2. Objetivos e metas institucionais e/ou programáticos 2.3. Programas e Ações sob a responsabilidade da unidade 2.3.1 Programa 1073 – BRASIL UNIVERSITÁRIO Tipo Projeto Finalidade Viabilizar a implantação do Campus de Bragança, objetivando aumentar a oferta de vagas da Educação Superior, no âmbito da graduação e da pós-graduação, e desenvolver atividades de pesquisa e extensão. Descrição Construção e reforma de edifícios, aquisição de equipamentos, manutenção, serviços de terceirização, por meio de licitações de acordo com as legislações específicas. Unidade responsável pelas decisões estratégicas Ministério da Educação Coordenador nacional da ação Informação não disponível no SIMEC Unidades executoras Universidade Federal do Pará Quadro 44 - Dados gerais da ação. 2.3.2 Principais Ações do Programa • Funcionamento dos Hospitais de Ensino • Contribuição da União, de suas autarquias e fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais 2.3.2.1 Ação: 1073.4086.26369.0015- FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO Tipo Atividade Finalidade Assegurar condições de funcionamento dos hospitais de ensino. Descrição Manutenção das atividades para o funcionamento e melhoria da qualidade dos serviços hospitalares prestados à comunidade, bem como restauração/modernização das edificações/instalações, com vistas a um adequado estado de uso, por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente. Unidade responsável pelas decisões estratégicas Ministério da Educação Coordenador nacional da ação Informação não disponível no SIMEC Unidades executoras Hospital João de Barros Barreto Quadro 45 - Dados gerais da ação. Análise crítica dos resultados alcançados: O Hospital Universitário João de Barros Barreto tem como finalidades essenciais a assistência, o ensino e a pesquisa. Esta ação, por sua vez, visa assegurar condições de funcionamento do mesmo. Sua verba é direcionada para as despesas relacionadas a vencimentos e vantagens fixas, sentenças judiciais dos servidores do Hospital, despesas de exercícios anteriores e outras despesas de recursos humanos. A quantia de R$3.426,00 foi empenhada para material de consumo e a quantia de R$40.142,09 foi paga através da rubrica de Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física, sendo R$36.011.74 para a folha de pagamento de estagiários e R$4.130,35 para treinamento. Assim, a meta da ação que era atender 1 unidade de hospital de ensino (e não duas como apresentado no SIMEC) foi atendida em 100%. Já a meta financeira foi executada em 91%. A Tabela 59 mostra os indicadores de produtividade do HUJBB dos anos de 2007 a 2009. Destaca-se a tendência de aumento do número de leitos e a queda da taxa de infecção hospitalar. Tabela 59 - Indicadores de Produtividade HUJBB - 2007 / 2009 Indicadores Hospitalares 2007 2008 2009 Valores de Referência Número de Leitos Ativados 268 282 285 - Número de Servidores 1.208 1.229 1.239 - Relação Servidor / Leito 4,5 4,3 4,3 4,5 A 5,7 funcionários PROHASA Taxa Média de Permanência 15,42 15,38 15,75 19 dias(referência HUJBB) Taxa de Ocupação Geral 90,81% 88,47 89,13 No mínimo 90%(referência Indicadores Hospitalares 2007 2008 2009 Valores de Referência Índice de Substituição 1,56 2 1,92 No máximo 4,0% Média Doente/Dia 216,14 222,06 223,73 215,00 dias Total de Altas 5.115 5.270 5.185 5.688 saídas Mortalidade Geral 12,26 12,54 14,18 Sem disponibilidade atual Taxa de Infecção Hospitalar por 1.000 pacientes/dia 2,8 2 1,6 No máximo 3,5 para 1000 paciente/dia Faturamento Médio / Mensal (R$) 2.217.681,84 2.714.971,65 1.955.610,89 Média mensal conforme contrato de metas/2005 Fonte: DAME/NPA/HUJBB 2.3.2.2 Ação 1073.09HB.26369.0001 – CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS Tipo Operações Especiais Finalidade Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei no. 10.887, de 18 de junho de 2004. Descrição Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei no. 10.887, de 18 de junho de 2004. Unidade responsável pelas decisões estratégicas Atividades Padronizadas Coordenador nacional da ação Informação não disponível no SIMEC Unidades executoras Hospital João de Barros Barreto Quadro 46 - Dados gerais da ação. Análise crítica dos resultados alcançados: O quantitativo de contribuições é igual ao número de servidores ativos lotados no hospital, que fechou o ano de 2009 em 603. Assim, a meta financeira foi alcançada integralmente, pois dos R$ 5.467.767,00 da dotação financeira foram pagos 100%. UNIDADE: 26370 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO BETTINA FERRO DE SOUZA O Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza é uma unidade acadêmica especial vinculada a Universidade Federal do Pará (UFPA). Criado em 18 de outubro de 1993, tinha como objetivo inicial prestar atendimento de saúde básica à população e servir de campo de prática aos