INDICADORES ESPECÍFICOS- BONIFICAÇÃO POR RESULTADO Índice de Eficiência da Gestão Administrativa da Defensoria Pública (Iges)

(1)

C E N T R A L N O R T E O E S T E S U L L E S T E C R IM IN A L G U A R U L H O S ABCD A R A Ç A T U B A BAURU C A M P IN A S IN F A N C IA E J U V E N T U D E J U N D IA Í M A R ÍL IA M O G I D A S C R U Z E S O S A S C O P R E S ID E N T E P R U D E N T E R IB E IR Ã O P R E T O S .J . D O R IO P R E T O S A N T O S S Ã O C A R L O S S .J . D O S C A M P O S S O R O C A B A T A U B A T É V A L E D O R IB E IR A O U V ID O R IA C O R R E G E D O R IA N U C L E O S E D E P E A D M . S U P E R IO R 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1

Há pontualidade nos lançamentos de afastamentos no

sistema? Documental

1 1 1 0,98 0,98 1 0,99 1 0,99 0,99 1 1 1 1 1 0,98 0,99 0,99 0,98 1 0,97 0,96 1 1 1 1 1 0,83

X Há observância das regras e normativas vigentes nos

lançamentos de afastamentos no sistema (registros devidamente comprovados por certidão de nascimento, óbito e outros)?

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X

Há observância das regras e normativas vigentes no lançamento das atividades (plantão judiciário, atividade extraordinária, etc.) de Defensor Público?

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X

X

Há observância das regras e normativas vigentes no

lançamento das substituições de Defensor Público? Documental ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ _X _X _X _X X

Há observância das regras e normativas vigentes na solicitação da concessão de direito de compensação de servidores? (pedido acompanhado da certidão de plantão ou atividade).

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X

Há pontualidade na solicitação de férias e licença prêmio no sistema (solicitação até o prazo para deferimento do Coordenador)?

Documental

0,82 0,86 0,75 0,94 0,78 1 0,82 0,6 1 1 1 1 1 1 0,78 1 1 1 1 1 0,83 0,7 0,75 1 1 1 1 0,67

X Há pontualidade nos registros de afastamentos por

motivos médicos no sistema (registro no sistema até o dia seguinte ao início do afastamento)?

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X Há observância das regras e normativas vigentes nos

registros de afastamentos por motivos médicos no sistema (registro devidamente comprovado por atestado médico e anotação do CID da doença no campo de justificativa)?

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X

Há pontualidade na entrega de pedidos/certidão de

licença luto, maternidade, paternidade e adoção? Documental ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ X

Há pontualidade na alimentação de dados da folha de estagiários administrativos e psicossociais no site do Ciee? (fechar processamento no site do CIEE)

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X

X Há observância das regras e normativas no fechamento

da folha de estagiários administrativos e psicossociais no site do Ciee?

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X

X Há pontualidade no lançamento de descredenciamentos

de estagiários no sistema? Documental 1 1 1 1 0,95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,93 1 1 1 0,94 1 1 1 X X X X X

Há observância das regras e normativas vigentes na

solicitação de credenciamento online de estagiários? Documental 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X

X Há pontualidade na devolução dos comunicados de

permanência, conforme o prazo estipulado no email de envio?

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X

X Há pontualidade na devolução dos contratos de estágio

assinados? (15 dias a contar da data do recebimento) Documental ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ _X _X _X _X X

É realizada a análise dos documentos do estágio antes

que este inicie suas atividades? Documental 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X

X Há pontualidade na solicitação de convocação de

estagiários? (no mínimo, 15 dias) Documental 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X X

Há pontualidade na devolução dos termos aditivos assinados? (no mínimo, 03 dias antes do vencimento do contrato)

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X

X Há observância das regras e normativas vigentes no

pedido de concurso de estagiários de direito? Documental 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X X

Há pontualidade no pedido de concurso de estagiários de

direito, conforme cronograma anual? Documental 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X

X Método de Avaliação AVALIADOR/ AVALIADO QUESITOS D R H

INDICADORES ESPECÍFICOS- BONIFICAÇÃO POR RESULTADO 2016

As metas da BR 2016 foram fixadas com base nas atividades elecandas abaixo, para os respectivos órgãos de atuação, com base nos Atos Normativos DPG, Atos da Direção da EDEPE, Atos da Corregedoria- Geral, Deliberações do Conselho Superior, Deliberações do Conselho da EDEPE, conforme lhe for aplicável.

