Rainforest Alliance Certified
TM
Resumo Público de Auditoria Anual 1
para Administradores de Grupo
Grupo Rainforest Alliance Coocacer MC
GRAC 1
Secretaría de la Red de Agricultura Sostenible Rainforest Alliance P. O. Box 11029 1000 San José Costa Rica standards@sanstandards.org
Imaflora – Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola.
Estrada Chico Mendes, 185 Piracicaba – SP – Brasil
CEP 13426-420 Telefone: 55 19 3429 0800
Email: pca@imaflora.org
Data do Resumo Público: 29 de janeiro de 2015
Produto(s) do grupo: Café (Coffea arabica L.)
Data de envio do relatório: 15 de dezembro de 2014
Data do início da auditoria: 17 de novembro de 2014
Data de finalização da
auditoria: 21 de novembro de 2014
Índice
1
Resumo de auditoria ... 3
1.1 Resumo de resultados ... 3
1.1.1 Administrador de Grupo ... 3
1.1.2 Propriedades da amostra ... 3
1.2 Conclusão da equipe auditora ... 3
2
Descrição do grupo (Confidencial) ... 4
2.1 Informação geral (Confidencial) ... 4
2.2 Descrição geral, fortalezas ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial) ... 4
2.3 Produção a ser certificada (Confidencial) ... 4
2.3.1 Cultivos (Confidencial) ... 4
3
Auditoria ... 4
3.1 Documentos normativos utilizados ... 4
3.2 Escopo ... 5
3.3 Equipe auditora ... 5
3.4 Acordo de confidencialidade ... 5
3.5 Resumo público ... 5
3.6 Amostragem ... 6
3.6.1 Critérios para seleção da Amostra ... 6
3.6.2 Lista das propriedades da Amostra ... 6
3.7 Resumo dos Resultados da Auditoria ... 6
4
Descrição de não conformidades (Confidencial) ... 7
4.1 Administrador de grupo (Confidencial) ... 7
4.2 Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra (Confidencial) ... 7
5
Anexos (Confidencial) ... 7
5.1 Entrevistas (Confidencial) ... 7
5.1.1 Entrevistas internas (Confidencial) ... 7
5.1.2 Entrevistas externas (Confidencial) ... 7
5.2 Monitoramento e Avaliação (Confidencial) ... 7
5.3 Fotografias (Confidencial) ... 7
5.4 Dados cadastrais do empreendimento (Confidencial) ... 7
5.5 Lista de membros do grupo ... 8
5.6 Anexo 1: Não conformidades das Fazendas da Amostra (Confidencial) ... 9
1 Resumo de auditoria
1.1 Resumo de resultados
1.1.1 Administrador de Grupo
Nome do administrador de grupo: Coocacer - GRAC 1
Resultados Auditoria anterior
(se aplicável) Auditoria atual
Não conformidades Menor 0 0 Maior 1 1 Total 1 1 Critérios críticos Nenhum Nenhum
Os seguintes critérios: Os seguintes critérios:
Pontuação
Por princípio < 50% ≥ 50% < 50% ≥ 50%
Geral 93,8% 93,8%
Histórico durante o ciclo de certificação (se aplicável) Auditoria de certificação 93,8% Auditoria anual – 1 93,8% Auditoria anual – 2 - 1.1.2 Propriedades da amostra
Total de não conformidades recorrentes:
Não conformidades em critérios
críticos Pontuação por princípio:
5 0 < 50% ≥ 50% Cumprimento geral Pontuação mais baixa: 94,4% Pontuação mais alta: 97,7% Valor das instalações do administrador: 100%
1.2 Conclusão da equipe auditora
A equipe de auditores do Imaflora conclui que o grupo Coocacer GRAC1 cumpre com a versão vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável (ver Seção 3). A decisão de certificação é de responsabilidade do Imaflora.
2 Descrição do grupo (Confidencial)
2.1 Informação geral (Confidencial)
2.2 Descrição geral, fortalezas ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial)
2.3 Produção a ser certificada (Confidencial)
2.3.1 Cultivos (Confidencial)
3 Auditoria
3.1 Documentos normativos utilizados
Esta auditoria foi desenvolvida com base nos seguintes documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável: Política de Certificação para Propriedades Agropecuárias e Administradores de Grupo, janeiro de 2013.
Norma para Agricultura Sustentável, julho de 2010 (versão 3). Lista de Agroquímicos Proibidos, novembro de 2011.
