Relatório de Execução 3.º Trimestre de 2011

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Relatório de Execução - 3.º Trimestre 2011 ii

Relatório de Execução 3.º Trimestre de 2011 Presidência da ESTeSL Presidente – João Lobato Vice-Presidente – Paulo Guerreiro Vice-Presidente – João de Almeida Pedro Gabinete de Planeamento

Patrícia Correia

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Relatório de Execução - 3.º Trimestre 2011 iii

Índice

1. INTRODUÇÃO ... 6

2. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE ATIVIDADES DE 2011 ... 6

2.1. Atividades desenvolvidas ...6

2.1.1. Eventos ...6

2.1.2. Programas e relações internacionais...7

2.1.3. Formação Graduada ...8

2.1.4. Formação Pós – graduada ...8

2.1.5. Cursos de Especialização Tecnológica ...8

2.1.6. Formação Continua ...9

2.1.7. Sistemas de Gestão e Organização ...9

2.1.7.1. Recursos Humanos ...9

2.1.7.2. Atividades de Gestão Corrente ...9

2.1.7.3.1. Serviços de Infraestruturas, Instalações e Equipamentos ...9

2.1.7.3.2. Serviços de Ambiente, Saúde e Segurança ...10

2.1.7.3.3. Biblioteca ...10

3. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2011 ... 11

3.1. Execução Orçamental da Despesa ...11

3.2. Execução Orçamental da Receita ...12

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Relatório de Execução - 3.º Trimestre 2011 iv

Índice de quadros

Quadro n.º 1 – Eventos ...6

Quadro n.º 2 – Colocados 1.ª fase ...8

Quadro n.º 3 - Acervo da Biblioteca ...10

Quadro n.º 4 - Execução Orçamental da Despesa ...11

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Relatório de Execução - 3.º Trimestre 2011 v

Siglas e Abreviaturas

A3ES Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior ACT Autoridade para as Condições de Trabalho

AEESTeSL Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa

B Biologia

B Biblioteca

B-ON Biblioteca do Conhecimento Online CET Cursos de Especialização Tecnológica CPLP Comunidade dos Países de Língua Portuguesa ECTS European Credit Transfer and Accumulation System ENSP Escola Nacional de saúde Pública

ESEL Escola Superior de Enfermagem de Lisboa ESTeSL Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa FCG Fundação Calouste Gulbenkian

FMUL Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa GC Gabinete de Comunicação

ICSTL Instituto de Ciências da Saúde de Timor – Leste

Insc. Inscrição

IPL Instituto Politécnico de Lisboa

ISCISA Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Agostinho Neto LLP Lifelong Learning Programme

PDF Portable Document Format SF Serviços Financeiro

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Relatório de Execução - 3.º Trimestre 2011 6

1. Introdução

O presente relatório trimestral tem como finalidade dar a conhecer as atividades realizadas no 3.º trimestre de 2011.

No 3.º trimestre do ano de 2011 a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL) encerrou o ano letivo de 2010/11 e iniciou o novo ano letivo de 2011/12. Paralelamente à atividade de lecionação, a ESTeSL dinamizou um conjunto de ações de carácter científico, cultural, social, tecnológico e formativo, nomeadamente no âmbito das comemorações dos 30 anos da Escola.

2. Análise do cumprimento do Plano de Atividades de 2011

2.1. Atividades desenvolvidas 2.1.1. Eventos

Quadro n.º 1 – Eventos

ESTeSL, GC, setembro 2011 • Verão com as Ciências e Tecnologias da Saúde 2011

• Comissão Organizadora do Verão com as Ciências e Tecnologias da Saúde 2011 / GC / SIIE Insc. 13

18 a 29 julho

• Recepção da Delegação do Instituto Superior de Ciências da Saúde da Universidade Agostinho Neto

• Comissão de Coordenação para os Programas com a CPLP/ GC - 5 participantes 25 e 27 julho

• 1.ª Fase Matrículas/Inscrições estudantes 1º ano cursos de licentiatura • GC / SIIE/ Serviço de Formação Graduada / Serviços Financeiros

• 403 novos estudantes / 289 acompanhantes nas visitas 19 a 23

setembro

• Sessão de Boas Vindas aos novos estudantes dos curso de licenciatura • 407 participantes

26 setembro

• Sessão de Abertura do Ano académico 2011/2012 • 407 participantes

27 setembro

• Sessão de Boas Vindas aos docentes 2011/2012 • 90 participantes

28 setembro

• Jantar de Boas Vindas • AEESTeSL

29 setembro

• Sessão de Abertura da 2.ª Edição do Mestrado em Gestão e Avaliação de Tecnologias em saúde

• Insc. 20 30 setembro

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2.1.2. Programas e relações internacionais

No âmbito dos programas e relações internacionais, a ESTeSL continuou, no 3.º trimestre, a dinamizar novas parcerias e a acompanhar os projetos de formação de dimensão internacional em curso.

