PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

(1)

1

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

2012

ÍNDICE

Introdução_2

Projetos Inovadores de Desenvolvimento Desportivo Juvenil_2,3,4 Organização do Quadro Competitivo_4,5

Representação em Organismos Internacionais_6 Enquadramento Administrativo_6

Candidatura ao Financiamento Público pelo IDP_6,7 Orçamento_7

(2)

2

1 – INTRODUÇÃO

O Plano de Atividades para 2012 traduz de forma simples e assertiva o que a Federação Portuguesa de Minigolfe se propõe a desenvolver nas diversas áreas de atividade, dando continuidade ao trabalho desenvolvido.

Desde as áreas mais tradicionais como a organização do quadro competitivo, onde sempre temos dado mostras do nosso empenho e capacidade organizativa até aos projetos mais inovadores na área do desenvolvimento desportivo juvenil, também este com mostras dadas no empenho, envolvimento e sucesso nos últimos anos. Este é um guia que nos servirá de base a toda a atividade a desenvolver em 2012 e orientador para todos os agentes internos ou de agentes e/ou entidades externas que reconhecem a Federação como entidade competente para desenvolver e regular a prática do Minigolfe em Portugal.

2 – PROJECTOS INOVADORES DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO JUVENIL

2.1 - Projeto Mini& Golfi

Este é o projeto mais bem-sucedido da Federação Portuguesa de Minigolfe dos últimos anos.

Para a execução deste projeto são fornecidas às escolas pistas especiais, em alcatifa, um taco e uma bola de minigolfe. Os alunos são convidados, com o apoio dos professores, a desenvolver o obstáculo de jogo.

O obstáculo é construído com base na criatividade dos alunos, utilizando apenas materiais recicláveis, associando deste modo uma forte componente pedagógica ao projeto.

Numa sociedade pautada por desperdícios queremos ensinar às crianças, através do Projeto Mini&Golfi, a importância de reutilizar e reciclar os resíduos domésticos para a preservação do nosso planeta.

O projeto, por ser direcionado aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, adotou o calendário escolar como forma de se conseguir a melhor articulação com as escolas e respetivos projetos pedagógicos.

Para o ano de 2012 já foram estabelecidos contactos com diversas Câmaras Municipais que demonstraram interesse em iniciar este projeto, com destaque para: Esposende; Baião; Óbidos; Madalena do Pico; Ponte da Barca; Castelo de Paiva; Póvoa do Varzim; Ponte de Sor; Celorico da Beira e Lourinhã.

Não deixando de destacar as escolas que darão continuidade ao projeto, como Santo Tirso, que este ano apresentou uma proposta muito ambiciosa em que pretende triplicar os alunos envolvidos no projeto (em 2010/2011 foram 131).

Em termos internacionais este é um projeto que continua a captar o interesse de vários países através da solicitação de informação e apoio, tendo alguns deles adaptado este projeto criando novos projetos com base no Mini&Golfi.

(3)

3 2.2 – Escolas de Minigolfe

Desenvolvido em parceria com os clubes o projeto Escolas de Minigolfe tem sido o grande responsável pela entrada de jovens jogadores no quadro competitivo especialmente porque este projeto permitiu que, pela 1ª vez, se pudessem organizar provas específicas e adequadas aos mais jovens.

Os objetivos do projeto, que vimos dando conta nos Planos de Atividades de anos anteriores, mantêm-se para 2012. A partir das Escolas de Minigolfe, criadas no âmbito deste projeto, pretende-se:

 Aumentar o número de jovens praticantes através da constituição de grupos específicos de trabalho dentro de cada clube que, semanalmente, recebem e dão início ao ensino da modalidade;

 Melhorar a qualidade da prática desportiva dos jovens praticantes. Nas várias “Escolas de Minigolfe” serão agendados encontros mensais, de um só dia, com o objetivo de preparar os jovens para a competição desportiva.

