Data
Liquidação
Empenho Fornecedor
PA Conta
Estorno
Valor
02/02/2015
1
3 TELEMAR NORTE LESTE SA
2209 33903901000000
Não
2.872,24
REF A CO NTAS TELEFO NI CAS DESTA CASA
Histórico => REF A CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA
02/02/2015
1
29 DISTRIBUIDORA DE ALIM SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA
2209 33903001000000
Não
96,00
REF A 12 G ALO ES DE 20 LTS DE AG UA M I NERAL P/ ESTA CASA
Histórico => REF A 12 GALOES DE 20 LTS DE AGUA MINERAL P/ ESTA CASA
02/02/2015
1
32 ACESSO TECNOLOGICO LTDA
2209 33903901000000
Não
4.600,00
VALO R REFERENTE A CO NVERSAO DE DADO S , CESSAO DE DI REI TO DE USO DE SO LUÇAO I NTEG RADA DE I NFO RM ATI CA PARA ESTA CASA EM FEVEREI RO DE 2015 CO NF CO NTRATO 03/ 2014
Histórico => VALOR REFERENTE A CONVERSAO DE DADOS , CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOLUÇAO INTEGRADA DE INFORMATICA PARA ESTA CASA EM FEVEREIRO DE 2015 CONF CONTRATO 03/2014
02/02/2015
2
35 COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA
2209 33903001000000
Não
2.947,17
VALO R REFERENTE A 930 LTS DE G ASO LI NA CO M UM PARA ESTA CASA CO NF CO NTRATO 01/ 2014 ( R3, 169/ LI TRO )
Histórico => VALOR REFERENTE A 930 LTS DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CASA CONF CONTRATO 01/2014 (R3,169/LITRO)
02/02/2015
1
36 INFOGLOBO COMUNICACOES LTDA
2209 33903901000000
Não
80,90
VALO R REFERENTE A PARCELA M ENSAL DA ASSI NATURA ANUAL DO JO RNAL O G LO BO P/ ESTA CASA
Histórico => VALOR REFERENTE A PARCELA MENSAL DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O GLOBO P/ ESTA CASA
02/02/2015
1
37 COM PETROLEO DERIV CONDESSA DO RIO NOVO LTDA
2209 33903001000000
Não
47,00
VALO R REFERENTE A DESPESAS CO M O LEO PARA VEI CULO S O FI CI AI S DESTA CASA
Histórico => VALOR REFERENTE A DESPESAS COM OLEO PARA VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA
02/02/2015
1
40 J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME
2209 33903901000000
Não
422,00
REF A 300 CAPAS DE PRO CESSO BRANCA
Histórico => REF A 300 CAPAS DE PROCESSO BRANCA
02/02/2015
1
42 DINAMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA
2209 33903001000000
Não
1.164,00
REF A 04 PLACA EM CHAPA PI NTADA E PLO TADA 60X40CM , 04 PO STES G ALVANI ZADO S DE 3M E 01 ADESI VO PLO TADO 60X40 CM
Histórico => REF A 04 PLACA EM CHAPA PINTADA E PLOTADA 60X40CM, 04 POSTES GALVANIZADOS DE 3M E 01 ADESIVO PLOTADO 60X40 CM
02/02/2015
1
69 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS TR
2209 33903901000000
Não
367,95
VALO R REFERENTE A CERTI FI CADO DI G I TAL P/ RO M ULO CESAR DA CO STA / PRESI DENTE DA CO M I SSAO PERM ANENTE DE LI CI TAÇAO
Histórico => VALOR REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL P/ ROMULO CESAR DA COSTA / PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
03/02/2015
1
10 MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS
2209 33903601000000
Não
3.714,90
VALO R REFERENTE A LO CAÇÃO DE I M O VEL PARA SEDE DO CAC/ CO DECO N ( RUA M ARECHAL DEO DO RO , 288, CENTRO , TRES RI O S/ RJ) EM JANEI RO DE 2015
Histórico => VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CAC/CODECON (RUA MARECHAL DEODORO, 288,CENTRO, TRES RIOS/RJ) EM JANEIRO DE 2015
03/02/2015
1
