SINER – Gestão a Vista
*Rentabilidade = 19%
Peso: 30%
Superado
≥ 22,8%
Atingido ≥ 19% a < 22,8%
Parcial
≥ 15,2% a < 19%
Não Atingido
< 15,2%
Indicadores da Empresa
*condicionantes para RV*Faturamento = 110MM
Peso: 30%
Superado
≥ 132MM
Atingido
≥ 110MM a < 132MM
Parcial
≥ 99MM a < 110MM
Não Atingido
< 99MM
*Redução do CMV + Despesas
Operacionais = 72%
Peso: 25%
Superado
≤ 70%
Atingido
> 70% a ≤ 72%
Parcial
> 72% a ≤ 74%
Não Atingido
> 74%
Manutenção dos Certificados
Peso: 15%
Atingido
= Certificados
Não Atingido
= Não Certificados
Junho/2016
Lucro Líquido
– Rentabilidade em 2016 igual a 19%
Quanto MAIOR melhor!
17,03% PARCIAL ATINGIDO
SINER – Gestão a Vista 4
Junho/2016
Faturamento = 110MM
Quanto MAIOR melhor!
33%
Junho/2016
Redução do CMV + Despesas Operacionais = 72%
Quanto MENOR melhor!
81%
SINER – Gestão a Vista
Indicadores Área
Balanço Auditado até 31/03/17
Peso: 40%
Superado Fevereiro/17
Atingido Março/17
Parcial
Abril/17
Não Atingido
Após Abril/17
Entrega dos Projetos na
qualidade e prazo
Peso: 30%
Superado
> 95%
Atingido
> 90% a ≤ 95%
Parcial
> 80% a ≤ 90%
Não Atingido
≤ 80%
Ajuste de Estoque até 10%
Peso: 30%
Superado
≤ 5%
Atingido
> 5% a ≤ 10%
Parcial
> 10% a ≤ 15%
Não Atingido > 15%
Percentual de Propostas Elaboradas na Área
Superação > 95%
Plenamente Atingido ≥ 85% e ≤ 95% Parcialmente Atingido ≥ 75% e < 85% Não Atingido < 75%
Indicadores Engenharia de Projetos
Junho 2016
Utilização de Mão de Obra
Superação > 80%
Plenamente Atingido ≥ 70% e ≤ 80% Parcialmente Atingido ≥ 60% e < 70%
SINER – Gestão a Vista
Eficiência em Horas
Horas Realizadas X Horas Planejadas (CRDs em Aberto e Encerrados no Ano)
Superação < 95%
Plenamente Atingido ≥ 95% e ≤ 100% Parcialmente Atingido > 100% e < 105% Não Atingido > 105%
Aderência ao Prazo de Entrega
Data Último Apontamento X Data de Entrega Planejada (CRDs em Aberto e Encerrados no Ano)
Superação > 95%
Plenamente Atingido ≥ 90% e ≤ 95% Parcialmente Atingido ≥ 80% e < 90%
Indicadores Fábrica
Junho 2016
Utilização de Mão de Obra
Superação > 80%
Plenamente Atingido ≥ 70% e ≤ 80% Parcialmente Atingido ≥ 60% e < 70%
SINER – Gestão a Vista
Eficiência em Horas
Horas Realizadas X Horas Planejadas (CRDs em Aberto e Encerrados no Ano)
Superação < 95%
Plenamente Atingido ≥ 95% e ≤ 100% Parcialmente Atingido > 100% e < 105% Não Atingido > 105%
Aderência ao Prazo de Entrega
Data Último Apontamento X Data de Entrega Planejada (CRDs em Aberto e Encerrados no Ano)
Superação > 95%
Plenamente Atingido ≥ 90% e ≤ 95% Parcialmente Atingido ≥ 80% e < 90%
Indicadores Qualidade
Junho 2016
QUALIDADE
JUNHO/2016
Aderência ao Prazo de Entrega
QUALIDADE
JUNHO/2016
Eficiência em Horas
Horas Realizadas X Horas Planejadas (CRDs em Aberto e Encerrados no Ano)
Superação < 95%
Plenamente Atingido ≥ 95% e ≤ 100% Parcialmente Atingido > 100% e < 105% Não Atingido > 105%
SERVICE
JUNHO/2016
Utilização de Mão de Obra
Superação > 80%
Plenamente Atingido ≥ 70% e ≤ 80% Parcialmente Atingido ≥ 60% e < 70% Não Atingido < 60%
SERVICE
JUNHO/2016
Eficiência em Horas
