Governador ofi cializa início do funcionamento do
SAMU 192 na região norte
O
Governo do Estado
ofi cializou, nesta
quar-ta-feira (20), o início do
funcionamento do Serviço de
Atendimento Móvel de
Urgên-cia (SAMU 192) na Região Norte
de Saúde, que faz parte do
pro-grama “Samu para Todos”.
Ini-cialmente, 11 municípios serão
contemplados: Boa Esperança,
Conceição da Barra, Jaguaré,
Montanha, Mucurici, Nova
Ve-nécia, Pedro Canário, Pinheiros,
Ponto Belo, São Mateus e Vila
Pavão. Na mesma solenidade, o
governador Renato
Casagran-de assinou a OrCasagran-dem Casagran-de Serviço
para as obras de pavimentação
asfáltica e drenagem na
Aveni-da Jairo Mendonça Bahia, em
São Mateus.
“Mais uma semana em que
estamos presente no norte do
Estado e com entregas muito
importantes. Viemos lançar o
‘Samu para Todos’ na região,
que já está funcionando em 11
cidades. A presença do SAMU
192 no município diminui o
tempo de resposta no
atendi-mento, o que vai ao encontro
de nosso papel no Governo,
que é de salvar vidas. Estamos
nesta luta diária em
decorrên-cia da pandemia, mas o Samu
também vai ajudar a salvar
muitas vidas em acidentes e
outras enfermidades. Cada
município vai ter sua base, sua
própria ambulância e, com
certeza, vai ser fundamental
nesse atendimento de
urgên-cia”, pontuou o governador.
O investimento do Governo
do Estado é superior a R$ 5
milhões, sendo que a Central
de Regulação das Urgências
será totalmente custeada pelo
Estado. O Consórcio Público da
Região Norte do Estado (CIM
Norte/ES) é parceiro nesta
ini-ciativa que faz parte do “Samu
para Todos” (em conformidade
com o Decreto Nº 4548-R, de
dezembro de 2019). Os
muni-cípios de Água Doce do Norte,
Barra de São Francisco e
Eco-poranga serão contemplados
na segunda etapa de
implanta-ção do serviço na região.
O subsecretário de Estado de
Regulação, Controle e Avaliação
em Saúde, Gleikson Barbosa dos
Santos, destacou que os serviços
serão prestados 24 horas por dia,
com o objetivo de auxiliar a
so-ciedade em caso de risco à vida.
“O SAMU 192 faz parte da Rede
de Urgência e Emergência do
Estado. É um serviço de socorro
que funciona 24 horas, por meio
de orientações, envio de
unida-de móvel e equipe capacitada
para a realização do
atendimen-to. Tem como objetivo chegar
precocemente à vítima após ter
ocorrido alguma situação de
ur-gência ou emerur-gência que
pos-sa levar a sofrimento, a sequelas
ou mesmo à morte, realizando
atendimentos em residências,
locais de trabalho e vias públicas.
A assistência pode ser solicitada
por qualquer cidadão pelo
nú-mero telefônico 192”, explicou.
O superintendente de
Saú-de da Região, Edilson Monteiro,
salientou que essa ampliação
permite o maior alcance do
aten-dimento pré-hospitalar à
socie-dade. “Essa expansão aumenta a
cobertura dos serviços, levando
o acesso do atendimento
pré--hospitalar móvel de urgência
para mais pessoas, e,
consequen-temente, contribuindo para
di-minuição de mortes e sequelas”,
disse. (Saiba mais sobre o serviço
no final do texto)
Obras de
pavimentação
Durante a solenidade de
lan-çamento, o governador Renato
Casagrande assinou a Ordem
de Serviço para as obras de
pa-vimentação asfáltica e
drena-gem na Avenida Jairo
Mendon-ça Bahia, localizada no bairro
Residencial Park Washington,
em São Mateus. A avenida dá
acesso à unidade do Corpo de
Bombeiros e à Estrada do
Par-que de Exposição de São
Ma-teus. O investimento do Estado
é de R$ 2,5 milhões, por meio
da Secretaria de Saneamento,
Habitação e Desenvolvimento
Urbano (Sedurb).
“Estamos assinando o
con-vênio de pavimentação desta
avenida que também se liga à
base do SAMU 192. Uma obra
que trará mais qualidade de
vida aos moradores e como
sempre digo, qualifi ca o lugar,
valorizando os imóveis e
tiran-do a poeira da vida das
pesso-as. As obras melhoraram ainda
a mobilidade, garantindo mais
segurança a pedestres e
veícu-los que trafegam pela via, além
de otimizar o turismo em São
Mateus, benefi ciando toda a
região”, destacou Casagrande.
Serão construídos 13.142,92
metros quadrados de
pavimen-tação, 5.077,66 metros
quadra-dos de passeio com ladrilho
podotátil, 7.253,80 metros de
meio fi o, 1.654,22 metros de
rede de drenagem, 3.657,00
metros quadrados de
sinaliza-ções horizontais e 1.933
uni-dades de tachões refl exivos ao
longo da avenida.
“O município de São Mateus
é o segundo município mais
antigo e o sétimo
mais populoso do
Espírito Santo. Estas
intervenções vêm
trazer mais
qualida-de qualida-de vida para os
moradores e
turis-tas que frequentam
a região, além de
ser uma via de alta
relevância para os
deslocamentos em
função dos
aten-dimentos
deman-dados pelo Corpo
de Bombeiros. O
Governo do Estado
tem procurado
de-senvolver ações que
possam melhorar a
qualidade de vida
dos moradores e
vi-sitantes de São
Ma-teus, que recebe um
grande número de
turistas,
principal-mente no Verão. É uma alegria
anunciar mais de R$ 2,5 milhões
de investimentos nesta região”,
ressaltou o secretário de Estado
de Saneamento, Habitação e
Desenvolvimento Urbano,
Mar-cus Vicente.
Samu para Todos
A Política Estadual para a
Rede de Urgência e
Emergên-cia — componente do Serviço
Móvel de Urgência,
denomi-nado Samu para Todos, foi
ins-tituída por meio do Decreto nº
4.548-R, de 16 de dezembro de
2019. A iniciativa do programa
tem o objetivo de ampliar o
acesso da população ao SAMU
192. Para isso, o Governo do
Es-tado, por meio da Secretaria da
Saúde (Sesa), cofi nanciará a
im-plantação do serviço em 60%,
depois de deduzir o custo com
o repasse federal, para os
muni-cípios que aderirem à proposta,
utilizando a base de cálculo
tri-partite sobre o teto do valor de
referência, per capita/mês.
A contrapartida dos
municí-pios será de 40%, além de
dispo-nibilizar a infraestrutura
padroni-zada das bases descentralipadroni-zadas,
que deverão estar
estrategica-mente localizadas, de forma a
contemplar os atendimentos da
região. O repasse estadual será
concedido em caráter regular e
automático, fundo a fundo,
des-de que seja mantido o serviço
nas condições exigidas pelo
Mi-nistério da Saúde.
Quando acionar o
atendimento móvel
de urgência
Saber como e quando acionar
o Serviço de Atendimento
Mó-vel de Urgência (SAMU 192)
con-tribui para que ele possa
cum-prir sua função principal, que é
prestar socorro à população em
casos de risco à vida. Ao acionar
o serviço, é preciso que a pessoa
esteja ao lado do paciente para
que seja garantido um
atendi-mento ágil e adequado à
situ-ação. Em alguns casos, o
acom-panhante mesmo pode iniciar
o atendimento com orientação
do médico regulador até que o
socorro chegue ao local.
O SAMU 192 realiza
atendimen-to pré-hospitalar com prioridade
para casos de risco à vida. Por isso,
as pessoas não devem passar
tro-tes nem ocupar as linhas
telefô-nicas para solicitar atendimentos
que não tenham esse foco.
