ÓRGÃO RESPONSÁVEL:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA Nº- 010
NOME:
SEGURANÇA E CONTROLE DE TRÂNSITO
Código Descrição
FUNÇÃO:
06
SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO:
181
POLICIAMENTO
OBJETIVO:
GARANTIR A INTEGRIDADE DAS PESSOAS, COMUNIDADES, BENS OU INSTITUIÇÕES, FOCALIZANDO: SEGURANÇA DAS PESSOAS; PROTEÇÃO AO COMÉRCIO LOCAL; VIGILÂNCIA DOS VEÍCULOS
ESTACIONADOS; MELHOR FLUIDEZ NO TRÂNSITO.
AÇÕES:
AMPLIAÇÃO DO ATUAL SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO PARA CONTROLE DE TRÂNSITO COM A INSTALAÇÃO DE MAIS CÂMARAS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO.
AMPLIAÇÃO DO ATUAL SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO PARA CONTROLE DE TRÂNSITO COM A INSTALAÇÃO DE MAIS CÂMARAS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO.
PÚBLICO ALVO:
SERVIDORES PÚBLICOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.INDICADOR
ÍNDICE MAIS RECENTE:
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA
2014
2015
2016
2017
100% 100% 100% 100%DADOS FINANCEIROS
2014
2015
2016
2017
300.000,00 315.000,00 331.000,00 348.000,00METAS FÍSICAS
2014 -
AMPLIAR EM 25% O SISTEMA.2015 -
AMPLIAR EM 25% O SISTEMA..2016 -
AMPLIAR EM 25% O SISTEMA.2017 -
AMPLIAR EM 25% O SISTEMA.ÓRGÃO RESPONSÁVEL:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA Nº- 011
NOME:
SEGURANÇA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Código Descrição
FUNÇÃO:
06
SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO:
181
POLICIAMENTO
OBJETIVO:
ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO APOIO A SEGURANÇA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.
AÇÕES:
SUBSTITUIÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, TAIS COMO: ALARMES, INTERCOMUNICADORES, PORTA DE SEGURANÇA, CÂMERAS, ETC, PARA PROTEÇÃO DE ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE, EDIFICAÇÕES DE USO ESPECIAL.
Colocação de 01(uma)câmera de segurança no bairro 207,a critério da administração pública
Construção de 01(uma)cãmera de segurança na Av.Nestor Perlingeiro(próximo ao Forum de Volta Redonda),no Bairro Aterrado.
Colocação de 01(uma)câmera de segurança na Av.Nicanor Texeira de Carvalho,mais precisamente no final da Av.Artur Luiz Correa,no bairro San remo(Curva do Rio Paraiba do Sul)
Colocação de 01(uma)câmera de segurança na Av.Nossa Senhora da Conceição no bairro Conforto
IMPLANTAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA NA AVENIDA FRANCISCO TORRES-BAIRRO SÃO LUIZ; CONSTRUÇÃO DE POSTO DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO BAIRRO AÇUDE I
PÚBLICO ALVO:
SERVIDORES PÚBLICOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.INDICADOR
ÍNDICE MAIS RECENTE:
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA
2014
2015
2016
2017
100% 100% 100% 100%DADOS FINANCEIROS
2014
2015
2016
2017
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00METAS FÍSICAS
2014 -
20 (VINTE) EQUIPAMENTOS.2015 -
12 (DOZE) EQUIPAMENTOS.
2017 -
ÓRGÃO RESPONSÁVEL:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA Nº- 012
NOME:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Código Descrição
FUNÇÃO:
09
PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:
272
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
OBJETIVO:
CONSTRUIR O REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DE CONFORMIDADE COM O DETERMINADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 20, QUE TRATOU DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA E COM A LEI FEDERAL N.º 9.717/98, QUE A REGULAMENTOU.
AÇÕES:
CRIAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, QUE CUIDARÁ DA ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA VIGENTE,UTILIZANDO OS SERVIÇOS DE UMA EMPRESA DE CONSULTORIA NA SUA IMPLANTAÇÃO.
PÚBLICO ALVO:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS DA PMVR.INDICADOR
ÍNDICE MAIS RECENTE:
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA
2014
2015
2016
2017
100%DADOS FINANCEIROS
2014
2015
2016
2017
100.000,00METAS FÍSICAS
2014 -
ALUGUEL DE IMOVELCOMPRA DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO
2015 -
2016 -
ÓRGÃO RESPONSÁVEL:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA Nº- 013
NOME:
GUARDA MUNICIPAL
Código Descrição
FUNÇÃO:
06
SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO:
181
POLICIAMENTO
OBJETIVO:
PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, ESCOLTA MOTORIZADA DE AUTORIDADE, SEGURANÇA DIGNITÁRIO, PATRULHA ESCOLAR MONITORAMENTO DA CIDADE E DO ESTÁDIO PELAS CÂMERAS, OPERAÇÃO DA UNIDADE RESGATE, APOIO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO,APOIO A DEFESA CIVIL E A CRIAÇÃO DO GRUPO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS PARA RESGATE EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO. QUALIFICAR INSTRUTORES, APERFEIÇOAR NOSSOS GUARDAS AFIM DE PRESTAR UM SERVIÇO DE QUALIDADE À ADMINISTRAÇÃO E AOS CONTRIBUINTES EM GERAL. DESTACAR FUNCIONÁRIOS PARA ACOMPANHAR TODOS EVENTOS PROMOVIDOS PELOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO (CETRAN, DETRAN, DENATRAM, CONTRAN) PARA SERVIREM COMO AGENTE MULTIPLICADOR DA CORPORAÇÃO, ASSIM COMO OUTROS CURSOS PROMOVIDOS POR OUTRAS ENTIDADES OU ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU PRIVADA DE INTERESSE DESTA CORPORAÇÃO.
