Financeira Partes interessadas Processos internos e Incrementar a receita
pública Qualificar o gasto público
Incremento real da
receita tributária própria Produtividade da força de trabalho
Taxa de economia no pregão Percentual de incremento no registro de preços Ter excelência na prestação de serviços
Índice de satisfação dos clientes Ciclo de atendimento de processos administrativos Qualificar os Clientes Percentual de adesão ao planejamento do sistema de registro de preços Índice de capacitação dos clientes internos
Implantar a gestão por processos
Percentual de processos
transformados Percentual de processos modelados
Promover a gestão da qualidade Índice nacional de maturidade da gestão (INMG) Percentual de oportunidades de melhoria implementadas Desenvolver a gestão da TIC Nível de maturidade de Governança de TI Percentual de oportunidades de melhoria implementadas (Cobit) Qualificar os servidores da SMF Promover clima organizacional favorável
Índice de implementação Indice de efetividade das
Adequar o quadro de pessoal às necessidades institucionais Percentual de implementação do Taxa de Participação em Educação Fiscal
24/6/2014
3
Indicador Realizado Meta %
Percentual de cargos providos 0,00 0,00
Percentual de implementação do cronograma de dimensionamento de pessoal 0,00 0,00 Índice de implementação das ações de melhoria dos pontos críticos do clima organizacional (IMCO) 0,00 0,00 Indice de efetividade das ações de melhorias dos pontos críticos do clima organizacional (IEAM) 0,00 0,00
Índice de efetividade das capacitações (IEFC) 8,56 8,00 107,00
Horas Servidor Treinamento (HST) 7,10 4,44 159,75
Percentual de processos transformados 0,00 0,00
Percentual de processos modelados 41,41 41,41 100,00
Índice nacional de maturidade da gestão (INMG) 0,00 0,00
Percentual de oportunidades de melhoria implementadas 22,22 33,33 66,67
Nível de maturidade de Governança de TI 0,00 0,00
Percentual de oportunidades de melhoria implementadas (Cobit) 0,00 0,00
Índice de satisfação dos clientes 96,25 91,00 105,77
Ciclo de atendimento de processos administrativos 121,06 137,30 113,42 Percentual de adesão ao planejamento do sistema de registro de preços 0,00 42,00 0,00
Índice de capacitação dos clientes internos 0,00 2,00 0,00
Taxa de participação em educação fiscal 0,00 0,00
Incremento real da receita tributária própria 8.867,84 8.530,00 103,96
Produtividade da força de trabalho 56,26 55,40 101,55
Taxa de economia no pregão 25,20 22,00 114,55
Percentual de incremento no registro de preços 0,00 3,10 0,00
Objetivo:
Implantar a gestão por processos
p
Mês
Realizado
Meta
% da meta
Jan
30,47
30,47
100,00
Fev
31,25
30,47
102,56
Mar
31,25
31,25
100,00
Abr
39,06
39,06
100,00
Mai
41,41
41,41
100,00
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Flávio Cardozo de Abreu
Percentual de processos
modelados
Percentual de processos modelados
p
30,00 32,00 34,00 36,00 38,00 40,00 42,00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Realizado Meta
GRFPO
Mês ASSETEC APM ACS CGT CGM TART ATM ADM Total Geral
Jun
1
1
1
1
1
1
6
Jul
1
1
1
1
4
Ago
1
3
3
1
1
1
10
Set
1
1
1
1
4
Out
1
1
1
3
Previsto
24/6/2014
12
Objetivo:
Implantar a gestão
por processos
GRFPO
Área Processo Ano Previsto
Mês Previsto
ACS Cadastramento de código de material 2014 4
CGT Cadastro de prestadores de outros municípios (CPOM) 2014 4
ACS Registro de preços de serviços 2014 6
ADM Inclusão de empenhos 2014 6
ASSETEC Análise e acompanhamento dos indicadores da LRF 2014 6
ATM IPTU: averbação de imóveis 2014 6
CGM Empenho da Despesa 2014 6
TART Pedido de Esclarecimento e/ou Suprimento de Omissão 2014 6
ADM Previsão Orçamentária 2014 7
ASSETEC Gerenciamento das informações e produção de relatórios
sínteses 2014 7
ATM ITBI: guia reestimativa 2014 7
ADM Contratação de empresas de treinamento 2014 8
APM Cadastramento de veículos 2014 8
APM Permissão de uso onerosa de ocupações comerciais 2014 8
ASSETEC Demandas Fala Porto Alegre 156 2014 8
ATM ISSQN: Portal de Serviços 2014 8
CGT Processamento de executivos fiscais 2014 8
CGT Averbação com base nas guias de ITBI 2014 8
Objetivo:
Promover a gestão da qualidade
p
Mês
Realizado
Meta
% da meta
Jan
-
-Fev
-
-Mar
-
22,22
Abr
22,22
22,22
100,00
Mai
22,22
33,33
66,67
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Flávio Cardozo de Abreu
Percentual de oportunidades de
melhoria implementadas
Percentual de oportunidades de melhoria
implementadas
p
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Realizado Meta
GRFPO
Falta de evidências:
• CGT
• CGM
• ACS
24/6/2014
15
Objetivo:
Promover a gestão da qualidade
GRFPO
Item O que Quem Início Término Onde Como Por que Previsto
2.c
Realização dos Seminários de divulgação do Mapa estratégico em todas as áreas da Fazenda e toda a força de trabalho. Gestor 1/12/2013 31/12/2013 Nas áreas, CGT e CGM Seminário de divulgação
Para que todos os servidores tenham conhecimento do mapa estratégico da SMF potencializando o
comprometimento dos servidores.
