3734 12/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. PREGÃO 033/2016. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
36,80
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100021030300322118339032000 3 58 2015 0
3735 12/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL NAS DISTRIBUIÇÕES GRATUITAS AOS PACIENTES. PREGÃO 058/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
3.019,50
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 100021030300322118339032000 3 89 2015 0
3736 12/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL NAS DISTRIBUIÇÕES GRATUITAS AOS PACIENTES. PREGÃO 089/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
900,00
ISMED FARMACÊUTICA LTDA 100021030300322118339032000 3 89 2015 0
3737 12/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL NAS DISTRIBUIÇÕES GRATUITAS AOS PACIENTES. PREGÃO 089/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
500,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100021030300322118339032000 3 89 2015 0
3738 12/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL NAS DISTRIBUIÇÕES GRATUITAS AOS PACIENTES. PREGÃO 089/2015. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
1.872,00
JONATHAN WAGNER SILVA DE ARAUJO 68996233153 040010412100022009339039000 1 9 2016 0
3739 12/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS NA SALA DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS. PREGÃO N° 009/2016.
Objeto:
211,14
JONATHAN WAGNER SILVA DE ARAUJO 68996233153 040010412100022009339030000 1 9 2016 0
3740 12/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS NA SALA DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS.
Objeto:
159,92
DICAMP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 100021030200332116339039000 84 34 2016 0
3741 12/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS. PREGÃO Nº 34/2016. RECURSO FAEC MAMOGRAFIA.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
GERALDO EBERT - ME 100021030100322106339039000 84 88 2015 0
3742 12/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS PARA ATENDER O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OLÍMPIA. PREGÃO 088/2015. PAGO COM RECURSO PMAq.
Objeto:
32,00
MARINA PEREIRA DO NASCIMENTO 18173160104 100021030400342119339039000 38 73 2015 0
3743 12/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CERIMONIALISTA, PARA COBERTURA EM EVENTO PARA A INAUGURAÇÃO DE REFORMAS DO PRÉDIO ONDE ABRIGARÁ AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE, NO DIA 13/05/2016. PREGÃO 073/2015. PAGO COM RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
Objeto:
350,00
LIANA SUELEM BURATTO 100021030100322174339036000 84 0
3744 12/05/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FISIOTERAPIA PARA ATENDER O PROGRAMA MELHOR EM CASA, REALIZANDO AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE, PREVENÇÃO E
TRATAMENTO DE DOENÇAS E REABILITAÇÃO PRESTADAS EM DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA JULHO A DEZEMBRO/2016. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2107, DE 09 DE JULHO DE 2015. RECURSO EMAD - ATENÇÃO DOMICILIAR.
Objeto:
24.779,37
PAULO ANDREIS E CIA LTDA 030010412200072006339030000 1 52 2015 0
3745 12/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO 52/2015.
Objeto:
2.262,00
RESTAURANTE CAMPINENSE LTDA-ME 080010412200062078339030000 1 54 2015 0
3746 12/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO A LIMPEZA QUE TRABALHARÁ NO MUSEU DA HISTÓRIA DE CAMPO VERDE, NO DIA 12/05/2016. PREGÃO 054/2015
Objeto:
407,96
FATIMA WENTZ LOZANO 100021012200072103339014000 1 0
3747 12/05/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDER A SERVIDORA FÁTIMA WENTZ LOZANO, NOS DIAS 10 À 13/05/2016 À CUIABÁ/MT, PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MATO GROSSO. PAGO COM RECURSO PRÓPRIO.
Objeto:
150,00
WAGNER PEREIRA DA SILVA 01417865156 140010412100102150339039000 1 85 2015 0
3748 13/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. (INICIARÃO NO DIA 17/05 ATE 09/06/2016). PREGÃO 085/2015
Objeto:
576,00
PAULO ANDREIS E CIA LTDA 130010412200092148339030000 1 52 2015 0
3749 13/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA QUE SERÁ UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 03 MESES. PREGÃO 052/2015
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME 080010412200062078339030000 1 78 2015 0
3750 13/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO PARA OS PRÓXIMOS 03 MESES. PREGÃO 078/2015
Objeto:
137,80
MACCARI & MACCARI LTDA - ME 080012266100262079339030000 1 78 2015 0
3751 13/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A TORRE DO MIRANTE, NA PRAÇA JOÃO PAULO II E NA CASA DO ARTESÃO, PARA OS PRÓXIMOS 03 MESES. PREGÃO 078/2015
Objeto:
137,25
RESTAURANTE CAMPINENSE LTDA-ME 080012369500292092339030000 1 54 2015 0
3752 13/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO - SEMANA NACIONAL DE MUSEUS (TEATRO, SEC. IND. COM E TURISMO, SEC. ESPORTES, SEC OBRAS) QUE OCORRERÁ NA COMUNIDADE DO CAPIM BRANCO, ENTRE OS DIAS 17 A 20 DE MAIO DE 2016. PREGÃO 054/2015
Objeto:
906,85
EDERSON PECH 00861397118 050011236100132022339039000 2 57 2015 0
3753 13/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A 13º FESTA DO COSTELÃO, QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 15/05/2016, NA ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO. CONFORME PREGÃO Nº 057/2015 E ATA Nº 112/2015.