Acione o serviço em
casos de:
•
Parada cardiorrespiratória;
•
Dor forte no peito (infarto);
•
Difi culdade de
respirar/en-gasgo;
•
Suspeita de Acidente
Vascu-lar Cerebral (derrame);
•
Intoxicação (envenenamento);
•
Queimadura grave;
•
Choque elétrico;
•
Acidente de trânsito com
ví-tima;
•
Queda grave e fratura;
•
Afogamento;
•
Surto psiquiátrico;
•
Ferimento causado por arma
de fogo ou arma branca;
•
Trabalho de parto com
ris-co de morte para a mãe ou
para o bebê.
AMUNES - Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo Avenida Princesa Isabel, 629 - Ed. Vitória Center - Sala 401 - Centro - Vitória/ES
CEP: 29010-904 - Telefones: (27) 3227-3077 | (27) 3222-4537
SUMÁRIO
CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS
CIM POLINORTE ... 4 COINTER ... 4MUNICÍPIOS
Afonso Cláudio ... 7 Alegre ... 9 Alfredo Chaves ... 10Alto Rio Novo ... 15
Anchieta ... 25
Aracruz ... 27
Barra de São Francisco ... 41
Boa Esperança ... 42
Bom Jesus do Norte ... 43
Castelo ... 44
Colatina ... 49
Conceição do Castelo ... 58
Domingos Martins ... 61
Dores do Rio Preto ... 66
Fundão ... 68 Governador Lindenberg ... 74 Guaçuí ... 75 Guarapari ... 81 Ibiraçu ... 91 Itaguaçu ... 92 Itarana ... 99 Jaguaré ...127 João Neiva ...128 Laranja da Terra ...129 Marilândia ...130 Montanha ...132 Pancas ...144 Pedro Canário ...147 Piúma ...148 Presidente Kennedy ...151 Rio Bananal ...153
Santa Maria de Jetibá ...154
Santa Teresa ...157
São Gabriel da Palha ...159
São José do Calçado ...170
São Roque do Canaã ...171
Serra ...177
Sooretama ...194
Venda Nova do Imigrante ...195
Viana ...208
Consórcios Intermunicipais
Cim Polinorte - Consórcio Público da Região Polinorte do ES
ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO – Nº. 02/2021
PRO-CESSO ADMINISTRATIVO – Nº. 949/2020
Publicação Nº 327518 ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Dispensa de Licitação – nº. 02/2021 Processo Administrativo – nº. 949/2020
Declaro, nos termos do Art. 24, inciso II, e Art. 23, § 8º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a dispensa de licitação para pagamento à empresa RADIOVIX ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 10.172.853/0001-64 - Empresa especializada em prestação e Serviços em Radiometria “Teste em Radiação de Fuga”, conforme especificações e quantidades contidos no modelo da proposta de preços do anexo I, visando atender às necessidades da Unidade de Pronto Atendimento Infantil de Linhares/ES – UPAI 24 horas, conforme as especificações do Termo de Referência.
Valor R$ 3.550,00 (três mil quinhentos e cinquenta reais) Projeto/Atividade: 01.101.10.302.0001.2.005 – Gestão da Uni-dade de Pronto Atendimento de Linhares; Natureza da Despesa: 333903900; Fonte de Recurso: 19100000.
À consideração do Exmo. Senhor Presidente do CIM POLINORTE, para fins de ratificação do ato, de acordo com o Artigo 26, da Lei 8.666/93 e suas alterações.
Ibiraçu/ES, 20 de janeiro de 2021. Lucimar Antônio da Silva
Presidente da Comissão de Licitação
Consórcio Público da Região Polinorte – CIM POLINORTE
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ratifico, nos termos do Art. 26, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 com suas alterações, o ato de declaração de dispensa proferido pelo Sr. Presidente da Comissão de Licitação do Consórcio Público da Região Polinorte – CIM POLINORTE, nos au-tos do Processo de Dispensa de Licitação nº 024/2020, fundamentado no art. 24 inciso II da Lei 8666/93 e suas alterações. Alessandro Broedel Torezani
Presidente
Consórcio Público da Região Polinorte – CIM POLINORTE Ibiraçu/ES, 20 de janeiro de 2021.
PUBLIQUE-SE
Consórcio Público COINTER
RESOLUÇÃO COINTER N° 01/2021
Publicação Nº 327609 RESOLUÇÃO Nº 01/2021
AUTORIZA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS – COINTER, A EFETUAR O PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA), NA FORMA DO ARTIGO 1º, PAR ÚNICO DA LEI Nº 9.492/1997, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.
O Consórcio Público Intermunicipal para o Fortalecimento da Produção e Comercialização de Produtos Hortigranjeiros – COINTER, no uso de suas atribuições que lhe conferem o § 2º, do art. 1º da Lei nº 11.107/2005, e o § 2º do art. 20 do Decreto nº 6.017/2007;
Considerando a possível inadimplência dos consorciados, pessoas jurídicas, pessoas físicas ou outros órgãos públicos que usufruem dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal para o Fortalecimento da Produção e Comercialização de Pro-dutos Hortigranjeiros – COINTER, que poderá colocar em risco o bom funcionamento da autarquia;
Considerando a necessidade de prover outros meios de cobrança antes do ajuizamento de ação própria junto ao Poder Judiciário;
Considerando a necessidade do Consórcio Público Intermunicipal para o Fortalecimento da Produção e Comercialização de Produtos Hortigranjeiros – COINTER, em prover meios de receber os serviços prestados, sejam através de contrato de rateio, contrato de programa ou outro ajuste, devidos pelos municípios consorciados, pessoas jurídicas, pessoas físicas, ou outros órgãos públicos, antes do ajuizamento de ação judicial competente;
Considerando o disposto no o § 2º, do Art. 1º da Lei nº 11.107/2005 c/c § 2º, do Art. 20 do Decreto Federal nº 6.017/2007, que disciplina que os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos ou, no caso de específica autorização, serviços ou bens de ente da Federação consorciado;
Considerando o êxito obtido por vários municípios e outros entes públicos que adotaram tal medida; Considerando a deliberação realizada na Assembleia Geral Ordinária do Cointer em 20 de maio de 2020; RESOLVE:
Art. 1º - Fica o Consórcio Público Intermunicipal para o Fortalecimento da Produção e Comercialização de Produtos Hor-tigranjeiros – COINTER, autorizado a enviar para protesto, as certidões de dívida ativa – CDA, dos créditos devidos pelos municípios consorciados, pessoas jurídicas, pessoas físicas, ou outros órgãos públicos que usufruírem dos serviços do Consórcio.
Art. 2º - A fim de executar os protestos previstos no artigo anterior o Consórcio Público Intermunicipal para o Fortaleci-mento da Produção e Comercialização de Produtos Hortigranjeiros – COINTER firmará convênio com o Instituto de Estudos e Protesto de Títulos do Brasil – Seção do Espírito Santo – IEPTB/ES.
Art. 3º - Compete à Assessoria Jurídica levar a protesto a Certidão da Dívida Ativa (CDA) emitida pelo Consórcio Público Intermunicipal para o Fortalecimento da Produção e Comercialização de Produtos Hortigranjeiros – COINTER, indepen-dentemente do valor do crédito.
§ 1º – Efetivado o protesto sem que o devedor tenha, no prazo legal, quitado o débito, a Assessoria Jurídica fica autorizada o ajuizamento da ação executiva do título, em favor do Consórcio ou propor a ação específica para o caso em concreto, com todos os valores devidamente atualizados, sem prejuízo da manutenção do protesto no cartório competente.
§ 2º – Uma vez quitado integralmente ou parcelado o débito pelo devedor, após a notificação cartorária, antes da efe-tivação do protesto, inclusive dos honorários advocatícios, o Consórcio Público Intermunicipal para o Fortalecimento da Produção e Comercialização de Produtos Hortigranjeiros – COINTER, emitirá certidão de quitação ou parcelamento, para que o devedor possa requerer a baixa do protesto ao Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos.
§ 3º – Na hipótese de descumprimento do parcelamento, efetivado após a notificação cartorária, antes de efetivado o protesto, o Consórcio Público Intermunicipal para o Fortalecimento da Produção e Comercialização de Produtos Hortigran-jeiros – COINTER fica autorizado a protestar o valor remanescente apurado e devido, junto ao Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos.
