PLANO DE ACTIVIDADES E PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA de Setembro de 2018

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PLANO DE ACTIVIDADES E PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2019 19 de Setembro de 2018

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PLANO DE ACTIVIDADES

1. Introdução

O presente Plano de Actividades precede neste documento a proposta de Orçamento para 2019. Ambos são, como estipula a alínea b) do nº 1 do artigo 28º dos Estatutos da Faculdade de Letras, apresentados conjuntamente para apreciação do Conselho de Escola.

O propósito principal da apresentação conjunta destes dois documentos é o de permitir ter simultaneamente presentes uma série de objectivos de desenvolvimento e um orçamento viável; embora nem todos esses objectivos tenham consequências orçamentais directas. Como em anos anteriores, descreve-se o funcionamento da instituição (secção 2), inclui-se estatísticas

actualizadas (secção 3), e indica-se linhas de acção e metas para 2019 (secção 4).

Em Janeiro de 2018 tomou posse a actual direcção; e em Maio entrou em funções um novo Director Executivo. Durante o ano corrente prosseguiu-se a implementação das recomendações da auditoria de 2017 da Inspecção Geral das Finanças; deu-se cumprimento ao disposto na Lei 57 e no seu regime transitório no que diz respeito a contratações de investigadores; deu-se

cumprimento ao disposto sobre descongelamento de remunerações; e concluiu-se a participação nas comissões multilaterais ao abrigo do programa para regularização extraordinária dos vínculos precários da função pública. Estes vários desafios implicaram uma mobilização de recursos, nomeadamente financeiros, que não tinham sido previstos; colocaram e continuarão a colocar dificuldades à gestão da Faculdade; e foram muitas vezes distracções em relação às nossas missões principais.

O Director beneficiou muito da visão da direcção cessante; da cooperação da Reitoria da Universidade; dos órgãos da escola; e da dedicação de todos os serviços.

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2. A Faculdade

A Faculdade de Letras é a terceira maior das dezoito escolas da Universidade de Lisboa. Foi fundada em 1911, a partir de um curso que existia desde 1859. O seu ensino e investigação

centrou-se sempre nas grandes áreas das humanidades: os estudos literários, a filosofia, a história e a linguística. Ao longo do tempo essas áreas foram frequentemente reconfiguradas, de modo a incluir novos tópicos de desenvolvimento e interesse.

Missão

A Faculdade de Letras é uma escola de humanidades. Entende as humanidades de modo integrado e procura transmitir aos seus estudantes, através do ensino e da investigação, esse entendimento. Para além de cursos especializados em muitas das áreas das humanidades, oferece assim um programa de primeiro ciclo transversal (Artes e Humanidades) e participa com mais sete escolas na licenciatura em Estudos Gerais, da Universidade de Lisboa.

Governo

O Director da Faculdade é também presidente do seu Conselho Científico; é eleito pelo Conselho de Escola. Quer o Conselho Científico quer o Conselho de Escola são eleitos por sufrágio universal dos corpos relevantes. Com funcionamento independente, existe um Conselho Pedagógico, com representação eleitoral paritária de professores e estudantes.

Ensino e investigação

Do ponto de vista do ensino e da investigação a Faculdade organiza-se em quatro grandes áreas (Ciências da Linguagem, Filosofia, História e Literaturas, Artes e Culturas), em que se integram os seus sete departamentos, oito programas, dez centros de investigação e três cátedras (com financiamento externo). Oferece dezasseis cursos de licenciatura (e participa num décimo sétimo, da Universidade), vinte e sete cursos de mestrado, e vinte e três cursos de doutoramento (alguns em colaboração com outras instituições, nacionais e internacionais).

Extensão à comunidade

Na Faculdade existe ainda um conjunto de unidades vocacionadas para a prestação de serviços à comunidade: um centro de avaliação e certificação de português-língua estrangeira, um centro de exames de português, um instituto de ensino de português para estrangeiros, um centro de línguas, um gabinete de certificação de manuais escolares, e ainda vários institutos e centros que resultam de parcerias com governos estrangeiros.

Organização funcional

A nível administrativo a Faculdade é dirigida por um Director Executivo que, com o Director e um Subdirector integra o seu Conselho de Gestão. Conta actualmente com sete divisões (Biblioteca, Serviços Administrativos, Serviços Académicos, Gestão Financeira e Patrimonial, Relações Externas, Investigação e Apoio Técnico), para além de um Gabinete de Estudos e Planeamento e uma Assessoria Jurídica.

