PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA Praça Dos Três Poderes S/nº Centro C.N.P.J. : /

(1)

02/05/2014 773 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 H.DE S. BARBOSA ME Global 50.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS COM MOTORISTA E MÁQUINA PESADA COM OPERADOR DESTINADOS A ATENDER A LIMPEZA RURAL DO MUNICIPIO.PP SRP 019,13.

02/05/2014 774 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.30.00 10 ASPROMIR- ASSOC.DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE IRANDUB Global 9.670,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2014.

02/05/2014 775 020701 08.243.0011.2.036 3.3.90.30.00 10 GEAL IND.E COM.EMBALAGENS LTDA. Normal 12.177,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

02/05/2014 776 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 CARLOS ALBERTO MATOS GOMES Normal 3.811,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, CHAMADA PUBLICA 001-2014.

02/05/2014 777 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.94.00 10 GILMAR ARAUJO DA COSTA Global 4.169,69 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA.

02/05/2014 778 020701 08.122.0011.2.035 3.3.90.30.00 10 AC FARIAS & CIA LTDA Global 61,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.PP 003-2013

02/05/2014 779 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.30.00 10 Pemar Comercio E Importação Ltda Normal 6.180,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, SEC. INFRA ESTRUTURA.

02/05/2014 780 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.33.00 10 SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS -ME Normal 1.405,81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA A ILUSTRISSIMA SENHORA NILCEIA SILVA DE MEDEIROS,PARA PARTICIPAR DE VISITAS AS REPARTIÇÕES FEDERAIS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

02/05/2014 781 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.33.00 10 SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS -ME Normal 1.405,81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA A ILUSTRISSIMA SENHORALUCELMA OLIVEIRA DE SOUZA,PARA PARTICIPAR DE VISITAS AS REPARTIÇÕES FEDERAIS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

02/05/2014 782 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 CREA-AM CONS.REG.DE ENGENHARIA Global 670,72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ART( PROJETO E EXECUÇÃO) da ESCOLA ERVILA DE ASSIS, NEJIMI AZIZ,

02/05/2014 783 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 CREA-AM CONS.REG.DE ENGENHARIA Global 3.049,42 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ART DO RESPONSAVEL DA PREFEITURA, SERVIÇO DE TAPA BURACO NA COMUNIDADE LAGO DO LIMÃO.

02/05/2014 784 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10 SOCIEDADE DE DESENV CULTURAL DO AMAZONAS S/A Global 138.886,58 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE ACORDDO EXTRAJUDICIAL,que entre si celebram de um lado,SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS S/A e, do outro, PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA,PELO O PERIODO DE 2013.

02/05/2014 785 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 EMPREENDIMENTO DA AMAZONIA LTDA. Global 1.184.857,68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE

IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 005-2014.

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02/05/2014 786 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 MOURA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA Normal 7.252,48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DIVISORIAS E PEQUENOS REPAROS. SEMEI.

02/05/2014 787 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 CENTER MALL SERV. DA INFORM LTDA EPP Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2014- 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA.

02/05/2014 788 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.30.00 10 MIRALICE SILVA DA COSTA ME Normal 14.960,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS POR ESTA

SECRETARIAS: TRILHAS, PNAIC, PROGESTÃO, ARUMÃ, ESCOLA DA TERRA E outros.

02/05/2014 789 020501 12.361.0062.2.012 4.4.90.52.00 11 AMANDA KELY PIRES MENDES Normal 7.989,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE 100 CADEIRAS UNIVERSITÁRIA, SEC EDUCAÇÃO.

02/05/2014 790 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.30.00 11 AC FARIAS & CIA LTDA Global 1.291,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - SEMEI.PP.003-2013

02/05/2014 791 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.30.00 11 BLX COMERCIO E SERV. LTDA( LIMA E GOMES LTDA-ME) Global 39.202,38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PP 011-2014.