Maio
6.d
Solicitar apoio da Secretaria Municipal de Administração para a identificação dos principais riscos a que estão expostos os colaboradores da SMF. Gestora da ADM 1/10/2013 31/10/2013 SMF Apoio de profissionais especialistas na área de segurança do trabalho.
Para mitigar os riscos relativos à saúde ocupacional e à segurança. Jun
3.b
Elaboração de um instrumento de pesquisa de satisfação com outros clientes Gestor da AEI, ACS, APM e CGM 1/10/2013 30/11/2013 AEI, ACS, APM e CGM Elaboração de um instrumento no google docs ou aplicativo congênere.
Para aplicar nos principais clientes
internos. Ago
6.e Definir prática padrão para a avaliação da satisfação das pessoas
Gestora da ADM 1/12/2013 31/12/2013 SMF Aplicação de um instrumento de coleta de dados que mantenha o sigilo dos respondentes.
Para avaliar o nível de satisfação dos servidores da SMF. Ago
7.d
Definir prática para avaliação de fornecedores e do fornecimento de produtos e serviços. Gestor da ACS. 1/10/2013 31/12/2013 ACS Criação de indicadores que mensurem os fornecedores. Qualificar e comprometer os fornecedores. Ago
Plano de Ação do Sistema Gerencial (PASG) - 2013 | 2014
Objetivo:
Ter excelência na prestação de serviços
p
Mês
Realizado
Meta
% da meta
Jan
91,29
91,00
100,32
Fev
91,08
91,00
100,08
Mar
95,36
91,00
104,79
Abr
95,99
91,00
105,48
Mai
96,25
91,00
105,77
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Rosalda de Cácia Saldanha
Índice de satisfação dos clientes
Índice de satisfação dos clientesp
80,00 85,00 90,00 95,00 100,00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Realizado Meta
24/6/2014
19
Objetivo:
Ter excelência na prestação de serviços
Ciclo de atendimento de processos
administrativos
q
50,00 70,00 90,00 110,00 130,00 150,00Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Realizado Meta
q
Mês
Realizado
Meta
% da meta
Jan
69,43
71,91
103,57
Fev
110,49
67,48
61,07
Mar
96,27
72,08
74,88
Abr
117,01
134,85
115,25
Mai
121,06
137,30
113,42
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Flávio Cardozo de Abreu
Ciclo de atendimento de
processos administrativos
Objetivo:
Qualificar os Clientes
p
Mês
Realizado
Meta
% da meta
Jan
-
30,00
-Fev
-
33,00
-Mar
-
36,00
-Abr
-
39,00
-Mai
-
42,00
-Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
José Otávio Ferreira Ferraz
Percentual de adesão ao
planejamento do sistema de
registro de preços
p
Percentual de adesão ao planejamento dosistema de registro de preços
10,00 20,00 30,00 40,00 50,00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
24/6/2014
21
Objetivo:
Qualificar os Clientes
Índice de capacitação dos clientes
internos
p
0,50 1,00 1,50 2,00 2,50Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Realizado Meta
p
Mês
Realizado
Meta
% da meta
Jan
-
-Fev
-
-Mar
-
-Abr
-
-Mai
0,00
2,00
0,00
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
José Otávio Ferreira Ferraz
Índice de capacitação dos
clientes internos
Objetivo:
Qualificar o gasto público
p
Mês
Realizado
Meta
% da meta
Jan
15,13
20,00
75,65
Fev
17,94
20,50
87,51
Mar
18,36
21,00
87,43
Abr
23,08
21,50
107,35
Mai
25,20
22,00
114,55
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
José Otávio Ferreira Ferraz
Taxa de economia no pregão
Taxa de economia no pregãop
10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Realizado Meta
24/6/2014
26
Objetivo:
Qualificar o gasto público
Percentual de incremento no registro de
preços
p
0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Realizado Meta