Foram estabelecidas 8 novas parcerias internacionais, 7 das quais se referem ao programa ERASMUS e a outra aos Programas de Cooperação mobilidade de estágios.

Ao abrigo do programa ERASMUS 34 estudantes da ESTeSL efetuaram mobilidade em instituições europeias, tendo a ESTeSL acolhido 12 estudantes de outras instituições, a que acrescem outros 2 pelo programa de Colaboração e Cooperação Mobilidade de estudantes.

Em relação ao corpo docente da ESTeSL, 5 docentes efetuaram mobilidade em instituições europeias ao abrigo do programa ERASMUS.

No âmbito das atividades desenvolvidas com a CPLP:

− Missão de Cooperação no âmbito da formação de Radiologia na Escola Nacional de Saúde Publica (ENSP) – Guiné Bissau, decorreu de 01 a 09 julho na ENSP-Guiné Bissau e contou com a presença do Prof. Manuel Correia;

− Assinatura de protocolo de cooperação entre o Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Agostinho Neto (ISCISA), Angola-Luanda e a ESTeSL, decorreu de 25 a 27 julho na ESTeSL – que contou com a presença da Decana e Diretora do ISCISA, Maria Conceição Martins da Silva e do Vice Decano dos Assuntos de Investigação, Manuel Simão;

− Universidade UNIBELAS - Angola, decorreu a 08 setembro na ESTeSL a Reunião de apresentação da Universidade UNIBELAS – Angola. A ESTeSL recebeu os representantes da Universidade UNIBELAS - Promotor da UNIBELAS, Isaac Rui Pedro, e a Decana da Universidade UNIBELAS – Angola, Paula Sá, acolhidos pelo Presidente da ESTeSL Prof. João Lobato e pela comunidade académica da escola, tendo sido apresentadas ambas as instituições e efetuada uma visita às instalações da ESTeSL.

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2.1.3. Formação Graduada

Tratando-se de um período que antecede o início de um novo ano letivo, a maioria das atividades centraram-se na admissão dos estudantes do 1.º ano dos cursos de Licenciatura, realizando-se as matrículas da 1.ª fase de acesso nos dias 19 a 23 de setembro, onde foram preenchidas 420 vagas, das quais 358 se concretizaram em matrícula. Ficaram assim por preencher 62 vagas que transitaram para 2.ª fase de candidaturas (quadro n.º 2).

A ESTeSL conta, a 30 de setembro, com um corpo discente de 1.595 estudantes no 1º ciclo.

Quadro n.º 2 – Colocados 1.ª fase

ESTeSL, SFG, setembro 2010

2.1.4. Formação Pós – graduada

No âmbito da formação de 2.º ciclo, encontram-se a decorrer 9 mestrados que contam, a 30 de setembro, com um total de 342 estudantes.

2.1.5. Cursos de Especialização Tecnológica

Na prossecução da implementação de novos Cursos de Especialização Tecnológica (CET), a ESTeSL iniciou o processo de candidatura e matrículas do CET em Técnicas de Gerontologia (2.ª edição) e do CET em Técnicas de Gerontologia. Estes cursos visam reforçar os saberes e desenvolver competências pessoais, sociais, científicas e tecnológicas indispensáveis a uma atuação responsável e de qualidade nas respetivas áreas.

Os CET em funcionamento contavam, a 30 de setembro com total de 65 formandos. Curso Matriculados Não

Matriculados Colocados

Análises Clínicas e Saúde Pública 27 8 35

Anatomia Patologica Citológica e Tanatológica 32 3 35

Cardiopneumologia 29 6 35 Dietética e Nutrição 30 5 35 Farmácia 30 5 35 Fisioterapia 32 3 35 Medicina Nuclear 31 4 35 Ortoprotesia 27 8 35 Ortóptica 30 5 35 Radiologia 28 7 35 Radioterapia 33 2 35 Saúde Ambiental 29 6 35 Total 358 62 420

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2.1.6. Formação Continua

Neste segmento da formação, a ESTeSL realizou neste 3.º trimestre um curso de curta duração, num total de 14 horas de formação e creditado com 0,8 ECTS – “Determinação por Imunocitoquímica do status Her2 em Carcinoma da Mama” - que envolveu 10 formandos.

2.1.7. Sistemas de Gestão e Organização 2.1.7.1. Recursos Humanos

A 30 de setembro 2011 a ESTeSL contava com um total de 315 docentes e 56 funcionários não docentes.