02/05/2014 792 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.30.00 10 AC FARIAS & CIA LTDA Global 8.052,44 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.PP 003-2013

02/05/2014 793 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.30.00 11 MIRALICE SILVA DA COSTA ME Global 15.588,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS NECESSIDADES DO I CONGRESSO EM EDUCAÇÃO. PP 012-2013.

02/05/2014 794 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.30.00 10 U.DE A. CASTELO BRANCO Normal 16.147,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE FINANÇAS.

02/05/2014 795 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 GERALDO MOREIRA DOS SANTOS Global 6.590,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.CHAMADA PUBLICA N 001-2014.

02/05/2014 796 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 ELIEZER NUNES DE SALES Global 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA.001-2014. SEMEI.

02/05/2014 797 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 ALVARO VIEIRA DOS SANTOS Global 606,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA N. 001-2014.

02/05/2014 798 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 DELMO JOSE SOARES SARMANHO Global 702,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CHAMADA PÚBLICA N.001-2014.

02/05/2014 799 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 CARLOS ALBERTO MATOS GOMES Global 1.905,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, CHAMADA PUBLICA 001-2014.SEMEI

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02/05/2014 800 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 COOAPMAR Global 13.751,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2014. SEMEI.

02/05/2014 801 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 COOAPMAR Global 10.062,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2014. SEMEI.

02/05/2014 802 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 COOAPMAR Global 15.040,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2014. SEMEI.

02/05/2014 803 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 RONICLEI SILVA DOS SANTOS Global 960,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA 001-2014.

02/05/2014 804 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 PAULO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS Global 816,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA 001-2014. SEMEI.

02/05/2014 805 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 PAULO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS Global 455,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA 001-2014. SEMEI.

02/05/2014 806 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 WILSON DA SILVA COSTA Global 8.708,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA 0001-2013-SEMEI

02/05/2014 807 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 ASPROMIR- ASSOC.DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE IRANDUB Global 11.167,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2014.- SEMEI

02/05/2014 808 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 GILMAR DA SILVA LOPES Global 5.396,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO. AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMADA PUBLICA 001-2014.

02/05/2014 809 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 NELSON SALES DA SILVA Global 1.492,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO. AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMADA PUBLICA 001-2014.

02/05/2014 810 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ARAUJO Global 5.484,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CHAMADA PUBLICA N 001-2014.

02/05/2014 811 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 IVAN D. F. DE OLIVEIRA - ME Global 11.760,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE

IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 005-2014.COMPLEMENTO DO N.E-453

02/05/2014 812 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.30.00 2 AC FARIAS & CIA LTDA Global 13.538,43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS EQUIPE SAUDE DA FAMILIA.PP REGISTRO DE PREÇO N. 003-2013.

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02/05/2014 813 020601 10.122.0011.2.031 3.3.90.42.00 10 CARIDAD LEON GINARTE Normal 500,00 PROGRAMA MAIS MEDICO DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO RECURSO PECUNIARIO, DE ACORDO COM A PORTARIA N 3030 DE 12-02-2014.

02/05/2014 814 020601 10.122.0011.2.031 3.3.90.42.00 10 IASMIN SANT ANNA MACHADO Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA MAIS MEDICO DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO RECURSO PECUNIARIO, DE ACORDO COM A PORTARIA N 3030 DE 12-02-2014.

02/05/2014 815 020601 10.122.0011.2.031 3.3.90.42.00 10 CARLOS RIBEIRO SERRÃO JUNIOR Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA MAIS MEDICO DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO RECURSO PECUNIARIO, DE ACORDO COM A PORTARIA N 3030 DE 12-02-2014.

02/05/2014 816 020601 10.122.0011.2.031 3.3.90.42.00 10 DANIEL HINOSTROZA DA CONCEIÇÃO Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA MAIS MEDICO DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO RECURSO PECUNIARIO, DE ACORDO COM A PORTARIA N 3030 DE 12-02-2014.