Art. 4º - O Consórcio Público Intermunicipal para o Fortalecimento da Produção e Comercialização de Produtos Hortigran-jeiros – COINTER fica autorizado a efetuar o protesto dos respectivos títulos, nas ações de execução em curso.
Art. 5º - Somente ocorrerá o cancelamento do protesto após a quitação total da dívida ou mediante a efetivação do seu parcelamento, com o pagamento da primeira parcela, incluídas as custas judiciais, honorários advocatícios.
Art. 6º - O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal para o Fortalecimento da Produção e Comercialização de Pro-dutos Hortigranjeiros – COINTER, poderá, mediante Portaria, regulamentar o disposto nesta Resolução.
Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. Colatina/ES, 04 de janeiro de 2021.
JOÃO GUERINO BALESTRASSI
Presidente do Consórcio Público Intermunicipal para o Fortalecimento da Produção e Comercialização de Produtos Horti-granjeiros – COINTER
Afonso Cláudio
Prefeitura
CONTRATO Nº 002/2021 - PROC. Nº 20306/2020 - CONTRATO DE RATEIO
Publicação Nº 327542 CONTRATO Nº 002/2021
Proc. Nº 20306/2020 CONTRATO DE RATEIO
Consorciado: Município de Afonso Cláudio/ES. CNPJ Nº 27.165.562/0001-41.
Consórcio: Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana – CIM Pedra Azul. CNPJ Nº 02.760.004/0001-01.
Valor do repasse: R$ 116.208,92 (cento e dezesseis mil, duzentos e oito reais e noventa e dois centavos), em parcela única ou dividido em parcelas mensais, devendo o valor total ser efetivamente repassado dentro do exercício financeiro, pertinente, e no caso de parcela única deverá ocorrer no primeiro semestre.
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2.116 - Manutenção das Atividades do Consórcio Público de Saúde - CIM PEDRA AZUL - Fonte de Recurso 12110000000 – Receita de impostos e transferência de impostos – saúde - Elemento de Despesa: 31717000000 Rateio pela Participação em Consórcio Público, 33717000000 Rateio pela Participação em Consórcio Público e 44717000000 Rateio pela Participação em Consórcio Público.
Prazo: o instrumento terá vigência até 31/12/2021.
Disposições Gerais: o presente instrumento surtirá efeitos jurídicos a partir da data de sua assinatura, com efeitos finan-ceiros ao exercício pertinente a 2021.
Assinatura: 19 de janeiro de 2021
Afonso Cláudio/ES, 21 de janeiro de 2021. Luciano Roncetti Pimenta
Prefeito Municipal de Afonso Cláudio/ES - Consorciado
Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana – CIM Pedra Azul Josafá Storch
Presidente - Consórcio
CONTRATO Nº 003/2021 - PROC. Nº 17098/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2020
Publicação Nº 327503 CONTRATO Nº 003/2021
Proc. Nº 17098/2020
Pregão Eletrônico Nº 26/2020
Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 13.966.711/0001-67.
Contratada: NEO Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - CNPJ Nº 25.165.749/0001-10
Objeto: prestação de serviços de gerenciamento de transações comerciais com rede de empresas credenciadas pela Contratada, para manutenção preventiva e corretiva, compreendendo a realização de orçamento de materiais e serviços especializados de manutenção, para atender a frota de veículos e equipamentos operacionais do Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cláudio/ES.
Valor total estimado: sobre os valores pagos a título de fornecimento de produtos e realização de serviços, estimado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), será deduzido o percentual relativo a taxa administrativa de -24,00% (vinte e quatro por cento negativo/desconto), conforme proposta comercial apresentada pela Contratada, datada de 22/12/2020.
Vigência: de 12 (doze) meses, contados à partir da data de assinatura do instrumento. A prorrogação poderá ser admitida nos termos do artigo 57 da Lei Federal Nº. 8.666/93, mediante prévia justificativa e autorização da autoridade competen-te, devendo ser precedida, ainda, de manifestação da Procurdoria Municipal.
Assinatura: 21/01/2021.
Dotações Orçamentárias: Projeto/Atividade: 2.113 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Elementos de Despesa: 3390300000 - Material de Consumo e 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 12110000000 - Receitra de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - Fichas: 0000014 e 0000018. Afonso Cláudio/ES, 21 de janeiro de 2021.
Carolina Dias Gomes
Gestora/Secretária Municipal de Saúde Contratante
NEO Consultoria e Administração de Benefícios Eireli Júlio Cesar Miranda - Procurador
Alegre
Prefeitura
EXTRATO DE DISPENSA
Publicação Nº 327766 Extrato de Dispensa
Município de Alegre/ES e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alegre/ES - APAE Assunto: Dispensação de chamamento Público
Objeto de convênio: A dispensação do chamamento público é favorável tendo em vista que a entidade APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - é a única que oferta serviço na modalidade de Centro Dia no município. Assim sendo, a referida instituição há anos vem desenvolvendo atividades em parceria com o poder público municipal de maneira sa-tisfatória, sendo de grande relevância que os serviços ofertados sejam desenvolvidos no próprio município, seja em razão do deslocamento dos usuários, como para o fortalecimento do vínculo familiar, haja vista o número de usuários residentes no município.
Tipo de Parceria: Termo Fomento
Valor do Repasse: R$ 200.000,00 – Recursos FNAS – Exercício 2021 – Fundamento Legal – art. 31, II da Lei Nº 13.019/2014. Alegre/ES, 21/01/2021.
NEMROD EMERICK Prefeito Municipal
Alfredo Chaves
Prefeitura
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 115/2020/ADM
Publicação Nº 327589 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES-ES.
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 115/2020/ADM. Proc. Adm. 0070/2021
Pregão Presencial n°016/2020
Contratante: Município de Alfredo Chaves. Contratado: Posto Alfredo Chaves LTDA.
Objeto: manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato, passando o valor da Gasolina Aditivada (Shell V-Power) de R$ 4,84 para R$ 5,06 e do Diesel S 10 de R$3,84 para R$3,94.
Dotações: Gabinete e diversas Secretarias. Elemento de Despesa: 33903000000.
Fichas: 006, 280, 296, 038, 189, 196, 566, 466, 482, 436, 509, 091, 332-MDE, 416-MDE, 361-MDE, 111, 306. Assinatura: 08 de Janeiro de 2021
Fernando Videira Lafayette Prefeito
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22/2020/SAÚDE
Publicação Nº 327590 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES-ES.
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2020/FMS. Proc. Adm. 0027/2021
Pregão Presencial n° 017/2020.
Contratante: Município de Alfredo Chaves – através do Fundo Municipal de Saúde. Contratado: Posto Levy Kar LTDA.
Objeto: manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato, passando o valor da Gasolina Aditivada (shell V-Power) de R$4,84 para R$4,95 e do Diesel S 10 de R$3,84 para R$3,91
Dotações: 120001.1012200022.107 e 120003.1030200182.121 Elemento de Despesa: 33903000000.
Fichas: 004 e 047.
Assinatura: 08 de janeiro de 2021 Silvia Pinto Ferreira
Secretária Municipal de Saúde
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº.03/2017/ADM
Publicação Nº 327673 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES-ES.
Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 03/2017/ADM. Proc. Adm. 7520/2020
Inexigibilidade de Chamamento Público - art. 31 da Lei nº. 13.019/2014. Concedente: Município de Alfredo Chaves.
Proponente: Associação Casa Lar – Aconchego do Idoso - ACALAI.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de gestão nº. 03/2017, com início em 01/01/2021 e término em 31/12/2021. Valor Total: R$103.800,00. Dotação: 110002.0824400172.162. Elemento de Despesa: 33504300000. Ficha: 525. Assinatura: 30 de Dezembro de 2020 Fernando Videira Lafayette
DECRETO Nº 124-P-2021
Publicação Nº 327640
O presente Ato foi afixado nesta Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Em: 21 / 01 / 2021 ---
Thiago Duarte Bezerra Secretário Municipal de Administração
Dec. nº 0001-P/2021 DECRETO Nº. 0124-P/2021
EMENTA: Torna sem efeito nomeação de
cargo em comissão a servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas previstas no artigo 45, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe sobre alteração da Lei Nº 469/2013.
