3806 16/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDAS NO ABRIGO - CASA DO ACONCHEGO. CONFORME PREGÃO 33/2016
Objeto:
27,30
MOSSINI JUNIOR & SILVA LTDA - ME 110010812200052126339030000 58 33 2016 0
3807 16/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES VINCULADAS. CONFORME PREGÃO 33/2016
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME 110010812200052126339030000 58 78 2015 0
3808 16/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME O PREGÃO 78/2015.
Objeto:
579,70
PAULA FASSICOLO DE ASSIS 96073527187 140010412100102150339030000 1 36 2016 0
3809 16/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA A DIVULGAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS QUE INICIARÃO NO DIA 17/05/2016 ATÉ 09/06/2016. PREGÃO 036/2016
Objeto:
1.896,20
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 060012678200212057339030000 60 125 2015 0
3810 16/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 24220, PLACA NPM8857, CONFORME PREGÃO 125/2015 E ATA 007/2016. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS O MESMO ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.
Objeto:
7.311,21
D.A. ARAGÃO COMÉRCIO - ME 100021030100321063449052000 33 1 2016 0
3811 16/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER O NOVO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESTAÇÃO DA LUZ/CENTRAL. PREGÃO Nº. 01/2016. RECURSO PAB FIXO.
Objeto:
8.742,16
E. MANTOANI COMÉRCIO DE FRIOS LTDA - EPP 100021030200332111339030000 84 78 2015 0
3812 16/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CAPS, NOS PREPARATIVOS DE LANCHES PARA OS PACIENTES QUE REALIZAM ATIVIDADES REFERENTES A TRATAMENTOS MÉDICOS. PREGÃO 078/2015. PAGO COM RECURSO CAPS.
Objeto:
272,50
COMERCIAL REFISA LTDA 020010412200011003449052000 1 0
3813 16/05/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA PARA INSTALAR NO ESPELHO D‘ÁGUA DO PAÇO MUNICIPAL.
Objeto:
3.750,00
COMERCIAL REFISA LTDA 020010412200012003339039000 1 0
3814 16/05/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAR A BOMBA D´ÁGUA NO ESPELHO D‘ÁGUA DO PAÇO MUNICIPAL.
Objeto:
1.539,90
COMERCIAL REFISA LTDA 020010412200012003339039000 1 0
3815 16/05/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA BOMBA D´ÁGUA QUE ATENDERÁ O ESPELHO D‘ÁGUA DO PAÇO MUNICIPAL.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
AGRICOLA BETIATO LTDA EPP 100021030500342120339030000 3 0
3816 16/05/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR PARA USO NAS BOMBAS COSTAIS MOTORIZADAS UTILIZADAS PELOS AGENTES AMBIENTAIS NOS TRABALHOS DIÁRIOS CONTRA PRAGAS E DOENÇAS. AS BOMBAS ESTÃO COM MUITO TEMPO DE USO E NÃO FORAM TROCADAS OS FILTROS. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
129,00
GARDIN E GARDIN LTDA ME 100021030300322118339032000 3 0
3817 16/05/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A PACIENTE ARLENE BUENO, A MESMA ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO CONTRA DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS E CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL ANEXO NECESSITA DA MEDICAÇÃO PARA CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO. NO MOMENTO A FAMÍLIA NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR TODAS DESPESAS. PAGO COM RECURSO PRÓRIO.
Objeto:
111,24
GARDIN E GARDIN LTDA ME 100021030300322118339032000 3 0
3818 16/05/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA ATENDER A MENOR ANNY CAROLLINE NUNES DE SOUZA, A MENOR POSSUI REFLUXO E CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL ANEXO NECESSITA DO LEITE ESPECIAL PARA CONTROLE DE DOENÇAS. A FAMÍLIA NO MOMENTO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR TODAS AS DESPESAS. PAGO COM RECURSO PRÓPIO.