02/05/2014 817 050101 10.301.0051.2.062 3.3.90.30.00 10 AC FARIAS & CIA LTDA Global 1.744,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER OS AS EQUIPES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS.PP REGISTRO DE PREÇO 003-2013.

02/05/2014 818 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 RRT CAIXA GIDUR Normal 70,83 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DO PROJETO DA ACADEMIA AO AR LIVRE.

02/05/2014 819 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 11 FOPAG. ADM. EDUCAÇÃO - EFETIVO Estimativa 1.055.488,32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM. EDUCAÇÃO EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.

02/05/2014 820 020501 12.122.0011.2.009 3.1.90.11.00 10 FOPAG -EDUCAÇÃO- SEMEI Estimativa 93.724,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG EDUCAÇÃO - SEMEI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.

02/05/2014 821 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 11 FOPAG - ADM.EDUCAÇÃO 40% -EFETIVO Estimativa 89.636,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM. EDUCAÇÃO EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.

02/05/2014 822 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.04.00 11 FOPAG-ADM. EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - REG. TEMP Estimativa 94.537,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM.EDUCAÇÃO REG. TEMP.. EXERCICIO 2014.

02/05/2014 823 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.04.00 10 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA-CONTRATO Estimativa 248.333,19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.

02/05/2014 824 020901 20.122.0011.2.040 3.1.90.11.00 10 FOPAG - PRODUÇÃO RURAL Estimativa 37.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG PRODUÇÃO RURAL - EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.

02/05/2014 825 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 FOPAG- GABINETE- PREFEITO E VICE Estimativa 69.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG PREFEITO E VICE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.

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02/05/2014 826 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 FOPAG CASA CIVIL Estimativa 266.749,98 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG CASA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.

02/05/2014 827 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 Empresa Jornal Do Comercio Ltda Global 4.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES CONSTANTES.

02/05/2014 828 020701 08.122.0011.2.035 3.3.50.43.00 10 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AS MULHERES-AAMI Global 66.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DAS MULHERES IRANDUBENSEE. termo de convenio 001-2014.

02/05/2014 829 020501 12.361.0065.2.016 3.3.90.30.00 71 ADINALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS Global 720,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, AGRICULTURA FAMILIAR.

02/05/2014 830 020501 12.361.0065.2.016 3.3.90.30.00 71 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ARAUJO Global 10.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CHAMADA PUBLICA N 001-2014.

02/05/2014 831 020501 12.361.0065.2.016 3.3.90.30.00 71 NEWBERT LAURO DA SILVA ARAUJO Global 10.130,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR- CHAMADA PUBLICA 001-2014.- SEMEI

02/05/2014 832 020501 12.361.0062.2.015 3.3.90.30.00 19 RONDOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA Normal 1.990,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.

02/05/2014 833 050101 10.305.0011.2.072 3.1.90.11.00 107 FOPAG - ENDEMIAS Estimativa 200.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ENDEMIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

02/05/2014 834 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARC.60 Global 56.556,47 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP 60, REF 2014.

02/05/2014 835 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 N P J CONSTRUÇÕES E COM. LTDA Global 16.692,71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXEC. DE OBRAS COMPLEMENTARES REFORMA DE POÇOS PROFUNDOS E CERCA EM TELA NA UBS DA COMUNIDADE DO PARICATUBA CC-43-2013.

02/05/2014 836 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA Normal 3.860,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO E TROCA DE PEÇAS DE 3 BOMBA DE 1,5 , 2,00HP. PARA SEC. INFRAESTRUTURA.

05/05/2014 837 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.30.00 10 AC FARIAS & CIA LTDA Global 1.474,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E OLEO LUBRIFICANTE, PARA A SEC. DE FINANÇAS.

05/05/2014 838 020901 20.122.0011.2.040 3.3.90.30.00 10 AC FARIAS & CIA LTDA Global 459,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E OLEO LUBRIFICANTE, PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL.

