GUS Grupo de Uso Seguro de Medicamentos HCPA Hospital de Clínicas de Porto Alegre HUs Hospitais Universitários. Programa: Remuneração dos servidores ativos do sindicato no município de Porto Alegre..109 Tabela 46: A.4.2 - Informações sobre os objetivos relacionados aos programas temáticos.
RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL – Identificação da UJ
- Instalações Físicas
Finalidade e Competências Institucionais da Unidade
20 Inauguração da Unidade Álvaro Alvim (UAA) com 30 leitos para pacientes clínicos e 20 leitos para dependentes de álcool e outras drogas. Significativa otimização do parque tecnológico hospitalar, com foco na aquisição de sistema de videocirurgia no valor de R$ 4,3 milhões, sistema de digitalização de imagens no valor de R$ 1,8 milhão, equipamento de angiografia digital no valor de R$ 1 milhão e mamógrafo digital com estereotaxia no valor de 1 milhão R$.
Organograma Funcional
Tem como principais funções a integração da Administração Central, a promoção da integração docente-assistente na área da Enfermagem, a direção dos Serviços de Enfermagem; Coordenação: órgão dirigente administrativo composto pelo Coordenador, Adjunto, Conselheiro, Supervisor de Enfermagem e Coordenador de Enfermagem da Unidade Álvaro Alvim.
Macroprocessos Finalísticos
- Assistência
- Ensino
- Pesquisa
O serviço de Centro de Pesquisa Clínica é responsável pela condução das atividades de pesquisa clínica e clínica desenvolvidas em pesquisa e assistência no âmbito do HCPA. O número de grupos de pesquisa do HCPA cadastrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) aumentou de 43 em 2011 para 55 em 2012.
Macroprocessos de Apoio
O aumento de 37,7 pontos percentuais em relação ao ciclo anterior decorre da redefinição do calendário de avaliação devido ao novo plano de trabalho e salários; o novo ciclo de avaliação do grau de maturidade dos profissionais em carreiras de nível superior (crescimento vertical) e o movimento institucional para atender aos objetivos do Programa de Remuneração Variável (um dos indicadores setoriais foi o percentual de consensos concluídos). Os blocos com maior queda foram “salários e benefícios” (-5,8 pontos percentuais) e “qualidade” (-2,3 pontos percentuais), para os quais ações como a implantação do novo Plano e Processo de Trabalho e Salário para o Internacional. Acreditação, que tende a afetar positivamente a satisfação.
Principais Parceiros
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Federação Federal dos Hospitais e Instituições de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul (FEHOSUL). Associação dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre (SINDIHOSPA) Associação dos Hospitais do Rio Grande do Sul.
Planejamento das Ações da UJ
O programa de medicamentos excepcionais foi criado em 1993, e posteriormente o Ministério da Saúde aumentou significativamente o número de medicamentos excepcionais distribuídos pelo SUS com novas portarias. As normas referentes aos medicamentos de emergência são definidas pelo Ministério da Saúde, sendo o principal documento exigido para o programa o Relatório de Solicitação/Autorização de Medicamentos de Emergência.
Estratégias de Atuação Frente aos Objetivos Estratégicos
Construir e atualizar sistematicamente o banco de recursos da rede social e de saúde para encaminhamento pós-alta, criado por meio de pesquisas, contatos e visitas institucionais. A participação da equipe nos fóruns de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde, como local de representação e aproximação da rede básica de saúde.
Execução do Plano de Metas ou de Ações
Indicadores
Taxa de Ocupação das Salas Cirúrgicas (Bloco Cirúrgico). Número de horas de paciente e limpeza/Nº de horas disponíveis) * 100. Em 2011, a taxa de infecções associadas a cateteres venosos centrais foi de 1,93, cumprindo a meta acordada de 2 infecções/1000 dias de cateter venoso central. O indicador “Taxa de cancelamento de cirurgias por motivos hospitalares” em 2012 apresentou o melhor resultado dos últimos anos, atingindo 11,77% de cancelamentos de cirurgias, mas ainda longe da meta proposta de 7%.
O gráfico abaixo mostra o comportamento do número de cancelamentos por motivos hospitalares em 2012 em relação aos anos anteriores.
- Estrutura de Governança
- Constituição Jurídica
- Composição da Organização Administrativa Diretiva
- Controle Interno
- Governanças Externas
- Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos
- Remuneração Paga a Administradores
- Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de
- Demonstrativo da Remuneração Mensal de Membros de Conselhos
- Demonstrativo Sintético da Remuneração de Membros de Diretoria e de Conselhos.92
- Sistema de Correição
- Cumprimento pela Instância de Correição da Portaria nº 1043/2007 da CGU
A avaliação da eficácia dos controles internos, como ambiente de controle, avaliação de riscos, procedimentos de controle, informação/comunicação e monitoramento, é refletida no preenchimento da Tabela 159: A.3.1, que pode ser encontrada no Anexo I, na página 212. Política de Remuneração dos Membros do Conselho de Administração e do Conselho de Administração e Fiscalização nos termos dos Estatutos Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Início Fim Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total.