DECRETA:
Art. 1º. Torna sem efeito o Decreto nº 0120-P/2021
de 19 de janeiro de 2021, que nomeou a senhora Rosiani Savergnini
Arpini, portadora do CPF/MF nº 092.964.247-39, para exercer o cargo de
provimento em comissão de Chefe de Setor Alimentação e Nutrição. Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ALFREDO CHAVES (ES), EM 21 JANEIRO 2021.
FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE
DECRETO Nº 125-P-2021
Publicação Nº 327643
O presente Ato foi afixado nesta Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Em: 21 / 01 / 2021 ---
Thiago Duarte Bezerra Secretário Municipal de Administração
Dec. nº 0001-P/2021 DECRETO Nº. 0125-P/2021
EMENTA: Dispõe sobre nomeação de servidor
em cargo de comissão.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas previstas no artigo 45, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe sobre alteração da Lei Nº 469/2013.
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada, a senhora Rosiani Savergnini Arpini, portadora do CPF/MF nº 092.964.247-39, para exercer o cargo de
provimento em comissão de Chefe de Setor Distribuição de Material Escolar.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ALFREDO CHAVES (ES), EM 21 JANEIRO 2021.
FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE
DECRETO Nº 126-P-2021
Publicação Nº 327646
O presente Ato foi afixado nesta Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Em: 21 / 01 / 2021 ---
Thiago Duarte Bezerra Secretário Municipal de Administração
Dec. nº 0001-P/2021
DECRETO Nº. 0126-P/2021
EMENTA: Dispõe sobre lotação de servidor
efetivo, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas previstas no artigo 45, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves;
DECRETA:
Art. 1º Fica cedida a servidora senhora DYANA SEZINI VIEIRA, portadora do CPF/MF nº 115.325.637-10, servidora efetiva no
cargo de Agente de Fiscalização, matricula funcional nº 2854, para a Câmara Municipal de Alfredo Chaves pelo período de 01/01/2021 a
01/01/2023, conforme o convênio 003/2020.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
ALFREDO CHAVES (ES), EM 21. JANEIRO. 2021.
FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE
Alto Rio Novo
Prefeitura
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS- Nº 009/2020
Publicação Nº 327690 HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002991/2020
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS- Nº 009/2020
Eu, Luiz Américo Borel, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições, após analisar todo o processo licitatório, sob o n° 002991/2020, modalidade Pregão Presencial Registro de Preços sob N° 009/2020, diante do relatório da Pregoeira Oficial, homologo-o a empresa NEIDE GARCIA SUDRÉ-ME, junto ao item a ela correspondente, conforme abaixo:
a) NEIDE GARCIA SUDRÉ-ME –lote único - perfazendo o valor total global de R$ 43.599,00 (quarenta e três mil e qui-nhentos e noventa e nove reais).
Por fim, informamos que o valor total adquirido neste certame perfaz o montante de R$ 43.599,00 (quarenta e três mil e quinhentos e noventa e nove reais).
Autorizo a convocação do representante legal da empresa acima mencionada para assinatura da Ata de Registro de Preços, para contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios, não perecíveis, para compor as cestas básicas com objetivo de atender os programas e as necessidades da secretaria municipal de assistência social, conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos.
Alto Rio Novo - ES, 21 de janeiro de 2021. LUIZ AMERICO BOREL
Prefeito Municipal
RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2021
Publicação Nº 327711 RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO – ES. CONTRATADO: HIDROAMBIENTAL EIRELI
Objeto O presente tem por objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de Operação Assistida na Estação de Tratamento de Água – ETA localizada no Distrito de Vila Palmerino, incluindo ainda a capacitação de servidores municipais, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transportes do Município de Alto Rio Novo/ES.
Vigência: A Contratada se obriga a iniciar a prestação dos Serviços, descrita na cláusula primeira, a partir da publicação do presente instrumento e findar-se-á em 31/12/2021.
Valor: A CONTRATADA se obriga a executar o objeto deste Contrato, pelo preço certo e ajustado de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta recursos financeiros provenientes da seguinte pre-visão orçamentária:
014100014101.0412200082.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-: ELEMENTO DE DESPESA 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recursos do Royalties Federal e Estadual. Processo Administrativo: 000280/2021.
RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 024/2020
Publicação Nº 327731 RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 024/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES. CONTRATADO: ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem como objeto:
a) a prorrogação do prazo vigencial do contrato n° 024/2020, ficando prorrogado a partir do dia 1º de janeiro de 2021 com término em 31 de dezembro de 2021;
b) o reajuste de 24,890850% do valor mensal contratado, com base no IGPM acumulado nos últimos 12 (doze) meses, a partir do mês de fevereiro de 2021, visando manter o equilíbrio econômico financeiro através do reajustamento de preços pactuados, conforme anexo único deste instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes correrão à conta de créditos orçamentários consignados no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2021 e LOA 2021, conforme previsão orçamentária a seguir:
012000012001.0412200032.003 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração
Elemento de Despesas 33903000000 Fonte de recursos 1001 – Recursos Próprios
Fonte de recursos 1001 – Recurso Royalties de Petróleo Federal. CLÁUSULA QUARTA –- DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES E CLÁUSULAS NÃO ALTERADAS
Todas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo presente instrumento permanecem em vigor.
ANEXO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2020
PLANILHA DEMONSTRATIVA DE VALORES – Referente ao Mês de Janeiro/2021
ITEM Quant UNID OBJETO MENSAL VALOR VALOR TOTAL
01 01 MÊS
Contratação de empresa especializada em desenvolvimento de website dinâmico, manutenção e licenciamento de uso, suporte técnico, hospedagem em Datacenter de sítio eletrônico, do Portal Institucional
da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo/ES. R$ 566,00 566,00 R$
Valor Total: quinhentos e sessenta e seis reais. R$ 566,00
PLANILHA DEMONSTRATIVA DE VALORES – Referente aos Meses de Fevereiro a Dezembro/2021 ITEM Quant UNID OBJETO
VALOR MENSAL ATUAL ÍNDICE Reajuste IGPM VALOR MENSAL REAJUSTADO VALOR TOTAL 01 11 MÊS Contratação de empresa especializada em desenvolvimento de website dinâmico, manutenção e licenciamento de uso, suporte técnico, hospedagem em Datacenter de sítio eletrônico, do Portal Institucional da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo/ES.
R$ 566,00 24,890850% 706,00 R$ 7.766,00 R$
Valor Total: sete mil setecentos e sessenta e seis reais. R$ 7.766,00 VALOR TOTAL GERAL (Ref. ao Exercício 2021): R$ 8.332,00 (oito mil, trezentos e trinta dois reais)
RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº025/2020
Publicação Nº 327725 RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº025/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES.
CONTRATADO: FORNECEDORES DO GRUPO INFORMAL DE AGRICULTORES FAMILIARES CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo vigência do contrato nº 025/2020, ficando prorrogado a partir do dia 1º de janeiro de 2021 com término em 30 de abril de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes correrão à conta de créditos orçamentá-rios consignados no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2020 e LOA 2021, conforme previsão orçamentária a seguir:
0150015001.1212200192.021- PNAE – PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FONTE DE RECURSOS-1122-FNDE
015000015001.1212200192.022 – COMPLEMENTO DA MERENDA COM RECURSO PROPRIOS FONTE DE RECURSOS-1001-RECURSOS PROPRIOS
FONTE DE RECURSOS-1530-RECURSOS ROYALTIES FEDERAL FONTE DE RECURSOS-1540-RECURSOS ROYALTIES ESTADUAL
CLÁUSULA QUARTA DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES E CLÁUSULAS NÃO ALTERADAS Todas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo presente instrumento permanecem em vigor. Processo Administrativo: 003316/2020.
RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 086/2019
Publicação Nº 327674 RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 086/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES. CONTRATADO: VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo vigencial do contrato n° 086/2019, ficando prorrogado a partir do dia 1º de janeiro de 2021 com término em 30 de abril de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O valor total do presente instrumento será de R$ 22.932,00 (vinte e dois mil novecentos e trinta e dois reais), conforme anexo único que integra este instrumento, cujo desembolso dar-se-á conforme pactuado neste instrumento, à conta de créditos orçamentários consignados no Orçamento Geral do CONTRATANTE para o exercício de 2021, previstos nas rubri-cas elencadas abaixo:
Secretaria Municipal de Educação:
015000015001.1212200202.023 – Manutenção do Transporte Escolar Estadual SEDU- elemento de despesa: 339039000-Ou-tros Serv. De Terceiros P. Jurídica;
015000015001.1212200202.024 – Manutenção do Transporte Escolar - PNATE – elemento de despesa: 339039000-Ou-tros Serv. De Terceiros P. Jurídica;
015000015001.1212200202.025 – Manutenção da Educação Básica com quota Salário educação- elemento de despesa: 339039000-Outros Serv. De Terceiros P. Jurídica;
015000015004.1212200682.076- Manutenção do Transporte Escolar Municipal- elemento de despesa: 339039000-Outros Serv. De Terceiros P. Jurídica;
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do Contrato, a despesa com a execução dos serviços correrá à conta de dotações orçamentárias, próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.
CLÁUSULA QUARTA DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES E CLÁUSULAS NÃO ALTERADAS Todas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo presente instrumento permanecem em vigor. Processo Administrativo: 003499/2020
Estimativa de gastos para ano letivo de 2021 de 01/01/2021 a 30/04/2021
item ITINERÁRIO KM turno Monitor KM Empresa VALOR POR São Luiz VALOR TOTAL (ESTIMADO DIÁRIO) VALOR TOTAL PARA 52 DIAS letivos 1
Córrego água Limpa, Piscina do Os-valdo, Córrego São Pedro, Córrego São Paulo.
Escola Córrego São Paulo
Escola Pastor Antonio Nunes de Car-valho
Pem Armezina do Amaral Ramos.
57,8 Matutino Sim R$ 5,00 R$ 289,00 R$ 15.028,00
2
Córrego água Limpa, Piscina do Os-valdo, Córrego São Pedro, Córrego
São Paulo 30,4 Vespertino Sim R$ 5,00 R$ 152,00 R$ 7.904,00 22.932,00
RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 009/2018
Publicação Nº 327745 RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 009/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES.
CONTRATADO: MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem como objeto:
a) a prorrogação do prazo vigêncial do 4º termo aditivo ao contrato n° 009/2018, ficando prorrogado a partir do dia 1º de janeiro de 2021 com término em 31 de dezembro de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes correrão à conta de créditos orçamentá-rios consignados no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2020 e LOA 2021, conforme previsão orçamentária a seguir:
01500015004.1236100152.014 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação. 33903900000- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
111100000 - recurso próprios
0120000 0120010412200032.003 – Manutenção do gabinete do prefeito Elemento de despesas: Outros Serviços de terceiros Pessoas Jurídica 100100000 – Recurso Próprio
153000000 – Recursos Royalties Federal 1540000000 - Recursos Royalties Estadual
CLÁUSULA QUARTA –- DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES E CLÁUSULAS NÃO ALTERADAS Todas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo presente instrumento permanecem em vigor. Processo Administrativo: 00003496/2020.
RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 054/2017
Publicação Nº 327614 RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 054/2017.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES. CONTRATADO: GRIMAR DE ARAÚJO CABRAL- ME. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo vigencial do contrato n° 054/2017, ficando prorrogado a partir do dia 1º de janeiro de 2021 com término em 30 de abril de 2021, o qual totaliza um período de 52 (cinquenta e dois) dias letivos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O valor total do presente instrumento será de R$ 75.024,56 (setenta e cinco mil vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos), conforme anexo único que integra este instrumento, cujo desembolso dar-se-á conforme pactuado neste instrumento, à conta de créditos orçamentários consignados no Orçamento Geral do CONTRATANTE para o exercício de 2021, previstos nas rubricas elencadas abaixo: Secretaria Municipal de Educação:
015000015001.1212200202.023 – Manutenção do Transporte Escolar Estadual SEDU- elemento de despesa: 339039000-Outros Serv. De Terceiros P. Jurídica;
015000015001.1212200202.024 – Manutenção do Transporte Escolar - PNATE – elemento de despesa: 339039000-Outros Serv. De Terceiros P. Jurídica;
015000015001.1212200202.025 – Manutenção da Educação Básica com quota Salário educação- elemento de despesa: 339039000-Outros Serv. De Terceiros P. Jurídica;
015000015004.1212200682.076- Manutenção do Transporte Escolar Municipal- elemento de despesa: 339039000-Outros Serv. De Terceiros P. Jurídica;
CLÁUSULA QUARTA DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES E CLÁUSULAS NÃO ALTERADAS
Todas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo presente instrumento permanecem em vigor.
Processo Administrativo: 003498/2020
Estimativa de gastos para ano letivo de 2021 01/01/2021 a 30/04/2021
Item ITINERÁRIO TURNO KM DESTINO VEÍCULO TIPO DE GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME. VALOR TOTAL ESTIMADO DIARIO empresa vencedora CUSTO TOTAL 145 dias 1 C° ÁGUA LIMPA - RONILDO - CRUZ DO PADRE - CICI ROSA -
TORRE - ABEL.
MATUTINO 64 EPMEFC° SÃO
PAULO. VAN R$ 3,45 R$ 220,80 11.481,60
2
ALTO CAPIM - ZÉ SOLINO - ELOI - ZÉ CIRILO - LOURIVAL TURCO - VALTER SICILO - EPMEF ALTO CAPIM - PICINATTI -
JEFERSON - ZÉ FERNANDES - RUBENS -
GESSÉ - C° URUCUM - VARGAS - JOAO BIGODE - ALTO CUPARAQUE - ILDO MATEUS - JOAO BOTELLO
3
ALTO CAPIM - ZÉ SOLINO - ELOI - ZÉ CIRILO - LOURIVAL TURCO - VALTER SICILO - EPMEF ALTO CAPIM - PICINATTI -
JEFERSON - ZÉ FERNANDES - RUBENS -
GESSÉ - C° URUCUM - VARGAS - JOAO BIGODE - ALTO CUPARAQUE - ILDO MATEUS - JOAO BOTELLO
VESPERTINO 68 EPMEFALTO CAPIM KOMBI R$ 4,12 R$ 280,16 14.568,32
4
ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA - C° RIO NOVO - SIDNEI LOUZADA
- C° GONÇALVES. MATUTINO 38 EMEF RUBENS RAMIRO DA SILVA. KOMBI R$ 4,12 R$ 156,56 8.141,12 5 ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA - C° RIO NOVO - SIDNEI LOUZADA
- C° GONÇALVES. VESPERTINO 38 EMEF RUBENS RAMIRO DA SILVA. KOMBI R$ 4,12 R$ 156,56 8.141,12
Item ITINERÁRIO TURNO KM DESTINO VEÍCULO TIPO DE GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME. VALOR TOTAL ESTIMADO DIARIO empresa vencedora CUSTO TOTAL 52dias 6 DIVISA CÓRREGO DO URUCUM COM ZÉ DO CHICO DE CIMA-CABECEIRA SÃO LOURENÇO-ALTO URUCUM-ÁGUA LIMPA- MATUTINO 49,6 EEEFM “Pastor Antônio Nunes de Carvalho”. VAN R$ 4,12 R$ 204,35 10.626,20 7 C° ÁGUA LIMPA - RONILDO - CRUZ DO PADRE - CICI ROSA -
TORRE - ABEL.
