CONVOCAÇÃO PARA COLETA DE PREÇO 01/2017. Prestação de Serviço Viagens e Hospedagens.

(1)

CONVOCAÇÃO PARA COLETA DE PREÇO 01/2017 Prestação de Serviço Viagens e Hospedagens.

1. PREÂMBULO

1.1. A FIDI - Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem torna pública a realização de Coleta de Preços, pelo critério de menor custo, objetivando fornecimento de prestação de serviços viagens e hospedagens, condições fixadas no presente instrumento convocatório.

1.2. Esclarecimentos relativos a presente Coleta de Preços serão prestados quando solicitados à FIDI pelo colaborador, Leonardo Mendes através do correio eletrônico leonardo.mendes@fidi.org.br, ou pelo telefone (11) 5088-7900 Setor de Suprimentos.

2. OBJETO DA COLETA DE PREÇOS

2.1. A presente Seleção tem por objetivo o fornecimento parcelado de prestação de serviços de viagens e hospedagens, para prestação de serviços de diagnósticos por imagem, conforme as ações previstas nos Contratos de Gestão firmados pela FIDI, localidades descritas no anexo II.

2.2. As informações com relação a prestação de serviço de Hospedagem e Viagens especificações estão detalhadas no anexo I deste ato Convocatório, que é parte integrante desta Convocação.

(2)

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA COLETA DE PREÇOS

3.1. Poderão participar da presente Seleção, todos os interessados no ramo pertinente ao objeto cotado na presente Coleta de Preços, que apresentarem propostas até a data limite estipulada nesta Convocação.

3.2. Na presente Seleção é vedada a participação de empresas em consórcio.

3.3. A participação na presente seleção implica na aceitação integral e irretratável dos termos desta Convocação.

3.4. Não serão consideradas propostas com a obrigatoriedade de faturamento mínimo.

4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

4.1. A proposta deverá ser enviada para o e-mail informado acima até o dia 07/04/2017

5. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO

5.1. A documentação de habilitação do fornecedor que apresentar a proposta vencedora deverá ser enviada para o e-mail informado do preambulo deste ato convocatório num prazo de até 02 dias úteis, após a divulgação do vencedor, contendo:

(3)

a) Apresentação de documento Registro Comercial; b) Consulta SERASA da situação econômica e financeira; c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,

devidamente registrado, acompanhando, se for o caso, dos documentos de eleição de seus administradores; d) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

(CNPJ);

e) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais; f) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais; g) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais; h) Comprovação de regularidade perante a Seguridade

Social;

i) Cópia do comprovante de registro do funcionário; (Aplicável à prestação de Serviços alocados na Fundação IDI ou nas unidades atendidas pela mesma)

j) Comprovação da regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (emitido pela

Caixa Econômica Federal – CEF, no site

www.caixa.gov.br);

k) Comprovação da autorização de funcionamento emitida pela ANVISA (original ou cópia autenticada) e cópia autenticada do Alvará Sanitário ou da Licença de funcionamento do fornecedor, expedido pelo Serviço de Vigilância Sanitária, em vigência, conforme Código Sanitário e Leis complementares. Não será aceito protocolo de alvará (ou licença) inicial ou de renovação; (QUANDO APLICÁVEL)

(4)

l) Declaração original ou autenticada, vigente, com a data de validade expressa no documento, em papel timbrado do fabricante, que comprove que o fornecedor está credenciado pelo fabricante, para comercializar o produto de sua marca cotado. Caso esta autorização não tenha validade por toda a vigência do contrato, apresentar documento complementar de atualização do prazo emitido pelo fabricante dos produtos ofertados; (QUANDO APLICÁVEL)

m) Apresentar, quando solicitado, documento comprobatório do registro vigente no Ministério da Saúde (QUANDO APLICÁVEL) (identificando o item em cada registro em sua proposta), através de:

a. Publicação do registro no DOU; (QUANDO APLICÁVEL) b. Comprovante de registro emitido pelo Ministério da

Saúde demonstrando sua vigência, caso a validade do registro esteja vencido, apresentar também o pedido de revalidação (p1 e p2) datado do semestre anterior ao vencimento do registro, acompanhado do registro vencido.

n) Avalição logística de estrutura de armazenamento, transporte, separação de pedido, expedição e embalagem.

o) Avaliação de tecnologia quanto à existência de sistema de controle e rastreamento de produtos e sistema integrado. (QUANDO APLICÀVEL)

(5)

6. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

6.1. Após o enceramento da tomada pelo site, não será permitida qualquer alteração em seu conteúdo que possa influenciar no julgamento final, nem admitido à Seleção qualquer proponente retardatário.