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3. A Faculdade em números

2016 2017 variação Estudantes e Oferta formativa

Cursos conferentes de grau 65 67  3%

Inscritos em cursos conferentes de grau 4 095 4 204  3%

Licenciatura 3 069 3 110  1%

Mestrado 663 736  10%

Doutoramento 363 358  1%

Rácio 2º e 3º Ciclos / 1º Ciclo 25/75 26/74  1%

Inscritos de nacionalidade estrangeira (menos mobilidades) 371 498  26%

Diplomados (cursos conferentes de grau) 523 749  30%

Estudantes enviados/recebidos em mobilidade 492 382  29% Apoio ao ensino, certificação e consultadoria de línguas

Exames de acreditação de competências em língua

portuguesa (CAPLE) 4 407 5 070  13%

Inscritos em cursos de Português Língua Estrangeira (ICLP) 2 463 2 685  8%

Inscritos em cursos de línguas (CLi) 547 802  32%

Inscritos em cursos de língua e cultura chinesa (Confúcio) 224 273  18%

Investigação

Centros avaliados positivamente pela FCT 10 10  0%

Investigadores doutorados registados nos centros 959 917  5%

Nacionalidade estrangeira 322 309  4%

Desenvolvimento estratégico e Ligação à sociedade

Acordos de cooperação com universidades estrangeiras 407 456  11% Acordos de cooperação com entidades nacionais 255 136  88%

Visitas ao site institucional 779 115 860 931  10%

Seguidores na página de Facebook 14 113 13 457  5%

Eventos organizados 298 281  6%

N.º de participantes no Programa de Voluntariado 108 79  37%

Informação e Documentação

Área biblioteca 4 550 m2 _{5 100 m}2_{ 11%}

Postos de leitura (lugares sentados) 500 516  3%

Registos bibliográficos (novos registos) 10 848 9 176  18%

Monografias (novas) 19 530 14 351  36% Recursos humanos Docentes 244 244  0% ETI 203,3 201,3  1% Doutorados 190 185  3% % Doutorados 77% 76%  1% Nacionalidade estrangeira 10 13  23% Técnicos e administrativos 71 82  13%

Com formação superior 44 41  7%

% Formação superior 62% 50%  12% Recursos financeiros Receitas OE 10 645 859 € 10 989 108€ 3% Receitas próprias 5 924 109 € 6 713 294€ 13% Receitas investigação 2 334 827 € 2 442 238€ 5% % Receitas não-OE 44% 45% 1%

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4. Linhas de Acção para 2019

Recursos financeiros por fonte de financiamento 2017 PO 2019

Receitas OE 10 989 108€ 11 099 663€ 1%

Receitas próprias 6 713 294€ 7 233 650€ 8%

Receitas investigação 2 442 238€ 3 900 471€ 60%

% Receitas não-OE 45% 50% 5%

Alocação de recursos financeiros por agrupamento 2017 PO 2019

Remunerações 16 053 128€ 18 965 050€ 18%

Aquisição de bens e serviços 2 163 439€ 2 352 629€ 9%

Despesas de capital 268 323€ 395 331€ 47%

Outras despesas correntes 1 280 961€ 520 774€ 41%

% Remunerações 81% 85% 4%

A.Estudantes

A1. Expandir a internacionalização do corpo estudantil

A2. Elaborar metas de recrutamento activo de estudantes de pós-graduação, nomeadamente estudantes internacionais

A3. Desenvolver programas de voluntariado e bolsas de mérito social A4. Expandir o programa de bolsas de doutoramento da Universidade

A5. Generalizar a interacção e gestão de informação através da plataforma Fenix B. Oferta formativa

B1. Participar no processo de avaliação da Universidade B2. Renovar a acreditação de todos os cursos em avaliação

B3. Iniciar a discussão de um plano integrado e calendarizado de desenvolvimento e racionalização de oferta formativa de 1º ciclo e 2º Ciclo, baseado em resultados de avaliação

B4. Estabelecer quotas e prioridades de oferta de unidades curriculares em inglês

B5. Elaborar um plano para ofertas suplementares de unidades curriculares mais procuradas no semestre de Verão

B6. Promover a organização integrada de ofertas não-curriculares nomeadamente durante o semestre de Verão

B7. Estimular a participação em programas curriculares conjuntos com outras unidades orgânicas da Universidade

C. Apoio ao ensino, certificação e consultadoria de línguas

C1. Incentivar e promover as actividades do CLi, do CAPLE e do ICLP C2. Oferecer formação de apoio ao ensino em inglês