Para 2012, à imagem do que já sucedeu nos últimos 2 anos iremos organizar um circuito paralelo de iniciados que se conclui como fundamental para o sucesso deste projeto; os torneios serão disputados em datas autónomas no calendário desportivo, em circuitos instalados especialmente para estas provas e em locais de fácil acesso ao grande público como praças e jardins das cidades bem como centros comerciais. Com esta iniciativa surgiu um novo clube em Fermentelos que tem trabalhado especificamente a área juvenil.

Assim, para 2012, estão agendados os seguintes encontros:

 Campeonato Regional Norte: 1 encontro, em local a definir

 Campeonato Nacional Individual: 1 encontro, em local a definir

 Taça de Portugal: 1 encontro, em local a definir

Neste projeto, cumpre à Federação apoiar os clubes na criação das referidas Escolas de Minigolfe através da contratação de monitores credenciados e do fornecimento de equipamento desportivo adequado, agendar, organizar e gerir as competições que se efetuam no âmbito deste projeto.

Este projeto continua a ter o suporte de sucesso que o Mini&Golfi lhe proporciona ao receber os jovens que motivados pela primeira experiência com a modalidade pretendem evoluir para a área da competição.

(4)

4

Em 2012 a Federação pretende promover um intercâmbio para os jovens atletas inscritos nas diversas Escolas de Minigolfe. Este intercâmbio terá lugar nos Hans

Christian Andersen City Games, entre 7 e 13 de Julho de 2012, promovidos pelo Odense Minigolf Club e apoiados pelas Federações Dinamarquesa e Mundial de

Minigolfe.

Estes jogos reúnem na cidade de Odense jovens de todo o mundo com o intuito de proporcionar, através da prática de 17 diferentes desportos, uma semana de fortes experiências desportivas e educacionais que contribuem de forma positiva para o desenvolvimento saudável dos atletas participantes.

Desportivamente estes jogos serão acompanhados por monitores internacionalmente reconhecidos que proporcionarão aos jovens a experiência única de trabalharem de perto com os seus ídolos, treinarem intensamente e disputarem um torneio com jovens de outras nacionalidades numa aproximação desportiva e cultural única.

Este projeto, considerado por nós único, só será possível com o apoio do IDP, e para o qual solicitamos desde já especial atenção.

3 - ORGANIZAÇÃO DO QUADRO COMPETITIVO

A competição é a etapa final de todo o nosso trabalho. É uma etapa importante na medida em que ela desenvolve, de forma muito significativa, importantes competências sociais e motoras. Por esse motivo, a organização do quadro competitivo nacional merece o nosso maior cuidado no sentido de organizarmos e concretizarmos um calendário equilibrado e motivador para todos os níveis de jogadores.

No topo da pirâmide do desporto de competição está o trabalho das Seleções Nacionais e o subsistema de alta competição. Em 2012 será dado, neste âmbito, especial destaque para a preparação das Seleções de Homens e Senhoras uma vez que é com enorme entusiasmo que Portugal albergará a organização do Campeonato Europeu de Homens e Senhoras em Agosto de 2012 no Porto bem como a organização da Europa Cup em Setembro de 2012 em Vizela.

A preparação das Seleções já se iniciou em 2011 e dará continuidade ao programa estabelecido pelo Selecionar Nacional e aprovado em 2011:

3.1 – Seleções Nacionais

2012

O apuramento das seleções será idêntico ao de 2011 com exceção das equipas de Homens e Senhoras

Seleção de Homens e Senhoras (Campeonato Europeu, Porto) – O CNI 2011 definiu dois grupos dos 14 melhores Homens e das 8 melhores Senhoras que participarão num segundo apuramento a realizar em 3 domingos entre Março e Junho de 2012 que consistirá em 18 voltas (9M+9m). Os 7 melhores Homens e as 4 melhores Senhoras dessas 18 voltas constituirão as equipas nacionais, em caso de empate recorrer-se-á ao método de desempate usual, por morte súbita.

(5)

5 3.2 – Calendário Desportivo

(6)

6

4 - REPRESENTAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS

Em 2012 irão realizar-se eleições para a direção da European Minigolfsport Federation, presidida pelo presidente da Federação Portuguesa, que pelo empenho e trabalho demonstrado deverá ser reconduzido no seu cargo.