05/05/2014 839 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.30.00 10 AC FARIAS & CIA LTDA Global 4.301,65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E OLEO LUBRIFICANTE, PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA.

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05/05/2014 840 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.94.00 10 MARCILENE LIMA PINTO Global 2.695,23 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA.

05/05/2014 841 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 ANTONIO BATISTA ADVOGADO ASSOCIADOS Global 48.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA, COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA ATUAR EM FAVOR DO MUNICIPIO EM TODAS AS AREAAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. CARTA CONVITE 027-2014.

05/05/2014 842 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 INST. MUN. DE ENG. DO TRAN. IMTTI Normal 34.801,71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS- IMTTI, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO IPVA, CREDITADO PELA SEFAZ-AM.

05/05/2014 843 050101 10.305.0011.2.072 3.3.90.30.00 10 AC FARIAS & CIA LTDA Global 2.661,23 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER OS VEICULOS GERENCIA DE ENDEMIAS.PP REGISTRO DE PREÇO 003-2013.

05/05/2014 844 050101 10.305.0011.2.072 3.3.90.30.00 10 AC FARIAS & CIA LTDA Global 2.089,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER OS VEICULOS GERENCIA DE ENDEMIAS.PP REGISTRO DE PREÇO 003-2013.

05/05/2014 845 020801 15.452.0011.2.038 3.3.90.39.00 10 TERRA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP Global 95.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 11º MEDIÇÃO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PP. N. 019-2013.

05/05/2014 846 020501 12.361.0065.2.016 3.3.90.30.00 71 FRANCISCO VALDIR MARQUES LOPES Global 8.618,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR- CHAMADA PUBLICA 001-2014.- SEMEI

05/05/2014 848 020501 12.361.0065.2.016 3.3.90.30.00 71 NAZARENO DE JESUS DA SILVA SALES Global 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, CHAMADA PÚBLICA

07/05/2014 849 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 D C M CONST E SERV DE TRANSP. LTDA - EPP Global 70.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS COMUNS E BARCOS PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO.PREGÃO PRESENCIAL 012-2014.

08/05/2014 850 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 MOURA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA Global 72.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TUBOS E CONCRETOS ARMADO E SIMPLES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CARTA CONVITE 028-2014.

08/05/2014 851 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.30.00 10 IRANDUBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME Global 45.650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.CARTA CONVITE 036-2014.

08/05/2014 852 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.30.00 2 IRANDUBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME Global 30.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.CARTA CONVITE 036-2014.

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09/05/2014 853 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 H.DE S. BARBOSA ME Global 75.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS COM MOTORISTA E MÁQUINA PESADA COM OPERADOR DESTINADOS A ATENDER A LIMPEZA RURAL DO MUNICIPIO.PP SRP 019,13.

09/05/2014 854 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.30.00 10 JEFFERSON GUIMARAES DA SILVA-ME Global 76.650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.CARTA CONVITE 037-2014.

10/05/2014 855 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.30.00 11 AC FARIAS & CIA LTDA Global 32.202,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SEC. EDUCAÇÃO PP.SRP 018-2014.

12/05/2014 856 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10 MARIA MADALENA DE JESUS SOUZA Normal 3.600,00 DESPESAS, REFERENTE A 05 DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

12/05/2014 857 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 SAAE - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Estimativa 154.497,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS- SAAE.

12/05/2014 858 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.94.00 10 Clenis Dos Santos Lima Global 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA.

12/05/2014 859 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 D C M CONST E SERV DE TRANSP. LTDA - EPP Global 56.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS COMUNS E BARCOS PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO.PREGÃO PRESENCIAL 012-2014.

13/05/2014 860 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.30.00 11 AC FARIAS & CIA LTDA Global 4.384,35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 001-2014.

13/05/2014 862 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.33.00 10 SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS -ME Normal 2.381,62 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA O SENHORA MARIA MADALENA DE JESUS SOUZA, VICE- PREFEITA,PARA PARTICIPAR DA XVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS " A CRISE NOS MUNICIPIOS".

