4.1. Informações Sobre Programas do PPA de Responsabilidade da UJ
4.1.1. Informações sobre Programas Temáticos de Responsabilidade da UJ
Quadro 29: A.4.1 – Informações sobre os Programas Temáticos – Programa: Universidade do Século XXI.
Identificação do Programa de Governo Código Programa 2032
Título Universidade do Século XXI
Órgão Responsável 26294 – Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00) Valores do Exercício 2012 Fontes de Recursos e) Previsto no
PPA
f) Fixado na LOA
g) Valor Remanescente (d – e) a) Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social 91.844.189,32 91.844.189,32
b) Outras Fontes 0,00 0,00
c) Subtotais (a + b) 91.844.189,32 91.844.189,32
d) Valor Global Previsto no PPA 91.844.189,32
Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00) Restos a Pagar
Despesa
Empenhada Despesa Liquidada
Processados Não Processados Valores Pagos 82.831.486,72 36.239.860,94 4.931.432,00 46.591.625,78 31.308.428,94
Objetivos Relacionados ao Programa
Código Descrição Órgão ou Unidade Responsável Pelo
Gerenciamento 4005 Apoio aos Programas de Residência em Saúde Hospital de Clínicas de Porto Alegre 4086 Funcionamento dos Hospitais de Ensino Hospital de Clínicas de Porto Alegre 20RX Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais Hospital de Clínicas de Porto Alegre 148G Construção Prédios Anexos ao Hospital de Clínicas de
Porto Alegre
Hospital de Clínicas de Porto Alegre Fonte: SIAFI – Sistema de Administração Financeira
94 Análise Crítica
No Programa de Governo 2032, o HCPA executou recursos na Ação Orçamentária 4086, de créditos provenientes de recursos arrecadados nas fontes de recursos 0250, 0280, 0281 e 0282. Estes recursos são complementares aos créditos descentralizados pelo FNS/MS e destinam-se à aquisição de insumos e serviços para a manutenção das atividades de atendimento médico- hospitalar à população. Na Ação Orçamentária 4005 foram descentralizados créditos orçamentários pelo MEC, para a cobertura das despesas com os programas de residência médica e multiprofissional. Na Ação Orçamentária 20RX foram descentralizados créditos orçamentários descentralizados pela Secretaria de Educação Superior/Ministério da Educação, oriundos do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, que complementaram os recursos necessários para a aquisição de bens móveis, materiais de consumo e serviços de terceiros, necessários para a manutenção das atividades de atendimento médico-hospitalar à população.
Quadro 30 : A.4.1 – Informações sobre os Programas Temáticos – Programa: Apoio Administrativo.
Identificação do Programa de Governo Código Programa 2109
Título Apoio Administrativo
Órgão Responsável 26294 - Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00) Valores do Exercício 2012 Fontes de Recursos e) Previsto no
PPA
f) Fixado na LOA
g) Valor Remanescente (d – e) a) Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social 558.994.085,66 558.994.085,66
b) Outras Fontes 0,00 0,00
c) Subtotais (a + b) 558.994.085,66 558.994.085,66
d) Valor Global Previsto no PPA 558.994.085,66
Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00) Restos a Pagar
Despesa
Empenhada Despesa Liquidada
Processados Não Processados Valores Pagos 555.543.932,13 555.481.836,66 772.718,95 62.095,47 554.709.117,71
Objetivos Relacionados ao Programa
Código Descrição Órgão ou Unidade Responsável Pelo
Gerenciamento 0110 Contribuição Previdenciária Privada no Estado do Rio
Grande do Sul
Hospital de Clínicas de Porto Alegre 2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores,
Empregados e seus Dependentes
Hospital de Clínicas de Porto Alegre 2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos
Servidores e Empregados
Hospital de Clínicas de Porto Alegre 2011 Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados Hospital de Clínicas de Porto Alegre 2012 Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados Hospital de Clínicas de Porto Alegre 20TP Pagamento de Pessoal Ativo da União no Estado do Rio
Grande do Sul
Hospital de Clínicas de Porto Alegre 20RH Gerenciamento das Políticas de Educação Hospital de Clínicas de Porto Alegre 4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais no Estado
do Rio Grande do Sul
Hospital de Clínicas de Porto Alegre Fonte: SIAFI – Sistema de Administração Financeira
95 Análise Crítica
No Programa de Governo 2109, o HCPA executou recursos nas Ações Orçamentárias 0110, 2004, 2010, 2011, 2012, 20TP e 20RH, de créditos provenientes de recursos de subvenções em fontes de recursos do Tesouro Nacional, destinados ao pagamento das despesas relacionadas com o quadro de funcionários do hospital, como: salários, encargos e benefícios. Na Ação Orçamentária 4572, além dos recursos de subvenção em fontes de recursos do Tesouro Nacional, também foram aportados recursos provenientes das arrecadações da fonte de recurso 0250, visando à cobertura das despesas necessárias para a manutenção do programa de capacitação de funcionários do Hospital.