5 -ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO

O carácter de voluntariado dos membros da direção que executam todo o serviço administrativo é incomportável com o aumento e diversificação de atividades da Federação, pelo que consideramos imprescindível o apoio de um técnico administrativo capaz de garantir a gestão regular, a organização de torneios e a expansão das atividades existentes.

Por outro lado novos projetos estão a surgir e que, por insuficiente capacidade de recursos humanos, não conseguimos desenvolver sendo um particular entrave a um maior progresso desta Federação

6 - CANDIDATURA AO FINANCIAMENTO PÚBLICO PELO IDP

Este ponto pretende resumir os projetos fundamentais da Federação Portuguesa de Minigolfe para o ano de 2012, reforçando a sua importância junto do IDP. Projetos que serão motivo de candidatura ao financiamento público através dos formulários existentes para o efeito.

Projetos Inovadores de Desenvolvimento da Prática Desportiva

Projeto Escolas de Minigolfe Projeto M i n i & G o l f i

Programa 1 – Epígrafe Projetos Inovadores de Desenvolvimento da Prática Juvenil

Enquadramento Administrativo

Técnico Administrativo – Inicio de colaboração

Programa 1 – Epígrafe Enquadramento Administrativo da Federação

Representação em Organismos Internacionais Federação Europeia – Presidente

Federação Europeia – Youth Officer

Federação Mundial - Representante das Federações Europeias.

Programa 1 – Epígrafe Dirigentes em Organismos Internacionais

Para além destes projetos, prioritários, somos também candidatos a outras rubricas que pela sua natureza fazem parte integrante do funcionamento habitual da Federação, tais como

(7)

7 Programa 1:

Epígrafe Desenvolvimento da Atividade Desportiva

Organização de Quadros Competitivos Nacionais

Epígrafe Apoio a Agrupamento de Clubes e Clubes Epígrafe Seleções Nacionais

Atividades de Preparação

Participação em competições internacionais

7 - ORÇAMENTO

- Orçamento da atividade regular - Orçamento da Nations Cup – Porto

- Orçamento do Campeonato Europeu – Porto - Orçamento da European Cup - Vizela

(8)

72 722 Proveitos Associativos: 7221 Quotas de Filiação 72212 Clubes 72213 Agentes Desportivos 72215 Associações 7222 Inscrições: 72221 Inscrições de Clubes 72222 Inscrições de Atletas 73 736 Seguros Desportivos 7361 Seguros de Atletas 74

741 Do Estado e Outros Entes Públicos 7412 Administração Pública Desportiva 74121 Actividades Regulares (IDP)

7413 Autarquias

742 De Entidades Desportivas:

7421 Federações

7428 Outras Entidades Desportivas

748 De Outras Entidades: 7481 Particulares

ORÇAMENTO PARA 2012

Desenvolvimento Prática Desportiva PROVEITOS Proveitos Associativos 4.450,00 1.500,00 150,00 2.500,00 4.450,00 300,00 0,00 Subsídios à Exploração 31.150,00 0,00 0,00 Proveitos Associativos 29.150,00 0,00

Total das Receitas

1.500,00 0,00 500,00 29.150,00 500,00 1.500,00 35.600,00

(9)

62

622 Fornecimentos e Serviços:

62217 Material de Escritório 1.1. b) 600,00

62218 Artigos para Oferta 1.1. b) 200,00

62219 Rendas e Alugueres 1.1. b) 620,00

62222 Comunicação 1.1. b) 750,00

62223 Seguros

622231 Seguros - Desportivos 1.1. b) 1.250,00

62227 Deslocações e Estadias

622271 Reuniões de Organismos Internacionais 1,5 3.750,00

622272 Outras 1.1. b) 1.500,00

62229 Honorários

622291 Enquadramento Técnico 1.1. a)

622292 Outros 1.1. b) 2.300,00

62234 Limpeza, Higiene e Conforto 1.1. b) 150,00

62236 Trabalhos Especializados 1.1. b) 750,00

65 Outros Custos e Perdas Operacionais

651 Apoios Monetários Concedidos: 6511 Clubes

65111 Funcionamento/Desenvolvimento das Actividades e/ou Projectos 1.2 - c) 0,00

65116 Participação de Clubes na European Cup 1.2 - d) 1.000,00

652 Quotizações:

6521 Fed. das Colectividades Distrito Porto (Quotas Associativa) 1.1. b) 6522 Fed. das Colectividades Distrito Porto (Quotas Suplementar)