Objeto:
570,00
URBANISTICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 100021030200332116339039000 3 22 2016 0
3754 13/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM CASA DE APOIO PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS, EM TRATAMENTO CONTÍNUO NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, PELO PERÍODO DE 03 MESES. PREGÃO Nº 22/2016. RECURSOS PRÓPRIOS.
Objeto:
14.400,00
AUTO CENTER ALIANÇA ELOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 060012678200212057339039000 1 95 2015 0
3755 13/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO GM S10, PLACA NJB1802, CONFORME PREGÃO 095/2015.
Objeto:
1.268,00
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 060012678200212057339030000 60 125 2015 0
3756 13/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12B, CONFORME PREGÃO 125/2015 E ATA 008/2016. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS A MESMA ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.
Objeto:
9.289,98
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 060012678200212057339030000 60 125 2015 0
3757 13/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140, CONFORME PREGÃO 125/2015 E ATA 008/2016. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS A MESMA ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA 060012678200212057339030000 60 125 2015 0
3758 13/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 24220, PLACA NPM9017, CONFORME PREGÃO 125/2015 E ATA 007/2016. SOLICITADO ATRAVÉS DO FETHAB, POIS O MESMO ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO.
Objeto:
7.212,52
GARDIN E GARDIN LTDA ME 110040824300172133339030000 59 0
3759 13/05/2016 Dispensavel
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A MENOR A..J.S.O., QUE EM RAZÃO DE SUA CONDIÇÃO ESPECIAL, NECESSITA DE UMA ALIMENTAÇÃO DIFERENCIADA, CONFORME RECEITA MÉDICA.
Objeto:
139,60
EDERSON PECH 00861397118 100021030100322106339039000 84 57 2015 0
3760 13/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OLÍMPIA, NO DIA 13/05/2016, A PARTIR DAS 15:00 HORAS. PREGÃO 057/2015. PAGO COM RECURSO PMAq.
Objeto:
570,00
SUPERMERCADO GUENO LTDA EPP 110010812200052126339030000 58 82 2015 0
3761 13/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLO CONFEITADO PARA O CHÁ DOS DIA DAS MÃES QUE ATENDERÁ O GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA POSITIVA E
FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DIA 24/05/2016 QUE IRÁ REALIZAR-SE NO CAI - CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO. CONFORME PREGÃO 82/2015.
Objeto:
506,35
PAULO ANDREIS E CIA LTDA 070012012200272061339030000 1 52 2015 0
3762 13/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA QUE ABASTECERÁ OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE. PREGÃO 052/2015
Objeto:
4.524,00
RESTAURANTE CAMPINENSE LTDA-ME 110010812200052126339030000 58 54 2015 0
3763 13/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER O GRUPO DE CONVIVÊNCIA POSITIVA, QUE É OFERECIDO ATRAVÉS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O DIA 16/05/2016. CONFORME O PREGÃO 78/2015.
Objeto:
32,09
SUPERMERCADO GUENO LTDA EPP 110010812200052126339030000 58 82 2015 0
3764 13/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA SALGADA PAR ATENDER O GRUPO DE CONVIVÊNCIA POSITIVA, QUE É OFERECDIO ATRAVÉS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O DIA 16/05/2016. CONFORME O PREGÃO 78/2015.
Objeto:
45,80
E. U. DE BRITO-ME 110010812200052126339030000 58 2 2016 0
3765 16/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL CASCA DE OVO, NA COR BRANCA QUE IRÁ ATENDER ESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES VINCULADAS. CONFORME O PREGÃO 2/2016.
Objeto:
Fornecedor Programática Valor Tipo Licitação
Empenho Data Fonte Nº Licitação Nº Processo
EDNEIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE GRAFICA ELISA - M 100021030100322106339030000 84 117 2015 0
3766 16/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO 117/2015. PAGO COM RECURSO PMAq.
Objeto:
180,00
GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA 100021030100322106339030000 84 37 2016 0
3767 16/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO 037/2016. PAGO COM RECURSO PMAq.
Objeto:
1.173,50
SOZO & FORLIN LTDA ME 100021030100322106339030000 84 37 2016 0
3768 16/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO 037/2016. PAGO COM RECURSO PMAq.
Objeto:
2.619,00
4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA 100021030100322106339030000 84 37 2016 0
3769 16/05/2016 Pregão
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2016VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO 037/2016. PAGO COM RECURSO PMAq.
Objeto:
2.777,00