6.2. As propostas apresentadas serão julgadas e classificadas, sendo verificada sua conformidade com os critérios abaixo:

a) Adequação das propostas ao objeto da seleção; b) Qualidade;

c) Preço;

d) Condições de pagamento;

e) Custos de transporte e seguro até o local da entrega, quando for o caso;

f) Eventual necessidade de treinamento de pessoal;

g) Garantia de manutenção, reposição de peças, assistência técnica e atendimento de urgência, quando for o caso;

h) Segurança e durabilidade dos bens adquiridos e dos serviços e obras prestados;

i) Atender a política de viagem sem nenhuma alteração. j) Outros critérios previstos na solicitação ou na

(6)

6.3. Será considerada a melhor proposta a que resultar em menor custo para a Fidi, sendo este calculado pela verificação e comparação do somatório dos critérios estipulados na cláusula 6.2 (acima) deste instrumento.

6.4. Finalizado o procedimento de Coleta de Preços, o Gerente de Suprimentos deverá aprovar a melhor proposta apurada.

6.5. Escolhida a proposta vencedora, o interessado será informado via carta, e-mail ou fax para que apresente a documentação referida na cláusula 5.1 deste instrumento.

7. RECURSOS

7.1. Caso algum participante se sinta prejudicado em razão do julgamento das propostas, poderá manifestar, sendo-lhe concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor as razões de recurso.

7.2. A FIDI decidirá quanto aos recursos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

7.3. A interposição de recurso não suspende o julgamento das propostas.

8. PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS MATERIAIS

8.1. A entrega dos materiais será parcelado e deverá ser realizado nos locais indicados no anexo II, no prazo máximo de até 3 dias úteis em horário comercial, a contar da data de solicitação do Setor de Suprimentos da FIDI.

(7)

8.2. A FIDI poderá, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidos neste instrumento e encaminhar a documentação exigida na cláusula 5.1, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a Seleção. 8.3. O vencedor da Seleção deverá se responsabilizar:

a) pela garantia da qualidade dos itens fornecidos, sendo obrigatória a informação desse período na proposta. b) pela reposição dos materiais danificados ou com especificação diversa do descrito no anexo I.

9. CONTRATAÇÃO DO VENCEDOR

9.1 A FIDI solicitará o material cotado neste de acordo com suas necessidades, não se obrigando a adquirir a quantidade total prevista na Coleta de Preços.

9.2 Serão de responsabilidade exclusiva do contratado o recolhimento de todos os tributos incidentes sobre o item cotado.

(8)

10. FORO

10.1 Foros designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes desta Coleta de Preços será o da Comarca de São Paulo – SP.

São Paulo,10 de Fevereiro 2015

________________________

(9)

ANEXO I

Política Corporativa de Viagens

1. REQUISITOS GERAIS 1.1. Objetivo.

Todos os colaboradores serão responsáveis por controlar as despesas de viagem e deverão zelar pelo bom senso quanto aos custos que envolvem as viagens.

1.2. Aplicação.

Esta política abrange todos os colaboradores da empresa e terceiros que possam estar envolvidos e que estejam autorizados a incorrer em despesas com viagens, como: advogados, representantes, técnicos, engenheiros e prestadores de serviços em geral. Esta política se aplica em todo território brasileiro.

1.3. Autorização.

Esta política não autoriza nenhum terceiro a incorrer em nenhuma despesa em nome da FIDI. Todos os colaboradores devem obter autorização antecipadamente da Superintendência responsável antes de incorrer em qualquer despesa de viagem e deverão obter nova autorização em caso de alteração nas despesas após a autorização original.

1.4. Exceções à política.

Qualquer exceção a esta política será considerada um desvio e exigirá a aprovação da Superintendência responsável.

Não há exceções por violações de trânsito, perda de horários sem justa causa ou por violações dos requisitos alfandegários e de controle de importação.

(10)

2. VIAGEM AÉREA

2.1. O colaborador deverá aceitar voos com a tarifa lógica mais baixa. A tarifa “lógica mais baixa” significa que o colaborador não poderá utilizar um voo com preço superior se houver um voo com preço inferior disponível que atenda aos seguintes requisitos:

►Não altere o horário de partida e chegada em mais de 2 horas.

►Não aumente o tempo total de voo em um trecho em mais de 2 horas. ► Não acrescente mais de uma parada adicional a cada trecho.

