Release Notes Linx Postos - AutoSystem - Versão 3.2.5.30
Controle do Documento
Data da Release
07/11/2017
Produto
AutoSystem
Versão
3.2.5.30
Implementações Liberadas
17837 - Licença de Uso - Renovação Automática
Modulo / Rotina: Gerencial/ Caixa > Atualização automática
Beneficio / Descricao: A partir deste release a licença de uso do AutoSystem passará a ser renovada automaticamente sem intervenção do usuário. A data de renovação é pré-programada pela Linx e não será realizada em finais de semana e feriados. As regras atuais de validação da licença de uso permanecem inalteradas, independente da renovação automática. Dessa forma, cinco dias antes da data de vencimento o sistema começará a alertar o usuário sobre a necessidade de renovação e caso a licença não seja renovada, o sistema poderá ser
bloqueado. Lembrando que somente a renovação da licença não gerante a liberação do uso do sistema, visto que mesmo renovando a licença a Linx poderá retornar uma licença já expirada, em caso de bloqueio e/ou cancelamentos.
17696 - Central de Ajuda
Modulo / Rotina: Gerencial/ Botão C. Ajuda Gerencial/ Ajuda > Central de Ajuda Caixa/ Botão Central de Ajuda
Caixa/ Caixa > Ajuda > Central de Ajuda Troca de Óleo/ Botão Central de Ajuda TRR/ Ajuda > Central de Ajuda TRR/ Botão Central de Ajuda Terminal Comanda/ F1
Beneficio / Descricao: A partir da versão 3.2.5.30, o sistema Linx Postos AutoSystem contará com uma Central de Ajuda a fim de melhorar ainda mais a experiência do usuário e os meios de comunicação deste com a Linx.
Módulo Gerencial
Botão C. Ajuda
Módulo Caixa
Caixa > Ajuda > Central de Ajuda
Módulo Troca de Óleo
No módulo Troca de Óleo para acessar a Central de Ajuda também podem ser utilizadas as teclas de atalho ALT + A.
Módulo TRR
Módulo Delivery
Botão C. Ajuda
Módulo Terminal Comanda
No módulo Terminal Comanda a Central de Ajuda é acessada por meio da tecla de atalho F1.
17636 - Conciliação de Cartões via Web Service Linx
Modulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulos > Conciliação de Cartões Gerencial/ Financeiro > Conciliação > Cartões > Opção via WebService
17812 - EFD Contribuições - Registro 0500
Modulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições > Configurações
17602 - EFD ICMS/IPI - Configurações
Modulo / Rotina: Gerencial/ EFD ICMS/IPI - Configurações
17562 - Manutenção - Validação Banco de Dados
Modulo / Rotina: Manutenção/Config_local
17650 - Pagamento à Fornecedor
Modulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a pagar > Pagamento a fornecedor > remessa de pagamento
15334 - Alteração do layout de Custodia de Cheque - Bradesco
Modulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Cheques > Cheques Recebidos > Gerenciamento de Cheques Recebidos Gerencial > Financeiro > Cheques > Cheques Recebidos > Custódia de Cheques
Gerencial > Financeiro > Cheques > Cheques Recebidos > Depósito de Cheques Gerencial > Cadastros > Tabelas > Contas Correntes
15334 - Alteração do layout de Custodia de Cheque - Bradesco
Modulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Cheques > Cheques Recebidos > Gerenciamento de Cheques Recebidos Financeiro > Cheques > Cheques Recebidos > Custódia de Cheques
Financeiro > Cheques > Retorno de Cheques
Beneficio / Descricao: Realizada melhoria na rotina de custódia de cheques, a fim de possibilitar o envio/recebimento de cheques em custódia no banco Santander.
17528 - Informações Fiscais
Modulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Informações Fiscais
Rotinas Otimizadas
17734 - Geração de Relatórios - Filtro Motorista/Conveniado
Modulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Contas a receber > Extratos contas a receber Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Contas a receber > Extratos contas a receber por clientes
17141 - CF-e - Fonte IBPT
Modulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscal > Botão DANFE Caixa/ Caixa > F10 > 7-Notas Fiscais > Botão DANFE
Caixa/ Venda > Imprimir DANFE
Beneficio / Descricao: Ajustadas as rotinas de emissão de documento fiscal, a fim de totalizar os impostos calculados pelo orgão IBPT no DANFE.
