Rainforest Alliance Certified
TM
Relatório de Auditoria Certificação para
Administradores de Grupo
Cerrado CXP 4
Secretaría de la Red de AgriculturaSostenible Rainforest Alliance P. O. Box 11029 1000 San José Costa Rica standards@sanstandards.org
Imaflora – Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola.
Estrada Chico Mendes, 185 Piracicaba – SP – Brasil
CEP 13426-420 Telefone: 55 19 3429 0800
Email: pca@imaflora.org
Data do resumo público: 16 de abril de 2014 Produto(s) do grupo: Café (Coffea arabica) Data de envio do relatório: 10 de janeiro de 2014
Data do início da auditoria: 25 de novembro de 2013 Data de finalização da
auditoria: 28 de novembro de 2013
Nome dos(as) auditores(as): Rubens Mazzilli Louzada (auditor líder)
Gustavo Nakashima Sandra Mantelatto Henry Pimenta
Índice
1
Resumo de auditoria ... 3
1.1
Resumo de resultados ... 3
1.1.1
Administrador de Grupo ... 3
1.1.2
Propriedades da amostra ... 3
1.2
Conclusão da equipe auditora ... 3
2
Descrição do grupo (Confidencial) ... 4
2.1
Informação geral (Confidencial) ... 4
2.2
Descrição geral, fortalezas ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial) ... 4
2.3
Produção a ser certificada (Confidencial) ... 4
2.3.1
Cultivos (Confidencial) ... 4
3
Auditoria ... 5
3.1
Documentos normativos utilizados ... 5
3.2
Escopo ... 5
3.3
Equipe auditora ... 6
3.4
Acordo de confidencialidade ... 6
3.5
Resumo público ... 6
3.6
Amostragem ... 6
3.6.1
Critérios para seleção da Amostra ... 6
3.6.2
Lista das propriedades da Amostra ... 6
3.7
Resumo dos Resultados da Auditoria ... 7
4
Descrição de não conformidades (Confidencial) ... 7
4.1
Administrador de grupo (Confidencial)... 7
4.2
Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra (Confidencial) ... 7
5
Anexos (Confidencial) ... 8
5.1
Observações e não conformidades não recorrentes dos membros do grupo (Confidencial) ... 8
5.2
Entrevistas (Confidencial) ... 8
5.2.1
Entrevistas internas (Confidencial) ... 8
5.2.2
Entrevistas externas (Confidencial) ... 8
5.3
Monitoramento e Avaliação (Confidencial) ... 8
5.4
Fotografias (Confidencial) ... 8
5.5
Dados cadastrais do empreendimento ... 8
5.6
Lista de membros do grupo ... 9
1 Resumo de auditoria
1.1 Resumo de resultados
1.1.1 Administrador de Grupo
Nome do administrador de grupo: Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda (Cooxupé) Resultados
Auditoria anterior
(se aplicável) Auditoria atual
Não conformidades Menor - 0 Maior - 2 Total - 2 Critérios críticos Nenhum Nenhum
Os seguintes critérios: Os seguintes critérios:
Pontuação
Por princípio < 50% ≥ 50% < 50% ≥ 50%
Geral 87,5 %
Histórico durante o ciclo de certificação (se aplicável)
Auditoria de
certificação 87,5 % anual – 1 Auditoria - anual – 2 Auditoria -
1.1.2 Propriedades da amostra Total de não conformidades
recorrentes:
Não conformidades em critérios
críticos Pontuação por princípio:
24 0 < 50% ≥ 50% Cumprimento geral Pontuação mais baixa: 82,4 % Pontuação mais alta: 87,5 % Valor das instalações do administrador: 100,0%
1.2 Conclusão da equipe auditora
A equipe de auditores do Imaflora conclui que o grupo Cooxupé Cerrado CXP 4 cumpre com a versão vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável (ver Seção 3). A decisão de certificação é de responsabilidade do Imaflora.
2 Descrição do grupo (Confidencial)
2.1 Informação geral (Confidencial)
2.2 Descrição geral, fortalezas ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial)
2.3 Produção a ser certificada (Confidencial)
3 Auditoria
3.1 Documentos
normativos
utilizados
Esta auditoria foi desenvolvida com base nos seguintes documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável: Política de Certificação para Propriedades Agropecuárias e Administradores de Grupo, janeiro de 2013.
Norma para Agricultura Sustentável, julho de 2010 (versão 2). Lista de Agroquímicos Proibidos, novembro de 2011.