X Índice de Eficiência Administrativa da Defensoria Pública (Iadm)

Índice de Eficiência da Gestão Administrativa da Defensoria Pública (Iges) X A D MI N IST R A Ç Ã O SUP ER IOR

(2)

Há observância das regras e normativas vigentes no desligamento de estagiários administrativos e psicossociais? (Lançamento no sistema e comunicação ao CIEE)

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X

X Há observância das regras e normativas vigentes na

instauração para devolução de valores recebidos indevidamente pelo estagiário, em razão da comunicação intempestiva do descredenciamento, conforme Portaria CGA nº 01/2015?

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X

X É realizado o suporte solicitado aos eventos realizados?

(pontualidade na entrega do suporte de competência exclusiva da EDEPE)

Documental

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1

X

É feito o envio da prestação de contas no prazo? Documental

0,67 0,84 1 1 1 1 0,9 1 1 0,71 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,67 1 1 1 1 1 X

X A prestação de contas é preenchida de forma correta

(sem erros), de acordo com as regras e normativas vigentes?

Documental

1 1 0,84 0,9 0,5 1 0,84 1 1 1 1 0,5 1 0 0,5 0 1 1 1 0,84 0,88 0,84 1 1 1 1 1 X

X Há pontualidade na entrega do atestado de serviço de

locação? Documental ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ X

preenchimento do atestado de serviço de locação? Documental ₁ _0,9 ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ X

Há pontualidade na entrega do atestado de serviço de

vigilância? Documental ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ X

preenchimento do atestado de serviço de vigilância? Documental ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ X

Há observância das regras e normativas vigentes sobre a

fiscalização dos serviços de vigilância? Documental 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X

limpeza? Documental ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ X

preenchimento do atestado de serviço de limpeza? Documental ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ X

fiscalização dos serviços de limpeza? Documental 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X

viatura? Documental ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ _X _X ₁ ₁ X

preenchimento do atestado de serviço de viatura? Documental ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ _X _X ₁ ₁ X

fiscalização na utilização da viatura? Documental 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X 1 1 X

portaria? Documental ₁ _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X X

preenchimento do atestado de serviço de portaria ? Documental ₁ _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X X

fiscalização dos serviços de portaria? Documental ₁ _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X X

manutenção de elevadores? Documental ₁ _X ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ _X _X _X ₁ _X _X _X ₁ _X _X _X _X ₁ _X _X _X _X _X _X _X _X X

Há observância das regras e normativas vigentes no preenchimento do atestado de serviço de manutenção de elevadores?

Documental

1 X 1 1 1 1 1 X X X 1 X X X 1 X X X X 1 X X X X X X X X X

Há pontualidade na entrega do atestado de serviço dos

Correios? Documental 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X

X Há observância das regras e normativas vigentes no

preenchimento do atestado e planilha do serviço prestado pelos Correios?

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X X

fiscalização dos serviços dos Correios? Documental 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X

X A justificativa para prorrogação de contratos é entregue

no prazo? (quando solicitado) Documental ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ X

A justificativa para prorrogação de contratos é entregue conforme as regras e normativas vigentes? (quando solicitado) Documental 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X D R H A D MI N IST R A Ç Ã O SUP ER IOR D OF C ON TR A TOS E LI C IT A Ç ÕE S

(3)

É realizado acompanhamento nas vistorias sobre os

projetos, obras e serviços de engenharia e arquitetura? Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X É realizado aviso os gestores dos contratos de obras e

serviços de engenharia e arquitetura se há morosidade ou falhas na prestação dos serviços?

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X É realizada cientificação da Administração Superior

quanto aos problemas concernentes à engenharia e arquitetura ocorridos nas Unidades?