Indicadores SGI
Junho 2016
CONSUMO DE COPOS DESCARTÁVEIS
SUPERAÇÃO > - 21% de Redução PLENAMENTE ATINGIDO ≥ -17% e ≤ -19% PARCIALMENTE ATINGIDO ≥ -15 % e ≤ -17% NÃO ATINGIDO < -15%
Acumulado até o Período (2015) 141.000 -59% SUPERAÇÃO Acumulado até o Período (2016) 58.000
SINER – Gestão a Vista
CONSUMO DE PAPEL SULFITE
Acumulado até o
Período (2015) 410.000
-55% Superação Acumulado até o
CONSUMO DE ÁGUA (SABESP)
SUPERAÇÃO > -31% de Redução PLENAMENTE ATINGIDO ≥ -30% e ≤ -31% PARCIALMENTE ATINGIDO ≥ -15 % e ≤ -29% NÃO ATINGIDO < -15% Acumulado até o Período (2015) 805 -70% Superação Acumulado até o Período (2016) 239SINER – Gestão a Vista
CONSUMO ENERGIA (ELETROPAULO)
SUPERAÇÃO > - 18% de Redução PLENAMENTE ATINGIDO ≥- 17% e ≤ 18% PARCIALMENTE ATINGIDO ≥ 14 % e ≤ 16% NÃO ATINGIDO < 14% Acumulado até o Período (2015) 254.070 -62% Superação Acumulado até o Período (2016) 95.930
Resultado – Pesquisa de Satisfação Gestão de Contratos - Produtos
SUPERAÇÃO > 85% de Satisfação PLENAMENTE ATINGIDO ≥ 80% e ≤ 85%
PARCIALMENTE ATINGIDO ≥ 75 % e ≤ 80%
Acumulado até Junho/2016:
84,35% de Satisfação
SINER – Gestão a Vista
Resultado – Pesquisa de Satisfação Gestão de Contratos - Sistemas
SUPERAÇÃO > 85% de Satisfação PLENAMENTE ATINGIDO ≥ 80% e ≤ 85% PARCIALMENTE ATINGIDO ≥ 75 % e ≤ 80% NÃO ATINGIDO < 75 %
Acumulado
até Junho/2016:
Resultado – Pesquisa de Satisfação Service
SUPERAÇÃO > 85% de Satisfação PLENAMENTE ATINGIDO ≥ 80% e ≤ 85% PARCIALMENTE ATINGIDO ≥ 75 % e ≤ 80%
Acumulado até Junho/2016:
92,31 % de Satisfação
Resultado Médio Geral
92,31% 92,31% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Resultado Médio Geral
META: 80%
Indicadores P & D
Junho 2016
REDUÇÃO CUSTOS SUPERAÇÃO ≤ - 12% PLENAMENTE ATINGIDO ≥ - 10% a < -12% PARCIALMENTE ATINGIDO ≥ - 8% a < - 10% NÃO ATINGIDO > - 8%
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
- 8%
-10%
-12%
Médio atual
4%
Variação do custo ao decorrer do ano
Correção do Euro Frame Agreement 2016 -ABB
SINER – Gestão a Vista
- Modul k System
- Trabalho de atualização da lista de material típica, em parceria com os
fornecedores para localizar componentes com menor custo e prazo.
• Sendo implantada, a atualização feita com Siemens.
- MV Power
- Implantação da nova versão do projeto mecânico no fornecedor e
revisão dos custos.
• Esta sendo implantado no fornecedor.
- Trabalho junto com as áreas de Compras, Diretoria e Engenharia de
aplicação, para formação de parcerias com principais fornecedores.
• Em Andamento.
• Fornecedores de disjuntor.
• Redução de custos relé de proteção ABB
• Analise do novo fornecedor de TC “ Instrumenti do Brasil ”
Ações para redução dos custos e atingir a meta
Indicadores Tecnologia da
Informação Junho 2016
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
JUN/2016
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
JUN/2016
SUPERAÇÃO <= 31/07/2016
PLENAMENTE ATINGIDO de 01/08/2016 a 31/08/2016 PARCIALMENTE ATINGIDO de 01/09/2016 a 30/09/2016 NÃO ATINGIDO >= 01/10/2016
SINER – Gestão a Vista