AÇÕES:
PROVER A GUARDA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS; TREINAR OS GUARDAS MUNICIPAIS E VIGIAS.
PÚBLICO ALVO:
TODOS OS GUARDAS E VIGIAS MUNICIPAIS.INDICADOR
ÍNDICE MAIS RECENTE:
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA
2014
2015
2016
2017
100% 100% 100% 100%DADOS FINANCEIROS
2014
2015
2016
2017
300.000,00 315.000,00 331.000,00 348.000,00METAS FÍSICAS
2014 -
208 GMs 066 VPs CONTRATAÇÃO2015 -
208 GMs 066 VPs2016 -
208 GMs 066 VPs2017 -
208 GMs 066 VPsÓRGÃO RESPONSÁVEL:
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOPROGRAMA Nº- 014
NOME:
VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORESCódigo Descrição
FUNÇÃO:
04
ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:
122
ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO:
GARANTIR QUE OS SERVIDORES MUNICIPAIS TENHAM ACESSO A VALE TRANSPORTE.
AÇÕES:
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
DADOS FINANCEIROS
NATUREZA DA DESPESA
2014
2015
2016
2017
MANUT. DOS ÓRGÃOS
1.575.000,00 1.654.000,00 1.737.000,00 1.824.000,00DESPESAS CORRENTES
AUXILIO TRANSPORTE
1.575.000,00 1.654.000,00 1.737.000,00 1.824.000,00METAS DE DESEMPENHO
METAS
2014
2015
2016
2017
MANUT. DOS ÓRGÃOS
Percentual da Manutenção em Relação a
ÓRGÃO RESPONSÁVEL:
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOPROGRAMA Nº- 015
NOME:
OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITOCódigo Descrição
FUNÇÃO:
06
SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO:
181
POLICIAMENTO
OBJETIVO:
PROMOVER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS PERMANENTES, CONTRATAR OUTROS ENCARGOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS,
GARANTIR OS RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES, AÇÕES:
PROVER DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO BOM DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES.
SUBSTITUIÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.
AMPLIAÇÃO DO CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO PARA CONTROLE DO TRANSITO COM INSTALAÇÃO DE MAIS CÂMERAS NAS RUAS E AVENIDAS.
TREINAR OS GUARDAS MUNICIPAIS E VIGIAS.
DADOS FINANCEIROS
NATUREZA DA DESPESA
2014
2015
2016
2017
MANUT. DOS ÓRGÃOS
900.000,00 945.000,00 993.000,00 1.044.000,00DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
100.000,00 105.000,00 111.000,00 117.000,00Outros Serviços Terc. Pessoa Jurídica
300.000,00 315.000,00 330.000,00 347.000,00DESPESAS DE CAPITAL
Equipamentos e Material Permanente
500.000,00 525.000,00 552.000,00 580.000,00METAS DE DESEMPENHO
METAS
2014
2015
2016
2017
MANUT. DOS ÓRGÃOS
Percentual da Manutenção em Relação a
ÓRGÃO RESPONSÁVEL:
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOPROGRAMA Nº- 016
NOME:
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIACódigo Descrição
FUNÇÃO:
24
COMUNICAÇÕES
SUB-FUNÇÃO:
722
TELECOMUNICAÇÕES
OBJETIVO:
FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.
AÇÕES:
PROVER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS NECESSÁRIOS AO BOM DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES.
DADOS FINANCEIROS
NATUREZA DA DESPESA
2014
2015
2016
2017
MANUT. DOS ÓRGÃOS
4.500.000,00 4.725.000,00 4.960.000,00 5.210.000,00DESPESAS CORRENTES
Outros Serviços Terc. Pessoa Jurídica
4.500.000,00 4.725.000,00 4.960.000,00 5.210.000,00METAS DE DESEMPENHO
METAS
2014
2015
2016
2017
MANUT. DOS ÓRGÃOS
Percentual da Manutenção em Relação a
ÓRGÃO RESPONSÁVEL:
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOPROGRAMA Nº- 017
NOME:
OUTROS ENCARGOS COM PESSOALCódigo Descrição
FUNÇÃO:
04
ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:
122
ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO:
GARANTIR O PAGAMENTO DOS INATIVOS, PENSIONISTAS, SALÁRIO FAMÍLIA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, AUXILIOS FINANCEIROS E BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS.