► Possa usar companhias aéreas e aeroportos alternativos (ou seja, companhias aéreas regionais de baixo custo ou aeroportos secundários).

2.2. Classe de viagem.

Todos os viajantes deverão voar na classe econômica, a menos que obtenham uma exceção previamente.

2.3. Upgrade não autorizado.

O upgrade de passagens aéreas para uma classe de serviço superior sem a aprovação prévia será considerado uma despesa pessoal e não será reembolsada pela FIDI.

2.4. Downgrade não autorizado.

O colaborador não poderá fazer downgrade de passagens aéreas para subsidiar viagens pessoais ou subsidiar o acompanhamento de indivíduos. Se a companhia aérea fizer downgrade de uma passagem por qualquer motivo, o reembolso deverá ser feito à FIDI.

2.5. Cancelamento ou alteração de reservas.

Se uma passagem for comprada e depois cancelada ou alterada, é responsabilidade do colaborador garantir que os preços originais sejam reembolsados ou documentados e usados para uma viagem futura.

(11)

O colaborador tem permissão para acumular milhagem e outros benefícios de programas de fidelidade individuais. Entretanto, está proibido de selecionar companhias de viagem com base em afiliação ou benefícios de qualquer programa.

3. TRANSPORTE TERRESTRE 3.1. Uso de transporte alternativo.

O colaborador deverá usar os meios de transporte terrestre com maior relação custo-benefício quando precisar se deslocar a negócios pela FIDI e deverá avaliar transportes alternativos, como táxis, antes de optar por alugar um carro.

3.2. Definição de carro / Aluguel.

Todos os colaboradores deverão alugar carros na modalidade “Popular” com os acessórios: ar-condicionado e direção mecânica ou elétrica.

3.4. Automóveis particulares.

O colaborador tem permissão para usar seu automóvel particular a fim de conduzir negócios da FIDI, onde será reembolsado a quilometragem (R$ 0,60 por Km rodado), pedágios e taxas de estacionamento.

3.5. Transporte da residência ao aeroporto.

O colaborador poderá usar serviços de *shuttle para transporte de ida e volta de sua residência para o aeroporto, caso o custo seja inferior ao custo total da quilometragem permitida com a taxa de estacionamento do aeroporto. Se um carro particular for usado para se deslocar até o aeroporto, o viajante deverá usar o estacionamento de período longo.

* Suttle: Vans que ligam aeroportos. 3.6. Uso de serviço de táxi.

A despesa diária cumulativa para o serviço de táxi não deve exceder o custo do aluguel de um carro. O pagamento será realizado pelo colaborar e reembolsado.

(12)

3.7. Violações e multas de trânsito.

A FIDI não reembolsará multas de trânsito, de estacionamento ou qualquer outra violação de trânsito. Não há exceções para este requisito.

4. PERNOITE 4.1. Acomodações.

O colaborador deverá usar acomodações de quarto privado com preço moderado (US$ 100,00 média). O Departamento de Suprimentos da FIDI será responsável por manter no portfólio tarifas de hotel na maioria das grandes cidades, O colaborador deverá usar essas tarifas, a menos que uma tarifa mais baixa esteja disponível. Se o contratado pagar uma tarifa mais alta do que a aprovada, a FIDI não reembolsará a diferença no preço.

4.2. Cancelamentos.

Se quaisquer reservas tiverem que ser canceladas ou alteradas, o colaborador será responsável por assegurar-se de que a reserva seja cancelada ou alterada em tempo oportuno para evitar cobranças de "no show". A FIDI não reembolsará cobranças de "no show" devido ao não cancelamento ou alteração de qualquer reserva inapropriadamente.

4.3. Uso de Flats.

Em alguns casos, pode ser conveniente ou necessário utilização de Flats, onde a definição deverá ocorrerá após comparativo com diárias de hotéis e um prazo que justifique está contratação, sendo este prazo não inferior a 6 meses.

4.4. Serviços do Hotel.

Para viagens superiores há 10 dias o colaborador terá o direito de utilizar os serviços de lavanderia do Hotel.

5. REFEIÇÕES

(13)

A FIDI reembolsará despesas com refeições quando a pernoite for necessária para a condução de negócios ou quando uma viagem de um dia exigir o deslocamento do colaborador de seu local de trabalho normal. Estão incluídos café-da-manhã, caso o viajante precise sair de casa mais de duas horas mais cedo do que o normal, e jantar, caso o colaborador não possa retornar a casa razoavelmente até duas horas ou mais após o horário de trabalho normal. As despesas com refeições não poderão ser superiores a R$ 30,00 por refeição.