VESPERTINO 55 EPMEFC° SÃO
PAULO. VAN R$ 3,45 R$ 189,75 9.867,00
TOTAL R$ 26,83 R$ 1.442,78 75.024,56
TOTAL DIARIO MULTIPLICADO PELOS DIAS LETIVOS SENDO 52 DIAS DE janeiro a abril de 2021
RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 053/2017
Publicação Nº 327612 RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 053/2017.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES. CONTRATADO: NUNES TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo vigencial do contrato n° 053/2017, ficando prorrogado a partir do dia 1º de janeiro de 2021 com término em 30 de abril de 2021, o qual totaliza um período de 52 (cinquenta e dois) dias letivos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O valor total do presente instrumento será de R$ 80.850,64 (oitenta mil oitocentos e cinquenta reais e sessenta e quatro), conforme anexo único que integra este instrumento, cujo desembolso dar-se-á conforme pactuado neste instrumento, à conta de créditos orçamentários consignados no Orçamento Geral do CONTRATANTE para o exercício de 2021, previstos nas rubricas elencadas abaixo: Secretaria Municipal de Educação:
015000015001.1212200202.023 – Manutenção do Transporte Escolar Estadual SEDU- elemento de despesa: 339039000-Outros Serv. De Terceiros P. Jurídica;
015000015001.1212200202.024 – Manutenção do Transporte Escolar - PNATE – elemento de despesa: 339039000-Outros Serv. De Terceiros P. Jurídica;
015000015001.1212200202.025 – Manutenção da Educação Básica com quota Salário educação- elemento de despesa: 339039000-Outros Serv. De Terceiros P. Jurídica;
015000015004.1212200682.076- Manutenção do Transporte Escolar Municipal- elemento de despesa: 339039000-Outros Serv. De Terceiros P. Jurídica;
CLÁUSULA QUARTA DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES E CLÁUSULAS NÃO ALTERADAS
Todas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo presente instrumento permanecem em vigor.
Processo Administrativo: 003498/2020.
Estimativa de gastos para ano letivo de 2021 01/01/2021 a 30/04/2021
Item ITINERÁRIO TURNO KM DESTINO VEÍCULO TIPO DE
NUNES TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME VALOR TOTAL ESTIMADO DIARIO empresa vencedora CUSTO TOTAL 52 dias 1
SANTA ANA - JOÃO DE SOUZA - CUSTÓDIO - C°DAS ANDORINHAS - ELIAS CUSTÓDIO - JURANDIR VILAÇA - TITÃO - C°SÃO JOSÉ - GENAIRFAIOLI - ZEQUINHA BRAGA- ZITO TEIXEIRA
MATUT INO 59 EPMEF PROFESSO RA MARIA RODRIGUE S DE FREITAS. VAN R$ 3,61 R$ 212,99 11.075,48 2
SANTA ANA - JOÃO DE SOUZA - CUSTÓDIO - C°DAS ANDORINHAS - ELIAS CUSTÓDIO - JURANDIR VILAÇA - TITÃO - C°SÃO JOSÉ - GENAIRFAIOLI - ZEQUINHA BRAGA- ZITO TEIXEIRA
VESPER TINO 59 EPMEF PROFESSO RA MARIA RODRIGUE S DE FREITAS. KOMBI R$ 3,61 R$ 212,99 11.075,48 3 JACUTINGA I - JACUTINGA II - HERNANDES - JOSÉ IZIDORO – IZAELFAIOLI - DÉ MESSIA - JUAREZ –
ANTONIO NENEN MATUT INO 40 EMEF PROFESSO RA MARIA RODRIGUE S DE FREITAS. KOMBI R$ 4,31 R$ 172,40 8.964,80
4
JACUTINGA I - JACUTINGA II - HERNANDES - JOSÉ IZIDORO - IZAELFAIOLI - DÉ MESSIA - JUAREZ –
ANTONIO NENEN VESPER TINO 40 EMEF PROFESSO RA MARIA RODRIGUE S DE FREITAS. VAN R$ 4,31 R$ 172,40 8.964,80
5 ASSENTAMENTO SANTO ANTÔNIO- C°URUCUM - C° SOSSEGO -
ZÉ MANOEL MATUT INO 42,2 EMEF PROFESSO RA MARIA RODRIGUE S DE FREITAS. VAN R$ 4,31 R$ 181,88 9.457,76
Item ITINERÁRIO TURNO KM DESTINO VEÍCULO TIPO DE
NUNES TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME VALOR TOTAL ESTIMADO DIARIO empresa vencedora CUSTO TOTAL 52 dias
6 ASSENTAMENTO SANTO ANTÔNIO- C°URUCUM - C° SOSSEGO -
ZÉ MANOEL MATUT INO 42,2 EMEF PROFESSO RA MARIA RODRIGUE S DE FREITAS. VAN R$ 4,31 R$ 181,88 9.457,76
7 ASSENTAMENTO SANTO ANTÔNIO - ERVAL - C° ZIQUITA RODRIGUES. MATUTINO 39
EPMEF SANTO ANTONIO / EPMEF PROFESSO RA MARIA RODRIGUE S DE FREITAS VAN R$ 5,32 R$ 207,48 10.788,96
8 ASSENTAMENTO SANTO ANTÔNIO - ERVAL - C° ZIQUITA RODRIGUES. MATUTINO 40
EPMEF SANTO ANTONIO / EPMEF PROFESSO RA MARIA RODRIGUE S DE FREITAS VAN R$ 5,32 R$ 212,80 11.065,60 Total R$ 35,10 R$ 1.554,82 80.850,64
RESUMO DO 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 059/2017
Publicação Nº 327649 RESUMO DO 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 059/2017.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES. CONTRATADO: VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo vigencial do contrato n° 059/2017, ficando prorrogado a partir do dia 1º de janeiro de 2021 com término em 30 de abril de 2021, o qual totaliza um período de 57 (cinquenta sete) dias letivos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O valor total do presente instrumento será de R$ 247.650,18 (duzentos e quarenta e sete mil seiscentos e cinquenta reais e dezoito centavos), conforme anexo único que integra este instrumento, cujo desembolso dar-se-á conforme pactuado neste instrumento, à conta de créditos orçamentários consignados no Orçamento Geral do CONTRATANTE para o exercício de 2021, previstos nas rubricas elencadas abaixo: Secretaria Municipal de Educação:
015000015001.1212200202.023 – Manutenção do Transporte Escolar Estadual SEDU- elemento de despesa: 339039000-Outros Serv. De Terceiros P. Jurídica;
015000015001.1212200202.024 – Manutenção do Transporte Escolar - PNATE – elemento de despesa: 339039000-Outros Serv. De Terceiros P. Jurídica;
015000015001.1212200202.025 – Manutenção da Educação Básica com quota Salário educação- elemento de despesa: 339039000-Outros Serv. De Terceiros P. Jurídica;
015000015004.1212200682.076- Manutenção do Transporte Escolar Municipal- elemento de despesa: 339039000-Outros Serv. De Terceiros P. Jurídica;
PARÁGRAFO ÚNICO – Em exercícios futuros, correspondentes à
vigência do Contrato, a despesa com a execução dos serviços correrá à conta de dotações orçamentárias, próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.
CLÁUSULA QUARTA DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES E CLÁUSULAS NÃO ALTERADAS
Todas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo presente instrumento permanecem em vigor.