AÇÕES:
INSTRUIR, FORMILIZAR E PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DE TODOS OS PROCESSOS RELATIVOS A INATIVOS, PENSIONISTAS, SALÁRIO FAMÍLIA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, AUXÍLIO FINANCEIROS E BENIFÍCIOS ASSISTENCIAIS.
DADOS FINANCEIROS
NATUREZA DA DESPESA
2014
2015
2016
2017
MANUT. DOS ÓRGÃOS
14.640.700,00 15.374.034,00 16.146.670,00 17.353.045,00DESPESAS CORRENTES
SALARIO FAMILIA
1.386.000,00 1.456.000,00 1.530.000,00 1.605.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS
11.550.000,00 12.127.500,00 12.734.000,00 13.771.000,00APOSENTADORIAS E REFORMAS
693.000,00 728.000,00 765.000,00 804.000,00OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
97.700,00 102.534,00 107.670,00 113.045,00AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
914.000,00 960.000,00 1.010.000,00 1.060.000,00METAS DE DESEMPENHO
METAS
2014
2015
2016
2017
MANUT. DOS ÓRGÃOS
Percentual da Manutenção em Relação a
ÓRGÃO RESPONSÁVEL:
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOPROGRAMA Nº- 018
NOME:
OPERACIONALIZAÇÃO DA TELEFONIACódigo Descrição
FUNÇÃO:
24
COMUNICAÇÕES
SUB-FUNÇÃO:
122
ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO:
PROMOVER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS PERMANENTES, CONTRATAR OUTROS ENCARGOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS
AÇÕES:
PROVER DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO BOM DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES.
DADOS FINANCEIROS
NATUREZA DA DESPESA
2014
2015
2016
2017
MANUT. DOS ÓRGÃOS
247.500,00 260.300,00 275.000,00 287.800,00DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
53.000,00 56.000,00 59.000,00 62.000,00Outros Serviços Terc. Pessoa Jurídica
94.500,00 99.300,00 105.000,00 110.000,00DESPESAS DE CAPITAL
Equipamentos e Material Permanente
100.000,00 105.000,00 111.000,00 115.800,00METAS DE DESEMPENHO
METAS
2014
2015
2016
2017
MANUT. DOS ÓRGÃOS
Percentual da Manutenção em Relação a
ÓRGÃO RESPONSÁVEL:
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOPROGRAMA Nº- 019
NOME:
OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPSCódigo Descrição
FUNÇÃO:
04
ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:
272
ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO:
PROMOVER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS PERMANENTES, CONTRATAR OUTROS ENCARGOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS,
AÇÕES:
PROVER DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO BOM DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES.
DADOS FINANCEIROS
NATUREZA DA DESPESA
2014
2015
2016
2017
MANUT. DOS ÓRGÃOS
156.000,00 164.300,00 172.700,00 181.500,00DESPESAS CORRENTES
PESSOAL
Material de Consumo
32.000,00 33.600,00 35.300,00 37.100,00Material de Distribuição Gratuita
10.000,00 11.000,00 11.600,00 12.200,00Outros Serviços Terc. Pessoa Jurídica
84.000,00 88.200,00 92.700,00 97.400,00OUTROS
DESPESAS DE CAPITAL
Equipamentos e Material Permanente
30.000,00 31.500,00 33.100,00 34.800,00METAS DE DESEMPENHO
METAS
2014
2015
2016
2017
MANUT. DOS ÓRGÃOS
Percentual da Manutenção em Relação a
ÓRGÃO RESPONSÁVEL:
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOPROGRAMA Nº- 020
NOME:
ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR E LABORATORIALCódigo Descrição
FUNÇÃO:
04
ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:
272
ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO:
GARANTIR A ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR E LABORATORIAL DOS SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS.
AÇÕES:
PROMOVER O PAGAMENTO DE MÉDICOS E INSTITUIÇÕES HOSPITALARES CREDENCIADAS.
DADOS FINANCEIROS
NATUREZA DA DESPESA
2014
2015
2016
2017
MANUT. DOS ÓRGÃOS
12.154.000,00 12.768.200,00 13.407.200,00 14.162.400,00DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
2.470.000,00 2.600.000,00 2.730.000,00 2.870.000,00Outros Serviços Terc. Pessoa Física
600.000,00 630.000,00 661.500,00 695.000,00Outros Serviços Terc. Pessoa Jurídica
9.000.000,00 9.450.000,00 9.923.000,00 10.500.000,00DESPESAS DE CAPITAL
Equipamentos e Material Permanente
84.000,00 88.200,00 92.700,00 97.400,00METAS DE DESEMPENHO
METAS
2014
2015
2016
2017
MANUT. DOS ÓRGÃOS
Percentual da Manutenção em Relação a
ÓRGÃO RESPONSÁVEL:
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOPROGRAMA Nº- 021
NOME:
MANUTENÇÃO DA GUARDACódigo Descrição
FUNÇÃO:
06
SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO:
181
POLICIAMENTO
OBJETIVO:
PROMOVER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS PERMANENTES, CONTRATAR OUTROS ENCARGOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS,
GARANTIR OS RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES, AÇÕES:
PROVER DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO BOM DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES.
TREINAR OS GUARDAS MUNICIPAIS E VIGIAS.