6523 WMF - Federação Internacional 1.1. b) 600,00

6524 Confederação do Desporto 1.1. b) 350,00

654 Inscrições:

6541 Quadros Competitivos 1.1. b) 500,00

655 Gastos com Selecções Nacionais:

6551 Actividades de Preparação das Selecções 1.4 - b) 500,00

6552 Competição 1.4 - c) 4.000,00

657 Projectos Inovadores:

6571 Projecto Inovador - Desporto Juvenil 1,3 7.500,00

658 Custos com Desenvolvimento da Actividade Desportiva:

6581 Aquisição de Bens Afectos à Organização de Actividades 1.2 - e) 0,00

659 Custos com Organização de Acontecimentos Desportivos: 6591 Organização de Quadros Competitivos Nacionais

65911 Concentrações ou Circuitos

659111 Taça de Portugal 1.2 - b1) 1.000,00

659112 Campeonato Nacional de Equipas 1.2 - b1) 1.000,00

659113 Campeonato Nacional de Iniciados 1.2 - b1) 500,00

659114 Campeonato Regional de Iniciados 1.2 - b1) 500,00

659115 Taça de Portugal de Iniciados 1.2 - b1) 500,00

659116 Taça de Clubes 1.2 - b1) 750,00

659117 Campeonatos Regionais 1.2 - b2) 1.000,00

65912 Jornadas

659121 Campeonato Nacional Individual 1.2 - b2) 4.000,00

68

688 Outros Custos e Perdas Financeiros

6881 Serviços Bancários 1.1. b) 30,00

Total das Despesas

4.500,00 500,00 950,00

35.600,00

Custos e Perdas Financeiros 30,00

30,00 5.250,00 4.000,00 1.000,00 0,00 11.870,00 ORÇAMENTO PARA 2012 CUSTOS

Desenvolvimento Prática Desportiva

Fornecimentos e Serviços Externos

23.700,00

(10)

POCFAAC DESCRIÇÃO ORÇAMENTADO

71 Vendas e prestações de serviços 2.000,00 €

711 Custo merc. vendidade e materiais consumidos

712 Material desportivo 2.000,00 €

714 Ingressos para espectáculos desportivos

713/6/7/8 Outras vendas e prestações de serviços

72 Proveitos associativos 2.000,00 €

721 Quotizações de filiação e inscrição 2.000,00 € 7212 Clubes

7213 Agentes Desportivos

7211/4...9 Outras quotizações de filiação e inscrição 2.000,00 €

722 a 729 Outros proveitos associativos

73 Proveitos suplementares 3.000,00 €

731 Direitos de retransmissão

732 Comparticipação nas apostas mútuas

733 Publicidade 3.000,00 €

734 Rendas e alugueres

737 Seguros desportivos

732/4/5/6/9 Restantes proveitos suplementares

74 Subsídios à exploração 10.000,00 €

741 Do Estado e outras entidades oficiais 10.000,00 € 7411 Administração pública desportiva (IDP) 8.000,00 € 7412 Ministérios e institutos

7413 Autarquias 7414 Governo civil

7419 De outras entidades oficiais 2.000,00 €

742 De entidades desportivas - € 7421 Federações

7428 Outras entidades desportivas

748 De outras entidades

76 Outros proveitos e ganhos operacionais - €

761 Contribuições - €

7611 Entidades desportivas 7612 Entidades autárquicas 7613 Entidades privadas 7618 Outras

762 Proveitos de formação e promoção

763 Policiamento

768 Outros proveitos não especificados

78 Proveitos e ganhos financeiros

75+79 Trabalhos para a própria entidade e Proveitos e ganhos extraordinários

17.000,00 €

7. PROVEITOS TOTAIS

Orçamento para 2012 Nations Cup 2012 - Porto

(11)