13/05/2014 863 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA Normal 74,06 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ADM. DIST. CACAU PIRERA.

13/05/2014 864 050101 10.301.0051.2.061 3.3.90.30.00 102 AC FARIAS & CIA LTDA Normal 1.759,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA EQUIPE DO PSF.

13/05/2014 865 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.30.00 2 AC FARIAS & CIA LTDA Normal 10.733,92 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS EQUIPE SAUDE DA FAMILIA.PP REGISTRO DE PREÇO N. 003-2013.

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13/05/2014 866 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.30.00 2 AC FARIAS & CIA LTDA Normal 3.447,77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS EQUIPE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE.PP REGISTRO DE PREÇO N. 003-2013.

13/05/2014 867 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.39.00 2 CARLA TEREZA DA SILVA JOBIM Normal 7.950,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEMSI.

14/05/2014 871 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.94.00 10 PEDRO LEANDRO DA SILVA Normal 1.998,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA. O ACORDO É CELEBRADO NESTA DATA 05 DE MAIO DE 2014, PAGANDO AO RECLAMADO A IMPORTANCIA DE R$ 1.998,00, PELO PERIODO TRABALHADO ENTRE 01.04.2008 A 30.09.2011, EM REGIME JURIDICO TEMPORARIO, NA FUNÇÃO DE VIGIA.

14/05/2014 873 021001 18.541.0011.2.042 3.3.90.30.00 10 AC FARIAS & CIA LTDA Global 377,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 001-2014.

14/05/2014 874 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 GERNUBEM GIL CORREA- POUSADA POR DO SOL Normal 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 7 DIARIAS PARA SERVIDOR DO CETAM.

14/05/2014 875 020801 15.482.0081.2.039 3.3.90.39.00 10 GERNUBEM GIL CORREA- POUSADA POR DO SOL Normal 840,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIÃO SPU, PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. 15/05/2014 876 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10 HELIANDRE MARQUES DANTAS Normal 1.680,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL.

15/05/2014 877 020801 15.452.0011.2.038 3.3.90.39.00 10 IRANDUBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME Global 75.129,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHO NO MUNICIPIO. CARTA CONVITE 038-2014. 15/05/2014 878 020501 12.361.0065.2.016 3.3.90.30.00 71 ELIEZER NUNES DE SALES Global 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA.001-2014. SEMEI.

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15/05/2014 879 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 IMPRENSA NACIONAL Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DDE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

15/05/2014 880 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA 2014.

15/05/2014 881 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.30.00 2 MIRALICE SILVA DA COSTA ME Global 13.473,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.PP REGISTRO DE PREÇO 012-2013.

16/05/2014 882 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.30.00 10 SMART COM. E SERV. DE TEC.INFORM. Global 107.826,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO. PREGÃO PRESENCIAL SRP. 011-2014. 17/05/2014 883 050101 10.301.0051.2.061 3.3.90.30.00 102 ESTAÇÃO DOS CARTUCHOS LTDA. Global 3.700,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SEC. SAÚDE.PP 015-2013.

19/05/2014 884 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10 NILCEIA SILVA DE MEDEIROS Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO.

19/05/2014 885 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10 LUCELMA OLIVEIRA DE SOUZA Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO.

19/05/2014 886 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.14.00 10 PAULO ROBERTO BANDEIRA Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

19/05/2014 887 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 M.M SERVIÇOS DE EDIF TRNASP ESC. E COM DE ESTIVAS Global 79.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE IRANDUBA. CARTA CONVITE 039-2014.

19/05/2014 888 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 AMAZON TEMPER INDUST. COMERCIO E SERVIÇOS Normal 3.850,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE VIDROS DE SEGURANÇA- PARA GABINETE.

19/05/2014 889 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 CERTIFICADO DIGITAL Normal 449,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UM BOLETO, REFERENTE A COMPRA DE UM CERTIFICADO DIGITAL.