51 PRF DE SOUZA SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA
2209 33903901000000
Não
1.500,00
VALO R REFERENTE A 60 HO RAS DE PRO PAG ANDA VO LANTE DESTA CASA SO BRE USO CO NSCI ENTE DE AG UA NO M UNI CI PI O
Histórico => VALOR REFERENTE A 60 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE DESTA CASA SOBRE USO CONSCIENTE DE AGUA NO MUNICIPIO
04/02/2015
2
3 TELEMAR NORTE LESTE SA
2209 33903901000000
Não
577,38
REF A CO NTAS TELEFO NI CAS
Data
Liquidação
Empenho Fornecedor
PA Conta
Estorno
Valor
04/02/2015
2
14 REAL COMERCIO DE GAS LTDA
2209 33903001000000
Não
50,00
VALO R REFERENTE A BO TI JA DE G AS DE 13JG P/ USO DESTA CASA
Histórico => VALOR REFERENTE A BOTIJA DE GAS DE 13JG P/ USO DESTA CASA
04/02/2015
2
18 PROTEGER MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
2209 33903901000000
Não
115,00
VALO R REFERENTE A M ANUTENÇAO DO ALARM E DA SEDE DO CAC/ CO DECO N EM FEVEREI RO DE 2015
Histórico => VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO DO ALARME DA SEDE DO CAC/CODECON EM FEVEREIRO DE 2015
04/02/2015
2
30 SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA
2209 33903901000000
Não
12.200,00
VALO R REFERENTE A SERVI ÇO S DE VI G I LANCI A E SERVI ÇO S G ERAI S PARA ESTA CASA CO NF CO NTRATO 03/ 2013 M ES DE JANEI RO DE 2015
Histórico => VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA CONF CONTRATO 03/2013 MES DE JANEIRO DE 2015
04/02/2015
3
33 GRAFICA CENTRO SUL LTDA
2209 33903901000000
Não
4.861,50
VALO R REFERENTE A PUBLI CAÇO DE M ATERI AS O FI CI AI S DESTA CASA CO NF PRO RRO G AÇAO AO CO NTRATO 02/ 2013 ( R$10, 50 PO R CM DE CO LUNA PUBLI CADO ) EM JANEI RO E FEVEREI RO DE 2015
Histórico => VALOR REFERENTE A PUBLICAÇO DE MATERIAS OFICIAIS DESTA CASA CONF PRORROGAÇAO AO CONTRATO 02/2013 (R$10,50 POR CM DE COLUNA PUBLICADO) EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015
05/02/2015
1
49 CEREAIS BRAMIL LTDA MAXIMIL
2209 33903001000000
Não
384,00
VALO R REFERENTE A 25 CX DE CO PO DE AG UA M I NERAL 200 M L PARA USO DESTA CASA
Histórico => VALOR REFERENTE A 25 CX DE COPO DE AGUA MINERAL 200 ML PARA USO DESTA CASA
05/02/2015
1
52 BARBARA DOS SANTOS MAURO
2209 33903901000000
Não
140,00
VALO R REFERENTE A TRO CA DE TERM O STATO E REVI SAO EM FRI G O BAR DESTA CASA
Histórico => VALOR REFERENTE A TROCA DE TERMOSTATO E REVISAO EM FRIGOBAR DESTA CASA
05/02/2015
1
67 JOSE RICARDO CARDOSO PENHA
2209 33903001000000
Não
609,00
REF A 02 BATERI A DE 13, 5V 7A, 04 CO NTRO LE REM O TO TX 433M HZ, 01 PO RCA ACI O NADO RA 1/ 2 RO SCA, 02 BATENTE DA PO RCA, 01 SEM FI M 075M 1/ 2 RO SCA E 02 SENSI O NADO R DO SEM FI M LI G A/ DESLI G A
Histórico => REF A 02 BATERIA DE 13,5V 7A, 04 CONTROLE REMOTO TX 433MHZ, 01 PORCA ACIONADORA 1/2 ROSCA, 02 BATENTE DA PORCA, 01 SEM FIM 075M 1/2 ROSCA E 02 SENSIONADOR DO SEM FIM LIGA/DESLIGA
05/02/2015
1
80 THEODORO DE FREITAS MELLO
2209 33903901000000
Não
3.720,00
VALO R REFERENTE A SERVI ÇO DE RECUPERAÇAO E I M PERM EABI LI ZAÇAO DA CO BERTURA DE TELHAS G ALVANI ZADAS DO LADO ESQ UERDO CO M TRO CA DE 6 TELHAS DE AÇO DE 6 M TS, I NSTALAÇAO DE 40 M TS DE RUFO S ARREBI TADO S, TRO CA DE SUPO RTES PRI NCI PAI S Q UE SUSTENTAM AS TELHASE CO NSERTO DE CALHAS DE DRENO .
