FREGUESIA DE PORTO JUDEU. Mapa do Orçamento (Inicial) Ano de 2016

(1)

Mapa do Orçamento (Inicial)

Ano de 2016

(2)

Receitas Correntes

11.000,00

Impostos directos 01

11.000,00

Outros 01.02

01.02.02 Imposto municipal sobre ^11.000,00

imóveis

3.992,00

04

3.987,00

Taxas 04.01

3.987,00

Taxas especificas das autarquias locais 04.01.23

04.01.23.04 Canídeos ^440,00

3.547,00

Outras 04.01.23.99

04.01.23.99.01 Atestados e declarações ^352,00

04.01.23.99.02 Taxas do cemitério ^2.000,00

04.01.23.99.03 Certificação de fotocópias ^50,00 04.01.23.99.04 Taxas do porto de pescas ^1.100,00

04.01.23.99.99 Outras taxas ^45,00

Multas e outras penalidades 5,00

04.02

04.02.04 Coimas e penalidades por ^5,00

contra-ordenações

104.666,00

06

48.389,00

Administração central 06.03

48.389,00

Estado 06.03.01

06.03.01.04 Fundo de Financiamento das ^48.389,00 Freguesias

36.818,00

Administração regional 06.04

36.818,00

Região Autónoma dos Açores 06.04.01

06.04.01.01 EBI Francisco Ferreira ^36.818,00

Drummond

19.459,00

Administração local 06.05

19.459,00

06.05.02.01 Baldios florestais ^2.400,00

06.05.02.02 Delegação competências ^13.320,00

limpeza arruamentos

06.05.02.03 Deleg. comp. manutenção ^2.500,00

zonas balneares

06.05.02.04 Delegação competências - ^1.239,00

muro grota tapete

10,00

Outras receitas correntes 08

10,00

Outras 08.01

10,00

Outras 08.01.99

08.01.99.99 Diversas ^10,00

Total das Receitas Correntes

119.668,00

Receitas de Capital

2.000,00

Venda de bens de investimento 09

2.000,00

Terrenos 09.01

2.000,00

Familias 09.01.10

09.01.10.01 Concessão perpétua de ^2.000,00

sepulturas

Despesas Correntes

01 Despesas com o pessoal ^42.856,00

01.01 Remunerações certas e permanentes

32.927,00

Titulares de orgãos de

soberania e membros de orgãos autárquicos

8.573,00

01.01.01

01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho

17.484,00

Pessoal em funções ^17.484,00

01.01.04.01

Pessoal em qualquer outra situação

1.536,00

01.01.09

Subsidio de refeição ^2.160,00

01.01.13

01.01.14 Subsídio de férias e de Natal ^3.174,00 Pessoal dos quadros - regime

contrato ind. trab.

2.914,00

01.01.14.01

Pessoal em qualquer outra situação

260,00

01.01.14.03

01.02 Abonos variáveis ou eventuais ^1.440,00

Abono para falhas ^940,00

01.02.05

01.02.13 Outros suplementos e prémios ^500,00

01.02.13.02 Outros ^500,00

Senhas de presença membros da assembleia de freguesia

500,00

01.02.13.02.01

01.03 Segurança Social ^8.489,00

01.03.05 Contribuições para a Segurança Social

5.489,00

01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

735,00

Acordo capitação (ADSE) ^735,00

01.03.05.01.01

01.03.05.02 Seg social pessoal regime de contrato trabalho em funções publicas

4.754,00

Caixa Geral de Aposentações ^4.080,00 01.03.05.02.01

Segurança social - Regime geral

674,00

01.03.05.02.02

01.03.09 Seguros ^3.000,00

Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais

3.000,00

01.03.09.01

02 Aquisição de bens e serviços ^45.937,00

02.01 Aquisição de bens ^11.750,00

02.01.02 Combustíveis e lubrificantes ^4.850,00

02.01.02.01 Gasolina ^250,00

Serviços de limpeza ^250,00

02.01.02.01.01

02.01.02.02 Gasóleo ^4.600,00

Serviços de limpeza ^2.600,00

02.01.02.02.01

(3)