17813 - Emissão de NFS-e - Cálculo de PIS/COFINS
Modulo / Rotina: Gerencial/ Emissão de NFS-e - A partir de um cupom fiscal Caixa/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de recibo provisório de serviço
:
Beneficio / Descricao Efetuado ajuste na emissão de NFS-e no gerenciamento de recibo, que pode ser acessada na rotina Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de recibo provisório de serviço, para que não sejam calculados os valores de PIS e Cofins quando uma NFS-e for gerada a partir de um RPS de ECF.
17826 - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) - Pernambuco
Beneficio / Descricao: Efetuado ajuste na emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) para o estado do Pernambuco, da qual possibilita a realização da leitura do QR Code de acordo com a especificação definida na NT.
17520 - Caixa - Nota Fiscal de Consumo
Modulo / Rotina: Caixa/ F10 > Estoque > Consumo > Registrar Nota de Consumo
Beneficio / Descricao: Alterada a rotina de emissão de nota fiscal de consumo no caixa a fim de validar se o usuário possui permissão de inclusão antes que o sistema envie a nota fiscal para o SEFAZ.
17385 - Cancelamento de Venda - Vale Benefício
Modulo / Rotina: Gerencial/Caixa > Cancelamento de venda
Beneficio / Descricao: Ajustada a rotina de cancelamento de vendas. Ao efetuar o cancelamento de uma venda que possui vale vinculado, será validado se o documento foi utilizado.
17423 - Geração de Cobrança - Banco Caixa
Modulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a receber > Remessa de cobrança
Beneficio / Descricao: Efetuado ajuste na geração de remessa do Banco Caixa Econômica Federal para que o arquivo seja validado corretamente conforme manual Leiaute de arquivo eletrônico padrão CNAB 240.
17626 - Relatório de Cupons Fiscais Emitidos
Modulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Cupons Fiscais Emitidos > Modo: Detalhado
17536 - Carta de Correção - Volumes Transportados
Modulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Carta de correção
Beneficio / Descricao: Ajustada a rotina de emissão de carta de correção eletrônica para permitir alterar a quantidade de volumes transportados, atendendo o disposto no parágrafo 1°- A do art. 7° do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970.
17637 - Baixa de Títulos - Outras Despesas
Modulo / Rotina: Gerencial/ Botão contas > Baixa de lançamentos financeiros.
Beneficio / Descricao: Efetuado ajuste na rotina de baixa de títulos pelo botão Contas, para que o campo Outras despesas seja considerado em baixa agrupada de títulos.
17351 - Conferência de Caixa - Vendas NFC-e
Modulo / Rotina: Gerencial/ Conferência de caixa Gerencial/ Botão Contas
Beneficio / Descricao: Ajustadas as rotinas de conferência de caixa e rastreamento de lançamentos financeiros no botão Contas, a fim de disponibilizar o botão de nota fiscal referenciada (para as notas modelo 55) e o botão de documento fiscal (paras as vendas com NFC-e e CF-e).
17593 - EFD ICMS/IPI - Código de Ajustes para Documentos Fiscais
Modulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais > Terceiros
Beneficio / Descricao: Ajustada a rotina de geração do arquivo EFD ICMS IPI, para permitir que os estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Amapá, Paraná e São Paulo possam lançar os códigos de ajuste e informações de valores provenientes de documento fiscal conforme tabela 5.3 do portal do SPED.
17235 - Medidor de Tanque - Veeder Root
Beneficio / Descricao: Ajustada a forma como são tratados os valores medidos pelo Veeder Root. Alterado para transformar a quantidade lida de 13 para 3 casas decimais, conforme é o padrão dos relatórios e documentos fiscais.
17811 - Integração BRMania
Modulo / Rotina: Gerencial/Caixa > Integração BRMania
Beneficio / Descricao: Efetuado ajuste na integração BRMania para não enviar o valor liquido do produto com desconto ou acréscimo quando esse desconto ou acréscimo tiverem sido concedidos na venda, e não no item.