Histórico =>
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇAO E IMPERMEABILIZAÇAO DA COBERTURA DE TELHAS GALVANIZADAS DO LADO ESQUERDO COM TROCA DE 6 TELHAS DE AÇO DE 6 MTS, INSTALAÇAO DE 40 MTS DE RUFOS ARREBITADOS, TROCA DE SUPORTES PRINCIPAIS QUE
SUSTENTAM AS TELHASE CONSERTO DE CALHAS DE DRENO.
10/02/2015
1
72 FLORA BOA ESPERANCA LTDA ME
2209 33903001000000
Não
270,00
VALO R REFERENTE A CO RO A DE FLO R
Histórico => VALOR REFERENTE A COROA DE FLOR
10/02/2015
1
73 DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA
2209 33903001000000
Não
1.788,00
REF A 04 PNEU 195/ 55R15 P7 E 04 VALVULA PNEU P/ VEI C O FI CI AL DESTA CASA
Histórico => REF A 04 PNEU 195/55R15 P7 E 04 VALVULA PNEU P/ VEIC OFICIAL DESTA CASA
10/02/2015
1
74 DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA
2209 33903901000000
Não
71,00
REF A 01 ALI NHAM ENTO E 04 BALANCEAM ENTO P/ VEI C O FI CI AL DESTA CASA
Histórico => REF A 01 ALINHAMENTO E 04 BALANCEAMENTO P/ VEIC OFICIAL DESTA CASA
11/02/2015
1
75 JOSE DE ALMEIDA RODRIGUES
2209 33903901000000
Não
2.000,00
VALO R REFERENTE A PRO DUÇAO DE VI DEO I NSTI TUCI O NAL DE CO M BATE A DENG UE, DST/ AI DS PARA VEI CULAÇO A NO CANAL 3 NO M ES DE FEVEREI RO DE 2015
Data
Liquidação
Empenho Fornecedor
PA Conta
Estorno
Valor
12/02/2015
2
16 REPROCOPIA COM E REPRES EASSIST TECNICA LTDA
2209 33903901000000
Não
170,00
VALO R REFERENTE A CO M LO CAÇAO DE CO PI ADO RA P/ USO DESTA CASA EM FEVEREI RO DE 2015
Histórico => VALOR REFERENTE A COM LOCAÇAO DE COPIADORA P/ USO DESTA CASA EM FEVEREIRO DE 2015
12/02/2015
1
79 LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA
2209 44905201000000
Não
1.099,00
REF A 01 I M PRESSO RA DE ETI Q UETAS ELG I N L42 USB E SERI AL
Histórico => REF A 01 IMPRESSORA DE ETIQUETAS ELGIN L42 USB E SERIAL
13/02/2015
2
17 EASYNET WORK LTDA
2209 33903901000000
Não
80,00
VALO R REFERENTE A HO SPEDAG EM DO SI TE O FI CI AL NA I NTERNET EM FEVEREI RO DE 2015
Histórico => VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL NA INTERNET EM FEVEREIRO DE 2015
13/02/2015
1
25 MZ REIS COMERCIO DE SALGADOS
2209 33903001000000
Não
1.159,00
VALO R REFERENTE A DESPESAS DESTA CASA CO M JANTAR EM CO M EM O RAÇAO A PO SSE DA M ESA DI RETO RA 2015/ 2016 PARA VEREADO RES, FUNCI O NARI O S E DEM AI S AUTO RI DADES
Histórico => VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTA CASA COM JANTAR EM COMEMORAÇAO A POSSE DA MESA DIRETORA 2015/2016 PARA VEREADORES, FUNCIONARIOS E DEMAIS AUTORIDADES
13/02/2015
2
25 MZ REIS COMERCIO DE SALGADOS
2209 33903001000000
Não
400,00
VALO R REFERENTE A DESPESAS DESTA CASA CO M JANTAR EM CO M EM O RAÇAO A PO SSE DA M ESA DI RETO RA 2015/ 2016 PARA VEREADO RES, FUNCI O NARI O S E DEM AI S AUTO RI DADES
Histórico => VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTA CASA COM JANTAR EM COMEMORAÇAO A POSSE DA MESA DIRETORA 2015/2016 PARA VEREADORES, FUNCIONARIOS E DEMAIS AUTORIDADES
13/02/2015
1
76 RADIO E TELEVISAO MATOZINHO FM LTDA
2209 33903901000000
Não
4.000,00
VALO R REFERENTE A VEI CULAÇAO DE CAM PANHA DE CO M BATE A DENG UE, DST/ AI DS NO CANAL 05 EM FEVEREI RO DE 2015