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1

X

Zela pela boa manutenção predial das Unidades? Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X Zela pela manutenção da configuração física dos layouts

elaborados pelo Grupo Técnico e aprovados juntamente com a Coordenação das Unidades e a Assessoria da Qualidade?

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X

entrega do atestado de manutenção de elevadores? Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X

Há pontualidade na entrega do atestado de manutenção

de elevadores? Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X

entrega do atestado de manutenção de ar condicionado?Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X

Há pontualidade na entrega do atestado de manutenção

de ar condicionado? Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

discriminação de atividades de manutenção predial realizadas pelo proprietário ou contratadas (por verba de adiantamento ou contratos) ?

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X Há pontualidade na discriminação de atividades de

manutenção predial realizadas pelo proprietário ou contratadas (por verba de adiantamento ou contratos)?

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

entrega de indicadores de lotação do imóvel, acidentes e ocorrências por m²?

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X

Há pontualidade na entrega de indicadores de lotação do

imóvel, acidentes e ocorrências por m²? Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X

realização de inspeção predial simplificada? Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X

Há pontualidade na realização de inspeção predial

simplificada? Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

entrega cópia do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), ou justificativa de atraso com protocolo de solicitação ou obras não realizadas por

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X Há pontualidade na entrega cópia do Auto de Vistoria do

Corpo de Bombeiros (AVCB), ou justificativa de atraso com protocolo de solicitação ou obras não realizadas por motivos externos à Unidade?

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X

É feito o envio de requisição de materiais no prazo? Documental

0,333 1 1 0,867 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,889 1 0,917 0,889 1 0,889 1 1 1 1 1 1

X É feito o envio de requisição de materiais de acordo com

as regras e normativas vigentes? Documental ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ X

É feito o envio dos termos de transferência de

patrimônio entre unidades no prazo? Documental ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ X

É feito o envio dos termos de transferência de patrimônio entre unidades de acordo com as regras e normativas vigentes?

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X

É feito o envio do inventário anual no prazo? Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X É feito o envio do inventário anual de acordo com as

regras e normativas vigentes? Documental ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ X

É feita a comunicação de bens quebrados logo após a ocorrência e são tomadas as providências cabíveis em cada caso? Presencial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X A D MI N IST R A Ç Ã O SUP ER IOR G R U P O TÉ C N IC O LOG ÍST IC A

(4)

Os relatórios qualitativos bimestrais são enviados de

acordo com as regras e normativas vigentes? Documental ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ _X _X _X _X X

Os relatórios qualitativos bimestrais são enviados no

prazo? Documental ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ _0,9 ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ _X _X _X _X X

É realizado atendimento social e psicológico? Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X

X

É realizada produção técnica? Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X

X É realizado mapeamento e articulação com a rede de

serviços? Documental ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ _X _X _X _X X

Há participação em atividades de educação em direitos? Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X

X

É realizada composição extrajudicial de conflitos? Documental

1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X

X

É realizado o registro eletrônico de atendimentos? Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X

X Há observância aos dias e horários fixados para o

atendimento ao público, nos termos do Ato Normativo nº 20, de 19 de agosto de 2009?

Presencial

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X

X O ambiente de atendimento ao público é mantido limpo

e organizado? Presencial ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ _X _X _X _X X

A distribuição de senhas é feita de forma organizada, em

atenção às particularidades da Regional? Presencial ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ _X _X _X _X X

O layout está de acordo com o padrão definido pela

Assessoria da Qualidade do Atendimento? Presencial ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ _X _X _X _X X

É feita a correta manutenção da Espera Feliz? Presencial

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X

X A folheteria é disponibilizada de forma adequada (vísivel

e de fácil acesso)? Presencial ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ _X _X _X _X X

Está sendo utilizado o sistema S.I.A., Dol ou Teleatendimento (conforme o sistema adotado na Regional)?