Norma para Certificação de Grupos, março de 2011 (versão 2)
Norma para Sistemas Sustentáveis de Produção Pecuária, julho de 2010.
3.2 Escopo
Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho do sistema interno de gestão e do sistema de gestão social e ambiental do administrador de grupo com respeito aos critérios aplicáveis dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. As áreas e cultivos incluídos no escopo da certificação são indicados no seguinte quadro:
Área (ha)
ÁREAS DE CONSERVAÇÃO Conservada Em recuperação* Total
Áreas de Preservação Permanente 120,89 120,89
Áreas de Reserva Legal 423,10 423,10
Total 543,99 543,99 Café 1408,22 Pastagem 105,51 Eucalipto 102,50 Outras 314,25 Total 1985,14
Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc. 37,94
ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 2.567,07
* É a área identificada em mapa, demarcada no campo e/ou que tenha iniciado processo de recuperação e que esteja no planejamento ambiental da fazenda.
3.3 Equipe
auditora
RUBENS MAZZILLI LOUZADA
Auditor líder. Engenheiro agrônomo. Mestre em Entomologia Econômica. Atua como auditor externo do Imaflora desde novembro de 2004. Auditor líder pela Norma ISO 9001:2008, ISO 14.000:2004 e OHSAS 18.000: 2007. Nesta auditoria ficou responsável pelos aspectos de manejo agrícola e ambientais da norma RAS.
GUSTAVO NAKASHIMA
Auditor de apoio. Engenheiro Agrônomo. Nove anos de experiência profissional como auditor em diversas normas, protocolos agrícolas e de responsabilidade social. Experiência em auditorias e participação em treinamentos nas normas de certificação NBR ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, SA 8000:2008, HACCP e GlobalGAP. Auditor líder da ISO 9000 reconhecido pela IATCA/IRCA. Auditor de Certificação Agrícola do Imaflora desde 2010. Responsável pela avaliação dos princípios 1, 5, 6, 7 e 10 da norma da RAS.
SANDRA PAULA MOTTA MANTELATTO
Auditora de apoio. Engenheira Agrônoma. Cursando especialização em manejo do solo. Possui experiência na norma da RAS desde 2011. Responsável nesta auditoria pelo manejo dos cultivos e aspectos ambientais.
HENRY PIMENTA Auditor trainnee. Contador. Possui experiência na área contábil e administrativa.
3.4 Acordo de confidencialidade
A equipe auditora do Imaflora assume o compromisso de confidencialidade ante o grupo auditado no manejo e uso da informação das propriedades, adquirida durante o transcurso da auditoria. O Imaflora mantém cópias das declarações de confidencialidade assinadas pelos auditores e equipe.
3.5 Resumo
público
A descrição geral da propriedade, da auditoria (escopo e equipe auditora), assim como as não conformidades identificadas durante a presente auditoria estará disponível ao público no portal eletrônico do Imaflora: www.imaflora.org
3.6 Amostragem
3.6.1 Critérios para seleção da Amostra
Foi selecionada uma propriedade da amostra do ano anterior e mais três propriedades não auditadas no último ano, sendo uma grande, uma média e uma pequena com complexidades distintas nos aspectos ambientais e sociais.
3.6.2 Lista das propriedades da Amostra
No.