Objeto:
219,85
GARDIN E GARDIN LTDA ME 100021030300322118339032000 3 0
3819 16/05/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O SENHOR ROMILDO OLIVEIRA DA COSTA, O MESMO FAZ TRATAMENTO CONTRA BACTÉRIA NO ESTÔMAGO E CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL ANEXO, NECESSITA DA MEDICAÇÃO PARA CONTROLE DA DOENÇA. NO MOMENTO A FAMÍLIA NÃO POSSUÍ CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR TODAS AS DESPESAS COM O TRATAMENTO. PAGO COM RECURSO PRÓPRIOS.
Objeto:
110,34
GARDIN E GARDIN LTDA ME 110040824300172133339030000 59 0
3820 16/05/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O ADOLESCENTE L.V. QUE RECEBE TRATAMENTO DE SAÚDE COM ACOMPANHAMENTO MÉDICO E NECESSITA DO MESMO PARA TRATAMENTO.
Objeto:
11,93
JANETE CAIRES MEDEIROS MARIA - ME 070012012200272061339030000 1 0
3821 16/05/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK DESTA SECRETARIA.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
GARDIN E GARDIN LTDA ME 100021030300322118339032000 3 0
3822 16/05/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA, A MESMA ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO PARA SÍNDROME DE GUILAIN BARRÉ, ESTANDO GESTANTE E APRESENTANDO SANGRAMENTO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL ANEXO, NECESSITA DA MEDICAÇÃO PARA CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO. NO MOMENTO A FAMÍLIA NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR TODO TRATAMENTO. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
124,76
GARDIN E GARDIN LTDA ME 100021030300322118339032000 3 0
3823 16/05/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O MENOR GEAN DANIEL VITOR PEREIRA, O MESMO ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO COM PROBLEMAS PULMONARES GRAVES, E CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL ANEXO, NECESSITA DA MEDICAÇÃO PARA CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO. NO MOMENTO A FAMÍLIA NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR TODAS AS DESPESAS. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
472,20
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE 060010412200042046339039000 1 0
3824 16/05/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE
COLABORADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUE EXERCEM ATIVIDADE COM OBRIGATORIEDADE DE CURSO ESPECÍFICO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS, DE ACORDO COM O ART. 145 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO QUE TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR AO CONDUTOR CONDUZIR O VEÍCULO COM SEGURANÇA DE MANEIRA A PRESERVAR SUA INTEGRIDADE FÍSICA, DA CARGA DO VEÍCULO E DO MEIO AMBIENTE.
Objeto:
7.000,00
ABEL FIN - ME 090012712200122093339030000 1 0
3825 16/05/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO INSTALADO NO GINÁSIO MUNICIPAL JOUBERT ISAÍAS ROMANCINI.
Objeto:
580,00
DIONISIO SOARES PEREIRA 35216719172 070012060100282075339039000 1 0
3826 16/05/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DO RESFRIADOR DE LEITE DA COMUNIDADE DA SERRINHA.
Objeto:
1.100,00
EDERSON PECH 00861397118 080010412200062078339039000 1 57 2015 0
3827 16/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PROFISSIONAL PARA ATENDER O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE MUSEUS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 17 À 20 DE MAIO DE 2016, NO MUSEU DA HISTÓRIA DE CAMPO VERDE, NA COMUNIDADE DO CAPIM BRANCO. PREGÃO 057/2015
Objeto:
570,00
PAULO ANDREIS E CIA LTDA 110010812200052126339030000 96 52 2015 0
3828 16/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 52/2015.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME 110040824300172133339030000 59 107 2015 0
3829 17/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDAS NO ABRIGO - CASA DO ACONCHEGO. CONFORME PREGÃO 107/2015.
Objeto:
155,00
MERCADAO DA LIMPEZA LTDA ME 110040824300172133339030000 59 107 2015 0
3830 17/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDAS NO ABRIGO - CASA DO ACONCHEGO. CONFORME PREGÃO 107/2015.
Objeto:
159,40
LEONARDO RODRIGUES BERNARDES-ME 050011236100132026339030000 42 104 2015 0
3831 17/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA PARA O ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA Nº OBO 2980. CONFORME PREGÃO Nº 104/2015 E ATA Nº 243/2015.
Objeto:
2.225,00