Recebimentos/Ent Recebimentos/Entregas regas

6.3. Recebimentos/EntRecebimentos/Entregasregas

Após a geração e encerramento das medições, os pedidos de compra ou venda serão gerados para que o processo de Após a geração e encerramento das medições, os pedidos de compra ou venda serão gerados para que o processo de recebimento ou entrega seja realizado. Sistemicamente, este processo se resume ao recebimento ou emissão do documento recebimento ou entrega seja realizado. Sistemicamente, este processo se resume ao recebimento ou emissão do documento fiscal que efetiva o recebimento/entrega da mercadoria. Com isto, os saldos a receber/entregar do contrato serão fiscal que efetiva o recebimento/entrega da mercadoria. Com isto, os saldos a receber/entregar do contrato serão atualizados, encerrando assim o processo de medição e entrega da competência em questão.

atualizados, encerrando assim o processo de medição e entrega da competência em questão.

O recebimento dos pedidos de compra gerados por medição de contratos é realizado através da rotina de Documento de O recebimento dos pedidos de compra gerados por medição de contratos é realizado através da rotina de Documento de Entrada.

Entrada.

Localização no menu do

Localização no menu do ambiente:ambiente: Atualizações -> Recebimento -> Documento Entrada (MATA103).Atualizações -> Recebimento -> Documento Entrada (MATA103). Entidades relacionadas:

Entidades relacionadas: 

 Fornecedores (SA2)Fornecedores (SA2) 

 Pedidos de Compra (SC7)Pedidos de Compra (SC7) 

 Medições (CND)Medições (CND) 

 Documentos de Entrada (SF1)Documentos de Entrada (SF1) 

 Itens do Documento de Entrada (SD1)Itens do Documento de Entrada (SD1)

Cabeçalho

Cabeçalho – – Principais campos: Principais campos: 

 Tipo da Nota (C103TIPO): identifica o tipo do documento de Tipo da Nota (C103TIPO): identifica o tipo do documento de entrada que será incluído. Para entrada por compra utilizarentrada que será incluído. Para entrada por compra utilizar o tipo Normal. Para entrada por devolução de venda utilizar o tipo Devolução. Para entrada por remessa para o tipo Normal. Para entrada por devolução de venda utilizar o tipo Devolução. Para entrada por remessa para beneficiamento utilizar o tipo Beneficiamento.

beneficiamento utilizar o tipo Beneficiamento. 

 Form. Prop. (C103FORM): identifica se o documento de entrada utiliza formulário próprio da empresa. Se não, deverãoForm. Prop. (C103FORM): identifica se o documento de entrada utiliza formulário próprio da empresa. Se não, deverão ser preenchidos número e série do documento de acordo com o documento impresso recebido. Se sim, será utilizada ser preenchidos número e série do documento de acordo com o documento impresso recebido. Se sim, será utilizada numeração e série próprios da

numeração e série próprios da empresa.empresa. 

 Número (CNFISCAL): número do documento de entrada. Será preenchido pelo Sistema quando utilizado formulárioNúmero (CNFISCAL): número do documento de entrada. Será preenchido pelo Sistema quando utilizado formulário próprio.

próprio. 

 Série (CSERIE): série do documento de Série (CSERIE): série do documento de entrada. Será preenchido pelo entrada. Será preenchido pelo Sistema quando utilizado formulário próprio.Sistema quando utilizado formulário próprio. 

 DT. Emissão (DDEMISSAO): data em que o DT. Emissão (DDEMISSAO): data em que o documento fiscal foi emitido.documento fiscal foi emitido. 

 Fornecedor/cliente (CA100FOR): código identificador do fornecedor (quando documento de compra) ou clienteFornecedor/cliente (CA100FOR): código identificador do fornecedor (quando documento de compra) ou cliente (quando documento de devolução de venda).

(quando documento de devolução de venda). 

 Espec. Docum. (CESPECIE): espécie do documento de Espec. Docum. (CESPECIE): espécie do documento de entrada.entrada. 

 UF. Origem (CUFORIG): código da unidade federativa de origem do documento de entrada.UF. Origem (CUFORIG): código da unidade federativa de origem do documento de entrada.

Após confirmar, observe a sugestão das quantidades medidas conforme previsão realizada nos Após confirmar, observe a sugestão das quantidades medidas conforme previsão realizada nos cronogramas financeiro e físico. Observe também a retenção de 10% do valor da medição em forma de cronogramas financeiro e físico. Observe também a retenção de 10% do valor da medição em forma de caução e seu abatimento do valor total da medição.

caução e seu abatimento do valor total da medição.

Vamos agora realizar o abatimento do valor de adiantamento pago ao fornecedor do contrato Vamos agora realizar o abatimento do valor de adiantamento pago ao fornecedor do contrato acionando a opção Adiantamentos e selecionando o adiantamento de valor 10,00.

acionando a opção Adiantamentos e selecionando o adiantamento de valor 10,00.

Após confirmar observe a atualização dos campos do rodapé da medição conforme adiantamento Após confirmar observe a atualização dos campos do rodapé da medição conforme adiantamento selecionado.

selecionado.

Confirme a inclusão da medição e na sequência observe a geração do pedido de compra e atualização Confirme a inclusão da medição e na sequência observe a geração do pedido de compra e atualização dos saldos do contrato, pelo fato de ter sido inclusa como autorização de fo

dos saldos do contrato, pelo fato de ter sido inclusa como autorização de fo rnecimento.rnecimento. Não se esqueça de processar o encerramento da autorização de fornecimento!