Presencial

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X

X

Realiza a entrega diária de relatorios do Teleagendamento? Presencial

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X

X

Há fraldários disponíveis e com manutenção adequada? Presencial

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X

X

Há cadeira de rodas disponível e com manutenção adequada? Presencial

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X

X É realizado o suporte aos eventos solicitados pelas

Unidades da Defensoria Pública do Estado? (pontualidade na entrega do suporte de competência exclusiva da EDEPE)

Documental

X Há pontualidade em relação às solicitações feitas para as

Regionais? Documental ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ _X _X _X _X X

Há observância das regras e normativas vigentes em

relação às solicitações feitas para as Regionais ? Documental ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ _X _X _X _X X

Há pontualidade em relação às solicitações feitas para as

Regionais? Presencial ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ _X _X _X _X X

relação às solicitações feitas para as Regionais ? Presencial ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ _X _X _X _X X

Há equipamento impróprio na tomada de TI? Presencial

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X Há recursos de tecnologia da informação, de uso

particular e não autorizado pela CTI, conectado à rede? Presencial ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ X

Há tentativa de burla do sistema de segurança de computadores para os quais o usuário não possua autorização de acesso?

Presencial

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X Há acesso não autorizado a ativos de redes – tais como

servidores, roteadores, switches e firewalls? Presencial ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ X

Há alteração ou destruição não autorizada de dados,

arquivos ou programas? Presencial ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ X

C TI A D MI N IST R A Ç Ã O SUP ER IOR A Q A A ssesso ri a d e C o n vên io s A TP

(5)

Há o uso de programas de mensageria instantânea não

homologados/autorizados pela CTI? Presencial ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ X

As requisições atendem aos requisitos do Ato DPG 100/2014?Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X As solicitações da Coordenação são atendidas dentro do

prazo estipulado no documento? Documental ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ X

Há pontualidade nas respostas às solicitações pela Coordenadoria de Comunicação Social e Assessoria de Imprensa?

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X Há observância do Ato Normativo DPG nº 59, que institui

o Manual de Identidade Visual da Defensoria Pública do Estado de São Paulo?

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X Há pontualidade nas respostas às solicitações de

informações? Documental ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ X

relação às solicitações feitas ? Documental ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ X

Há entrega da agenda anual de reuniões ordinárias dos

Núcleos? Documental X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 X X

Há manutenção da agenda anual de reuniões ordinárias

dos Núcleos? Documental X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 X X

Há a certificação de presença nas reuniões mensais

realizadas pelos Núcleos? Documental X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 X X

A Secretaria dos Núcleos mantém atualizadas as listas dos Conselhos e Comissões em que há representantes da

Defensoria Pública?

Documental

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 X

Documental

X Há pontualidade em relação às solicitações feitas para as

Regionais? Documental 1 1 1 1 1 1 1 X X X 1 X X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

relação às solicitações feitas para as Regionais ? Documental

1 1 1 1 1 1 1 X X X 1 X X 1 1 X X X X X X X X X X X X X

Documental

X

Há pontualidade em relação às solicitações feitas para as

Regionais? Documental _X _X _X _X _X _X _X ₁ ₁ ₁ _X ₁ ₁ _X _X ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ _X _X _X _X X

relação às solicitações feitas para as Regionais ? Documental _X _X _X _X _X _X _X ₁ ₁ ₁ _X ₁ ₁ _X _X ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ _X _X _X _X X

É realizado o suporte aos eventos solicitados pelas Unidades da Defensoria Pública do Estado? (pontualidade na entrega do suporte de competência exclusiva da EDEPE)

Documental

X

Há observância do prazo para respostas às solicitações da Corregedoria-Geral relativas a servidores, conforme solicitado em cada caso concreto?

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1,000

Há observância das regras e normativas vigentes para respostas às solicitações da Corregedoria-Geral relativas a servidores, conforme solicitado em cada caso concreto?

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1,000

Há organização com relação ao registro de processos administrativos, expedientes e documentos em geral produzidos ou recebidos pela Unidade?

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1,000

Há autonomia dos servidores para o desempenho das atividades burocráticas e administrativas, tais como atendimento a requisições de documentos e informações relativas à Unidade?

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1,000

Há urbanidade e cooperação entre os colegas no desempenho das atividades, especialmente aquelas não rotineiras, que exigem a participação de um ou mais servidores para a tarefa?

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1,000

O Portal da Corregedoria- geral é mantido atualizado? Documental

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 X X X

É realizado controle do cumprimento de prazos pelos Defensores Públicos para respostas às mensagens de assistidos no prazo de 10 (dez) dias?

Documental X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 X X X C OR R EG ED OR IA -G ER A L C OR R EG ED OR A - G ER A L C G A C o m u n ic aç ão So ci al SI C 1 ª Su b d ef e n so ri a 2 ª Su b d ef e n so ri a C TI 3 ª Su b d e fe n so ri a A D MI N IST R A Ç Ã O SUP ER IOR

(6)

É realizado o controle do cumprimento de prazos pelos Defensores Públicos para respostas às consultas de Defensores Públicos no prazo de 10 (dez) dias?

Documental

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 X X

X

É realizado o controle do cumprimento de prazos pelos Defensores Públicos para manifestações em expedientes ou memorandos de esclarecimentos?

Documental

X

É realizado controle do cumprimento de prazo para remessa do expediente de estágio probatório dos Defensores aos relatores e ao Conselho Superior?

Documental

X

Há observância dos prazos legais na esfera disciplinar

(sindicância, PAD sumário e ordinário)? Documental

X

É realizado controle da entrega dos Relatórios Mensais

de Atividades pelos Defensores no prazo legal? Documental

X

É realizado controle das correições feitas? Documental X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 X X X

É realizado controle dos Defensores correicionados? Documental

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 X X X

É realizado controle do cumprimento dos prazos para os

preparativos para realização de Correições? Documental _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X ₁ _X _X X

É realizada a manutenção das informações no sistema OTRS, para cadastramento de reclamações em geral, com inclusão de notas e apontamentos?

Documental

X

É realizado registro da agenda de contatos de membros e servidores da Corregedoria-Geral, da Administração Superior, e autoridades comumente contatadas pelos membros e servidores?

Documental

X

Há observância das regras previstas no Ato da Direção da EDEPE nº 19/10, nos pedidos de realização de eventos e

cursos?

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1,000

Há cumprimento do prazo de 30 dias (artigo 6º do Ato da Direção da EDEPE nº 19/10) nas solicitações feitas à

EDEPE para realização de cursos e eventos?

Documental

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1,000

O Portal da EDEPE é mantido atualizado? Documental X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 X

É realizado o processamento/pagamento no prazo de 30 dias do Pró-Livro? (Deliberação do Conselho da Escola da

Defensoria Pública nº 09/2015)

Documental

X

É realizada a avaliação do pedido de ingresso no Programa de Capacitação de Defensores Públicos e Servidores dentro do prazo de 15 dias contados do protocolo na EDEPE? (Deliberações do Conselho da

EDEPE nºs 4/2014 e 5/2014)

Documental

X

É realizado o pagamento de reembolso de cursos no prazo de 30 dias contados do protocolo na EDEPE? (Deliberações do Conselho da EDEPE nº 4/2014 e 5/2014)

Documental

X

É realizado o encaminhamento ao CSDP, no prazo de até 15 dias antes do início do evento, do pedido de afastamento de Defensores Públicos e Servidores para participação em cursos, congressos e outros certames científicos de interesse da instituição, realizados ou

apoiados pela EDEPE, ou apresentada justificativa referente ao pedido de afastamento após o prazo fixado?

(Deliberações CSDP nºs 27/2007 e 183/2010)

Documental

X

É realizado o registro dos apontamentos decorrentes da auditoria anual do controle externo (TCE/SP) e posterior

ciência de todos os Servidores do órgão?

Documental

X

É mantida a continuidade das principais contratações voltadas à realização dos eventos apoiados ou realizados

pela EDEPE? Documental X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 X R EG ION A IS

Há disponibilidade anual pela CTI de pelo menos 95% no

serviço de e-mail? Documental X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,975

Há disponibilidade anual pela CTI de pelo menos 95% na

autenticação de usuários na rede? Documental X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1,000

C OR R EG ED OR A - G ER A L ED EP E D IR ET OR D A E D EP E

(7)

Há disponibilidade anual de pelo menos 95% no sistema

de comunicação institucional e vídeo conferência? Documental

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1,000

As dúvidas referentes à verba de adiantamento são atendidas no prazo de 3 dias úteis pelo Departamento

de Orçamento e Finanças?