61 Custo merc. vendidade e materiais consumidos 7.000,00 €

612 Mercadorias 3.000,00 €

6121 Publicações

6123 Diversos 3.000,00 €

616 Materiais de consumo 4.000,00 €

6162 Medicamentos e artigos de saúde

6163 Material de representação e propaganda 1.000,00 €

6164 Materiais diversos 1.000,00 €

62 Fornecimento de serviços externos 9.350,00 €

621 Subcontratos 622 Fornecimentos e serviços 9.350,00 € 62211 Electricidade 62212 Combustíveis 62213 Água 62214 Outros fluídos

62215 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

62216 Livros e documentação técnica

62217 Material de escritório 250,00 €

62218 Artigos para oferta 500,00 €

62219 Rendas e alugueres 62221 Despesas de representação 1.000,00 € 62222 Comunicação 1.000,00 € 62223 Seguros - € 622231 Seguros Desportivos 622232 Outros Seguros

62225 Transportes de material e equipamento

62226 Transportes de pessoal 62227 Deslocações e estadas 62228 Comissões 62229 Honorários 1.000,00 € 62231 Contensioso e notariado 62232 Conservação e reparação 750,00 € 62233 Publicidade e propaganda 1.000,00 €

62234 Limpeza, higiene e conforto 250,00 €

62235 Vigilância e segurança 250,00 €

62236 Trabalhos especializados 500,00 €

62298 Outros fornecimentos e serviços 2.850,00 €

623 a 629 Fornecimentos e serviços externos diversos

63 Impostos

64 Custos com o pessoal - €

642 Renumerações do pessoal

643 a 648 Encargos sociais

641/9 Custos com pessoal diversos (não considerados nas contas anteriores)

65 Outros custos e perdas operacionais 650,00 €

Orçamento para 2012

Nations Cup 2012 - Porto

6. CUSTOS

(12)

651 Apoios monetários concedidos - €

6511 Praticantes - €

65112 Prémios

65111/3/4 Outros apoios monerários concedidos a praticantes 6512 Treinadores

6513 Outros agentes desportivos

6514 Clubes 6515 Agrupamentos de clubes 6519 Outras entidades 652 Quotizações de filiação 650,00 € 653 Inscrições 655 Ofertas de existências 656 Compensações e indemnizações 657 a 659 Outros

68 Custos e perdas financeiros

69 Custos e perdas extraordinários

17.000,00 €

(13)

711 Custo merc. vendidade e materiais consumidos

714 Ingressos para espectáculos desportivos

713/6/7/8 Outras vendas e prestações de serviços

721 Quotizações de filiação e inscrição 9.500,00 € 7212 Clubes

7213 Agentes Desportivos

7211/4...9 Outras quotizações de filiação e inscrição 9.500,00 €

73 Proveitos suplementares 2.500,00 €

731 Direitos de retransmissão

732 Comparticipação nas apostas mútuas

733 Publicidade 2.500,00 €

734 Rendas e alugueres

737 Seguros desportivos

7413 Autarquias 7414 Governo civil

7419 De outras entidades oficiais 1.000,00 €

7611 Entidades desportivas 7612 Entidades autárquicas 7613 Entidades privadas 7618 Outras

30.500,00 €

Orçamento para 2012 Campeonato Europeu 2012 - Porto

(14)

612 Mercadorias 3.000,00 €

6123 Diversos 3.000,00 €

6162 Medicamentos e artigos de saúde 100,00 €

6164 Materiais diversos 3.000,00 €

621 Subcontratos 622 Fornecimentos e serviços 15.750,00 € 62211 Electricidade 62212 Combustíveis 62213 Água 62214 Outros fluídos