/S) Início Fim Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez I alt.
Informações Sobre Programas do PPA de Responsabilidade da UJ
- Informações sobre Programas Temáticos de Responsabilidade da UJ
- Informações sobre Objetivos Vinculados a Programas Temáticos de Responsabilidade
- Informações sobre Iniciativas Vinculadas a Programas Temáticos de
- Informações sobre Ações de Programas Temáticos de Responsabilidade da UJ
- Informações sobre Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado de
- Informações sobre Ações Vinculadas a Programas de Gestão, Manutenção e Serviços
Tabela 49: A.4.4 – Informações sobre iniciativas vinculadas a programas temáticos – Ação: Contribuição para previdência privada para funcionários do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Tabela 59: A.4.4 – Informações sobre iniciativas vinculadas a programas temáticos – Ação: Operações Especiais – Cumprimento de sentenças judiciais. Tabela 63: A.4.4 – Informações sobre as iniciativas vinculadas aos programas temáticos – Ação: Inovação e produção de insumos estratégicos para a saúde.
Tabela 66: A.4.4 – Informações sobre iniciativas vinculadas a programas temáticos – Ação: Operacionalização do sistema nacional de transplantes. Tabela 67: A.4.4 – Informações sobre as iniciativas vinculadas aos programas temáticos – Ação: Pagamento do quadro sindicalizado do município de Porto Alegre. Tabela 71: A.4.4 – Informações sobre iniciativas vinculadas a programas temáticos – Ação: Construção de edifícios anexos ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
Informações Sobre a Execução Orçamentária e Financeira da Despesa
- Identificação das Unidades Orçamentárias da UJ 134
- Programação de Despesas
- Programação de Despesas Correntes 134
- Análise Crítica 136
- Análise Crítica 138
- Execução da Despesa com Créditos Originários
- Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação
Informações sobre programas de gestão, manutenção e serviços para o estado responsabilidade da UJ Responsabilidade da UJ. A informação sobre os Programas de Gestão, Manutenção e Serviços do Estado de Responsabilidade da UA encontra-se consolidada no ponto 4.1.1 deste Relatório de Gestão”. Informações sobre Ações relacionadas aos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços para o Estado de UJ Prestação de Serviços de Prestação de Contas para o Estado de UJ.
As informações sobre os programas de Gestão, Manutenção e Serviços para o Estado de Responsabilidade da UJ estão consolidadas no item 4.1.4 deste Relatório da Administração”.
Reconhecimento de Passivos Por Insuficiência de Créditos ou Recursos
Análise Crítica
Pagamentos de Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores
- Análise Crítica
A execução dos créditos orçamentários registrados em saldos a pagar em execução no SIAFI é regularmente acompanhada pela Unidade de Jurisdição. Os valores liquidados e não pagos referem-se a negociações em curso com credores e decorrem maioritariamente de reclamações pendentes de regularização, referentes a fornecimento de produtos/serviços incompatíveis com cláusulas contratuais ou situação fiscal irregular do fornecedor. Os valores ainda não liquidados são decorrentes de créditos descentralizados e/ou do orçamento da unidade jurisdicional para a execução de ações ou projetos específicos cujos prazos de implantação se apliquem e/ou sejam despesas complementares de bens em processo de aquisição por importação direta e/ou no processo de fabricação.
Ao final do exercício de 2012, o SIAFI cancelou todos os saldos empenhados e não pagos de compromissos emitidos nos anos anteriores a 2010 e cujas faturas não haviam sido apresentadas à KLDK ao final do exercício de 2012.
Transferências de Recursos
- Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício
- Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos
- Informações sobre o Conjunto de Instrumentos de Transferências que permanecerão
- Análise crítica
- Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios, Termos de
- Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de
- Análise Crítica
Tabela 88: A.5.3 – Caracterização dos instrumentos de transferência vigentes no ano de referência - Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Tabela 97: A.5.4 – Resumo dos instrumentos assinados pela UJ nos últimos três exercícios - Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Tabela 98: A.5.4 – Resumo dos instrumentos assinados pela UJ nos últimos três exercícios - Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
Tabela 99: A.5.4 – Resumo dos instrumentos assinados pela UJ nos últimos três exercícios - Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
Despesas Realizadas por meio de Suprimento de Fundos
- Despesas Realizadas por meio de Suprimentos de Fundos
- Suprimento de Fundos – Visão Geral
- Suprimento de Fundos – Conta Tipo “B”
- Suprimento de Fundos – Cartão de Crédito Corporativo (CPGF)
- Utilização da Conta Tipo “B” e do Cartão Crédito Corporativo pela UJ
- Prestações de Contas de Suprimento de Fundos
- Análise Crítica
Os relatórios de faturação parciais e/ou finais relativos às transferências voluntárias constantes dos extratos dos pontos 5.3.5 e 5.3.6 relativos aos contratos celebrados e termos de cooperação para fundos recebidos pela Unidade Jurisdicional foram elaborados e enviados nos prazos estabelecidos para análise e aprovação das autoridades e/ou instituições que destinam os recursos. Adicionalmente, a unidade jurisdicional recebeu relatórios parciais de prestação de contas relativos a convênios e termos de participação de recursos repassados a outras autoridades e/ou entidades para a implementação de determinadas medidas. O HCPA não utiliza contas do tipo “B”, mas sim CPGF para aquisição de insumos e prestação de serviços que exijam pagamento e entrega imediatos e cumpram as normas de fornecimento de recursos.