Código da
propriedade Nome do Proprietário Nome da Propriedade Nº lotes
1 2 Antonio Fenato, Argemiro Betiati, Ricardo Fenato
Fazenda Monte Verde, Segredo, Boa Vista, Santa Rita, Congonhas
Sapé e Patos. 7
3.7 Resumo dos Resultados da Auditoria
Nome do administrador de grupo: Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda (Cooxupé) Número de não
conformidades
Princípio Menor Maior Critérios
críticos
% de cumprimento
1. Capacitação 0 1 0 75,0
2. Avaliação de Risco 0 1 0 66,7
3. Sistema Interno de Gestão 0 0 0 100,0
Total 0 2 0
87,5%
4 Descrição de não conformidades (Confidencial)
4.1 Administrador de grupo (Confidencial)
5 Anexos
(Confidencial)
5.1 Observações e não conformidades não recorrentes dos membros do grupo
(Confidencial)
5.2 Entrevistas
(Confidencial)
5.2.1 Entrevistas internas (Confidencial) 5.2.2 Entrevistas externas (Confidencial)
5.3 Monitoramento e Avaliação (Confidencial)
5.4 Fotografias
(Confidencial)
5.6 Lista de membros do grupo
Grupo Produtor Propriedade Localização Área total (ha) Área Café
Município Latitude (S) Longitude (W) Altitude Total Produção
2.567,07 1.408,22 1.343,60 1
Silvio Carlos Demito Fazenda São José e Santo Antônio Serra o Salitre 19°11'23 46°48'28 935 52,50 37,00 37,00 Silvio Carlos Demito Fazenda Gongonhas Sapé ou Patos Serra o Salitre 19°11'23 46°48'28 935 35,00 32,00 32,00 Silvio Carlos Demito Fazenda Santo Antonio Serra o Salitre 19°11'23 46°48'28 935 30,00 26,00 26,00
2
Antonio Fenato Monte verde Serra o Salitre 19°12'37 46°49'35 895 103,00 82,00 82,00
Antonio Fenato Segredo Serra o Salitre 19°15'20 46°48'18 950 20,00 18,00 18,00
Antonio Fenato Boa vista Serra o Salitre 19°12'15 46°49'21 929 133,50 109,00 109,00
Antonio Fenato Santa Rita Serra o Salitre 19°11'40 46°44'56 981 62,50 45,50 45,50
Antonio Fenato e outros Congonhas Sapé e Patos Serra o Salitre 19°14'40 46°47'44 958 42,70 42,00 42,00
Argemiro Betiati Santa Rita Serra o Salitre 19°11'40 46°44'56 981 26,50 19,50 19,50
Ricardo Fenato Boa vista Serra o Salitre 19°12'15 46°49'21 929 4,50 3,00 3,00
3
Edino Paulino dos Santos Reserva Serra o Salitre 3,00 - -
Edino Paulino dos Santos Nossa Senhora dos Remédios Serra o Salitre 19°08'26 46°40'02 1216 7,00 5,50 5,50 Edino Paulino dos Santos Nossa Senhora dos Remédios Serra o Salitre 19°08'42 46°39'55 1204 9,70 8,50 8,50 4 Jerônimo Favoretto Fazenda Londrina Monte Carmelo 18º56'25" S 47°22'30" O 1.045 167,80 115,10 115,10 5 Laucidio Assis Fava Fazenda Juliana Ira de Minas 19º2' 4100"S 47º34'4700"O 970 67,56 43,60 43,60 6 Valdomiro Aparecido Ortega Fazenda Macaúba-Lugar Paraiso Patrocinio 19º3'3700" S 47º11'1600" O 869 65,77 43,13 43,13
Valdomiro Aparecido Ortega Fazenda Congonhas (Reserva) Serra Salitre 19,33 - -
7
Nilo Cardoso Naves Fazenda Vereda Romaria 18º53' 1900"S 47º34'5600" O 979 167,21 154,43 154,43 Saulo Faleiro Cardoso Fazenda Vereda Café 6º Romaria 18º53' 1900"S 47º34'5600" O 979 53,64 53,64 53,64 Landulfo Faleiros Cardoso Fazenda Vereda- Café 5º Romaria 18º56'1600" S 47º29'4400"O 79,61 79,61 79,61 8 Nilo Cardoso Naves Fazenda Água Limpa (Reserva) Monte Carmelo 18º53'3800" S 47º34'4400" O 46,21 - - Nilo Cardoso Naves Fazenda Humaitã Monte Carmelo 18º53'3800" S 47º34'4400" O 98,73 85,14 85,14
9 Paulo Facina Fazenda Macaúbas de Ba Patrocinio 75,32 19,93 19,93
Paulo Facina Fazenda Posse(Reserva) Ibia 12,00 - -
10 Fussae Hidae Shimada Fazenda Quilombo 2 Campos Altos 19°29'05´´ 46°18'42´´ 1015 131,79 54,72 33,00 11 Èlcio Eduardo Urbano Fazenda Guaritas Campos Altos 19°28'43´´ 46°07'49´´ 1144 120,00 42,00 32,00
12
Mirna Maria Mguel da Costa Fazenda Pedro Leão Campos Altos
19°30'43´´ 46°08'15´´ 1173 932,20 288,90 256,00 Munira Tereza Miguel da Costa Lago Fazenda Pedro Leão Campos Altos
Margarida Miguel da Costa Bernardes Fazenda Pedro Leão Campos Altos Felipe José Miguel da Costa Fazenda Pedro Leão Campos Altos 5.7 Revisão de terceira parte (Confidencial)