Receitas de Capital

20.000,00

10

20.000,00

Administração Local 10.05

20.000,00

10.05.02.01 CMAH - Delegação de ^20.000,00

competências

Total das Receitas de Capital

22.000,00

Total Geral

^141.668,00

Autarquia ^2.000,00

02.01.02.02.02

Limpeza e higiene ^400,00

02.01.04

Material de escritório ^450,00

02.01.08

02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos

400,00

Herbicidas ^400,00

02.01.09.01

02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas

300,00

Prémios de concursos promovidos pela autarquia

300,00

02.01.15.01

02.01.17 Ferramentas e utensílios ^70,00

Serviços de limpeza ^70,00

02.01.17.01

Livros e documentação técnica ^50,00 02.01.18

02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração

1.140,00

Promoção da freguesia ^1.140,00

02.01.19.01

02.01.21 Outros bens ^4.090,00

Consumíveis serviços de limpeza

55,00

02.01.21.01

Materiais - Orla marítima ^5,00

02.01.21.02

Materiais - Zona verde pavilhão

02.01.21.03 5,00

Materiais - Manutenção espaços publicos 02.01.21.04 5,00

Materiais - Reparação património

02.01.21.05 5,00

Materiais - Parque das 4 Bicas ^5,00 02.01.21.06

Materiais - Obras Poço d'Além ^5,00 02.01.21.07

Materiais - Requalificação de Chafarizes

02.01.21.08 5,00

Outros bens ^4.000,00

02.01.21.99

02.02 Aquisição de serviços ^34.187,00

02.02.01 Encargos das instalações ^5.100,00

Água ^2.500,00

02.02.01.01

Electricidade ^2.500,00

02.02.01.02

Outros encargos ^100,00

02.02.01.99

02.02.03 Conservação de bens ^5.600,00

Imóveis da autarquia ^1.000,00

02.02.03.01

Viatura serviços de limpeza ^500,00 02.02.03.02

Viatura da autarquia ^500,00

02.02.03.03

Equipamento de informática ^100,00 02.02.03.04

Outras conservações e reparações

3.500,00

02.02.03.99

02.02.09 Comunicações ^2.050,00

Telefone, Internet e TV ^2.000,00 02.02.09.01

Despesas postais ^50,00

02.02.09.02

Representação dos serviços ^100,00 02.02.11

(4)

02.02.12 Seguros ^905,00

Viatura da autarquia ^205,00

02.02.12.01

Viatura serviços limpeza ^500,00 02.02.12.02

Imóveis ^200,00

02.02.12.03

Assistência técnica ^1.200,00

02.02.19

02.02.20 Outros trabalhos especializados ^1.300,00

Jornal da freguesia ^300,00

02.02.20.01

Serviços solicitadoria - legalização prédios

1.000,00

02.02.20.02

Encargos de cobrança de receitas

350,00

02.02.24

02.02.25 Outros serviços ^17.582,00

Manutenção página internet ^150,00 02.02.25.01

Celebrações do dia da freguesia ^1.048,00 02.02.25.02

Tarifa de deposição de resíduos ^10,00 02.02.25.03

Serviços limpeza ^9.000,00

02.02.25.04

Serviços - Orla maritima ^5,00

02.02.25.05

Serviços - Zona verde pavilhão ^5,00 02.02.25.06

Serviços - Reparação património

02.02.25.07 5,00

Serviços - Parque das 4 Bicas ^5,00 02.02.25.08

Serviços - Manutenção de espaços públicos

02.02.25.09 5,00

Manutenção porto de pescas ^100,00 02.02.25.10

Promoção da freguesia ^500,00

02.02.25.11

Serviços - Requalificação Chafarizes

02.02.25.12 5,00

Serviços - Obras Poço d'Além ^5,00 02.02.25.13

Festas Porto Judeu 2016 ^2.000,00 02.02.25.14

Muro grota tapete ^1.239,00

02.02.25.15

Outros serviços ^3.500,00

02.02.25.99

04 Transferências correntes ^35.345,00

04.06 Segurança social ^5.300,00

04.06.02 Outras transferências ^5.300,00

PROSAS ^1.400,00

04.06.02.01

RECUPERAR ^3.600,00

04.06.02.02

CTTS ^300,00

04.06.02.03

04.07 Instituições sem fins lucrativos ^27.545,00 04.07.01 Instituições sem fins lucrativos ^27.545,00 Apoio a colectividades ^3.000,00 04.07.01.01

Protocolo transportes escolares - cppj

24.545,00

04.07.01.02

04.08 Familias ^2.500,00

04.08.02 Outras ^2.500,00

Pessoal ao abrigo de programas de emprego

2.500,00

04.08.02.01

(5)

06 Outras despesas correntes ^600,00

06.02 Diversas ^600,00

Impostos e taxas ^50,00

06.02.01

06.02.03 Outras ^550,00

Serviços bancários ^100,00

06.02.03.04

06.02.03.05 Outras ^450,00

Quotizações ^450,00

06.02.03.05.01

124.738,00

Total das Despesas Correntes

Despesas de Capital

07 Aquisição de bens de capital ^16.930,00

07.01 Investimentos ^1.925,00

07.01.03 Edifícios ^1.920,00

07.01.03.02 Instalações desportivas e recreativas

1.920,00

Zona verde pavilhão gimnodesportivo

1.920,00

07.01.03.02.01

07.01.15 Outros investimentos ^5,00

Equipamento urbano ^5,00

07.01.15.01

07.03 Bens de dominio público ^15.005,00

07.03.01 Terrenos e recursos naturais ^5,00

Intervenção no Leito da Ribeira do Testo 07.03.01.01 5,00

07.03.03 Outras construções e infraestruturas

15.000,00

Trilho Orla Marítima ^15.000,00

07.03.03.01

16.930,00

Total das Despesas de Capital

141.668,00

Total Geral

(6)

Orçamento

Em____de___________________de______ Em____de___________________de______

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO