3772 16/05/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE ATENDERÁ A SEMANA DO BEBÊ, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO NO CAPS. PREGÃO 078/2015. PAGO COM RECURSO CAPS.
Objeto:
30,11
JONATHAN WAGNER SILVA DE ARAUJO 68996233153 100021030100322106339039000 84 9 2016 0
3773 16/05/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RECANTO DO BOSQUE/JUPIARA. PREGÃO 009/2016. PAGO COM RECURSO PMAq.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
CARLOS GEOVANE FERREIRA BARBOSA 100021030100322106339030000 84 30 2016 0
3774 16/05/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA JUPIARA, SÃO LOURENÇO E SÃO MIGUEL. PREGÃO Nº. 30/2016. RECURSO PMAQ.
Objeto:
564,99
CARLOS GEOVANE FERREIRA BARBOSA 100021030100321063449052000 33 30 2016 0
3775 16/05/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA AS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL E ZACARIAS E DE MINI RACK PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CENTRAL. PREGÃO Nº. 30/2016. RECURSO PAB FIXO.
Objeto:
1.190,00
CARLOS GEOVANE FERREIRA BARBOSA 100021030100321065449052000 84 30 2016 0
3776 16/05/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GABINETES PARA ATENDER A EQUIPE DO NASF. PREGÃO Nº. 30/2016. RECURSO NASF.
Objeto:
376,66
CARLOS GEOVANE FERREIRA BARBOSA 100021030200332111339030000 84 30 2016 0
3777 16/05/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O CAPS. PREGÃO Nº. 30/2016. RECURSO CAPS FEDERAL.
Objeto:
1.803,00
OLMIR IORIS E CIA LTDA 100021030100321063449052000 33 1 2016 0
3778 16/05/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER O NOVO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESTAÇÃO DA LUZ/CENTRAL. PREGÃO Nº 01/2016. RECURSO PAB FIXO.
Objeto:
3.216,66
JM REPRESENT. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA 100021030100322107339030000 35 101 2015 0
3779 16/05/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER OS
CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS. PREGÃO 101/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
450,00
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 100021030100322107339030000 35 119 2015 0
3780 16/05/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER OS
CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS. PREGÃO 119/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
173,70
CARLOS GEOVANE FERREIRA BARBOSA 100021030500341078449052000 39 30 2016 0
3781 16/05/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SWITCH E MINI RACK PARA ATENDER AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE. PREGÃO Nº. 30/2016. RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
DELTA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100021030100322107339030000 35 101 2015 0
3782 16/05/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER OS
CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS. PREGÃO 101/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
316,10
DELTA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100021030300322118339032000 3 99 2015 0
3783 16/05/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL NAS DISTRIBUIÇÕES GRATUITAS AOS PACIENTES. PREGÃO 099/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
2.400,00
IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES L 100021030100322107339030000 35 119 2015 0
3784 16/05/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER OS
CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS. PREGÃO 119/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
245,90
POLYPHARMA DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME 100021030100322107339030000 35 119 2015 0
3785 16/05/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER OS
CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS. PREGÃO 119/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
1.419,30
CARLOS GEOVANE FERREIRA BARBOSA 100021030100322108339030000 84 30 2016 0
3786 16/05/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO Nº. 30/2016. RECURSO NASF.
Objeto:
3.606,00
CARLOS GEOVANE FERREIRA BARBOSA 100021030200331084449052000 1 30 2016 0
3787 16/05/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GABINETE QUE ATENDERÁ O CAPS. PREGÃO Nº. 30/2016. RECURSOS PRÓPRIOS.
Objeto:
188,33
CIRURGICA GONCALVES LTDA - ME 100021030100321063449052000 33 91 2015 0
3788 16/05/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA OXIGÊNIO QUE ATENDERÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM AMÉRICA, TENDO EM VISTA A UNIDADE AINDA NÃO POSSUIR E SENDO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA UNIDADE. PREGÃO 091/2015. PAGO COM RECURSO PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA.
Objeto:
1.405,00
COMERCIO DE EXTINTORES RONDON LTDA-ME 100021030100322106339030000 34 97 2015 0
3789 16/05/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR, ATENDENDO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OLIMPÍA, A QUAL PASSA POR REFROMAS E AMPLIAÇÕES. PREGÃO 097/2015. PAGO COM RECURSO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
COMERCIO DE EXTINTORES RONDON LTDA-ME 100021030100321063449052000 33 97 2015 0
3790 16/05/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OLÍMPIA, A QUAL PASSA POR REFORMAS E AMPLIAÇÕES. PREGÃO 097/2015. PAGO COM RECURSO PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA.
Objeto:
720,00
E. U. DE BRITO-ME 070012012200272061339030000 1 3 2016 0
3791 16/05/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. PREGÃO 003/2016
Objeto:
119,34
CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP 070012012200272061339030000 1 3 2016 0
3792 16/05/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. PREGÃO 003/2016
Objeto:
223,21
ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA 070012012200272061339030000 1 3 2016 0
3793 16/05/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. PREGÃO 003/2016
Objeto:
223,21
FOCO PAPELARIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME 070012012200272061339030000 1 3 2016 0
3794 16/05/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. PREGÃO 003/2016
Objeto:
17,80
PAPELNOBRE COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 070012012200272061339030000 1 3 2016 0
3795 16/05/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. PREGÃO 003/2016
Objeto:
58,00
RICARDO C. COSTA EIRELI ME 070012012200272061339030000 1 3 2016 0
3796 16/05/2016 Pregão
/
/
2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. PREGÃO 003/2016
Objeto:
140,58