62215 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido - €

62216 Livros e documentação técnica

62217 Material de escritório 1.000,00 €

62218 Artigos para oferta 500,00 €

62219 Rendas e alugueres - € 62221 Despesas de representação - € 62222 Comunicação - € 62223 Seguros - € 622231 Seguros Desportivos - € 622232 Outros Seguros

62225 Transportes de material e equipamento - €

62226 Transportes de pessoal 1.000,00 € 62227 Deslocações e estadas 1.500,00 € 62228 Comissões 62229 Honorários - € 62231 Contensioso e notariado 62232 Conservação e reparação 3.000,00 € 62233 Publicidade e propaganda 1.500,00 €

62234 Limpeza, higiene e conforto 250,00 €

62235 Vigilância e segurança 500,00 €

63 Impostos

64 Custos com o pessoal 500,00 €

641/9 Custos com pessoal diversos (não considerados nas contas anteriores) 500,00 €

65 Outros custos e perdas operacionais 3.650,00 €

Campeonato Europeu 2012 - Porto

6. CUSTOS

(15)

651 Apoios monetários concedidos - €

6511 Praticantes - €

65112 Prémios

6514 Clubes 6515 Agrupamentos de clubes 6519 Outras entidades 652 Quotizações de filiação 3.650,00 € 653 Inscrições 655 Ofertas de existências 656 Compensações e indemnizações 657 a 659 Outros

30.500,00 €

(16)

711 Custo merc. vendidade e materiais consumidos - €

714 Ingressos para espectáculos desportivos - €

713/6/7/8 Outras vendas e prestações de serviços - €

721 Quotizações de filiação e inscrição 8.400,00 €

7212 Clubes 8.400,00 €

7213 Agentes Desportivos - € 7211/4...9 Outras quotizações de filiação e inscrição - €

73 Proveitos suplementares - €

731 Direitos de retransmissão - €

732 Comparticipação nas apostas mútuas - €

733 Publicidade - €

734 Rendas e alugueres - €

737 Seguros desportivos - €

7413 Autarquias 10.000,00 €

7414 Governo civil

7419 De outras entidades oficiais

7611 Entidades desportivas - € 7612 Entidades autárquicas - € 7613 Entidades privadas - €

7618 Outras - €

42.800,00 €

Orçamento para 2012 European Cup - Vizela

(17)

612 Mercadorias - €

6123 Diversos

6161 Material desportivo - €

6162 Medicamentos e artigos de saúde 100,00 €

6164 Materiais diversos - €

621 Subcontratos 622 Fornecimentos e serviços 34.035,00 € 62211 Electricidade - € 62212 Combustíveis 2.000,00 € 62213 Água - € 62214 Outros fluídos - €

62215 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 700,00 €

62216 Livros e documentação técnica - €

62217 Material de escritório 2.400,00 €

62218 Artigos para oferta 2.300,00 €

62219 Rendas e alugueres 7.290,00 € 62221 Despesas de representação - € 62222 Comunicação 640,00 € 62223 Seguros - € 622231 Seguros Desportivos - € 622232 Outros Seguros - €

62225 Transportes de material e equipamento 400,00 €

62226 Transportes de pessoal - € 62227 Deslocações e estadas 500,00 € 62228 Comissões - € 62229 Honorários - € 62231 Contensioso e notariado - € 62232 Conservação e reparação 500,00 € 62233 Publicidade e propaganda - €

62234 Limpeza, higiene e conforto - €

62235 Vigilância e segurança 1.200,00 €

63 Impostos

64 Custos com o pessoal - €

641/9 Custos com pessoal diversos (não considerados nas contas anteriores)

65 Outros custos e perdas operacionais 4.265,00 €

European Cup - Vizela

6. CUSTOS

(18)

651 Apoios monetários concedidos 2.600,00 €

6511 Praticantes 2.600,00 €

65112 Prémios 2.600,00 €

6514 Clubes 6515 Agrupamentos de clubes 6519 Outras entidades 652 Quotizações de filiação 653 Inscrições 1.665,00 € 655 Ofertas de existências 656 Compensações e indemnizações 657 a 659 Outros

42.800,00 €