Quadro 31: A.4.1 – Informações sobre os Programas Temáticos – Programa: Operações Especiais – Cumprimento de Sentenças Judiciais.
Identificação do Programa de Governo Código Programa 0901
Título Operações Especiais – Cumprimento de Sentenças Judiciais Órgão Responsável 26294 – Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00) Valores do Exercício 2012 Fontes de Recursos e) Previsto no
PPA
f) Fixado na LOA
g) Valor Remanescente (d – e) a) Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social 6.843.196,00 6.843.196,00
b) Outras Fontes 0,00 0,00
c) Subtotais (a + b) 6.843.196,00 6.843.196,00
d) Valor Global Previsto no PPA 6.843.196,00
Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00) Restos a Pagar
Despesa
Empenhada Despesa Liquidada
Processados Não Processados Valores Pagos
3.965.912,20 3.965.912,20 0,00 0,00 3.965.912,20
Objetivos Relacionados ao Programa
Código Descrição Órgão ou Unidade Responsável Pelo
Gerenciamento 0022 Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em
Julgado devida por Empresa Pública e Sociedades de Economia Mista
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
00H2 Pagamento de Depósitos Recursais Devidos por Empresas Estatais
Hospital de Clínicas de Porto Alegre Fonte: SIAFI – Sistema de Administração Financeira
Análise Crítica
No Programa de Governo 0901, o HCPA executou recursos nas Ações Orçamentárias 0022 e 00H2, de créditos provenientes de recursos de subvenções em fontes de recursos do Tesouro Nacional, destinados ao pagamento das despesas relacionadas com Sentenças Judiciais Cíveis e Trabalhistas, tanto de Pequeno Valor (RPV) como de precatórios provenientes do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e do Tribunal Regional Federal (TRF), bem como para a realização de Depósitos Recursais inerentes às sentenças impostas a esta Unidade Jurisdicionada.
96
Quadro 32: A.4.1 – Informações sobre os Programas Temáticos – Programa: Operações Especiais Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortização).
Identificação do Programa de Governo Código Programa 0906
Título Operações Especiais Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortização) Órgão Responsável 26294 – Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00) Valores do Exercício 2012 Fontes de Recursos e) Previsto no
PPA
f) Fixado na LOA
g) Valor Remanescente (d – e) a) Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social 501.951,00 501.951,00
b) Outras Fontes 0,00 0,00
c) Subtotais (a + b) 501.951,00 501.951,00
d) Valor Global Previsto no PPA 501.951,00
Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00) Restos a Pagar
Despesa
Empenhada Despesa Liquidada
Processados Não Processados Valores Pagos
491.382,19 491.382,19 0,00 0,00 491.382,19
Objetivos Relacionados ao Programa
Código Descrição Órgão ou Unidade Responsável Pelo
Gerenciamento 0284 Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida
Contratual Externa
Hospital de Clínicas de Porto Alegre Fonte: SIAFI – Sistema de Administração Financeira
Análise Crítica
No Programa de Governo 0906, o HCPA executou recursos na Ação Orçamentária 0284, de créditos provenientes de recursos da fonte 0250, proveniente de receitas diretamente arrecadadas e de recursos de subvenções em fontes de recursos do Tesouro Nacional, destinados ao pagamento das despesas relacionadas com a amortização e juros da dívida contratual externa de contratos firmados com fornecedores externos para a aquisição de equipamentos médico- hospitalares.
97
Quadro 33: A.4.1 – Informações sobre os Programas Temáticos – Programa: Fomento a Projetos de Implantação e Recuperação da Infraestrutura de Pesquisa das Instituições Públicas.