17767 - Conferência de Caixa - Melhoria na segurança de exclusão de caixa
Modulo / Rotina: Gerencial/ Botão Caixas > Conferência de Caixa.
17308 - Comanda: Regra de Impressão
Modulo / Rotina: Regra de Impressão/ Terminal Comanda
Beneficio / Descricao: Ajustada a rotina de busca de regras de impressão para ordem de produção para que não sejam encontradas regras de impressão para pré-fechamento.
17581 - EFD ICMS/IPI (Unificação) - Registro E316
Modulo / Rotina: Gerencial/ Conferência de Caixa
Beneficio / Descricao: Ajustada a rotina de unificação dos arquivos EFD ICMS IPI. Caso o arquivo que foi gerado por sistemas de terceiros possuir o registro (E316 - Obrigações recolhidas ou a recolher - Fundo de combate a pobreza), este registro deve constar no arquivo unificado.
17740 - Relatório Registro de Entradas e Saidas
Modulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Registro de Entradas e Saídas Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Registro de Apuração de ICMS
Beneficio / Descricao: Ajustada a rotina de geração do relatório de registro de entradas e saídas, a fim de tratar os acréscimos nos documentos fiscais da mesma forma que a rotina de geração do EFD ICMS IPI.
17511 - Relatório de Contas Pagas
Modulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Contas a Pagar > Contas pagas
Beneficio / Descricao: Efetuado ajuste no relatório de Contas Pagas para que ao visualizar os títulos baixados pelo borderô, os descontos e juros sejam considerados para cada título da baixa.
17451 - Nota Fiscal de Faturamento para Multi Empresa
Modulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Geração de Faturas Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Nota fiscal de faturamento
Beneficio / Descricao: Ajustada a rotina de emissão de nota fiscal de faturamento para multi-empresas. Nos casos em que a fatura for gerada separada da nota fiscal, o sistema poderá garantir a emissão das notas sem haver inconsistências.
17769 - Cadastro Produtos - Integração Raizen
Modulo / Rotina: Gerencial/ Cadastro > Produtos
Beneficio / Descricao: Efetuado ajuste na rotina de cadastro de produtos a fim de verificar os depósitos vinculados quando for integração Raizen na validação dos códigos livres.
17810 - Comanda - Layout de Pré Fechamento
Modulo / Rotina: Terminal Comanda/ Comanda > Pré-fechamento
17315 - Nota Fiscal de Estorno
Modulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais
Beneficio / Descricao: Ajustada a rotina de emissão de nota fiscal de estorno para bloquear os campos de número e série e habilitar para alteração o campo finalidade. Assim como não validar exigência de CFOP estrangeiro quando o estorno é sobre documento emitido com CFOP interno.
17853 - PAF - Bloco X
Modulo / Rotina: Caixa/ Redução Z/ Login/ Menu Fiscal > Envio ao Fisco - Estoque/ Menu Fiscal > Envio ao Fisco - Redução Z
Beneficio / Descricao: Em cumprimento ao disposto no Requisito LVIII do CONFAZ, onde trata dos Requisitos Específicos do PAF-ECF para Geração e Transmissão Automática de Informações e Arquivos, foram efetuados os seguintes ajustes n PAF: Efetuado ajustes no layout do Bloco X e nas mensagens obrigatórias. Alterados os links para transmissão e implementado o bloqueio do sistema quando possuir 10 ou mais arquivos pendentes de envio ao fisco.
17373 - Pontuação BR Premmia
Modulo / Rotina: Gerencial/ Caixa > Pontuação BR Premmia com DTEF
Beneficio / Descricao: Efetuado ajuste para que em vendas com o DTEF, após a finalização da venda, o sistema não questione se deseja pontuar no BR Premmia. Nesses casos a pontuação deve ser realizada durante a transação do TEF ou manualmente nas operações administrativas.
17343 - Devolução de Venda
Modulo / Rotina: Gerencial/ Caixa > Devolução de Venda
