NF-e 4.0 - Linx ERP - Grupo N
Conteúdo
Grupo N - ICMS Normal e ST Fundo de Combate à Pobreza
Impostos criados ou modificados no Linx ERP para atender a NF-e 4.00 Grupo de Tributação ICMS = 00
Grupo Tributação do ICMS = 10 Grupo Tributação do ICMS = 20
Grupo Tributação do ICMS = 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS para substituição tributária Grupo Tributação do ICMS = 51 - Diferimento
Grupo Tributação do ICMS = 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária Passo 1 - Geração de base de imposto de entrada de nota fiscal.
Passo 2: geração e validação das notas fiscais de saída Grupo Tributação do ICMS = 70
Grupo Tributação do ICMS = 90
Tipo de tributação (CRT) - Simples Nacional (CRT=1)
Grupo N - ICMS Normal e ST
A seguir as mudanças efetuadas no Linx ERP Service Pack 01.18 em função da NF-e 4.00, relativamente ao Grupo N - ICMS Normal e ST.
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Fundo de Combate à Pobreza
Incluídos campos para identificar o valor devido em decorrência do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza.
Impostos criados ou modificados no Linx ERP para atender a NF-e 4.00
Código Imposto Descrição
12 ICMS-ST ICMS por Substituição Tributária (Valor NF * MVA * Alíquota
Interna) - ICMS. MVA = Margem de Valor Agregado (negativa para aumentar a base).
13 ICMS-STR ICMS por Substituição Tributária - Retido. Se MVA for positivo ou
zero, a fórmula não subtrai o ICMS
1.
60 ICMS-SNST ICMS-ST usado na devolução de SIMPLES NACIONAL para
agregar o ICMS-ST na nota e não destacar no campo da nota.
64 ICMS-STA_R Utilizado para informar nas Notas de Saída o ICMS-ST (12/13)
Anterior, já inserido na compra. Na saída (para outra UF) deverá buscar o ICMS-ST (12/13), contido na última compra da mercadorias, proporcional à quantidade da saída. Destacado no registro C176 do SPED.
65 ICMS-STA Utilizado para informar nas Notas de Saída o ICMS-ST Anterior,
já inserido na compra. Na saída (para mesma UF) deverá buscar o ICMS-ST contido na última compra da mercadorias,
proporcional à quantidade da saída. Este imposto deve ser destacado na observação da Nota Fiscal de Saída, para recuperação do cliente, quando venda destinada a revenda ou industrialização.
76 FECP-ST Fundo de combate à Pobreza - substituição tributária
77 FECP-STR Fundo de combate à Pobreza - substituição tributária retido
83 FECP-STA Fundo de combate à Pobreza - substituição tributária antecipado
84 FECP-STA-R Fundo de combate à Pobreza - substituição tributária antecipado
retido
Grupo de Tributação ICMS = 00
Exceção de imposto no Linx ERP para venda dentro do Estado.
Importante
Na build 21 do Service Pack 02.17 foram criados os impostos FEEF e Compete. No entanto, com a criação dos impostos para a NF-e 4.0, o FEEP teve o seu código alterado de 76 para 81 e o Compete de 77 para 82.
1.
2.
3.
Impostos na nota fiscal do Linx ERP para venda dentro do Estado PJ.
Exceção de imposto no Linx ERP para venda fora do Estado.
3.
4.
1.
Imposto na nota fiscal do Linx ERP - Venda fora do Estado PJ:
Grupo Tributação do ICMS = 10
Exceção de imposto no Linx ERP para venda dentro do Estado.
O FECP e o FECP-ST são calculados conforme alíquota de cada Estado.
OBS:
1.
2. Imposto na nota fiscal do Linx ERP em venda dentro do Estado PJ.
2.
3. Exceção de Imposto no Linx ERP para venda fora do Estado.
3.
4. Imposto na nota fiscal do Linx ERP para venda fora do Estado PJ.
1.
2.
Grupo Tributação do ICMS = 20
Exceção de imposto no Linx ERP para venda dentro do Estado sem IPI.
Impostos na nota fiscal do Linx ERP para venda dentro do Estado PJ sem IPI.
2.
3. Exceção do imposto no Linx ERP para venda dentro do Estado com IPI.
3.
4. Impostos na conta fiscal do Linx ERP para venda dentro do Estado com IPI.
1.
Grupo Tributação do ICMS = 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS para substituição tributária
1.
2.
3.
4.
1.
Exceção de imposto no Linx ERP para venda dentro do Estado.
Impostos na nota fiscal do Linx ERP para venda dentro do Estado PJ.
Exceção de imposto no Linx ERP para venda fora do Estado.