Identificação do Programa de Governo Código Programa 2021
Título Fomento a Projetos de Implantação e Recuperação da Infraestrutura de Pesquisa das Instituições Públicas
Órgão Responsável 26294 – Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00) Valores do Exercício 2012 Fontes de Recursos e) Previsto no
PPA
f) Fixado na LOA
g) Valor Remanescente (d – e) a) Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social 0,00 0,00
b) Outras Fontes 0,00 0,00
c) Subtotais (a + b) 0,00 0,00
d)Valor Global Previsto no PPA 0,00
Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00) Restos a Pagar
Despesa
Empenhada Despesa Liquidada
Processados Não Processados Valores Pagos
80.130,31 35.000,00 0,00 45.130,31 35.000,00
Objetivos Relacionados ao Programa
Código Descrição Órgão ou Unidade Responsável Pelo
Gerenciamento 2095 Fomento a Projetos de Implantação e Recuperação da
Infraestrutura de Pesquisa das Instituições Públicas
Hospital de Clínicas de Porto Alegre Fonte: SIAFI – Sistema de Administração Financeira
Análise Crítica
No Programa de Governo 2021, o HCPA executou recursos na Ação Orçamentária 2095, de créditos provenientes de recursos de subvenções em fontes de recursos do Tesouro Nacional, descentralizados pela FINEP e destinados a apoiar três projetos de infraestrutura das instalações físicas do HCPA, que visam à elaboração dos projetos executivos de Engenharia, para a construção de um prédio destinado às instalações do BIOBANCO, de área física para as instalações do Centro de Desenvolvimento de Tecnologias Aplicadas à Pesquisa em Saúde e para a recuperação e modernização da infraestrutura do CPE.
98
Quadro 34: A.4.1 – Informações sobre os Programas Temáticos – Programa: Inovação e Produção de Insumos Estratégicos para a Saúde.
Identificação do Programa de Governo Código Programa 2055
Título Inovação e Produção de Insumos Estratégicos para a Saúde.
Órgão Responsável 26294 – Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00) Valores do Exercício 2012 Fontes de Recursos e) Previsto no
PPA
f) Fixado na LOA
g) Valor Remanescente (d – e) a) Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social 0,00 0,00
b) Outras Fontes 0,00 0,00
c) Subtotais (a + b) 0,00 0,00
d) Valor Global Previsto no PPA 0,00
Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00) Restos a Pagar
Despesa
Empenhada Despesa Liquidada
Processados Não Processados Valores Pagos
569.554,95 347.374,56 49.875,15 222.180,39 297.499,41
Objetivos Relacionados ao Programa
Código Descrição Órgão ou Unidade Responsável Pelo
Gerenciamento 8636 Inovação e Produção de Insumos Estratégicos para a
Saúde.
Hospital de Clínicas de Porto Alegre Fonte: SIAFI – Sistema de Administração Financeira
Análise Crítica
No Programa de Governo 2055, o HCPA executou recursos na Ação Orçamentária 8636 de créditos provenientes de recursos de subvenções em fontes de recursos do Tesouro Nacional, descentralizados pela FINEP e destinados a apoiar o projeto multicêntrico de “Prevenção de Eventos Cardiovasculares em Pacientes com Pré-hipertensão e Hipertensão Arterial”. Projeto coordenado pelo HCPA, que consiste em ensaio clínico multicêntrico randomizado para avaliação de novas hipóteses relacionadas à prevenção de eventos cardiovasculares em pacientes com pré- hipertensão e hipertensão, como a aquisição de materiais de consumo (medicamentos) e a contratação de serviços (exames laboratoriais e locomoção terrestre), bem como despesas com atividades de iniciação e monitoria nos diferentes centros e atividades de capacitação de pesquisadores e profissionais no protocolo do estudo.
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Quadro 35: A.4.1 – Informações sobre os Programas Temáticos – Programa: Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas.
Identificação do Programa de Governo Código Programa 2060
Título Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas.
Órgão Responsável 26294 – Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00) Valores do Exercício 2012 Fontes de Recursos e) Previsto no
PPA
f) Fixado na LOA
g) Valor Remanescente (d – e) a) Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social 0,00 0,00
b) Outras Fontes 0,00 0,00
c) Subtotais (a + b) 0,00 0,00
d) Valor Global Previsto no PPA 0,00
Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00) Restos a Pagar
Despesa
Empenhada Despesa Liquidada
Processados Não Processados Valores Pagos
2.791.532,21 2.791.532,21 0,00 0,00 2.791.532,21
Objetivos Relacionados ao Programa
Código Descrição Órgão ou Unidade Responsável Pelo
Gerenciamento 4902 Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional de
Políticas sobre Drogas
Hospital de Clínicas de Porto Alegre 8236 Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional de
Políticas sobre Drogas.