5.2. Refeições de negócios.

Todas as despesas com refeição de negócios (além das refeições em viagem descritas acima) deverão ser aprovadas anteriormente pela Superintendência responsável.

5.3. Recibos.

Recibos são obrigatórios para qualquer refeição. Se um recibo não for fornecido juntamente com o Relatório de despesas, a FIDI não reembolsará.

5.4. Exclusões.

A FIDI não irá reembolsará bebidas alcoólicas.

6.1 TELEFONIAS.

Recomenda-se a utilização de telefones de hotéis somente em circunstâncias excepcionais devido ao alto custo das tarifas cobradas.

Em viagens nacionais, deve-se priorizar a utilização dos celulares corporativos, atentando às melhores práticas tarifárias e com bom senso no seu uso.

As ligações particulares deverão ter duração reduzida e preferencialmente no período noturno.

O reembolso máximo que será ressarcido pela empresa é de USD 40,00 (vinte dólares) em viagens internacionais.

(14)

7. RELATÓRIOS E REEMBOLSO DE DESPESAS 7.1. Recibos originais.

Todos os recibos deverão ser impressos com o nome do estabelecimento. A data e o valor da despesa também deverão aparecer. Em caso de perda do recibo original, o demonstrativo do cartão de crédito pode ser usado. A seguinte documentação deve ser fornecida com cada relatório de despesas:

Passagens aéreas - a fatura, e-ticket ou a cópia da passagem aérea original, independentemente do valor.

Aluguel de automóvel - o recibo original de aluguel, independentemente do valor. Acomodação - o recibo original do hotel, independentemente do valor.

Refeições - o recibo original do restaurante para qualquer refeição individual.

Outras despesas - para todas as outras despesas, o recibo original deve ser fornecido para qualquer item individual.

7.2. Explicação de exceções.

O relatório de despesas deve incluir uma explicação de todas as despesas para as quais não foram fornecidos recibos.

7.3. Despesas não reembolsáveis.

A FIDI não reembolsará os seguintes itens em nenhuma circunstância: Seguro de viagem aérea,

Multas de trânsito ou estacionamento irregular; Taxas de programas de fidelidade;

Custos adicionais de seguro de aluguel de carro ou viagem; Sistemas de navegação (GPS) em carros alugados;

(15)

Taxas de atraso de cartão corporativo;

Taxas de afiliação a "clubs" de companhias aéreas; Filmes pay-per-view em quarto de hotel;

Itens pessoais perdidos, roubados ou danificados durante uma viagem; Medicamentos ou itens de farmácia;

Transporte, taxas alfandegárias, impostos e outras taxas associadas ao envio de itens de uso pessoal.

8.1. DIÁRIAS DE VIAGENS

Serão consideradas diárias de viagem quando o colaborar pernoitar no local de destino. Valores das diárias:

Faixas Destinatários Valor da Diária

Faixa 1 Assistentes/Analista/Técnicos/Supervisores/Coordenadores R$ 50,00

(16)

9. PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO

Descrição Quando Quem Onde

Solicitação de reserva de

Hotel Necessidade de viagem com pernoite Colaborador Portal do Fornecedor Solicitação de Passagem

aérea Necessidade de viagem Colaborador Portal do Fornecedor Solicitação de Locação de

Veículo Necessidade de translado Colaborador Portal do Fornecedor Solicitação de Passagem

Rodoviária Necessidade de viagem terrestre Colaborador Portal do Fornecedor Cancelamento de Viagem 72 horas antes do check-in Colaborador Portal do Fornecedor Solicitação de adiantamento

(17)

ANEXO II

Endereços de entrega

CNPJ DEPARTAMENTO/ CONTRATO

CNPJ nº 55.401.178/0001-36 Avenida Paulista, 1294 Cep. 01310-915 - São

Paulo - SP

Prefeitura de S. Caetano do Sul

HSPM IAMSPE CNPJ nº 55.401.178/0001-36 Avenida Paulista, 1294 Cep. 01310-915 - São

Paulo - SP

Prefeitura de Diadema

Paulo - SP

SMS - Região Centro Oeste

Paulo - SP

SMS - Região Leste

Paulo - SP Paulo - SP

(18)

Paulo - SP

SDI I

Paulo - SP

SMS - Região Sul

Paulo - SP SES - Sec. Estado Saúde

Paulo - SP

SES Ses Estado Goiânia

CNPJ: 55.401.178/0002-17

Avenida Paulista, 1294 Cep. 01310-915 - São Paulo - SP

Prefeitura São Caetano do Sul