Norma para Certificação de Grupos, março de 2011 (versão 2)
3.2 Escopo
Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho do sistema interno de gestão e do sistema de gestão social e ambiental do administrador de grupo com respeito aos critérios aplicáveis dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. As áreas e cultivos incluídos no escopo da certificação são indicados no seguinte quadro:
Área (ha)
ÁREAS DE CONSERVAÇÃO Conservada Em recuperação* Total
Áreas de Preservação Permanente - - -
Áreas de Reserva Legal e APP 2.672,83 31,01 2.703,84
Total 2.672,83 31,01 2.703,84
ÁREAS DE PRODUÇÃO
Café 3.551,56
Outras culturas 650,86
Total 4.202,42
Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc. 196,23
ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 4.398,65
* É a área identificada em mapa, demarcada no campo e/ou que tenha iniciado processo de recuperação e que esteja no planejamento ambiental da fazenda.
3.3 Equipe auditora
GUSTAVO NAKASHIMA
Auditor líder. Engenheiro Agrônomo. Experiência profissional como auditor em normas, protocolos agrícolas e de responsabilidade social. Auditor líder da ISO 9000 reconhecido pela IATCA/IRCA. Auditor de Certificação Agrícola do Imaflora desde 2010. Responsável pela avaliação do administrador de grupo e dos princípios 1, 5, 6 e 7 da norma da RAS.
ANA CLAUDIA COSTA
DESTEFANI
Auditora de apoio. Bióloga, MSC em Recursos Florestais (ESALQ-USP). Auditora do IMAFLORA desde 2009. Auditora Lider em Sistema de Gestão Ambiental (Lead Assessor ISO 14001:2004) desde 2012. Responsável pelos princípios 1, 2, 3, 4, 9, 10.
RICARDO MICHAEL DE
MELO SIXEL
Auditor de apoio. Engenheiro Florestal, mestre em Recursos Florestais pela ESALQ/USP e pós graduado em agricultura biodinâmica. Possui experiência em empresa de consultoria nas áreas de gestão florestal, financiamento rural, conservação e silvicultura Participou em mais de 70 processos de certificação agricola e florestal. Consultor do Imaflora/Rainforest Alliance em avaliações e auditorias de certificação. Possui formação adicional em curso sobre ISO 14001 : 2004 (Lead Assessor) e cursos de atualização para auditores e formação de líderes do Imaflora/Rainforest Alliance. Ë auditor para certificação florestal FSC e para certificação de cadeia de custódia florestal (CoC). Nesta auditoria, ficou responsável pelos princípios 1, 2, 3, 4, 8 e 10 da Norma RAS.
3.6 Amostragem
3.6.1 Critérios para seleção da Amostra
Foram selecionadas propriedades de tamanhos distintos, sendo 2 grandes (acima de 500 ha), 1 média e 2 pequenas. Uma das propriedades foi auditada no último ano e as demais em anos anteriores.
3.6.2 Lista das propriedades da Amostra
No.
Código da
propriedade Nome do Proprietário Nome da Propriedade Nº lotes
1 - Fazenda Santa Bárbara Múcio Cardoso Monteiro 1
2 - Fazenda Grupo Jordão Cesar Jordão e Outros 1
3 - Fazenda Cruz Branca Carlo Diamante 1
4 - Fazenda Santa Fé Israel Alves da Silva 1
5 - Fazenda Castelhana Diogo Tudela Neto 1
3.7 Resumo dos Resultados da Auditoria
Nome do administrador de grupo: GRAC 1 Coocacer Número de não
conformidades
Princípio Menor Maior Critérios
críticos
% de cumprimento
1. Capacitação 0 0 0 100%
2. Avaliação de Risco 0 1 0 66,7%
3. Sistema Interno de Gestão 0 0 0 100%
Total 0 1 0
4 Descrição de não conformidades (Confidencial)
4.1 Administrador de grupo (Confidencial)
4.2 Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra (Confidencial)
5 Anexos (Confidencial)
5.1 Entrevistas (Confidencial)