C3. Oferecer formação de apoio à escrita em inglês

C4. Criar um gabinete de tradução e revisão científica, nomeadamente de apoio à internacionalização das publicações de docentes e investigadores

D. Investigação

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D2. Tornar públicos indicadores de produção científica por centro, docente e investigador D3. Elaborar no contexto da Universidade um sistema de avaliação de desempenho de investigadores

D4. Estudar modalidades de apoio a projectos de centros com menos financiamento externo D5. Explorar modos de colaboração com centros de outras unidades orgânicas e colégios da Universidade

D6. Expandir o sistema de cátedras com financiamento externo E. Desenvolvimento estratégico

E1. Prosseguir a promoção da internacionalização da FLUL, nomeadamente promovendo o desenvolvimento de parcerias com instituições de referência

E2. Aumentar a mobilidade internacional temporária do corpo docente

E3. Aumentar a mobilidade de estudantes e incrementar a percentagem de beneficiários do programa Erasmus+

E4. Aumentar a mobilidade internacional temporária de funcionários E5. Expandir os programas de interacção com alumni e de mecenato E6. Apoiar parcerias externas no âmbito da investigação aplicada E7. Analisar e divulgar resultados dos inquéritos pedagógicos E8. Promover estudos sobre o sucesso escolar

F. Comunicação e imagem

F1. Unificar a linha gráfica da Faculdade F2. Reestruturar o website da Faculdade

F3. Melhorar a difusão de informação nomeadamente através do website da Faculdade, da e-newsletter e de novas plataformas de comunicação

F4. Promover a utilização generalizada de e-mails institucionais e de indicações de afiliação F5. Reforçar o recrutamento de alunos de 1º ciclo nomeadamente através de actividades de proximidade com escolas secundárias

F6. Continuar a promover e difundir a oferta lectiva da Faculdade em feiras nacionais e internacionais

G. Recursos Humanos

G1. Concluir a execução do plano 2016/18 para contratação de pessoal docente

G2. Concluir a execução das contratações de investigadores ao abrigo da norma transitória da Lei 57

G3. Iniciar as contratações ao abrigo do plano de estímulo ao emprego científico G4. Concluir a elaboração do plano para contratação de docentes 2019/21 G5. Iniciar a execução do plano para contratação de docentes 2019/21 G6. Estabilizar e assegurar a continuidade do corpo de leitores

G7. Realizar a avaliação de docentes correspondente ao triénio 2016-2018 G8. Rever a estrutura orgânica dos serviços

G9. Definir prioridades integradas de contratação para os serviços G10. Prosseguir o recrutamento para posições de chefias de divisão

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H. Orçamento

H1. Prosseguir a política de controlo financeiro e de recuperação de dívidas H2. Simplificar e tornar claros os processos de aquisição e compras

H3. Expandir a política de recursos partilhados no contexto da Universidade nomeadamente na área financeira e orçamental

H4. Participar em plataformas de compras e concursos para aquisição de bens e serviços no contexto da Universidade

I. Obras e manutenção

I.1 Executar a primeira fase do plano de manutenção das instalações do edifício principal, já adjudicada, com intervenções no 1º piso, intervenções em todas as casas de banho do edifício principal, na área da direcção, e ainda na divisão de serviços académicos

I.2. Elaborar e iniciar a execução da segunda fase desse plano, nomeadamente com intervenções nas caves do edifício principal

I.3. Expandir a área de arquivo da biblioteca, instalar um elevador, e relocalizar no r/c o balcão de requisições

I.4. Lançar o concurso de execução para a demolição do Pavilhão Novo e construção de um novo edifício

I.5. Prosseguir a execução do plano de manutenção de proximidade das instalações

I.6. Elaborar um plano de ocupação transitória de espaços durante a construção do novo edifício I.7. Elaborar um estudo preliminar para um plano de restauro do edifício principal.

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PROPOSTA DE ORÇAMENTO

A proposta de orçamento para 2019 vai contida nos seis quadros seguintes. Em todos se comparam previsões para 2019 com previsões homólogas para 2018. Os cinco primeiros quadros dizem respeito a recursos financeiros; o último a recursos humanos.

