frota Artesanal:
Tabela XIII – Indicadores desenvolvidos para a Ação 8066
Nº Tipo de indicador:
Nome do Indicador: Unidade
de Medida
Descrição do indicador: Fórmula de cálculo: Origem do
Componente:
Indicador em 2010:
1 EFICÁCIA Percentual de pescador artesanal beneficiado em relação ao programado
% / ano Mede o nº de pescadores artesanais beneficiados em relação ao nº de pescadores artesanais programados para Ação nº de pescadores artesanais beneficiados / nº de pescadores artesanais programados X100 Editais e controles da MPA 39,05%*
2 EFICÁCIA Variação anual do percentual de Pescadores Artesanais
Beneficiados
% Mede a variação do % de Pescadores Artesanais Beneficiados no ano observado em relação ao ano anterior (% de Pescadores Artesanais Beneficiados no ano A / % de Pescadores Artesanais Beneficiados no ano A -1) -1 x 100 Controles MPA 218%*
3 EFICIÊNCIA Custo Médio por pescador artesanal beneficiado em relação ao valor previsto
Real/ Ano
Mede o custo médio aplicado por pescador artesanal beneficiado em relação ao previsto na LOA
(Custo Total de pescadores artesanais beneficiados / nº de pescadores artesanais beneficiados Contratos, convênios, seus aditivos e instrumentos congêneres; LOA; PTA; Prestação de contas 1638,34
4 EFETIVIDADE Variação anual do Custo Médio por pescador artesanal
beneficiado em relação ao valor previsto
% Mede a variação do custo médio aplicado por pescador artesanal beneficiado em relação ao previsto na LOA anualmente
(Custo Médio de pescadores artesanais beneficiados no ano A / Custo Médio de pescadores artesanais beneficiados no ano A -1) -1 x 100 Contratos, convênios, seus aditivos e instrumentos congêneres; LOA; PTA; Prestação de contas 115,51%
5 EFICÁCIA Percentual de execução dos recursos orçamentários disponibilizados para a ação
% / ano Mede o percentual de execução dos recursos previstos na Lei Orçamentária Anual LOA
Orçamento executado / orçamento previsto x 100
SIAFI 0,00**
* Para o cálculo do indicador, o pescador artesanal beneficiado será tanto o pescador capacitado como o barco reformado.
Ação 8038– Apoio a Projetos Demonstrativos na Atividade da Pesca
Tabela XIV – Indicadores desenvolvidos para a Ação 8038
N º
Tipo de indicador Nome do Indicador: Unida de de Medid
a
Descrição do indicador: Fórmula de cálculo: Origem do
Componente:
Indicador em 2011:
1 EFICÁCIA Percentual de Projeto Demonstrativo na Atividade de Pesca Apoiado em relação ao programado % / ano Mede o nº de Projetos Demonstrativos na Atividade de Pesca Apoiado em relação ao nº Projetos Demonstrativos na Atividade de Pesca programados para Ação nº de Projetos Demonstrativos na Atividade de Pesca Apoiado / nº de Projetos Demonstrativos na Atividade de Pesca Programados X100 Editais e controles da MPA *
2 EFICÁCIA Variação anual do
percentual de Projeto Demonstrativo na Atividade de Pesca
Apoiado
% Mede a variação do % de Projetos Demonstrativos apoiados na
Atividade de Pesca no ano observado em relação ao ano
anterior (% de Projetos Demonstrativos na Atividades de Pesca Apoiados no ano A / % de Projetos Demonstrativos na Atividades de Pesca Apoiados no ano A -1) -1 x 100 Controles MPA *
3 EFICIÊNCIA Custo Médio por Projeto Demonstrativo na Atividade de Pesca
Apoiado
Real/ Ano
Mede o custo médio aplicado em Projetos Demonstrativos na Atividade de Pesca em relação ao
previsto na LOA
(Custo Total de Projeto Demonstrativo na Atividade de Pesca Apoiado / nº de Projeto Demonstrativo na Atividade de Pesca Apoiado Contratos, convênios, seus aditivos e instrumentos congêneres; LOA; PTA; Prestação de contas *
4 EFETIVIDADE Variação anual do Custo Médio por Projeto Demonstrativo na Atividade de Pesca Apoiado em relação ao
valor previsto
% Mede a variação do custo médio aplicado em Projeto Demonstrativo na Atividade de