cursos da área de saúde da UFPA. Atualmente se caracteriza como um hospital especializado, com atendimento 100% SUS, e referência nas áreas de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Crescimento e desenvolvimento Infantil em média e alta complexidade, serve como campo de prática para os cursos de graduação da área de saúde. Na pós-graduação possui residência médica na área de Oftalmologia e Otorrinolaringologia. Além de atuar no desenvolvimento de pesquisa e extensão, de forma humanizada e articulada com as políticas públicas e em parceria com a sociedade civil. O Hospital Bettina Ferro de Souza conta com uma área construída de 3.286,87 m² com Estrutura Assistencial composta por 47 consultórios ativados por especialidade médica e não médicas, 16 salas de procedimentos incluindo cirurgia ambulatorial, centro cirúrgico, salas de curativos, diagnose e terapia, 20 leitos cirúrgicos, hospital dia e recuperação contando também com estrutura de área acadêmica composta de 2 salas de aula, 1 auditório, 1 biblioteca e 12 pontos de Internet. 2.3.2.1 Ação 0750.2004.26370.0015 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES Tipo Atividade Finalidade Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas condições para manutenção da saúde física e mental. Descrição Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas. Unidade responsável pelas decisões estratégicas Atividades Padronizadas Coordenador nacional da ação Informação não disponível no SIMEC Unidades executoras Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza Quadro 47 - Dados gerais da ação. Análise crítica dos resultados alcançados: No ano de 2009, o Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza passou as ser responsável por esta ação, que trata do reembolso de plano de saúde para os seus servidores, que não aderiram à GEAP. Este reembolso foi determinado pela Portaria nº. 03, de 30 de julho de 2009, do Ministério do Planejamento, e implementado na folha de pagamento do mês de setembro. Neste sentido, foram alcançados 4% da meta física, em virtude de 17 pessoas terem sido beneficiadas (10 servidores e 7 dependentes), quando a meta física não-cumulativa era de 404. Com relação aos servidores e dependentes vinculados à GEAP, estes estão contidos na UPAG 852. Quanto à meta financeira, a dotação orçamentária (lei + créditos) foi de R$203.700,00, sendo que foi empenhado R$135.039,64 (indenizações e restituições). Foi efetuado pagamento de 66% da dotação orçamentária (lei + créditos). 2.3.2.2 Ação: 0750.2010.26370.0015 - ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS Tipo Atividade Finalidade Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art.3º do Decreto nº 977, de 10/11/93. Descrição Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contracheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar conforme dispõe o Decreto nº 977/93. Unidade responsável pelas decisões estratégicas Atividades Padronizadas Coordenador nacional da ação Informação não disponível no SIMEC Unidades executoras Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza Quadro 48 – Dados gerais da ação. Análise crítica dos resultados alcançados: No exercício de 2009, foram atendidas com o benefício de assistência pré-escolar, 25 crianças dependentes de 22 servidores do Hospital, menores de 6 anos, correspondendo a 125% da meta física prevista inicialmente, com uma execução de 96% em relação à meta financeira prevista. Segundo a coordenadora da ação, houve um equívoco na informação do mês de novembro no SIMEC, portanto devem ser consideradas as informações apontadas neste relatório. Assim, todos os servidores que requereram este benefício, em conformidade com o Decreto nº 977/93, tiveram seus requerimentos deferidos. 2.3.2.3 Ação 0750.2011.26370.0015 – AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS Tipo Atividade Finalidade Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, bem como aquisição de vale-transporte para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes dos orçamentos fiscal e das seguridades social, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei n° 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001. Descrição Pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. Unidade responsável pelas decisões estratégicas Atividades Padronizadas Coordenador nacional da ação Informação não disponível no SIMEC Unidades executoras Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza Quadro 49 – Dados gerais da ação. Análise crítica dos resultados alcançados Os servidores do Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza receberam o pagamento do auxílio-transporte em pecúnia, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei nº 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001. O número de servidores beneficiados com esta ação em 2009 foi de 95, correspondendo a 148% da meta física prevista. A meta não foi prevista de forma eficiente, em virtude de realocação de servidores para o Hospital através do programa de redimensionamento da Universidade Federal do Pará. Quanto à meta financeira, a execução correspondeu a 88% da meta financeira prevista. 