O Quadro 1 (Orçamento) estima as receitas e as despesas repartidas pelas rubricas Ensino, Investigação e Outros. A estimativa para 2019 prevê que o total de receitas (e de despesas) suba cerca de 1.8%. O acréscimo mais significativo de receitas corresponde a transferências da administração pública alocadas a despesas de investigação (40%). Trata-se das transferências estimadas da FCT para satisfazer em larga medida a contratação de investigadores ao abrigo do regime transitório da Lei 57. Por outro lado, verifica-se uma descida na rubrica receitas próprias (cerca de 9%).

No Quadro 2 (Receita) na rubrica Receita Corrente estima-se uma descida da receita de propinas de cerca de 11% (quase €600 000). Uma parte das causas tem a ver com a diminuição por via administrativa da admissão do número de alunos de 1º ciclo, e com a sobrestimação de receitas em anos anteriores. O Quadro 3, que diz essencialmente respeito a propinas, mostra que a redução de receitas afectou todos os ciclos de ensino, embora naturalmente mais o primeiro. As propinas de estudantes internacionais têm um valor residual na receita.

O elemento mais notório no Quadro 4 é o aumento estimado dos encargos com pessoal (cerca de 16%). Tal deve-se a vários factores: o descongelamento das carreiras (que não foi acompanhado de dotações

correspondentes), a previsível integração de trabalhadores precários, a contratação de investigadores ao abrigo da Lei 57, e ainda despesas com promoções. A previsão da despesa no seu total aumentou cerca de €1 100 000 em relação à previsão homóloga de 2018, descendo em cerca de €500 000 os valores da rubrica aquisição de bens e serviços, em que se inserem despesas previstas com obras e manutenção dos edifícios da Faculdade (sendo que as obras em fase de arranque estão já contempladas no orçamento de 2018). No Quadro 5 prevê-se uma diminuição da despesa com o pessoal docente e aumentos muito significativos da despesa com pessoal não-docente (cerca de 74%) e sobretudo com investigadores (cerca de 265%).

Finalmente, no Quadro 6 estimam-se as alterações de recursos humanos. A alteração mais significativa é na categoria de Técnico Superior. Trata-se de dar cumprimento às disposições sobre integração de

trabalhadores precários, a uma série de procedimentos concursais já lançados, e à continuação de políticas de qualificação dos nossos funcionários não-docentes, julgadas essenciais para a modernização e o

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Anexo I – Recursos financeiros

Quadro 1 - Orçamento

Área/Fonte de Financiamento

2018 - Previsão inicial 2019 - Previsão inicial

Orçamento do Estado Transferências Administração Pública Receitas Próprias Financiamento U E Total Receitas Orçamento do Estado Transferências Administração Pública Receitas Próprias Financiamento U E Total Receitas Receita Ensino 10 950 884 € 396 268 € 7 890 662 € 14 000 € 19 251 814 € 11 099 663 € 338 288 € 7 143 650 € 18 581 601 € Investigação 2 515 001 € 51 500 € 25 000 € 2 591 501 € 3 525 358 € 90 000 € 36 825 € 3 652 183 € Outros - € - € Total 10 950 884 € 2 911 269 € 7 942 162 € 39 000 € 21 843 315 € 11 099 663 € 3 863 646 € 7 233 650 € 36 825 € 22 233 784 € Despesa Ensino 10 950 884 € 396 268 € 7 890 662 € 14 000 € 19 251 814 € 11 099 663 € 338 288 € 7 143 650 € 18 581 601 € Investigação 2 515 001 € 51 500 € 25 000 € 2 591 501 € 3 525 358 € 90 000 € 36 825 € 3 652 183 € Outros - € - € Total 10 950 884 € 2 911 269 € 7 942 162 € 39 000 € 21 843 315 € 11 099 663 € 3 863 646 € 7 233 650 € 36 825 € 22 233 784 €

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Quadro 2 - Receita

Receita/Fonte de Financiamento

Orçamento do Estado Transferências Administração Pública Receitas Próprias Financiamento U E Total Receitas Orçamento do Estado Transferências Administração Pública Receitas Próprias Financiamento U E Total Receitas Receita Corrente

Taxas, multas e outras

penalidades 6 910 562 € 6 910 562 € 6 172 089 € 6 172 089 €

Rendimentos Propriedade 100 € 100 € 61 € 61 €

Transferências Correntes 10 950 884 € 406 268 € 23 500 € 39 000 € 11 419 652 € 11 099 663 € 430 385 € 45 000 € 36 825 € 11 611 873 € Vendas de bens e serviços

correntes 1 008 000 € 1 008 000 € 1 016 500 € 1 016 500 €

Outras receitas correntes - € - €

Sub - Total 10 950 884 € 406 268 € 7 942 162 € 39 000 € 19 338 314 € 11 099 663 € 430 385 € 7 233 650 € 36 825 € 18 800 523 € Receita Capital Transferências de Capital 2 505 001 € 2 505 001 € 3 433 261 € 3 433 261 € Outras Receitas - € - € Sub - Total - € 2 505 001 € - € - € 2 505 001 € - € 3 433 261 € - € - € 3 433 261 € Total 10 950 884 € 2 911 269 € 7 942 162 € 39 000 € 21 843 315 € 11 099 663 € 3 863 646 € 7 233 650 € 36 825 € 22 233 784 €