Renúncias Tributárias
- Declaração de NÃO Aplicação do item 5.5 da parte “A” do Anexo II da DN TCU n°
- Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da UJ
- Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da UJ
- Qualificação da Força de Trabalho
- Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade
- Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a
- Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada
- Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas
- Classificação do Quadro de Servidores Inativos da UJ segundo o Regime de
- Demonstração das Origens das Pensões Pagas pela UJ
- Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos
- Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e
- Informações Sobre os Atos de Pessoal Sujeitos a Registros e Comunicação
- Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por intermédio do Sistema de
- Atos Sujeitos à Remessa ao TCU em meio físico
- Informações da Atuação do Órgão de Controle Interno (OCI) sobre os Atos
- Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos
- Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários
- Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do
- Informações sobre a Substituição de Terceirizados em Decorrência da Realização de
- Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para
- Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância
- Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo
- Composição do Quadro de Estagiários
Tabela 118: A.6.3 – Detalhe da estrutura de funções em comissões e funções livres na UJ (situação a 31 de dezembro). Número de operações de acordo com o tempo decorrido entre a operação que caracteriza a operação e seu registro no SISAC. Qt Desconectados - Quantidade de funcionários que saíram (colaboradores que perderam o vínculo empregatício) entre o 1º e o último dia do período.
Informações sobre contratação de mão de obra para atividades não contempladas no Plano de Cargos do Órgão pelo Plano de Cargos do Órgão.
Informações sobre a gestão de bens imóveis
- Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial
- Distribuição Espacial de Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros
- Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ
De acordo com o Decreto n. 13 da fiscalização estadual no Rio Grande do Sul, recebemos um imóvel de propriedade da União, RIP, localizado na Rua Álvaro Alvim nº. 400 Bairro Rio Branco em Porto Alegre-RS, para utilização gratuita pelo prazo determinado de 20 (vinte) anos, para incrementar a implantação de serviços hospitalares e atividades educativas. A estrutura transferida estava em avançado estado de destruição, ameaçando as redes hidráulica, elétrica e telefônica e a falta de segurança do prédio.
O acesso dos profissionais assistenciais aos processos assistenciais envolvendo dados do paciente é automaticamente perfilado com base em seu desempenho, eliminando a subjetividade. O perfil de acesso dos trabalhadores administrativos é atribuído pelo Departamento de Segurança de Informação com autorização eletrónica do respetivo responsável. Renovação obrigatória de senha: O controle automático de acesso ao sistema exige que cada usuário altere sua senha a cada 6 meses.
Direito de acesso à informação: Disponibilização das informações exigidas por lei por meio de recuperação eletrônica de dados e publicadas no portal da Internet.
Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água
Está em andamento a instalação de uma usina de geração de energia, onde será possível gerar água quente e vapor por meio do aproveitamento de subprodutos. Instalação de torneiras automáticas em pias públicas e áreas críticas como CTIs, Emergência e CCA, com acionamento por sensor (torneiras eletrônicas), economizando 50% no consumo de água. Instalação de torneiras com acionamento hidromecânico e fechamento automático (Pressmatic) nos banheiros, economizando 50% no consumo de água.
Disponibilidade com circulação parcial de água quente, 24 horas, evitando desperdícios por espera de aquecimento.
- Deliberações do TCU Atendidas no Exercício
- Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício
- Recomendações do OCI Atendidas no Exercício
- Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício
- Informações sobre a atuação da unidade de auditoria
- Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas Pela Lei 8.730/93
- Análise Crítica
- Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV
Abrir um processo administrativo que apresente um cronograma para o desenvolvimento e implantação dos módulos do sistema AGHU, com metas, etapas e planejamento físico-financeiro e que permita acompanhar a execução do contrato vinculado ao processo licitatório nº 25/2010. Abrimos o processo administrativo nº e discutimos o cronograma de desenvolvimento e implantação dos módulos do AGHU, com metas, etapas e cronograma físico-financeiro para acompanhamento da execução do contrato vinculado ao processo licitatório nº 25/2010. Condições mais eficientes para mensuração dos resultados da gestão do processo de implantação da AGHU.
Realizar levantamento devidamente atualizado dos processos judiciais, porém sem julgamento emitido, cujas chances são consideradas remotas e para as quais será exigida provisão contábil conforme Disposições de Julgamento Técnico CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, e inseri-lo a partir de agora na gestão de relatórios anuais.
Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos
Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis
- Declaração Plena
Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei nº 4.320/1964 e pela
Composição Acionária das Empresas Estatais
- Composição Acionária do Capital Social como Investida
- Composição Acionária da UJ como Investidora
Parecer da Auditoria INTERNA Sobre as Demonstrações Contábeis
Parecer da Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis
Parecer do Conselho Diretor