2.3.2.4 Ação 0750.2012.26370.0015 – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS Tipo Atividade Finalidade Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou manutenção de refeitório. Descrição Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia o auxílio-alimentação aos servidores e empregados ativos, de acordo com a Lei 9.527/97, ou mediante aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou, ainda, por meio da manutenção de refeitório. Unidade responsável pelas decisões estratégicas Coordenador nacional da ação Informação não disponível no SIMEC Unidades executoras Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza Quadro 50 - Dados gerais da ação. Análise crítica dos resultados alcançados: As metas física e financeira previstas foram executadas da seguinte forma: • Meta Física – O número de servidores beneficiados foi de 119, correspondendo a 92% da meta prevista. • Meta Financeira – A execução da meta financeira correspondeu a 89% da meta prevista. Os servidores do Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza receberam o pagamento do auxílio-alimentação na forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados, de acordo com a Lei nº 9.527/97. 2.3.2.5 Ação: 1073.4086.26370.0015 – FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO Tipo Projeto Finalidade Assegurar condições de funcionamento dos hospitais de ensino. Descrição Manutenção das atividades para o funcionamento e melhoria da qualidade dos serviços hospitalares prestados à comunidade, bem como restauração/modernização das edificações/instalações, com vistas a ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente. Unidade responsável pelas decisões estratégicas Ministério da Educação Unidades executoras Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza Coordenador nacional da ação Informação não disponível no SIMEC Quadro 51 - Dados gerais da ação. Análise crítica dos resultados alcançados Meta física – a execução da ação correspondeu a 100% da meta prevista, uma vez que a ação visava atender uma unidade hospitalar, em termos de suas necessidades de manutenção e melhoria dos serviços hospitalares prestados à comunidade. As Tabelas 60 e 61 mostram números importantes destes serviços. Tabela 60 – Número de consultas ambulatoriais realizadas de acordo com as metas estabelecidas Especialidade Meta Anual Realizado Anual % Realizado Oftalmologia 17.472 18.167 103,98 Otorrinolaringologia 14.400 16.527 114,77 Ortopedia 4.800 4.030 83,96 Cardiologia 5.160 5.982 115,93 Psiquiatria 3.600 1.522 42,28 Neurologia 1.248 1.285 102,96 Neuropediatria 1.152 1.328 115,28 Genética 1.800 1.260 70,00 Anestesiologia 960 1.134 118,13 Gastroenterologia 4.800 1.828 38,08 Cirurgia Geral 2.400 897 37,38 Proctologia 1.248 1.031 82,61 Pediatria 6.000 4.833 80,55 Ginecologia 3.000 2.334 77,80 Alergista 600 444 74,00 Endocrinologia 960 733 76,35 Total 69.600 63.335 91,00 Fonte: Contas Médicas/Coordenação Técnica Assistencial Tabela 61 – Número de Consultas não-médicas ambulatoriais Especialidade Meta Anual Realizado Anual % Realizado Psicologia 3.600 3.488 96,89 Serviço Social 12.000 12.150 101,25 Nutrição 3.600 4.133 114,25 Fonoaudiologia 3.600 2.758 76,61 Enfermagem 12.000 12.022 100,18 Fisioterapia 2.400 1.950 81,25 Terapia Ocupacional 2.400 1.804 75,17 Total 39.600 38.285 75,17 Fonte: Contas Médicas/Coordenação Técnica Assistencial Meta financeira – Quanto à meta financeira, foram pagos 69% dos recursos orçamentários e 70%, empenhados. Considere-se que a maior parte dos recursos foi alocado para despesas de pessoal. 2.3.2.6 Ação 1073.09HB.26370.0001 – CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS Tipo Operações Especiais Finalidade Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei no. 10.887, de 18 de junho de 2004. Descrição Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei no. 10.887, de 18 de junho de 2004. Unidade responsável pelas decisões estratégicas Atividades Padronizadas Coordenador nacional da ação Informação não disponível no SIMEC Unidades executoras Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza Quadro 52 - Dados gerais da ação. Análise crítica dos resultados alcançados: O quantitativo de contribuições é igual ao número de servidores ativos lotados no hospital, que fechou o ano de 2009 em 164. Assim, a dotação financeira era de R$ 1.644.645,00, sendo pagos 63%. No documento UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DIRETORIA DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS (páginas 104-112)