Histórico => VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, DST/AIDS NO CANAL 05 EM FEVEREIRO DE 2015
18/02/2015
1
81 BIONDI MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA
2209 33903901000000
Não
96,00
VALO R REFERENTE A REVELAÇO ES FO TO G RAFI CAS P/ ESTA CASA
Histórico => VALOR REFERENTE A REVELAÇOES FOTOGRAFICAS P/ ESTA CASA
19/02/2015
2
2 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA
2209 33903901000000
Não
3.019,22
VALO R REFERENTE A FO RNECI M ENTO DE ENERG I A ELETRI CA P/ ESTA CASA
Histórico => VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ESTA CASA
19/02/2015
1
7 EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA
2209 33903901000000
Não
29,09
REF A CO NTA TELEFO NI CA
Histórico => REF A CONTA TELEFONICA
19/02/2015
1
23 WERNECK SERVIÇOS CONTABEIS LTDA
2209 33903901000000
Não
665,00
VALO R REFERENTE A ASSESSO RI A CO NTABI L PARA ESTA CASA EM JANEI RO DE 2015
Histórico => VALOR REFERENTE A ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA EM JANEIRO DE 2015
19/02/2015
1
83 J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME
2209 33903901000000
Não
1.750,00
REF A 10. 000 FO LDERS I NFO RM ATI VO S SO BRE O CARNAVAL DO M UNI CI PI O
Histórico => REF A 10.000 FOLDERS INFORMATIVOS SOBRE O CARNAVAL DO MUNICIPIO
19/02/2015
1
88 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
2206 31901101000000
Não
117.767,00
VALO R REFERENTE AO S SUBSI DI O S DE FEVEREI RO DE 2015
Data
Liquidação
Empenho Fornecedor
PA Conta
Estorno
Valor
19/02/2015
1
89 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
2210 31900101000000
Não
97.984,19
VALO R REFERENTE AO S PRO VENTO S DE FEVEREI RO DE 2015
Histórico => VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DE FEVEREIRO DE 2015
19/02/2015
1
90 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
2207 31901102000000
Não
24.077,13
VALO R REFERENTE AO S VENCI M ENTO S DE FEVEREI RO DE 2015
Histórico => VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FEVEREIRO DE 2015
19/02/2015
1
91 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
2207 31901102000000
Não
241.120,56
VALO R REFERENTE AO S VENCI EM NTO S DE FEVEREI RO DE 2015
Histórico => VALOR REFERENTE AOS VENCIEMNTOS DE FEVEREIRO DE 2015
19/02/2015
1
92 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
2209 33904601000000
Não
14.079,36
VALO R REFERENTE A AUXI LI O ALI M ENTAÇAO DE FEVEREI RO DE 2015 CO NFO RM E LEI S 3423/ 10, 3580/ 11 E 4103/ 14
Histórico => VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇAO DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEIS 3423/10, 3580/11 E 4103/14
19/02/2015
1
93 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
2209 33904801000000
Não
5.206,48
VALO R REFERENTE A ASSI STENCI A SAUDE DE FEVEREI RO DE 2015 CO NFO RM E LEI 4102/ 14
Histórico => VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA SAUDE DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME LEI 4102/14
23/02/2015
2
10 MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS
2209 33903601000000