5.1.1 Entrevistas internas (Confidencial) 5.1.2 Entrevistas externas (Confidencial)
5.2 Monitoramento e Avaliação (Confidencial)
5.3 Fotografias (Confidencial)
5.5 Lista de membros do grupo
M e m b ro n u m e ro N o m e d a p ro p ri e d a d e N o m e d o p ro d u to r/ re s p o n s á v e l le g a l L o c a liz a ç ã o ( c id a d e , U F ) C u lt iv o s /a ti v id a d e p ri n c ip a is P ro d u ç ã o ( S a c a s ) Á re a e m p ro d u ç ã o ( h a ) T a m a n h o d a p ro p ri e d a d e ( h a ) Á re a d e c o n s e rv a ç ã o / re s e rv a (h a ) T ra b a lh a d o re s f ix o s T ra b a lh a d o re s t e m p o rá ri o s N º d e F a m íl ia s q u e m o ra m n a p ro p ri e d a d e C o o rd e n a d a s D a ta d e e n tr a d a n o g ru p o1 Faz. Agua Limpa I
Francisco Sergio de Assis e Outros
Patrocinio Café 11.000 386 576,98 139,3 12 8 5 Lat. -18,4346
Long. -46,5550 2013
2 Faz. Terra Rica Monte
Carmelo Café 21.000 546,75 742,38 198,28 14 12 4
Lat. -18,3947
Long. -47,3453 2008
3 Faz. Estrela I Estrela do
Sul Café 7.000 113,4 143,56 - 2 3 2
Lat. -18,4902
Long.-47,2304 2010
4
Faz. Cruz Branca Carlo Diamante Estrela do
Sul Café 3.000 65,1 96,8 19,36 6 8 5
Lat. -18,4658
Long. 47,3757 2010
5
Fazenda Galícia Carlos Dorna Alvarez Monte
Carmelo Café 2.000 47,5 70 15,95 2 5 1
Lat. -18,4012
Long. -47,2151 2010
6
Faz. Grupo Jordão
Cesar Jordão e Outros Monte Carmelo Café 6.500 178,4 243,18 55,06 9 3 0 4 Lat. -18,5439 Long.-47,2413 2010 7
Faz. Santo Antonio Coromande
l Café 3.000 54 86 27,47 4 3 0 4 Lat. -18,2351 Long.-47,017 2010 8
Faz. Chacara Claudia Elmiro Resende
Cunha Monte Carmelo Café 4.000 114 161,34 42,7 1 0 2 0 2 Lat. -18,4615 Long. -47,3018 2008 9
Faz. Santa Fé Israel Alves da Silva Romaria Café 1.000 30,49 55,11 13,51 3 1
0 2
Lat. -18,5225
Long. -47,3648 2010
10
Faz. Alto Buritis Jose Antonio Padial
Posso e Outros Monte Carmelo Café 4.010 94,8 152 45,15 3 1 0 1 Lat. -18,5150 Long. -47,1856 2010 11
Faz. Turmalina Jose de Alencar
Branco Urtado Monte Carmelo Café 800 63 97,61 24,21 4 2 2 Lat. -18,4344 Long. -47,2642 2008 12
Faz. Castelhana Acacio José Dianinn Monte
Carmelo Café 1.500 70,10 72,38 40,62 4 0 2
Lat. -18,5008
Long. -47,2516 2010
13
Faz. Grupo Dianin Mario Dianin e
Outros Romaria Café 4.500 132,35 191,47 45,14 3
1
5 3
Lat.- 28,5432
M e m b ro n u m e ro N o m e d a p ro p ri e d a d e N o m e d o p ro d u to r/ re s p o n s á v e l le g a l L o c a liz a ç ã o ( c id a d e , U F ) C u lt iv o s /a ti v id a d e p ri n c ip a is P ro d u ç ã o ( S a c a s ) Á re a e m p ro d u ç ã o ( h a ) T a m a n h o d a p ro p ri e d a d e ( h a ) Á re a d e c o n s e rv a ç ã o / re s e rv a (h a ) T ra b a lh a d o re s f ix o s T ra b a lh a d o re s t e m p o rá ri o s N º d e F a m íl ia s q u e m o ra m n a p ro p ri e d a d e C o o rd e n a d a s D a ta d e e n tr a d a n o g ru p o 14
Faz. São Rafael
Luiz Augusto Pereira Monguilod Monte Carmelo Café 3.500 83,99 126,19 32,86 3 2 0 2 Lat. -18,5146 Long. -47,2108 2008
15 Faz. Santa Rita e Santa
Catarina Monte Carmelo Café 6.500 131,17 193,98 47,72 4 1 0 3 Lat. -18,4653 Long. -47,2436 2010 16
Grupo Zubioli Mauricio Zubioli e
Outros Monte Carmelo Café 2.000 114,48 151,49 34,91 4 2 6 1 Lat. -18,5052 Long.-47,2754 2008 17
Faz. Santa Barbara Mucio Cardoso
Monteiro Monte Carmelo Café 17000 633,33 938,59 194,5 7 2 0 1 0 0 5 Lat. -18,3521 Long. -47,2855 2010 18
Faz. Castelhana Diogo Tudela Neto Monte
Carmelo Café 8.000 602,17 1261,53 215,0 4 7 0 2 0 6 Lat. -18,5578 Long. -47,2774 2010