Processo Administrativo: 003497/2020
Estimativa de gastos para ano letivo de 2021 de 01/01/2021 a 30/04/2021
CÓDIGO DA ROTA
GESTÃO ITINERÁRIO KM
TIPO DE
VEÍCULO Monitor Empresa São Luiz VALOR POR KM
VALOR TOTAL (ESTIMADO DIÁRIO) VALOR TOTAL PARA 57 DIAS letivos 35001 ALTO CAPIM 53,8 ÔNIBUS Sem R$ 5,98 321,72 18.338,04
34016 JOÃO PI-VARGAS-CHUVEIRO DE
PRATA 45,6 ÔNIBUS Sem R$ 6,61 301,41 17.180,37
350020 JACUTINGA II - Cº JACUTINGA I -
DO SOSSEGO 25,2 VAN Sem R$ 8,74 220,25 12.554,25
MARGARIDA ROSA- RONILDO - CRUZ DO PADRE 35002 Cº ICARAI - Cº BOA VISTA - Cº JEQUETIBÁ - FAZ. TRÊS IRMÃOS 47,2 ÔNIBUS Com R$ 7,39 348,80 19.881,60
35003 Cº ZÉ CHICO 30,8 ÔNIBUS Com R$ 8,64 266,11 15.168,27
35004 Cº FRIO - SÃO LOURENÇO -
JACUTINGA 45,6 ÔNIBUS Sem R$ 6,61 301,41 17.180,37
35005 Cº AGUA LIMPA - Cº AFLUENTE DO RIO NOVO - Cº DO DIVINO 36,2 ÔNIBUS Com R$ 7,95 287,79 16.404,03
35007 Cº BEIJA FLOR 19,8 ÔNIBUS Com R$ 12,33 244,13 13.915,41
35010 Cº SÃO PAULO - Cº SÃO PEDRO - MARCIO CLEM - MONT'MOR 52,4 ÔNIBUS Com R$ 6,87 359,99 20.519,43 35012 STª ANA - ZÉ DO ZINHO - PEROBA - STºANTº-URUCUM - LESSE - CAª.RIO NOVO 38,2 ÔNIBUS Com R$ 7,40 282,68 16.112,76 CÓDIGO DA
ROTA GESTÃO ITINERÁRIO KM VEÍCULO Monitor TIPO DE Empresa São Luiz VALOR POR KM
VALOR TOTAL (ESTIMADO DIÁRIO) VALOR TOTAL PARA 57 DIAS letivos 35013 Cº PARAISO-Cº DESENGANO-Cº DOS RIBEIROS - FAZ.STª BÁRBARA -STª ROSA - CANTO ALEGRE - Cº S. JOÃO- PEDRO MILLER
52,8 ÔNIBUS Com R$ 6,92 365,37 20.826,09
35009 ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA - MONTE
CARMELO 29,2 VAN Sem R$ 8,57 250,24 14.263,68
35014 DISTRITO DE MONTE CARMELO 13,6 ÔNIBUS Sem R$ 15,72 213,79 12.186,03
35011 RONDONINHA - MOREIRA-CARDEK - BENICIO - ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA - TULLER - GONÇALVES -KALU .PEDRO MAMÃO 84,6 VAN Sem R$ 3,33 281,71 16.057,47 Total 247.650,18
Anchieta
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PPRP 002/2021
Publicação Nº 327575
O Município de Anchieta/ES, através de seu Pregoeiro, torna público a realização de licitação, na modalidade Pregão Presencial para registro de Preços, objetivando a Contratação exclusiva de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada para eventual aquisição de artefatos de ferro fundido, para manutenção das estradas, vias públicas e bueiros do Município de Anchieta, de acordo com as condições, quantidades e especificações constantes neste Edital e em seus anexos, conforme Leis 8.666/93, 10.520/02
e Decreto Municipal no 5.679/2017.
Os interessados deverão retirar o Edital pelo site www.anchieta.es.gov.br ou via correio eletrônico, no endereço pregao.anchieta@anchieta.es.gov.
br. Credenciamento e
recebimento dos envelopes: De 09:00 às 09:30 do dia 04/02/2021. Abertura das Propostas e Sessão de Disputa: às 09:31 do dia 04/02/2021.
Anchieta, 21 de Janeiro de 2021. Jilvan Carvalho dos Santos
Pregoeiro Oficial - PMA PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2021
AVISO DE LICITAÇÃO PPRP 002/2021 FMS
Publicação Nº 327569
O Fundo Municipal de Saúde do Município de Anchieta/ES, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público a realização de Licitação, na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, objetivando a contratação exclusiva de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada para eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita através da central de abastecimento farmacêutica, centro de atenção psicossocial e destinado aos atendimentos de urgência e emergência realizado no pronto atendimento, conforme especificações deste Edital e seus ANEXOS, conforme as Leis 8.666/93, 10.520/02, LC 123/2006
e Decreto Municipal no 5.679/2017.
Os interessados deverão retirar o Edital pelo site www.anchieta.es.gov.br ou via correio eletrônico, no endereço pregao.anchieta@anchieta.es.gov. br. Credenciamento e recebimento dos envelopes: De 09:00 às 09:30 do
dia 03/02/2021. Abertura das Propostas e Sessão de
Disputa: às 09:31 do dia 03/02/2021.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2021
Processo n.º 4577/2020
Anchieta, 21 de Janeiro de 2021.
Jilvan Carvalho dos Santos
Pregoeiro Oficial - PMA
EXTRATO TERMO DE ENCERRAMENTO DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019
Publicação Nº 327741 EXTRATO TERMO DE ENCERRAMENTO DE TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019
Considerando a ata da 6ª reunião ordinária da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo de Fomento nº 001/2019 anexada às folhas 208;
Considerando o relatório técnico da Gestora do Termo de fomento nº 001/2019 anexado às folhas 210 e 211;
Considerando que tanto a comissão de Monitoramento e Avaliação quanto à Gestora do Termo de Fomento nº 001/2019 aprovaram a prestação de contas apresentada pela Agencia de Desenvolvimento Turístico da Costa e da Imigração (ADE-TURCI), dá-se por cumprido todos os preceitos legais e encerrado o presente Termo de Fomento.
Aracruz
Prefeitura
DECRETO N° 39156
Publicação Nº 327719 DECRETO N.º 39.156, DE 19/01/2021. REVOGA DECRETO N.º 39.070/2021.O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O ART. 55, INCISO XIX, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL;
CONSIDERANDO O OFÍCIO CMDCA N.º 005/2021; DECRETA:
Art. 1º Fica revogado o Decreto n.º 39.070, de 11/01/2021 que nomeou a Conselheira Tutelar Suplente STÉFHANY DA SILVA DE OLIVEIRA, em substituição a Conselheira Tutelar Titular ANA LUCIA FRIGINI, no período de 18/01/2021 a 18/02/2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11/01/2021. Prefeitura Municipal de Aracruz, 19 de Janeiro de 2021.
LUIZ CARLOS COUTINHO Prefeito Municipal
DECRETO N° 39161
Publicação Nº 327717 DECRETO N.º 39.161, DE 20/01/2021.
NOMEIA PARA CARGO EM COMISSÃO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFEREM AS LEIS N.ºS: 2.898, DE 31/03/2006, 3.652, DE 05/04/2013 E 3.792, DE 14/04/2014;
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor GUSTAVO DE ARAÚJO LIMA, para exercer o Cargo em Comissão de Coordenador de Inspe-ção de Produtos de Origem Vegetal – Secretaria de Agricultura do Município de Aracruz – SEMAG, Símbolo CC10, a partir de 21/01/2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Aracruz, 20 de Janeiro de 2021.
LUIZ CARLOS COUTINHO Prefeito Municipal
DECRETO N° 39162
Publicação Nº 327716 DECRETO N.º 39.162, DE 20/01/2021.
NOMEIA PARA CARGO EM COMISSÃO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFEREM AS LEIS N.ºS: 2.898, DE 31/03/2006, 3.652, DE 05/04/2013 E 3.792, DE 14/04/2014;
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora LUCIANE CÂNDIDA MOREIRA SOARES, para exercer o Cargo em Comissão de Coorde-nadora de Unidades de Assistência Social – Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do Município de Aracruz – SEMDS, Símbolo CC10, a partir de 21/01/2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Aracruz, 20 de Janeiro de 2021.
LUIZ CARLOS COUTINHO Prefeito Municipal
DECRETO N° 39165
Publicação Nº 327718 DECRETO N.º 39.165, DE 20/01/2021.
NOMEIA SERVIDOR PARA CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NOS TERMOS DAS LEIS N.ºS: 2.898, DE 31/03/2006, 3.652, DE 05/04/2013 E 3.792, DE 14/04/2014;
DECRETA:
Art. 1º Fica revogada a nomeação da Senhora KATYANNE NUNES FERREIRA MATHIAS, do Cargo em Comissão de Secre-tária Executiva – Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do Município de Aracruz – SEMDS, Símbolo CC10, a partir de 19/01/2021.
Art. 2º Fica nomeada a Senhora KATYANNE NUNES FERREIRA MATHIAS, para exercer o Cargo em Comissão de Coor-denação de Parcerias Externas – Secretaria de Educação do Município de Aracruz – SEMED, Símbolo CC10, a partir de 19/01/2021.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19/01/2021. Prefeitura Municipal de Aracruz, 20 de Janeiro de 2021.