Hospital de Clínicas de Porto Alegre Fonte: SIAFI – Sistema de Administração Financeira
Análise Crítica
No Programa de Governo 2060, o HCPA executou recursos nas Ações Orçamentárias 4902 e 8236, de créditos provenientes de recursos de subvenções em fontes de recursos do Tesouro Nacional, descentralizados pela SENAD e destinados a apoiar o projeto multicêntrico “Ações Integradas na Prevenção ao Uso de Drogas e Violência no Brasil”. Projeto coordenado pelo HCPA, que visa ao mapeamento de instituições e serviços de saúde destinados à prevenção ao uso de substâncias psicoativas em cinco regiões brasileiras, bem como à formação de profissionais de áreas da saúde e da segurança que atuam na intervenção e/ou no tratamento destes cidadãos nas regiões incluídas no projeto.
100
Quadro 36: A.4.1 – Informações sobre os Programas Temáticos – Programa: Pagamento de Pessoal Ativo da União no Município de Porto Alegre.
Identificação do Programa de Governo Código Programa 2115
Título Pagamento de Pessoal Ativo da União no Município de Porto Alegre.
Órgão Responsável 26294 – Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00) Valores do Exercício 2012 Fontes de Recursos e) Previsto no
PPA
f) Fixado na LOA
g) Valor Remanescente (d – e) a) Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social 0,00 0,00
b) Outras Fontes 0,00 0,00
c) Subtotais (a + b) 0,00 0,00
d) Valor Global Previsto no PPA 0,00
Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00) Restos a Pagar
Despesa
Empenhada Despesa Liquidada
Processados Não Processados Valores Pagos
123.154,60 123.154,60 0,00 0,00 123.154,60
Objetivos Relacionados ao Programa
Código Descrição Órgão ou Unidade Responsável Pelo
Gerenciamento 20TP Pagamento de Pessoal Ativo da União no Município de
Porto Alegre.
Hospital de Clínicas de Porto Alegre Fonte: SIAFI – Sistema de Administração Financeira
Análise Crítica
No Programa de Governo 2115, o HCPA executou recursos na Ação Orçamentária 20TP, de créditos provenientes de recursos de subvenções em fontes de recursos do Tesouro Nacional, descentralizados pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição – POA/RS e aplicados no ressarcimento das despesas com o pagamento de salários e encargos trabalhistas e previdenciários inerentes à cedência de um funcionário contrato da Unidade Jurisdicionada, através de contrato de trabalho regido pelas normativas da CLT.
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Quadro 37: A.4.1 – Informações sobre os Programas Temáticos – Programa: Atenção à Saúde da População para procedimentos em Média e Alta Complexidade no RGS.
Identificação do Programa de Governo Código Programa 2015
Título Atenção à Saúde da População para procedimentos em Média e Alta Complexidade no RGS.
Órgão Responsável 26294 – Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00) Valores do Exercício 2012 Fontes de Recursos e) Previsto no
PPA
f) Fixado na LOA
g) Valor Remanescente (d – e) a) Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social
0,00 0,00
b) Outras Fontes 0,00 0,00
c) Subtotais (a + b) 0,00 0,00
d) Valor Global Previsto no PPA 0,00
Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00) Restos a Pagar
Despesa
Empenhada Despesa Liquidada
Processados Não Processados Valores Pagos 174.196.107,71 151.573.072,29 13.282.523,98 22.623.034,92 138.290.548,81
Objetivos Relacionados ao Programa
Código Descrição Órgão ou Unidade Responsável Pelo
Gerenciamento 8585 Atenção à Saúde da População para procedimentos em
Média e Alta Complexidade no RGS.
Hospital de Clínicas de Porto Alegre 8577 Piso de Atenção Básica Fixo no Estado do RGS Hospital de Clínicas de Porto Alegre 20SP Operacionalização do Sistema Nacional de Transportes Hospital de Clínicas de Porto Alegre 20G8 Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e
Hospitalares pelos Hospitais Universitários
Hospital de Clínicas de Porto Alegre Fonte: SIAFI – Sistema de Administração Financeira
Análise Crítica
No Programa de Governo 2015, o HCPA executou recursos nas Ações Orçamentárias 8585, 8577, 20SP e 20G8, de créditos provenientes de recursos de subvenções em fontes de recursos do Tesouro Nacional, descentralizados pelo FNS/MS e destinados ao pagamento das despesas decorrentes do atendimento médico-hospitalar prestado a pacientes usuários do SUS, firmados em contrato com o gestor municipal. Também foram aportados para o HCPA, através deste programa de governo, os recursos do REHUF, e, para apoiar dois projetos específicos, foi acordado com o FNS para custear ações relacionadas ao programa de transplante do HCPA.
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