19/05/2014 890 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA Normal 363,61 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 FATURA DE ENERGIA ELTRICA EM FAVOR DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

20/05/2014 891 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.30.00 10 ESTAÇÃO DOS CARTUCHOS LTDA. Global 2.314,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS SECRETARIAS.

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20/05/2014 892 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.30.00 2 AC FARIAS & CIA LTDA Normal 1.440,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS EQUIPE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.PP REGISTRO DE PREÇO N. 003-2013.

22/05/2014 893 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO-ME(INFORTREAD) Global 48.516,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA AS NECESSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMAP. CARTA CONVITE 40-2014 23/05/2014 894 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.14.00 10 PAULO ROBERTO BANDEIRA Normal 2.400,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM DESTINO A FLORIANOPOLIS/SC REPRESENTANDO O MUNICIPIO.

23/05/2014 895 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA Normal 1.946,45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, ESCOLA ERVILA SOUZA DE ASSIS.

23/05/2014 896 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA Normal 223,59 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CRECHE NEJIMI AZIZ.

23/05/2014 897 020601 10.122.0011.2.031 3.3.90.33.00 10 A.W.N.DE MOURA-ME Normal 2.601,45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AEREAS NO TRECHO MANAUS/VITORIA/ MANAUS AO SR. MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO. CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAUDE.

23/05/2014 898 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.39.00 2 GEAL IND.E COM.EMBALAGENS LTDA. Global 15.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.PP DE REGISTRO DE PREÇO 022-2013.

23/05/2014 899 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.36.00 10 ROGERIO DIAS DE SOUZA Normal 7.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MAPEAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO PARA SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO SOLIDO DE TODAS AS COMUNIDADES DA SEDE DO MUNICIPIO.

23/05/2014 900 080101 08.422.0034.2.098 3.3.90.30.00 109 IRANDUBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME Normal 29.497,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIA PARA MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ESSE GRUPOS QUE VIVEM EM VULNERABILIDADE SOCIAL COM 560 USUARIOS EM TODA SUAS FAIXAS ETARIAS.

23/05/2014 901 080101 08.244.0034.2.086 3.3.90.30.00 229 IRANDUBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME Normal 9.045,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIA PARA MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ESSE GRUPOS QUE VIVEM EM VULNERABILIDADE SOCIA.

23/05/2014 902 080101 08.244.0034.2.090 3.3.90.30.00 39 IRANDUBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME Normal 9.377,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIA PARA MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ESSE GRUPOS QUE VIVEM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

23/05/2014 903 080101 08.244.0034.2.090 3.3.90.30.00 39 IRANDUBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME Normal 19.088,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIA PARA MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ESSES GRUPOS QUE VIVEM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

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26/05/2014 905 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.36.00 10 RAIMUNDO NONATO DE LIMA SOUZA Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO E MATERIAIS DA PREFEITURA -AM.

26/05/2014 906 080101 08.422.0034.2.100 3.3.90.39.00 111 GEAL IND.E COM.EMBALAGENS LTDA. Global 9.148,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO: FAIXA MEDINDO 4X1 EM LONA,BANNER,ADESIVO IMPRESSOS ELETRONICAMENTE POR SISTEMA DIGITALIZADO, CONFORME O PP DE REGISTRO DE PREÇO N. 022-2013.

27/05/2014 907 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.30.00 11 AC FARIAS & CIA LTDA Global 4.033,38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - DOS ONIBUS E LANCHAS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. PP 001-2014.

27/05/2014 908 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.30.00 11 AC FARIAS & CIA LTDA Global 22.580,06 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL -NA 2º QUINZENA, SEC MUN. DE EDUCAÇÃO. PP 001-2014.

27/05/2014 909 020601 10.122.0011.2.031 3.3.90.14.00 10 ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE 05 DIARIAS AO SECRETARIO ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO, PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE.