Pesca Apoiado em relação ao previsto na LOA anualmente
(Custo Médio de Projeto Demonstrativo na Atividade de Pesca Apoiado no ano A / Custo
Médio de Projeto Demonstrativo na Atividade de Pesca Apoiado no ano A -1) -1 x 100 Contratos, convênios, seus aditivos e instrumentos congêneres; LOA; PTA; Prestação de contas *
5 EFICÁCIA Percentual de execução dos recursos orçamentários disponibilizados para a ação % / ano
Mede o percentual de execução dos recursos previstos na Lei
Orçamentária Anual LOA
Orçamento executado / orçamento previsto x 100
SIAFI *
* A apresentação dos Indicadores Institucionais da Ação 8038 (Apoio a Projetos Demonstrativos na Atividade da Pesca) está comprometida em
função da continuidade dos projetos apoiados desde o exercício de 2009, que ainda não concluíram a execução das metas físicas e financeiras.
Desta feita, a partir da conclusão dos mencionados projetos será possível avaliar profundamente a utilidade e mensurabilidade da ação, e caso
seja necessário, rever o tipo de indicador, sua unidade de medida, a fórmula de cálculo e a respectiva origem do componente.
Ação 8040- Fomento à Implantação de Dispositivos de Exclusão de Arrasto
Tabela XV – Indicadores desenvolvidos para a Ação 8040
Nº Tipo de indicador:
Nome do Indicador: Unidade de Medida
Descrição do indicador: Fórmula de cálculo: Origem do
Componente:
Indicador em 2011:
1 EFICÁCIA Percentual de Projeto de Implantação de Dispositivo de Exclusão de Arrasto Apoiado
% / ano Mede o nº de Projetos de Implantação de Dispositivos de Exclusão de Arrasto Apoiado ao nº Projetos Programados para a Ação
nº de Projetos de implantação de dispositivos de exclusão de arrasto apoiado / nº de Projetos de implantação de dispositivos de exclusão de arrasto programados X100 Editais e controles da MPA *
2 EFICÁCIA Variação anual de Projeto de Implantação de
Dispositivo de Exclusão de Arrasto Apoiado
% Mede a variação do % de Projetos de Implantação de Dispositivo de Exclusão de Arrasto Apoiados no ano observado em relação ao ano anterior (% de Projetos de Implantação de Dispositivos de Exclusão de Arrasto Apoiados no ano A / % de Projetos de Implantação de Dispositivos de Exclusão de Arrasto Apoiados no ano A -1) -1 x 100 Controles MPA *
3 EFICIÊNCIA Custo Médio por Projeto de Implantação de
Dispositivo de Exclusão de Arrasto Apoiado
Real/ Ano
Mede o custo médio por Projeto de Implantação de Dispositivo de Exclusão de Arrasto Apoiado em relação ao previsto na LOA
(Custo Total de Projeto de Implantação de Dispositivo de Exclusão de Arrasto Apoiado / nº de Projeto de Implantação de Dispositivo de Exclusão de Arrasto Apoiado Contratos, convênios, seus aditivos e instrumentos
congêneres; LOA; PTA; Prestação de contas
*
4 EFETIVIDADE Variação anual do Custo Médio por Projeto de Implantação de Dispositivo de Exclusão de Arrasto Apoiado
% Mede a variação do custo médio aplicado por Projeto de Implantação de Dispositivo de Exclusão de Arrasto Apoiado em relação ao previsto na LOA anualmente
(Custo Médio de Projeto de Implantação de Dispositivo de Exclusão de Arrasto Apoiado no ano A / Custo Médio de Projeto de Implantação de Dispositivo de Exclusão de Arrasto Apoiado no ano A -1) -1 x 100
Contratos, convênios, seus aditivos e instrumentos
congêneres; LOA; PTA; Prestação de contas
5 EFICÁCIA Percentual de execução dos recursos
orçamentários
disponibilizados para a ação
% / ano Mede o percentual de execução dos recursos previstos na Lei Orçamentária Anual LOA
Orçamento executado / orçamento previsto x 100
SIAFI *
A ação não apresenta no momento qualquer forma de execução física ou financeira em virtude da inviabilidade de apoio a novos projetos
de implantação de dispositivos de exclusão de arrasto, até que se tenha definido critérios claros e objetivos para o licenciamento
ambiental deste tipo de empreendimento.