Neste período, e no âmbito da formação dos funcionários não docentes, concretizaram-se 90 horas de formação - Word Nível Avançado, que abrangeram 3 funcionários no âmbito do plano de formação do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL).

2.1.7.2. Atividades de Gestão Corrente

As atividades de gestão corrente que garantem o bom funcionamento da instituição e seus projetos foram asseguradas, não se registando incidentes críticos relevantes no quotidiano da vida da Escola.

2.1.7.2.1. Serviços de Infraestruturas, Instalações e Equipamentos Foi assegurada a manutenção das instalações da ESTeSL, bem como os espaços comuns à Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (ESEL) e dos seus equipamentos, garantindo o funcionamento dos mesmos, destaca-se, para além das atividades correntes:

− Colocação de dois Micro-ondas no refeitório, para toda comunidade académica usufruir no aquecimento das suas refeições;

− Início do processo de recepção definitiva da obra de construção dos laboratórios de Ortoprotesia;

− Formação sobre a plataforma informática disponibilizada pela ESTeSL e IPL – aos estudantes que ingressaram na Escola.

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2.1.7.2.2. Serviços de Ambiente, Saúde e Segurança

− Elaboração de documento de trabalho e realização de visitas de apresentação a todas as unidades orgânicas no âmbito do projeto de Segurança, Higiene e Saúde no trabalho para o IPL.

2.1.7.2.3. Biblioteca

A Biblioteca da ESTeSL, contou neste período com 1.248 utilizadores e efetuou 312 empréstimos domiciliários e 278 empréstimos de curta duração.

O quadro n.º 3 apresenta o acervo bibliotecário neste 3.º trimestre, que contou com número total de 63.847 documentos, o que permite uma boa capacidade de resposta aos nossos utilizadores.

Quadro n.º 3 - Acervo da Biblioteca

ESTeSL, B, setembro 2011

Acervo da Biblioteca N.º

Títulos de monografias 7.489

Títulos de periódicos (em papel) 286

Periódicos online disponibilizados na B-ON 20.512

ebooks pela B-ON (texto integral em PDF) 35.237

CDROMs 64

Teses 259

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3. Execução Orçamental até 30 de setembro de 2011

3.1. Execução Orçamental da Despesa

O presente relatório apresenta a Execução Orçamental da ESTeSL, no decorrer do 3.º trimestre do ano em curso.

Da sua análise da Despesa, constata-se que, de uma dotação anual de 7.988.535 € foram executados 5.761.030 € – correspondente a uma taxa de execução de 72,1 %.

Quadro n.º 4 - Execução Orçamental da Despesa

ESTeSL, SF, setembro 2011

Fonte

Financiamento Rubrica Descrição Rubrica

Orçamento Inicial Dotação Atual Executado Grau de execução

01.01 Rem unerações Certas e Permanentes 5.000.274 4.353.341 4.092.029 94,00% 01.02 Abonos Variáveis ou Eventuais 4.950 24.163 24.023 99,40%

01.03 Segurança Social 127.936 1.033.766 776.986 75,20%

02.02 Aquisições de Serviços 18 0,00%

04.03 Transferências Correntes - Adm.Central 3 0,00%

04.07 Instituições s /fins lucrativos 1 0,00%

04.08 Transferências Correntes - Familias 2 0,00%

04.09 Res to do mundo - União Europeia - Instituições 2 0,00%

06.02 Outras Despesas Correntes 310,96 0,00%

07.01 Investim entos 15 0,00%

Total OE 5.133.160 5.411.622 4.893.038 90,40%

01.01 Rem unerações Certas e Permanentes 1.597.799 1.111.399 0,00% 01.02 Abonos Variáveis ou Eventuais 41.000 59.476 51.547 86,70%

01.03 Segurança Social 208 0,00%

Total Subagrupamento 01 1.638.799 1.171.083 51.547 4,40%

02.01 Aquisições de Bens 131.000 145.254 76.232 52,50%

02.02 Aquisições de Serviços 731.286 914.309 562.999 61,60%

Total Subagrupamento 02 862.286 1.059.563 639.231 60,30%

04.03 Transferências Correntes - Adm.Central 111.128 106.316 95,70%

04.07 Instituições s /fins lucrativos 430 385 89,50%

04.08 Transferências Correntes - Familias 8.250 8.250 100,00%

06.02 Outras Despesas Correntes 112.982 14.918 13,20%

07.01 Investim entos 8.500 28.508 14.677 51,50%

Total Receitas Próprias 2.509.585 2.491.944 835.324 33,50%

01.02 Abonos Variáveis ou Eventuais 2.000 140 7,00%

Total Subagrupamento 01 2.000 140 7,00%

02.01 Aquisições de Bens 12.332 6.446 52,30%

02.02 Aquisições de Serviços 27.234 8.810 32,40%

06.02 Outras Despesas Correntes 1.500 0,00%

Total Subagrupamento 02 41.066 15.256 37,20%

07.01 Investim entos 41.902 17.271 41,20%

Total Receita Projeto ACT 84.968 32.667 38,40%

Total Geral 7.642.745 7.988.535 5.761.030 72,10% O rç a m e n to d e E s ta d o R e c e it a s P ró p ri a s R e c e it a P ro je to s A C T