27/05/2014 910 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.39.00 2 EDSON ARAUJO DA SILVA-ME Global 77.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS CONSULTORIOS

ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO. CARTA CONVITE 41-2014.

27/05/2014 911 050101 10.301.0051.2.060 3.3.90.30.00 102 AC FARIAS & CIA LTDA Global 4.895,82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PMQ.PP 003-2013.

27/05/2014 912 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.30.00 2 AC FARIAS & CIA LTDA Global 15.873,81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS EQUIPE SAUDE DA FAMILIA.PP N. 003-2013.

27/05/2014 913 020501 12.361.0065.2.016 3.3.90.30.00 71 ASPROMIR- ASSOC.DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE IRANDUB Global 7.337,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA.

28/05/2014 914 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.30.00 10 AC FARIAS & CIA LTDA Global 7.573,43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.SEC. DE FINANÇAS.PP 001-2014.

28/05/2014 915 020901 20.122.0011.2.040 3.3.90.30.00 10 AC FARIAS & CIA LTDA Global 3.423,32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. SEC. PROD. E ABASTECIMENTO.PP 001-2014.

28/05/2014 916 021001 18.541.0011.2.042 3.3.90.30.00 10 AC FARIAS & CIA LTDA Global 385,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 001-2014.

(12)

28/05/2014 917 020701 08.122.0011.2.035 3.3.90.30.00 10 AC FARIAS & CIA LTDA Global 1.774,74 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.PP.001-2014.

28/05/2014 918 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.30.00 10 AC FARIAS & CIA LTDA Global 15.441,93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- LIMPEZA PUBLICA.PP 001-2014.

28/05/2014 919 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.94.00 10 PEDRO DE SOUZA QUEIROZ Global 2.265,69 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA.

28/05/2014 920 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.94.00 10 MARIA FERREIRA COSTA Global 1.411,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA.

28/05/2014 921 050101 10.305.0011.2.072 3.3.90.30.00 10 AC FARIAS & CIA LTDA Global 1.259,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER OS VEICULOS, LANCHAS E BARCOSUTILIZADOS PELA GERENCIA ENDEMIAS. CONFORME PP 003/2013

29/05/2014 922 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.33.00 10 SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS -ME Normal 2.381,62 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA O SENHOR JOSE ALANDELON PEREIRA DE CASTRO,SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E DEFESA SOCIAL,PARA PARTICIPAR DA XVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E A CONJUNTURA ELEITORAL.

29/05/2014 923 020601 10.122.0011.2.031 3.3.90.14.00 10 MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR MARCOS ANTONIO P. COELHO- ASSESSOR TECNICO, PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE.

30/05/2014 924 020701 08.122.0011.2.035 3.1.90.11.00 10 FOPAG - ASSIS. SOCIAL E DO TRABALHO Estimativa 282.589,29 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.

30/05/2014 925 021001 18.541.0011.2.042 3.1.90.11.00 10 FOPAG - MEIO AMB. E DESENVOLV. SUST. Estimativa 150.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.

30/05/2014 926 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.04.00 10 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA-CONTRATO Estimativa 248.333,19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.

30/05/2014 927 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.11.00 10 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA Estimativa 121.826,68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.

30/05/2014 928 020901 20.122.0011.2.040 3.1.90.11.00 10 FOPAG - PRODUÇÃO RURAL Estimativa 169.736,34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG PRODUÇÃO RURAL - EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.

30/05/2014 929 020601 10.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 FOPAG - SAUDE Estimativa 632.314,41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.

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Total Geral R$ 7.120.411,86 157 Registro(s)

XINAIK SILVA DE MEDEIROS

PREFEITO CPF.: 465.239.442-04

DAVID QUEIROZ FÉLIX

SEC. DE FINANÇAS/TESOUREIRO CPF.: 142.483.602-68

DILSON MARCOS KOVALSKI

CONTADOR CRC/AM 012541/P-5