Não
4.185,10
VALO R REFERENTE A LO CAÇÃO DE I M O VEL PARA SEDE DO CAC/ CO DECO N ( RUA M ARECHAL DEO DO RO , 288, CENTRO , TRES RI O S/ RJ) EM FEVEREI RO DE 2015
Histórico => VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CAC/CODECON (RUA MARECHAL DEODORO, 288,CENTRO, TRES RIOS/RJ) EM FEVEREIRO DE 2015
23/02/2015
1
15 REAL INFO SOLUÇOES TECNOLOGICAS
2209 33903901000000
Não
500,00
VALO R REFERENTE A LO CAÇAO DE CO PI ADO RAS PARA USO DESTA CASA EM JANEI RO DE 2015
Histórico => VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE COPIADORAS PARA USO DESTA CASA EM JANEIRO DE 2015
23/02/2015
2
22 SOFT LASER DO BRASIL TELEC. LTDA
2209 33903901000000
Não
665,00
VALO R REFERENTE A CO M M ANUTENÇAO NO PABX E LI NHAS TELEFO NI CAS DESTA CASA EM FEVEREI RO DE 2015
Histórico => VALOR REFERENTE A COM MANUTENÇAO NO PABX E LINHAS TELEFONICAS DESTA CASA EM FEVEREIRO DE 2015
23/02/2015
1
82 VERA LUCIA BATITUCI ROCHA
2209 33903901000000
Não
870,00
VALO R REFERENTE A VEI CULAÇAO DE M ATERI AS DESTA CASA DE I NTERESSE PUBLI CO EM FEVEREI RO DE 2015
Histórico => VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO EM FEVEREIRO DE 2015
23/02/2015
1
86 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
2209 33901401000000
Não
3.242,30
VALO R REFERENTE AO PAG AM ENTO DE DI ARI AS CO NFO RM E RESO LUÇAO 716 A CARLO S ANTO NI O M I ZEL ( R$1501, 05) E FERNANDO JO SE RAPO ZO ( R$1741, 25)
Histórico => VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RESOLUÇAO 716 A CARLOS ANTONIO MIZEL (R$1501,05) E FERNANDO JOSE RAPOZO (R$1741,25)
23/02/2015
1
95 MARIA JOSE DA SILVA SILVEIRA E OUTROS
2209 33903601000000
Não
171,00
VALO R REFERENTE A CO M PLEM TAÇAÕ DO EM PENHO 10/ 2015 REF AO PAG AM ENTO DO I M O VEL LO CADO P/ SEDE DO CAC/ CO DECO N EM FEVEREI RO DE 2015
Histórico => VALOR REFERENTE A COMPLEMTAÇAÕ DO EMPENHO 10/2015 REF AO PAGAMENTO DO IMOVEL LOCADO P/ SEDE DO CAC/CODECON EM FEVEREIRO DE 2015
23/02/2015
1
96 J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME
2209 33903901000000
Não
75,00
REF A 10 TALO ES 50 X 1 CO M 100 FLS P/ ATENDI M ENTO DO CO DECO N
Data
Liquidação
Empenho Fornecedor
PA Conta
Estorno
Valor
23/02/2015
1
101 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
2207 31901102000000
Não
3.768,60
VALO R REFERENTE A CO NVERSAO DE 20 DI AS DE FERI AS 2014/ 2015 EM PECUNI A CO NF LEI 2627 A SYM O NE BRI TO LI M A CANEDO ( R$2. 678, 60) E CARLA CRI STI NA DO S ANJO S ( R$1. 090, 00)
Histórico => VALOR REFERENTE A CONVERSAO DE 20 DIAS DE FERIAS 2014/2015 EM PECUNIA CONF LEI 2627 A SYMONE BRITO LIMA CANEDO (R$2.678,60) E CARLA CRISTINA DOS ANJOS (R$1.090,00)
24/02/2015
4
33 GRAFICA CENTRO SUL LTDA
2209 33903901000000
Não
5.061,00
VALO R REFERENTE A PUBLI CAÇO DE M ATERI AS O FI CI AI S DESTA CASA CO NF PRO RRO G AÇAO AO CO NTRATO 02/ 2013 ( R$10, 50 PO R CM DE CO LUNA PUBLI CADO ) EM FEVEREI RO DE 2015
Histórico => VALOR REFERENTE A PUBLICAÇO DE MATERIAS OFICIAIS DESTA CASA CONF PRORROGAÇAO AO CONTRATO 02/2013 (R$10,50 POR CM DE COLUNA PUBLICADO) EM FEVEREIRO DE 2015
24/02/2015
2