Documental

As dúvidas referentes às diárias são atendidas no prazo de 3 dias úteis referente a servidores pelo Departamento de Orçamento e Finanças?

Documental

O gestor do contrato na Regional, após tratativas com o prestador de serviço, ao acionar o Departamento de Contratos, recebe um encaminhamento adequado das

solicitações?

Documental

Há apoio aos sistemas de atendimento pela Assessoria da

Qualidade do Atendimento? Documental X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1,000

Há distribuição de folhetos, folders, cartilhas e cartões de atendimento pela Assessoria da Qualidade do

Atendimento?

Documental

Há suporte adequado em relação aos pedidos de alteração de layout pela Assessoria da Qualidade do

Atendimento?

Documental

Há suporte adequado em relação aos pedidos de

alteração de layout pelo Grupo Técnico? Documental X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1,000

As informações solicitadas são remetidas com qualidade

e no prazo adequados pela Assessoria de Convênios? Documental

Há pontualidade em relação às solicitações feitas pelas

Regionais para a Assessoria Técnica Psicossocial? Documental _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _X _1,000

Há observância das regras e normativas vigentes em relação às solicitações feitas pelas Regionais para a

Assessoria Técnica Psicossocial?

Documental

O DRH realiza a publicação de concursos continuados

para estagiários de direito, conforme calendário anual? Documental

O DRH publica os pedidos de convocação, no prazo de

dois dias úteis após o recebimento da solicitação? Documental

O DRH realiza o pagamento de estagiários nos prazos

definidos pela administração ? Documental X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1,000

O DRH realiza o pagamento do terço de férias conforme

escala anual homologada? Documental X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1,000

O DRH realiza o pagamento de vencimentos até o quarto

dia útil de cada mês? Documental X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1,000

O DRH realiza o curso de acolhimento para servidores

ingressos (em até 90 dias do incício do exercício)? Documental

O DRH mantém a página do Departamento no Portal

atualizada? Documental X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,999

O DRH realiza a resposta às solicitações realizadas, pelo

sistema OTRS, no prazo de 3 dias uteis? Documental

Há publicação em prazo adequado no DOE referente às solicitações e autorizações de afastamentos dos servidores (sugestão: 30 dias do protocolo do pedido)

Documental

Há encaminhamento adequado das solicitações realizadas à CGA, atendendo aos prazos e qualidade

previamente acordados? Documental X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1,000 93,33 89,17 90,83 90,83 90,00 90,83 90,83 89,17 89,17 89,17 90,00 89,17 89,17 89,17 90,83 89,17 89,17 89,17 89,17 90,83 89,17 89,17 89,17 89,17 51,67 57,50 57,50 60,83 25,00 110,82 106,60 108,59 108,69 107,21 109,00 108,55 106,60 106,99 105,20 108,00 105,40 107,00 106,00 108,14 105,98 106,81 106,99 106,90 108,73 106,12 106,06 106,75 107,00 62,000 69,000 69,000 72,500 29,963 1,187 1,196 1,195 1,197 1,191 1,200 1,195 1,196 1,200 1,180 1,200 1,182 1,200 1,189 1,191 1,189 1,198 1,200 1,199 1,197 1,190 1,189 1,197 1,200 1,200 1,200 1,200 1,192 1,199 X Índice de Eficiência Administrativa da Defensoria Pública (Iadm) - EF

Índice de Eficiência da Gestão Administrativa da Defensoria Pública (Iges) -EF Índice de Eficiência Administrativa da Defensoria Pública (Iadm) Índice de Eficiência da Gestão Administrativa da Defensoria Pública (Iges)

X X

Índice de Eficiência Administrativa da Defensoria Pública (Iadm) - META X