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Analisando a execução da despesa por fonte de financiamento temos:

− Orçamento de Estado (fonte de financiamento 311): de uma dotação de 5.133.469 € já se encontram executados 4.790.663 € (90,4 %).

A verba proveniente desta fonte de financiamento foi canalizada na íntegra, para pagamento de despesas com pessoal, sendo contudo insuficiente, conforme se pode verificar através da análise dos montantes de despesas com pessoal assumidos em Receitas Próprias.

− Receita Própria (fontes de financiamento 480 e 510): de uma dotação total de 2.584.440 € já se encontram executados 835.324 € (60,3 %), dos quais 639.231 € se destinaram a aquisições de bens e de serviços.

3.2. Execução Orçamental da Receita

Relativamente à Execução Orçamental da Receita, apresenta-se abaixo o mapa referente ao decorrer do 3.º trimestre do ano em curso.

Quadro n.º 5 - Execução Orçamental da Receita

ESTeSL, SF, setembro 2011

Fonte

Financiamento Rubrica Descrição Rubrica

Orçamento Inicial Dotação Atual Executado Grau de execução

06.03 Transferências correntes - Adm inistração Central 5.133.160 5.133.160 3.849.300 75,00%

16.01 Na pos se do serviço 278.462 278.462 100,00%

Total OE 5.133.160 5.411.622 4.127.762 76,30%

04.01 Taxas, Multas e Outras Penalidades – Taxas 2.384.685 2.384.685 1.962.345 82,30%

04.02 Taxas, Multas e Outras Penalidades - Multas e Outras Penalidades 3.500 3.500 3.629 103,70%

Total Subagrupamento 04 2.388.185 2.388.185 1.965.974 82,30%

05.02 Rendim entos da Propriedade - Juros Soc. Financeiras 1000 1000 0 0,00%

Total Subagrupamento 05 1.000 1.000 0,00%

06.01 11.500 56.250 489,10%

06.07 Ins tituições sem fins Lucrativos 20.000 20.000 2.620 13,10%

06.09 União Europeia – Instituições 57.927 5.899 10,20%

Total Subagrupamento 06 20.000 89.427 64.769 72,40%

07.01 Vendas de Bens e Serviços Correntes - Vendas de bens 3.400 3.400 2.174 63,90%

07.02 Vendas de Bens e Serviços Correntes – Serviços 92.000 81.500 105.913 130,00%

08.01 Outras Receitas Correntes - Outras Receitas Correntes 5.000 8.689 2.760 31,80%

16.01 Na pos se do serviço 12.239 12.239

Total Subagrupamento 16

Total Receitas Próprias 2.509.585 2.584.440 2.141.589 82,90%

Total Geral 7.642.745 8.081.031 6.354.319 78,60% 84.968 84.968 100,00% O rç a m e n to d e E s ta d o R e c e it a s P ró p ri a s

Transferências correntes - Soc. E quase soc. não financeiras

R e c e it a P ro je to s A C T 160101 Na pos se do serviço

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Analisando a execução da receita por fonte de financiamento temos:

− Orçamento de Estado (fonte de financiamento 311): de uma dotação de 5.133.160 €, encontram executados 3.849.300 € (75,0 %).

− Receita Própria (fontes de financiamento 480 e 510): de uma dotação total de 2.584.440 € foram executados 2.141.589 € (82,9 %).

No final do 3.º Trimestre encontravam-se por cobrar 373.895 € relativamente ao total de receita própria inscrita.

Importa referir que a diferença que se verifica entre o total do Orçamento da Receita e da Despesa, corresponde à verba cativa de acordo com o previsto na Lei.

4. Nota Final

Este Relatório de Atividades procura sintetizar aquelas que foram as ações desenvolvidas pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa ao longo do 3.º Trimestre de 2011.

Neste período, para além das atividades inerentes ao plano previsto, importa salientar o início do processo de Acreditação Prévia de dois novos ciclos de estudos a propor à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), o Mestrado em Radiações Aplicadas às Tecnologias da Saúde e o Mestrado em Nutrição Clínica em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL), e os procedimentos para a realização do VI Encontro Nacional das Ciências e Tecnologias da Saúde a realizar em outubro de 2011.

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