Tela de Informativo de
Vendas – Lojista
Índice
1 IMPORTÂNCIA DO SISTEMA E SEU PAPEL NO NOVO MODELO ... 3
2 ACESSO LOJISTA ... 5
2.1LOGAR NO SISTEMA (USUÁRIO/SENHA) ... 5
2.2TELA DE ACESSO ... 5
3 TELA DE INFORMATIVO DE VENDAS ... 6
3.1 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS... 6
3.2 PROCEDIMENTOS DO USUÁRIO ... 6
4 LANÇAMENTO E CORREÇÃO DAS VENDAS ... 7
4.1 INICIANDO O LANÇAMENTO ... 7
4.2 LANÇAMENTO DE VENDA BRUTA ... 8
4.3 LANÇAMENTO DE VENDA LÍQUIDA ... 9
4.4 APLICAÇÃO DO LANÇAMENTO -MENSAL ... 11
1
Importância do sistema e seu papel no novo
modelo
O objetivo deste desenvolvimento foi incluir mais um campo na tela de informativo de vendas para que seja possível informar e registrar as vendas de acordo com o previsto em contrato (líquida ou bruta) e efetuar as correções das vendas, quando necessário. Desta forma, todas as informações do sistema serão consistentes, terão históricos e sempre estarão de acordo com o valor faturado.
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Acesso Lojista
2.1 Logar no sistema (usuário/senha)
Link de acesso: https://ebsweb.brmalls.com.br:8000
Nesta tela o lojista deverá colocar o seu login e senha de acesso. Sendo o login a LUC da loja e a senha inicial Brm123456, após o primeiro acesso será solicitado a alteração da mesma.
2.2 Tela de Acesso
Na tela inicial estarão disponibilizadas para os lojistas as seguintes informações:
- Mês Lançamento (Em aberto); - Número da Loja Principal; - Categoria;
- Loja (Nome Fantasia); - Número do Contato.
3
Tela de Informativo de Vendas
Como parte do negócio, os contratos de locação preveem cobrança de aluguel com base no faturamento bruto ou líquido da loja. Para que o histórico seja registrado e o faturamento realizado, o locatário (Lojista) deverá efetuar o lançamento de suas vendas na tela de Informativo de Vendas.
Para que seja possível o lançamento e cálculo das vendas líquidas ou brutas, e efetuar correções de qualquer tipo de venda, a tela de Informativo de Vendas foi recustomizada e algumas alterações foram feitas.
Para encontrar o valor da venda líquida, foi criado o campo “Dedução” na tela de Informativo de Vendas e também foi criado o campo “Tipo de Venda” que deverá recuperar do contrato se a venda da loja é baseada na venda bruta ou líquida.
3.1
Principais características
Efetuar o cálculo do aluguel percentual de acordo com o tipo de venda contratual (Venda Líquida e Venda Bruta).
Ter um histórico das vendas informadas e alteradas.
3.2
Procedimentos do Usuário
1º Passo: Lojista faz o lançamento semanal de todas as vendas de um determinado mês.
2º Passo: A equipe do shopping executa o programa concorrente “Faturamento Lojista Transmitir Informativo para o PN”.
3º Passo: Área de faturamento executa todos os procedimentos para gerar o faturamento.
4º Passo: Se houver a necessidade de correção de uma venda, após as vendas mensais serem transmitidas, a área de faturamento será responsável pela mesma.
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Lançamento e Correção das Vendas
4.1
Iniciando o Lançamento
1. Navegue para a tela de atribuição
Oracle Property Manager
PN > TJCG INFORMATIVO FATURAMENTO WEB TODOS
2. Selecione o mês de lançamento para informar as vendas realizadas ao longo das semanas, a tela
abaixo será aberta com todos os dias para inclusão das vendas. Para os contratos, cujo tipo de venda a ser informado for a Bruta, os campos << À vista, À prazo e Devolução >> deverão ser preenchidos e quando a venda for do tipo Líquida, os campos << À vista, À prazo, Devolução e Dedução>>.
• Venda Bruta = À Vista (+) À Prazo (-) Devolução
• Venda Líquida = À Vista (+) À Prazo (-) Devolução (-) Dedução
4.2
Lançamento de Venda Bruta
1. Na coluna “À Vista” entre com os valores das vendas à vista registradas (Montante do dia) para o dia
especificado.
2. Na coluna “À Prazo” entre com os valores das vendas à prazo registradas (Montante do dia) para o dia
especificado.
3. Na coluna “Devolução” entre com os valores das devoluções registradas (Montante do dia) para o dia
especificado.
4. Na coluna “Descrição” entre com uma descrição (Texto) justificando as Devoluções realizadas (não obrigatório).
5. Ao final dos lançamentos, clique sobre o botão “Aplicar Lanç. Semanal”;
6. Após fazer todos os lançamentos da semana e “Aplicar Lanç. Semanal”, os valores das vendas poderão ser vistos na tela de comprovantes;
7. Clique no botão “Comprovante da Semana” para emissão do mesmo. O programa identificará que o
cálculo do aluguel percentual tem como base as vendas brutas, realizará o somatório das vendas da semana e mostrará o valor consolidado das vendas no campo “Total Geral” do comprovante gerado.
8. Saída do Comprovante
4.3
Lançamento de Venda Líquida
1. Na coluna “À Vista” entre com os valores das vendas à vista registradas (Montante do dia) para o dia
especificado.
2. Na coluna “À Prazo” entre com os valores das vendas à prazo registradas (Montante do dia) para o dia
especificado.
3. Na coluna “Devolução” entre com os valores das devoluções registradas (Montante do dia) para o dia
especificado.
4. Na coluna “Dedução” entre com os valores das devoluções registradas (Montante do dia) para o dia
5. Na coluna “Descrição” entre com uma descrição (Texto) justificando as Devoluções realizadas (não obrigatório).
6. Ao final dos lançamentos, clique sobre o botão “Aplicar Lanç. Semanal”;
7. Após fazer todos os lançamentos da semana e “Aplicar Lanç. Semanal”, os valores das vendas poderão ser vistos na tela de comprovantes;
8. Clique no botão “Comprovante da Semana” para emissão do mesmo. O programa identificará que o
cálculo do aluguel percentual tem como base as vendas líquidas, realizará o somatório das vendas da semana e mostrará o valor consolidado das vendas no campo “Total Geral” do comprovante gerado.
9. Saída do Comprovante
4.4
Aplicação do Lançamento - Mensal
Com os lançamentos de todos os dias do mês realizados, a validação do valor total poderá ser feita, acessando o “Comprovante Mensal”.
2. Saída do Comprovante
3. Após a análise e validação dos valores, é necessário aplicar as vendas através do botão “Aplicar Lanc. Mensal”.
Obs.: Caso este passo não seja realizado, as vendas não serão transmitidas para faturamento impedindo a realização do calculo de aluguel percentual e complementar e consequentemente a geração dos boletos.
4.5
Correção do Lançamento
Os lançamentos só poderão ser corrigidos na tela, antes da transmissão do Shopping para faturamento dos valores e para isso, os seguintes passos devem ser seguidos:
• Depois da Aplicação Mensal:
1. Clicar no botão “Excluir Lanc. Mensal”; 2. Corrigir o valor na data especifica;
3. Clicar no botão “Aplicar Lançamento Semanal” para salvar;
4. Clicar no botão “Aplicar Lançamento Mensal”.
Se após a transmissão das vendas, algum lançamento precisar ser corrigido, esta solicitação deverá ser feita para a área de auditoria do shopping.
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