Impostos na nota fiscal do Linx ERP paraenda fora do Estado PJ.
Grupo Tributação do ICMS = 51 - Diferimento
Exceção de imposto no Linx ERP para venda dentro do Estado.
2. Impostos na nota fiscal do Linx ERP para venda dentro do Estado PJ.
1.
Grupo Tributação do ICMS = 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Passo 1 - Geração de base de imposto de entrada de nota fiscal.
Telas criadas para atender ao processo de geração do saldo e valores da Substituição Tributária Retida.
Tela 005030 - Fechamento de Saldo Substituição Tributária Retida que permite efetuar o fechamento de saldo.
Tela 005031 - Controle de Saldo Substituição Tributária Retida que permite consultar e efetuar correções de valores.
O processo detalhado a seguir deve ser realizado nos casos em que a nota fiscal possuir os impostos 12, 13, 76 ou 77. Caso não possua esses impostos, é possível efetuar a geração de saldo da NF manualmente a partir da tela 005031 - Controle de Saldo Substituição Tributária Retida.
1.
2. Processo para geração do saldo e valores da Substituição Tributária Retida.
Ao efetuar o primeiro fechamento, acesse a tela 005031 - Controle de Saldo Substituição Tributária em Entradas de Notas Fiscais;
Clique no botão Procura Registro (F12) para carregar as filiais e escolher as que utilizarão o saldo ST médio no campo Utiliza Saldo ST Média (por padrão ficam todas marcadas) e salve a operação;
Acesse a tela 005030 - Fechamento de Saldo Substituição Tributária Retida para efetuar o fechamento;
Preencha os campos Empresa Data Fechamento Período Inicial Período Final, , , ; Clique no botão Executar e em seguida clique em Sim.
Será exibida a mensagem "Fechamento executado com sucesso". Clique no botão OK.
Acesse novamente a tela 005031 - Controle de Saldo Substituição Tributária;
Clique no botão Procura Registro (F12) para carregar o fechamento gerado;
Acesse a guia Dados NF Entrada para consultar as notas fiscais de entrada para o cálculo do médio;
Acesse a guia Saldo ST para consultar e filtrar os valores e para alterar os valores, caso seja necessário.
O processo de geração do saldo e valores da Substituição Tributária Retida detalhado acima deve ser realizado manualmente pelo usuário de acordo com os prazos que melhor se adequem as suas demandas.
1.
2.
Passo 2: geração e validação das notas fiscais de saída
Exceção de impostos no Linx ERP para venda dentro do Estado com ICMS-ST. Novos impostos:
65 – ICMS-STA – Contra partida do imposto – 12 – ICMS-ST 83 – FECP-STA – Contra partida do imposto – 76 – FECP-ST
Impostos na nota fiscal do Linx ERP para venda dentro do Estado PJ com ICMS-ST.
2.
3. Exceção de imposto no Linx ERP para venda dentro do Estado com ICMS-STR. Novos impostos:
64 – ICMS-STA-R – Contra partida do imposto – 13 – ICMS-STR 84 – FECP-STA-R – Contra partida do imposto – 77 – FECP-STR
Impostos na nota fiscal do Linx ERP para venda fora do Estado PJ com ICMS-STR.
1.
2.
3.
Grupo Tributação do ICMS = 70
Grupo Tributação ICMS70 da NF-e gerada no Linx ERP.
Exceção de imposto no Linx ERP.
Impostos na nota fiscal do Linx ERP.
Grupo Tributação do ICMS = 90
1.
Grupo Tributação ICMS90 da NF-e gerada no Linx ERP.
Exceção de imposto no Linx ERP.
Impostos na nota fiscal do Linx ERP.
Tipo de tributação (CRT) - Simples Nacional (CRT=1)
Grupo Tributação do ICMS 500 = ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.
Exceção de imposto no Linx ERP para venda dentro do Estado com ICMS-ST Simples Nacional. Novos impostos:
65 – ICMS-STA – Contra partida do imposto – 12 – ICMS-ST 83 – FECP-STA – Contra partida do imposto – 76 – FECP-ST
Impostos na nota fiscal do Linx ERP para venda dentro do Estado PJ com ICMS-ST Simples Nacional.
Exceção do imposto no Linx ERP dentro do Estado com ICMS-STR Simples Nacional. Novos impostos:
64 – ICMS-STA-R – Contra partida do imposto – 13 – ICMS-STR 84 – FECP-STA-R – Contra partida do imposto – 77 – FECP-STR
Impostos na nota fiscal do Linx ERP para venda fora do Estado PJ com ICMS-STR Simples Nacional.