36 INFOGLOBO COMUNICACOES LTDA
2209 33903901000000
Não
80,90
VALO R REFERENTE A PRCELA M ENSAL ASSI NATURA DO JO RNAL O G LO BO P/ ESTA CASA
Histórico => VALOR REFERENTE A PRCELA MENSAL ASSINATURA DO JORNAL O GLOBO P/ ESTA CASA
24/02/2015
1
77 GRAFICA CENTRO SUL LTDA
2209 33903901000000
Não
5.418,00
VALO R REFERENTE A PUBLI CAÇAO EM 2 PAG I NAS CO LO RI DAS DE I NFO RM E DESTA CASA SO BRE USO DO ALCO O L, CO M BATE A DENG E E DST/ AI DS EM FEVEREI RO DE 2015
Histórico => VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO EM 2 PAGINAS COLORIDAS DE INFORME DESTA CASA SOBRE USO DO ALCOOL, COMBATE A DENGE E DST/AIDS EM FEVEREIRO DE 2015
25/02/2015
1
6 SAAETRI
2209 33903901000000
Não
933,68
VALO R REFERENTE A SERVI ÇO S DE AG UA E ESG O TO PARA ESTA CASA
Histórico => VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ESTA CASA
25/02/2015
2
11 CEREAIS BRAMIL LTDA
2209 33903901000000
Não
598,54
VALO R REFERENTE A DI VERSO S M ATERI AI S DE CO ZI NHA E LI M PEZA P/ USO DESTA CASA
Histórico => VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA E LIMPEZA P/ USO DESTA CASA
25/02/2015
2
12 COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME
2209 33903001000000
Não
1.815,75
VALO R REFERENTE A DI VERSO S M ATERI AI S DE ESCRI TO RI O PARA USO DESTA CASA
Histórico => VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DESTA CASA
25/02/2015
2
21 JOSE RICARDO CARDOSO PENHA
2209 33903901000000
Não
650,00
VALO R REFERENTE A M ANUTENÇAO DO S PO RTO ES AUTO M ATI CO S, CAM ERAS E REDE BELETRI CA DA SEDE DESTA CASA EM FEVEREI RO DE 2015
Histórico => VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO DOS PORTOES AUTOMATICOS, CAMERAS E REDE BELETRICA DA SEDE DESTA CASA EM FEVEREIRO DE 2015
25/02/2015
1
71 CLECIUS SILVA DE SOUSA
2209 33901401000000
Não
4.076,55
VALO R REFERENTE AO PAG AM ENTO DE DI ARI AS CO NF RESO LUÇAO 716 ( BRASI LI A/ DF DE 01 A 03/ 02/ 2015)
Histórico => VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇAO 716 (BRASILIA/DF DE 01 A 03/02/2015)
25/02/2015
2
79 LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA
2209 44905201000000
Sim
8,10
REF A VALO R EM PENHADO A M AI O R
Histórico => REF A VALOR EMPENHADO A MAIOR
25/02/2015
1
84 AMH PRODUCOES AUDIO VISUAIS LTDA
2209 33903901000000
Não
1.300,00
VALO R REFERENTE A VEI CULAÇAO DE M ATERI AS DESTA CASA DE I NTRERESSE PUBLI CO NO CANAL 3 EM FEVEREI RO DE 2015
Histórico => VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTRERESSE PUBLICO NO CANAL 3 EM FEVEREIRO DE 2015
25/02/2015
1
87 NILTON CESAR QUEIROS CORDEIRO
2209 33901401000000
Não
1.320,00
VALO R REFERENTE AO PAG AM ENTO DE DI ARI A CO NFO RM E RESO LUÇAO 716 E ATO DA PRESI DENCI A 06/ 15
Data
Liquidação
Empenho Fornecedor
PA Conta
Estorno
Valor
25/02/2015
1
94 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
2209 33901801000000
Não
3.666,50
VALO R REF I NCENTI VO UNI VERSI TARI O CO NF LEI 4021/ 14 AO S FUNCI O NARI O S: CARLO S ALBETO S AZEVEDO JR, TATI ANE C ANTUNES, G RACI ELE AP M DO PATRO CI NI O , ALEXSANDRO S DE SO USA, NATALI A JO SE P RO DRI G UES, EDUARDO J PI RES, I NG RI DE DA S RO CHA, THI AG O P DA SI LVA, I SABEL CRI STI NA P BERNARDO E RO SSANO T M ACEDO