 Filtra Medição: este box deverá ser marcado para que a consulta de pedidos seja feita através das medições deFiltra Medição: este box deverá ser marcado para que a consulta de pedidos seja feita através das medições de contratos possibilitando assim a baixa de pedidos de medições.

contratos possibilitando assim a baixa de pedidos de medições. Itens

Itens – – Principais campos: Principais campos:



 Item (D1_ITEM): identificador do item do documento de entrada.Item (D1_ITEM): identificador do item do documento de entrada. 

 Produto (D1_COD): código do produto recebido no documento de entrada.Produto (D1_COD): código do produto recebido no documento de entrada. 

 Quantidade (D1_QUANT): quantidade do produto recebido no documento de entrada.Quantidade (D1_QUANT): quantidade do produto recebido no documento de entrada. 

 Vlr. Unitário (D1_VUNIT): preço unitário do produto recebido no documento de entrada.Vlr. Unitário (D1_VUNIT): preço unitário do produto recebido no documento de entrada. 

 Vlr. Total (D1_TOTAL): preço total do item do documento de entrada.Vlr. Total (D1_TOTAL): preço total do item do documento de entrada. 

 Tipo Entrada (D1_TES): código do tipo de entrada utilizado para o item do documento de entrada. Será este tipo deTipo Entrada (D1_TES): código do tipo de entrada utilizado para o item do documento de entrada. Será este tipo de entrada quem determinará quais ambientes/funcionalidades do Sistema serão acionados pela inclusão

entrada quem determinará quais ambientes/funcionalidades do Sistema serão acionados pela inclusão deste item.deste item. 

 No do Pedido (D1_PEDIDO): código do pedido de compra que está sendo baixado peNo do Pedido (D1_PEDIDO): código do pedido de compra que está sendo baixado pe lo item do documento de entrada.lo item do documento de entrada. 

 Item do Ped. (D1_ITEMPED): item do pedido de compra que está sendo baixado pelo item do docuItem do Ped. (D1_ITEMPED): item do pedido de compra que está sendo baixado pelo item do docu mento de entrada.mento de entrada.

A entrega dos pedidos de venda gerados por medição de contratos é realizada através da

A entrega dos pedidos de venda gerados por medição de contratos é realizada através da rotina de Documento de Saída.rotina de Documento de Saída.

Localização no menu do

Localização no menu do ambiente:ambiente: Atualizações -> Faturamento -> Documento de Saída (MATA460A).Atualizações -> Faturamento -> Documento de Saída (MATA460A).

Importante Importante

As opções

As opções PedidoPedido ee Item Ped.Item Ped. deverão ser utilizadas para busca dos pedidos de compra deverão ser utilizadas para busca dos pedidos de compra gerados pela medição. Automaticamente os itens do documento de entrada serão gerados pela medição. Automaticamente os itens do documento de entrada serão preenchidos com os dados do pedido.

preenchidos com os dados do pedido.

Exercício

Exercício

Acesse o menu

Acesse o menu Atualizações -> Recebimento -> Documento EntradaAtualizações -> Recebimento -> Documento Entrada e acione a opção Incluir.e acione a opção Incluir. Preencha os seguintes dados:

Preencha os seguintes dados: Cabeçalho:

Cabeçalho:

Tipo da Nota: Normal Tipo da Nota: Normal Form. Prop.: Sim Form. Prop.: Sim Fornecedor: 000001 Fornecedor: 000001 Loja: 01

Loja: 01

Filtra Medição: Sim Filtra Medição: Sim Itens: acionar a opção

Itens: acionar a opção PedidoPedido e selecionar o pedido gerado pela medição do contrato CTR001. e selecionar o pedido gerado pela medição do contrato CTR001. Após confirmar a seleção, observe o preenchimento dos itens no documento de entrada Após confirmar a seleção, observe o preenchimento dos itens no documento de entrada conforme pedido.

conforme pedido.

Confirme a inclusão e observe a atualização de saldos do contrato. Confirme a inclusão e observe a atualização de saldos do contrato.

Importante Importante

Para geração do documento de saída o pedido de venda deverá ser liberado, conforme Para geração do documento de saída o pedido de venda deverá ser liberado, conforme fluxo de liberação do ambiente de Faturamento.

Entidades relacionadas: Entidades relacionadas: 

 Clientes (SA1)Clientes (SA1) 

 Pedidos de Venda (SC5)Pedidos de Venda (SC5) 

 Itens dos Pedidos de Venda (SC6)Itens dos Pedidos de Venda (SC6) 

 Medições (CND)Medições (CND) 

 Documentos de Saída (SF2)Documentos de Saída (SF2) 

 Itens do Documento de Saída (SD2)Itens do Documento de Saída (SD2)

Ao acessar a rotina, deve-se configurar a parametrização inicial para filtro dos pedidos de venda que serão exibidos para Ao acessar a rotina, deve-se configurar a parametrização inicial para filtro dos pedidos de venda que serão exibidos para geração de documento de entrada. Após co

geração de documento de entrada. Após co nfiguração dos parâmetros e confirmação, será exibida interface para seleção dosnfiguração dos parâmetros e confirmação, será exibida interface para seleção dos pedidos de venda que serão faturados. Os pedidos desejados deverão ser selecionados e em seguida deve ser acionada a pedidos de venda que serão faturados. Os pedidos desejados deverão ser selecionados e em seguida deve ser acionada a opção

opção Prep.DocsPrep.Docs. Em seguida a parametrização para geração do documento de saída deverá ser realizada e após. Em seguida a parametrização para geração do documento de saída deverá ser realizada e após confirmação a nota fiscal de saída será gerada baixando o pedido de venda da medição.

confirmação a nota fiscal de saída será gerada baixando o pedido de venda da medição.