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Quadro 3 – Taxas, multas e outras penalidades

Receita 2018 - Previsão Orçamental 2019 - Previsão Orçamental

Taxas - Propinas 1º Ciclo 4 017 651 € 3 307 392 € 2º Ciclo 925 830 € 883 200 € 3º Ciclo 1 022 115 € 984 500 € Internacionais 40 000 € 39 000 € Outros 52 875 € 70 000 € Taxas diversas 795 000 € 857 997 €

Multas e Outras Penalidades 57 091 € 30 000 €

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Quadro 4 - Despesa

Despesa/Fonte de Financiamento

Orçamento do Estado Transferências Administração Pública Receitas Próprias Financiamento U E Total Despesas Orçamento do Estado Transferências Administração Pública Receitas Próprias Financiamento U E Total Despesas Despesas correntes

Despesas com o pessoal 10 950 884 € 1 100 028 € 4 323 162 € 8 000 € 16 382 074 € 11 099 663 € 2 821 656 € 5 043 731 € 18 965 050 € Aquisição de bens e

serviços 692 500 € 2 151 843 € 26 200 € 2 870 543 € 766 605 € 1 578 574 € 7 450 € 2 352 629 €

Juros e outros encargos - € - €

Transferências correntes 581 835 € 656 008 € 1 237 843 € 210 385 € 193 569 € 26 820 € 430 774 €

Outras despesas correntes 3 500 € 165 000 € 168 500 € 90 000 € 90 000 €

Sub - Total 10 950 884 € 2 377 863 € 7 296 013 € 34 200 € 20 658 960 € 11 099 663 € 3 798 646 € 6 905 874 € 34 270 € 21 838 453 € Despesas de capital

Aquisição de bens de capital 533 406 € 646 149 € 4 800 € 1 184 355 € 65 000 € 327 776 € 2 555 € 395 331 €

Transferências de capital - € - €

Outras despesas de capital - € - €

Sub - Total - € 533 406 € 646 149 € 4 800 € 1 184 355 € - € 65 000 € 327 776 € 2 555 € 395 331 €

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Quadro 5 – Despesa com pessoal

Orçamento do Estado Transferências da Administração Pública Receitas Próprias Financiamento U E Total Despesas Orçamento do Estado Transferências da Administração Pública Receitas Próprias Financiamento U E Total Despesas Despesas com Pessoal

Docente 9 855 796 € 3 890 846 € 13 746 642 € 11 099 663 € 1 481 327 € 12 580 990 € Investigador 1 100 028 € 8 000 € 1 108 028 € 2 821 656 € 907 711 € 3 729 367 € Não Docente 1 095 088 € 432 316 € 1 527 404 € 2 654 693 € 2 654 693 € Sub - Total 10 950 884 € 1 100 028 € 4 323 162 € 8 000 € 16 382 074 € 11 099 663 € 2 821 656 € 5 043 731 € - € 18 965 050 € Bolseiros/Estagiários 551 835 € 456 008 € 1 007 843 € 545 490 € 193 569 € 26 820 € 765 879 € Total 10 950 884 € 1 651 863 € 4 779 170 € 8 000 € 17 389 917 € 11 099 663 € 3 367 146 € 5 237 300 € 26 820 € 19 730 929 €

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Anexo II – Recursos humanos

Quadro 6 – Recursos Humanos

Junho de 2018 Previsão Dezembro de 2018 Previsão Dezembro de 2019

Dirigente Superior de 2º Grau 1 1 1

Dirigente Intermédio de 2º Grau 5 6 9

Dirigente Intermédio de 3º Grau e seguintes 4 4 7

Técnico Superior 31 34 51

Assistente Técnico, Técnico de Nível Intermédio, Pessoal Administrativo 28 26 26

Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar 10 9 13

Informático 4 4 6

Pessoal de Investigação Cientifica 33 81 81

Docente Ensino Universitário 240 253 251