LOA 2011
“Estudos de viabilidade de pescarias alternativas, considerando variáveis ambientais, sociais e econômicas e fomentar a transferência
tecnológica de informações, por meio da promoção de eventos com o setor produtivo de captura e de insumos para a pesca.”
No exercício de 2011, a DPI coordenou atividades de ordenamento e planejamento pesqueiro com outros órgãos temáticos e com as
instituições as quais mantinham projetos demonstrativos que buscam novas alternativas pesqueiras para o setor pesqueiro e estudos que embasem
as medidas futuras para o setor pesqueiro. Ainda foram realizadas ações no intuito de acompanhamento, organização e aprofundamento das
relações interinstitucionais com outros órgãos dos quais as ações refletiam no andamento dos projetos.
Ação 0080– Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras
Tabela XVI – Indicadores desenvolvidos para a Ação 0080
N º
Tipo de indicador: Nome do Indicador: Unidade de Medida
Descrição do indicador: Fórmula de cálculo: Origem do Componente:
Indicador em 2011:
1 EFICÁCIA Percentual litros Óleo diesel subvencionado em relação ao programado
% / ano Mede o nº de litros Óleo diesel subvencionado em relação ao nº de litros Óleo diesel subvencionado programados para Ação
nº de litros Óleo diesel subvencionado / nº de nº de litros Óleo diesel Programados X100
Editais e controles da MPA
198,21
2 EFICÁCIA Variação anual do percentual de litros Óleo diesel subvencionado
% Mede a variação do % de litros Óleo diesel subvencionados no ano observado em relação ao ano anterior
(% de litros Óleo diesel subvencionado no ano A / % de litros Óleo diesel subvencionado no ano A -1) -1 x 100
Controles MPA 11,24%
3 EFICIÊNCIA Custo Médio por litros Óleo diesel subvencionado em relação ao valor previsto
Real/ Ano
Mede o custo médio aplicado na subvenção de óleo diesel em relação ao previsto na LOA
(Custo Total de Óleo diesel subvencionado / nº de litros Óleo diesel subvencionado)
Contratos, convênios, seus aditivos e instrumentos
congêneres; LOA; PTA; Prestação de contas
R$ 0,31
4 EFETIVIDADE Variação anual do Custo Médio do nº de litros Óleo diesel subvencionado em relação ao valor previsto
% Mede a variação do custo médio aplicado em Óleo diesel subvencionado em relação ao previsto na LOA anualmente
(Custo Médio em óleo diesel subvencionado no ano A / Custo Médio em óleo diesel subvencionado no ano A -1) -1 x 100
Contratos, convênios, seus aditivos e instrumentos
congêneres; LOA; PTA; Prestação de contas
0,38%
5 EFICÁCIA Percentual de execução dos recursos orçamentários disponibilizados para a ação
% / ano Mede o percentual de execução dos recursos previstos na Lei
Orçamentária Anual LOA
Orçamento executado / orçamento previsto x 100