LUIZ CARLOS COUTINHO Prefeito Municipal
RESOLUÇÃO CMASA Nº02-2021- RETIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº001-2021-DA ASSOCIAÇÃO LAR
SÃO JOSÉ-RAIO DE LUZ
Publicação Nº 327519 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACRUZ- CMASA, CRIADO PELA LEI DE Nº 1.969/96 COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI DE N.º 4.212/2018
Dispõe sobre a Aprovação do Oficio nº597/2020-da Associação Lar São José -Raio de Luz, visto a finalização da parceria que se dera por meio do Termo de Fomento de n.º 001/2017, cuja vigência vigorou de 10.04.2017 até 31.12.2017, origi-nário do Processo Administrativo de n.º 3.276/2017 que segue junto a este processo de prestação de contas.
O Conselho Municipal de Assistência Social de Aracruz –CMASA, órgão paritário, deliberativo e controlador das ações dos direitos à cidadania, criado pela Lei 2.105, de 08/04/1998, alterada em seu Art. 3º, I e II, e § 5º, pela Lei 2.927/2006 e Revogado seu Art. 20, alterada em seu Art. 3º II, no uso de suas atribuições legais, em Assembleia Ordinária, realizada pelo grupo de WHATTSZAP (aplicativo de mensagem via celular) do Conselho Municipal de Assistência Social de Aracruz no dia 18 de Dezembro de 2020.
Resolve: Art. 1º Aprovar O Oficio nº597/2020-da Associação Lar São José - Raio de Luz, visto a finalização da parceria que se dera por meio do Termo de Fomento de n.º 001/2017, cuja vigência vigorou de 10.04.2017 até 31.12.2017, originário do Processo Administrativo de n.º 3.276/2017 que segue junto a este processo de prestação de contas. Consistia no objeto do Termo de Fomento a Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica, destinados a 200 (duzentas) crianças e adolescentes de 06 a 15 anos em situação de vulnerabilidade e risco social, usuários do Serviço de Convivência e Forta-lecimento de Vínculos (SCFV) do Distrito de Jacupemba, consoante Termo de Fomento as fls. 316 a 340 dos autos de n.º 3.276/2017.O Termo foi firmado no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), e deste recurso foi utilizado a quantia de R$ 267.782,04 (duzentos e sessenta e sete mil setecentos e oitenta e dois reais e quatro centavos),havendo rendimentos no período de R$ 1.526,82 (mil quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos) e devolução de saldo de R$ 16.301.04 (dezesseis mil trezentos e um reais e quatro centavos), consoante comprovante acostado as fls. 519 des-tes autos. Destaca-se que no decorrer da execução, a parceria foi acompanhada pelo Gestor que após análise da prestação de contas considerou-a regular (fls. 541/542), e a par disso, manifesta-se a Secretaria de Desenvolvimento social con-clusivamente pela aprovação da prestação de contas celebrada com a Associação Lar São José- Raio de Luz referente ao Termo de Fomento de n.º 001/2017 (fls. 544/545).Assim, o Conselho municipal resolve aprovar a Prestação de contas da referida instituição. Frisa de que conforme Súmula do STF os atos do poder público podem ser revistos a qualquer tempo. Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 18 de Dezembro de 2020 Aracruz, 20 de Janeiro de 2021.
Princila Cunha Presidente do CMASA Decreto N° 37.774/2020
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
AVISO DE ABERTURA DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - Nº 000004/ 2021
Publicação Nº 327526 AVISO DE ABERTURA DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - Nº 000004/ 2021
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SAAE--ARA-nº037/2020, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação, EXCLUSIVAMENTE PARA ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, no dia e horário abaixo especificado. O Edital estará à disposição dos interessados no site: www.saaeara.com.br <http://www.saaeara.com.br/>. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (27) 3256-9409 ou através do e-mail: licitacao@saaeara. com.br
---PREGÃO PRESENCIAL: Nº 000004/2021
PROCESSO: 000124/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ANEL DE CONCRETO ARMADO e TUBO DE CONCRETO CREDENCIAMENTO: 10 de fevereiro de 2021 às 13:30H
ABERTURA: 10 de fevereiro de 2021 14:00H
---JOSIMERY DE OLIVEIRA BATISTA- Pregoeira
AVISO DE ABERTURA DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - Nº 000005/ 2021
Publicação Nº 327517 AVISO DE ABERTURA DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - Nº 000005/ 2021
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SAAE--ARA-nº 024/2021, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação, EXCLUSIVAMENTE PARA ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, no dia e horário abaixo especificado. O Edital estará à disposição dos interessados no site: www.saaeara.com.br <http://www.saaeara.com.br/>. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (27) 3256-9409 ou através do e-mail: licitacao@saaeara.com.br
---PREGÃO PRESENCIAL: Nº 000005/2021 PROCESSO: 000133/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA COPA E COZINHA CREDENCIAMENTO: 08 de fevereiro de 2021 às 13:30H
ABERTURA: 08 de fevereiro de 2021 14:00H
---JOSIMERY DE OLIVEIRA BATISTA- Pregoeira
ERRATA 01 - PROCESSO Nº 000131/2020 - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 000003/2021
Publicação Nº 327483 ERRATA 01 - PROCESSO Nº 000131/2020 - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 000003/2021
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SAAE-ARA--Nº024/2021, informa que foi publicada erroneamente na edição nº 1686 da AMUNES do dia 18/01/2021 conforme segue: ONDE LÊ-SE:
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ-ES, por intermédio do Diretor Geral nomeado através do De-creto Municipal nº 32.712/2017 (..)
LEIA-SE:
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ-ES, por intermédio do Diretor Geral nomeado através do De-creto Municipal nº 39.047/2021 (..)
Demais dados permanecem inalterados. Josimery de Oliveira Batista - PREGOEIRO(A)
ERRATA 01- PROCESSO Nº 000109/2020 - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 000002/2021
Publicação Nº 327484 ERRATA 01- PROCESSO Nº 000109/2020 - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 000002/2021
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SAAE-A-RA-Nº 024/2021, informa que foi publicada erroneamente na edição nº 1686 da AMUNES do dia 18/01/2021 conforme segue:
ONDE LÊ-SE:
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ-ES, por intermédio do Diretor Geral nomeado através do De-creto Municipal nº 32.712/2017(...)
LEIA-SE:
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ-ES, por intermédio do Diretor Geral nomeado através do De-creto Municipal nº 39.047/2021(...)
Demais dados permanecem inalterados. Josimery de Oliveira Batista - PREGOEIRO(A)
PORTARIA SAAE-ARA-021/2021
Publicação Nº 327516 PORTARIA SAAE-ARA-021/2021
Dispõe sobre aplicação de penalidade de Advertência a Servidor.
O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Decreto nº 39.047, de 05/01/2021 e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 e suas alterações, e tendo em vista o que consta no Processo de Sindicância 005/2020, resolve:
Art. 1º Aplicar ao servidor IRLEI SUSSI FABRE, Operador de ETAE, matrícula 65, a pena disciplinar de Advertência por incorrer na infração de não tratar com urbanidade as pessoas, enquadrada no art.174, inciso XI da Lei nº 2.898/2006. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Aracruz-ES 18 de janeiro de 2021. AMADEU ZONZINI WETLER
Diretor Geral do SAAE Decreto 39.047/2021
PORTARIA SAAE-ARA-022/2021
Publicação Nº 327768
saaeara@saaeara.com.br | www.saaeara.com.br
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
AUTARQUIA MUNICIPAL – Lei de Criação: Nº 10 de 20/04/1967 Rua José dos Santos Lopes, 45, De Carli – CEP.: 29.194-017 – Aracruz – ES.
CNPJ 27.108.141/0001-89, Tel.: (27)3256-9400 / Fax: (27) 3256-9417
PORTARIA SAAE-ARA-022/2021
Dispõe sobre revogação de portaria e designação de servidores para fiscalização dos contratos desta Autarquia Municipal de ARACRUZ-ES.