Histórico =>
VALOR REF INCENTIVO UNIVERSITARIO CONF LEI 4021/14 AOS FUNCIONARIOS: CARLOS ALBETO S AZEVEDO JR, TATIANE C ANTUNES, GRACIELE AP M DO PATROCINIO, ALEXSANDRO S DE SOUSA, NATALIA JOSE P RODRIGUES, EDUARDO J PIRES, INGRIDE DA S ROCHA, THIAGO P
DA SILVA, ISABEL CRISTINA P BERNARDO E ROSSANO T MACEDO
26/02/2015
3
3 TELEMAR NORTE LESTE SA
2209 33903901000000
Não
2.605,68
VALO R REFERENTE A CO NTAS TELEFO NI CAS DESTA CASA
Histórico => VALOR REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DESTA CASA
26/02/2015
4
3 TELEMAR NORTE LESTE SA
2209 33903901000000
Não
319,70
REF A CO NTA TELEFO NI CA DESTA CASA
Histórico => REF A CONTA TELEFONICA DESTA CASA
26/02/2015
2
5 BANCO BRADESCO SA
2209 33903901000000
Não
632,16
VALO R REFERENTE DESPESAS BANCARI AS
Histórico => VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS
26/02/2015
3
9 TELEFONICA BRASIL SA
2209 33903901000000
Não
790,20
REF A CO NTA TELEFO NI CA
Histórico => REF A CONTA TELEFONICA
26/02/2015
2
19 LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA
2209 33903901000000
Não
500,00
VALO R REFERENTE A DESPESAS DESTA CASA CO M M ANUTENÇAO PREVENTI VA NO S CO M PUTADO RES E I M PRESSO RAS DESTA CASA
Histórico => VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTA CASA COM MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA
26/02/2015
3
20 LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA
2209 33903001000000
Não
1.203,51
VALO R REFERENTE A DI VERSO S M ATERI AI S DE I NFO RM ATI CA PARA USO DESTA CASA EM 2015
Histórico => VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO DESTA CASA EM 2015
26/02/2015
1
34 CLARO SA
2209 33903901000000
Não
74,86
VALO R REFERENTE A CO NTAS TELEFO NI CAS
Histórico => VALOR REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS
26/02/2015
2
55 CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS
2209 33901801000000
Não
366,50
VALO R REF I NCENTI VO UNI VERSI TARI O CO NF LEI 4021/ 14 AO FUNCI O NARI O : EDUARDO JO SE PI RES
Histórico => VALOR REF INCENTIVO UNIVERSITARIO CONF LEI 4021/14 AO FUNCIONARIO: EDUARDO JOSE PIRES
26/02/2015
1
78 SOCIEDADE REGIONAL DE RADIOTRANSMISSAO LTDA
2209 33903901000000
Não
2.000,00
VALO R REFERENTE A DI VULG AÇAO DE CAM PANHA DE PREVENÇAO A DST/ AI DS DE 14/ 02 A 24/ 02/ 14 CO M 133 I NSERÇO ES DE SPO T 30" DAS 06 ÀS 00 HO RAS NA JO VEM PAN 92, 9FM
Histórico => VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE CAMPANHA DE PREVENÇAO A DST/AIDS DE 14/02 A 24/02/14 COM 133 INSERÇOES DE SPOT 30" DAS 06 ÀS 00 HORAS NA JOVEM PAN 92,9FM
26/02/2015
1
85 RADIO AGORA FM LTDA
2209 33903901000000
Não
980,00
VALO R REFERENTE AO DI VULG AÇAO DE M ATERI AS DESTA CASA DE I NTERESSE PUBLI CO EM FEVEREI RO DE 2015
Histórico => VALOR REFERENTE AO DIVULGAÇAO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO EM FEVEREIRO DE 2015
26/02/2015
1
97 LEAFAR INFORMATICA COMERCIO LTDA
2209 33903901000000
Não
36,75
REF A 01 RECARG A DE CARTUCHO PRETO E CO LO RI DO
